KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS 3 TRILIUN RUPIAH
A.5 Kementerian Luar Negeri .1 Analisis Umum
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki pagu sebesar 5.67 Triliun. Berdasarkan Laporan Triwulan yang masuk, rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemenlu pada Triwulan II tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu masing-masing 27.23% dan 23.75% pada tahun 2010 menjadi 29.28% dan 23.87% pada tahun 2011 (Tabel A.5.1).
Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, Kemenlu memiliki realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (kondisi 3).
Tabel A.5.1
Kinerja Kementerian Luar Negeri
2010 2011
Pagu Anggaran (Rp) 5,563,674,700.00 5,665,862,547.00
Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 27.23 29.28
Realisasi Anggaran (%) 23.75 23.87
A.5.2 Analisis Program
Kemenlu terlibat dalam 3 Prioritas Nasional yakni Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca-Konflik melalui 1 Program, yakni Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional, Prioritas Lainnya: Program Aksi Bidang Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan melalui 2 Program, yakni: (1) Program Peningkatan Peran Dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Multilateral; dan (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan Dan Kekonsuleran dan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian melalui 3 Program, yakni: (1) Program Peningkatan Peran Dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Multilateral; (2) Program Pemantapan Hubungan Dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi Di Kawasan Asia Pasifik Dan Afrika; dan (3) Program Pemantapan Hubungan Dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi Di Kawasan Amerika Dan Eropa
Secara keseluruhan, Kemenlu melaporkan 11 (sebelas) Program. Adapun 6 Program lainnya adalah: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (2) Program Optimalisasi Informasi dan
37 -5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 Program 9.09% 2 Program 18.18% 7 Program 63.64% 1 Program 9.09% Rata-Rata Realisasi Fisik 29.28 Rata-Rata Realisasi Anggaran 23.87 I II III IV
Realisasi Fisik Di A tas/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi A nggaran Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a
Realisasi Fisik Di Bawah Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di B awah Rata-Rat a Realisasi Fisik Di Bawah Rat a-Rat a
Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/ Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata
Diplomasi Publik; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri; (4) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri; (5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; (6) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN.
Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemenlu pada Triwulan II tahun 2011 (29.28% dan 23.87%), terdapat 7 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (63.64), 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (9.09%), 2 Program memiliki realisasi fisik dan realisasi anggaran dibawah rata-rata (18.18%), dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (9.09%).
(Gambar A.5.1).
Gambar A.5.1
Sebaran Program Kementerian Luar Negeri
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
Selanjutnya, Tabel A.5.2 berikut ini menyajikan kinerja Program untuk 7 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan
rata-rata, 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata, 2 Program memiliki realisasi fisik dan realisasi anggaran dibawah rata-rata, dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
Tabel A.5.2
Daftar Program Kementerian Luar Negeri
Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik, Tahun 2011
No. Program Realisasi
Fisik (%)
Realisasi Anggaran
(%) I Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata.
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
29.73 23.95
2 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta
Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
39.18 34.65
3 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta
Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa
36.69 26.79
4 Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
40.46 39.15
5 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik 31.02 25.54
6 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Luar Negeri
33.37 32.97
7 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 42.54 24.24
II Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
1 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
28.77 25.83
III Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran dibawah rata-rata.
1 Program Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan 56.31 48.28
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 53.45 47.19
3 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur Negara 24.53 20.55
IV Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
31.53 22.42
39
A.6 Kementerian Sosial A.6.1 Analisis Umum
Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 3.19 Triliun rupiah pada tahun 2011. Berdasarkan Laporan Triwulan yang masuk, rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemensos pada Triwulan II tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu masing-masing 53.76% dan 50.00% pada tahun 2010 menjadi 30.33% dan 24.98% pada tahun 2011 (Tabel A.6.1).
Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, Kemensos memiliki realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (kondisi 3).
Tabel A.6.1 Kinerja Kementerian Sosial
2010 2011
Pagu Anggaran (Rp) 45,030,418,168.00 3,184,169,045.00
Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 53.76 30.33
Realisasi Anggaran (%) 50.00 24.98
A.6.2 Analisis Program
Kemensos terlibat dalam 1 Prioritas Nasional yakni Prioritas 4: Program Aksi Bidang Penanggulangan Kemiskinan melalui 2 Program, yakni (1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan (2) Program Rehabilitasi Sosial, Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca-Konflik melalui 1 Program, yakni Program Pemberdayaan Sosial.
Secara keseluruhan, Kemensos melaporkan 6 (enam) Program. Adapun 4 Program lainnya adalah: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial; (3) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; dan (4) Program Pemberdayaan Sosial
Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemensos pada tahun 2011 (30.33% dan 24.98%), diperoleh 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
5 10 15 20 25 30 35 20 25 30 35 40 45 50 1 Program 16.67% 1 Program 16.67% 3 Program 50.00% 1 Program 16.67% Rata-Rata Realisasi Fisik 30.33 Rata-Rata Realisasi Anggaran 24.98 I II III IV
Realisasi Fisik Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di At as/ Sama dengan Rat a-Rat a
Realisasi Fisik Di B awah Rat a-Rat a Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata Realisasi Fisik Di B awah Rat a-Rat a
Realisasi A nggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/ Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata
(50.00%), 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (16.67%), 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (16.67%), dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (16.67%) (Gambar A.6.1).
Gambar A.6.1
Sebaran Program Kementerian Sosial
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
Selanjutnya, Tabel A.6.2 berikut ini menyajikan kinerja Program untuk 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata, 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata, 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata, dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
41 Tabel A.6.2
Daftar Program Kementerian Sosial
Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik, Tahun 2011
No. Program Realisasi
Fisik (%)
Realisasi Anggaran
(%) I Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sosial
34.35 28.19
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Sosial
47.45 30.48
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
36.58 29.51
II Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 28.44 28.1
III Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program Pemberdayaan Sosial 24.49 24.06
II Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
1 Program Rehabilitasi Sosial 37.21 9.06
A.7 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia