RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
AGUS SALAM, SH.M.Si Drs. H.
Pembina Utama Muda NIP. 19570817 198003 1 017
VISI : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas MISI 2
Tercapainya Peningkatkan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Melaksanakan peningkatan kapasitas Aparatur
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
: Mewujudkan Pengembangan aparatur
Bondowoso, 06 Pebruari 2015 ember 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
AGUS SALAM, SH.M.Si Drs. H.
Pembina Utama Muda NIP. 19570817 198003 1 017
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapainya Peningkatan Pembinaan Aparatur Meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur Prosentase Pembinaan Karir PNS
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.444.968.610 1.940.068.640 2.732.469.200 2.922.303.350 3.070.539.800 3.325.822.500 3.325.822.500 BKD Bondowoso Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan
Prosentase mutasi staf 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mendapat sanksi
Prosentase mutasi dalam jabatan struktural
43% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase dokumen pegawai yang dikelola
Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik
Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan
174% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi
Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat 123% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa Prosentase SK CPNS yang terbit 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase kelulusan diklat PIM
Prosentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit
78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase pegawai yang disumpah Prosentase SK pensiun yang terbit 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase formasi pegawai
Prosentase surat kenaikan gaji berkala yang terbit
92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mendapat satya lencana karya satya
Prosentase SK PNS yang terbit 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan kepegawaian Prosentase karis/karsu yang terbit 221% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase SKPD yang mendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas / sidak
Prosentase karpeg yang terbit
193% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan
Prosentase taspen yang terbit
2% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mendapat keputusan sanksi
190% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase dokumen pegawai yang dikelola
91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase kelulusan diklat PIM
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase formasi pegawai
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya
117% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan kepegawaian 14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase SKPD yang mendapat monitoring 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang disumpah
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase tertib administrasi pada SKPD 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 98.600.000 95.600.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000
Jumlah SK PNS yang terbit 0 0 650 300 400 250 250
Jumlah mutasi staf 111 75 75 100 110 120 130
Jumlah mutasi dalam jabatan struktural
299 175 160 175 150 180 190
Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan
608 300 320 315 330 320 350
Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan
191 250 250 230 240 230 250
2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 327.642.160 - 730.000.000 600.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 Jumlah SK CPNS yang terbit 0 650 300 400 250 250 250 4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 93.466.050 93.466.050 150.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit
2219 2950 2600 2775 2486 3000 2650
Jumlah surat kenaikan gaji berkala yang terbit
5184 5350 5255 5325 5240 5315 5225
Jemlah SK pensiun yang terbit
246 229 250 329 338 408 455
5 Pembangunan/pengemban gan sistem informasi kepegawaian daerah
95.000.000 95.000.000 150.000.000 115.000.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000
Dokumen pegawai yang dikelola
10342 10720 10720 10720 10720 10720 10720
Jumlah dokumen yang discan menjadi file elektronik
0 300 300 300 300 300 300
9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
60.000.000 60.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000
Jumlah pegawai yang mendapatkan penyuluhan
250 250 250 250 250 250 250
SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
72 72 72 72 72 72 72
Jumlah pegawai yang mendapat sanksi
19 20 20 18 18 15 15
11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Jumlah praja yang mendapat beasiswa
13 14 14 14 15 15 15
13 Penyelanggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan
1.160.000.000 906.817.990 365.000.000 365.000.000 388.539.800 500.000.000 500.000.000
Jumlah peserta yang lulus diklat struktural
80 80 80 80 40 40 40
17 Penyusunan Formasi Pegawai dan Beziting
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Jumlah formasi pegawai 10591 12100 12150 12250 12250 12250 12250
21 Penataan Sistem Administrasi Penerbitan Karis/karsu, karpeg, taspen
5.000.000 5.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000
Jumlah karis/karsu yang terbit
663 650 300 400 250 250 250
Jumlah karpeg yang terbit 580 650 300 400 250 250 250
Jumlah taspen yang terbit 7 650 300 400 250 250 250
24 Seleksi dan pengusulan tanda kehormatan PNS
17.500.000 17.500.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000
Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan
146 75 75 75 75 75 75
30 Penegakan disiplin PNS 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000
Jumlah SKPD yang disidak 110 110 110 110 110 110 110
31 Penerimaan calon praja IPDN
25.358.900 250 45.358.900 250 100.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000
Jumlah calon praja yang lulus
3 4 4 4 5 5 5
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
- 50.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Jumlah pegawa yang mendapat sosialisasi
0 350 250 250 250 250 250
35 Pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah
88.050.500 100.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Jumlah pegawai yang lulus ujian PI 265 150 150 150 150 150 150 36 Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian 56.000.000 250 33.800.000 250 180.000.000 187.000.000 187.000.000 185.000.000 185.000.000
Jumlah pesera yang lulus bimtek
60 80 80 80 80 80 80
37 Penerbitan kartu tanda pengenal PNS
100.000.000 250 181.850.000 250 45.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000
Jumlah kartu tanda pengenal PNS
1500 10200 450 450 450 450 450
38 Penyelenggaraan outbond bagi aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Jumlah peserta yang mengikuti outbond/workshop 61 60 60 60 60 60 60 Pelaksanaan sumpah pegawai - - 20.000.000 20.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000
Jumlah pegawai yang disumpah
0 0 650 300 400 250 250
39 Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
- 185.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 150.000.000 150.000.000
Jumlah instansi yang dimonitoring
0 566 110 110 110 110 110
Sertifikasi Barang dan Jasa 0 0 172.469.200 175.303.350 180.000.000 180.000.000 180.000.000
Jumlah peserta yang lulus 100 100
29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 150.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi Prosentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pejabat fungsional pendidikan yang memenuhi standar kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pejabat fungsional ilmu hayat yang memenuhi standar kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase pejabat fungsional kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
- - 50.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Jumlah CPNS yang lulus diklat prajabatan
0 650 300 400 250 250 250
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
- 150.000.000 400.000.000 450.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode PROGRAM dan KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan
(Output
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja SKPD Penanggu
ng jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Jumlah pejabat fungsional pendidikan yang memenuhi standar kompetensi
5157 5260 5363 5466 5569 5672 5.775
Jumlah pejabat fungsional ilmu hayat yang memenuhi standar kompetensi
103 130 157 184 211 238 265
Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang memenuhi standar kompetensi 763 842 921 1000 1079 1158 1.237 Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural 28 Program Pendidikan Kedinasan 270.000.000 236.030.000 500.000.000 500.000.000 550.000.000 270.000.000 270.000.000 Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat fungsional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat struktural
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
120.000.000 146.030.000 410.000.000 410.000.000 430.000.000 120.000.000 120.000.000
Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimbingan teknis
23 25 25 25 30 30 30
Jumlah pegawai yang lulus diklat fungsional
4 15 15 20 20 25 25
2 Pendidikan penjenjangan struktural
150.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000
Jumlah pegawai yang lulus diklat struktural
3 3 3 4 4 5 5
2.714.968.610 2.326.098.640 3.682.469.200 3.922.303.350 4.120.539.800 3.895.822.500 3.895.822.500
JUMLAH
Bondowoso, 6 Pebruari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
AGUS SALAM, SH.M.Si Drs. H.
Pembina Utama Muda NIP. 19570817 198003 1 017