RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.2. Rencana Tahun Pertama (2014)
Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.174.528.370.632,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.237.992.000,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan evaluasi dan pengendalian hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa barat sedangkan outcame yaitu terevaluasinya hasil kinerja dan terkendalinya serta terbinanya pelaksaan kinerja pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 8
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.341.525.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerahdengan jumlah kegiatan sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.9.105.910.000,-. Dengan kegiatan sebagai berikut Kajian Sentra, Kajian Prototipe, Sertifikasi ISO 9001 – 2008, Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :
a. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat. b. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan
penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat
d. Terstandarisasinya model/bentuk bangunan CPDP seluruh Jawa Barat
e. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
f. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
g. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.669.785.300,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 9
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.4.115.365.900,-. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhanoperasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, output dari kegiatan ini,antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian d. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat e. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
f. Terfasilitasinya peserta diklat structural
g. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 45.588.833.076,-,
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas,
output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor
b. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis c. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum d. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas
e. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor f. Terfasilitasinya kebutuhan Sewa Gedung
g. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk program ini pada tahun 2014 membutuhkan anggaran sebesar
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 10
Rp.73.035.521.944,- terdiri dari kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Pembangunan CPDP Kota Bekasi dan Kota Bandung Pajajaran serta Revitalisasi 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, dan apresial pengadaan lahan untuk pembangunan Area Pajak terpadu Dispenda Provinsi Jawa Barat (pada Perubahan 2014)
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 31.080.500.412.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, dengan output kegiatan sebagaimana berikut :
a. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas c. Terfasilitasinya belanja STNK
d. Terfasilitasinya jasa kebersihan
e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi f. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi g. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana
dan prasarana operasional dan terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 9 (Sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 4.575.567.000,-, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) b. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
c. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 d. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
e. Peningkatan Koordinasi Pendapatan II f. Kajian Hukum Tentang Sengketa Pajak g. Kajian Perjanjian kerjasama dengan Pihak 3
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 11
i. Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Dengan output kegiatan sebagai berikut :
a. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
b. Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan monitoring pendapatan daerah.
c. Penyamaan data pendapatan dengan Mitra Kerja terkait d. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
e. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatan non pajak;
f. Terkajinya Hukum Tentang Sengketa Pajak;
g. Terwujudnya kerja sama dengan pihak ketiga dengan mitra terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
h. Terciptanya SOP revisi Dispenda Provinsi Jawa Barat
i. Peningkatan bentuk layanan pendapatan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.777.370.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Daerah b. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Barat
c. Penyusunan laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah,
Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan Rencana kerja Dinas, tersusunya DPA 2015, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2015 b. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2015 c. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2014
d. Terevaluasinya Kinerja internal Dinas Pendapatan daerah e. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 12 5.3. Rencana Tahun Kedua (2015)
Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.250.971.614.960,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.182.231.375,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan pengendalian dan pedampingan pemeriksa eksternal bisa terselenggara dengan hasil kinerja yang baik di lingkup Dispenda Provinsi Jawa barat sedangkan outcome yaitu terselengaranya hasil kinerja dan terkendalinya serta terbinanya pelaksaan kinerja pedampingan pemeriksa eksternal pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu : a. Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.522.600.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
b. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.704.700.000,- diarahkan untuk Jasa Profesi Pengembangan Website, Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar, Penyusunan Dokumen Kajian Security Jaringan Internet Non Data Center (Program Pusat), Penyusunan Kajian Dokumen Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) Berdasarkan SNI/ISO 27001, Penyusunan Dokumen Kajian Perangkat Non Data Center dan Penyusunan Dokumen Kajian Penilaian Manfaat Aplikasi (IT Service).
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 13
Rp.24.612.382.200,- diperuntukan untuk kegiatan ISO 9001-2008 dan Penelusuran KTMDU
Dengan output yang diharapkan yaitu sebagaiberikut :
a. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
b. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
c. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp. 274.732.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan
output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan
kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.071.897.050,-
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian d. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat e. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
f. Terfasilitasinya peserta diklat struktural
g. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 14
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.156.774.529,-
Outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional
dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diperuntukan untuk 40 (Empat Puluh) kegiatan, diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pembangunan 4 (Empat) kantor cabang Pelayanan, dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk program ini pada tahun 2015 membutuhkan anggaran sebesar Rp.127.398.360.388,- dengan
output kegiatan sebagaimana berikut :
a. Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat
b. Terfalitasinya pembangunan dan pembelian lahan kantor pada CPDP di Lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
c. Terfasilitasinya AppraisalPengadaan Lahan dan DED Pembangunan 8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 37.936.776.540.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas c. Terfasilitasinya belanja STNK
d. Terfasilitasinya jasa kebersihan
e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi f. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi g. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 15
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 15 (Lima Belas) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.346.526.328,-
Dengan output kegiatan sebagai berikut :
a. Terlaksananya Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
b. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah; d. Sosialisasi, Monitoring dan koordinasi Pajak Daerah;
e. Terlaksananya optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah; f. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II;
g. Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Sumber II; h. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan Sumber I;
i. Terkajinya Pengembangan kerjasama Pengelolaan Pendapatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
j. Terkajinya Etika Pelayanan Perpajakan;
k. Terselanggaranya Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat;
l. Terkajinya Kelembagaan tentang Penyitaan Objek Pajak;
m. Terkajinya Penerapan Pemberlakuan NPWPD pada seluruh objek dan subjek Pajak;
n. Terselenggaranya Diskusi Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan;
o. Tersusunnya Standar Analisis Operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.764.634.550,- dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan Rencana kerja Dinas, tersusunnya DPA 2015, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2016 b. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2015
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 16
c. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2015
d. Terevaluasinya Kinerja internal Dinas Pendapatan Daerah e. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015
Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan keuangan dan terpedomaninya dokumen-dokumen perencanaan, baik dalam rangka evaluasi kinerja maupun pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang.
