BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
5.2. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator sasaran renstra yaitu Persentase organisasi pemuda yang dibina, terdiri dari 7 kegiatan dengan kelompok sasaran peserta didik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1. Pemilihan Pemuda Pelopor 2. Pekan seni
3. Bengkel seni
4. Kemah bakti pemuda
5. Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km 6. Pembibitan dan pembinaan generasi muda
7. Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda b. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator sasaran renstra yaitu Persentase peningkatan peran satgas pelajar anti narkoba, terdiri dari 1 kegiatan dengan kelompok sasaran peserta didik. Kegiatan tersebut adalah Pemberian penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba bagi pemuda.
c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator sasaran renstra yaitu Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina, terdiri dari 6 kegiatan dengan kelompok sasaran peserta didik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2. Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota 3. Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi 4. Pusat Pelatihan Olahraga Daerah
5. Pengiriman Kontingen Lomba dalam Rangka HUT-HAORNAS Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
64
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran sebagaimana diatas disajikan secara jelas pada table 5.1 beserta pendanaan indikatif selama lima tahun kedepan
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 1.461.620.000 - 1.775.458.600 - 828.500.000 - 863.500.000 - 916.500.000 - 958.500.000 - 6.804.078.600 1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD 3 - 6 th
49,32% 49,50% 50,00% 50,50% 51,00% 51,50% 52,00% 52,00%
2 Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA
86,16% 86,25% 86,35% 86,45% 86,55% 86,65% 86,75% 86,85%
Meningkatnya mutu PAUD
Kegiatan : Output :
15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru (RKB)
Jumlah TK Negeri yang mendapat perbaikan prasarana
Lomba dan Festival PAUD Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan
Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya Jumlah Forum Kelembagaan PAUD yang terfasilitasi operasionalnya
218
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU KETERANGAN
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
65
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
15.084 Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Apresiasi Gugus
PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD - 4 gugus 30.000.000 4 gugus 30.000.000 4 gugus 30.000.000 4 gugus 30.000.000 4 gugus 30.000.000 4 gugus 30.000.000 4 gugus 180.000.000Kasi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD 15.085 Biaya Operasional
Penyelenggaraan PAUD (DAK) Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan
3 TK 36.000.000 3 TK 108.000.000 3 TK 108.000.000 3 TK 108.000.000 3 TK 108.000.000 3 TK 468.000.000Kasi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD
15.086 Penguatan kelembagaan
Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah lembaga PAUD yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajerial
5 TK 20.000.000 5 TK 20.000.000 5 TK 20.000.000 5 TK 20.000.000 20 TK 80.000.000Kasi Kurikulum dan
Kelembagaan PAUD Kegiatan baru, minta kode progkeg nya 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 19.954.890.000 - 15.700.546.000 - 18.022.768.500 - 19.173.176.000 - 24.843.128.000 - 23.575.225.200 - 121.269.733.700
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun
102,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun
99,89% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Setara
107,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara
104,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Setara
88,65% 88,70% 88,75% 88,80% 88,85% 88,90% 89,00% 89,00%
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara
74,10% 74,25% 74,30% 74,35% 74,40% 74,45% 74,50% 74,50%
7 Angka Lulusan SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8 Angka Lulusan SMP/MTs 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
102,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA 98,47% 98,47% 98,48% 98,48% 98,49% 98,49% 98,50% 98,50%
11 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10%
12 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,35% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% 0,30% 0,30% 0,30%
Melestarikan
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia 7 - 12 Tahun
1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16
15 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun
1,12 1,11 1,10 1,11 1,12 1,13 1,12 1,12
16 Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI
6,70 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,00
17 Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,30
18 Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar
51,85% 55,56% 59,26% 62,96% 66,67% 70,37% 74,07% 74,07% Revisi Renstra, pindah ke
program manajemen pelayanan
16.003 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN
Meningkatkan
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
66
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
16.005 Pembangunan laboratorium dan
16.014 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)
16.067 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 16.068 Penyelenggraan paket B setara SMP Jumlah rombel kejar paket B yang
terfasilitasi bantuan
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
67
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Jumlah siswa SD yang mendapat BSM Pusat
Jumlah siswa SMP yang mendapat BSM Pusat
Jumlah SD (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional
-16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Jumlah sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi
4 sekolah 4 sekolah 60.000.000 4 sekolah 85.000.000 4 sekolah 95.000.000 4 sekolah 95.000.000 4 sekolah 115.000.000 4 sekolah 125.000.000 4 sekolah 575.000.000Kasi Kurikulum dan Kelembagaan SD 16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Jumlah sekolah penyelenggaraan
pendidikan inklusi
1 sekolah 1 sekolah 15.000.000 1 sekolah 25.000.000 1 sekolah 27.500.000 1 sekolah 27.500.000 1 sekolah 32.500.000 1 sekolah 35.000.000 1 sekolah 162.500.000Kasi Kurikulum dan Kelembagaan SMP 16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa
SD/SDLB dan SMP/SMPLB 16.250 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran
SD/SDLB (Bantuan Provinsi) 16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab
Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan alat IPA 2 sekolah
16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP
Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs 16.263 Pengadaan Komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk
UNBK
- 2 sekolah 400.000.000 2 sekolah 450.000.000 3 sekolah 612.000.000 3 sekolah 612.000.000 4 sekolah 816.000.000 - 2.890.000.000 Kasi Sarpras SMP 16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP
(Bantuan Provinsi)
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
68
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
16.266 Penyusunan Kurikulum 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16
- 18 Tahun
64,11% 64,80% 64,80%
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Setara
92,11% 93,00% 93,00%
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Setara
61,36% 61,50% 61,50%
4 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 99,93% 99,95% 99,95%
5 Angka Putus Sekolah
17.003 Penambahan ruang kelas sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi) upacara dan fasilitas parkir dan lingkungan SMA/SMK 17.063 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C
setara SMU
Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan C setara SMU (mulai 2017, PINDAH KE PROGRAM 18, 17.080 Fasilitasi penerimaan peserta didik
baru SMP/SMA/SMK/MA 17.107 Try out Ujian Nasional
SMA/SMK/MA
Jumlah sekolah yang mengikuti uji coba UN SMA/MA dan SMK 17.111 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja
Khusus SMK (Bantuan Provinsi)
Terserapnya lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri
2 Sekolah 2 Sekolah 55.000.000 - - - - - 2 Sekolah
55.000.000 Kasi Kurikulum SMA/SMK
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Meningkatnya
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU KETERANGAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
69
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
17.118 Fasilitasi operasional pendidikan 17.119 Fasilitasi Program Kelas Industri
SMK (Bantuan Provinsi)
17.128 Pengadaan Komputer SMA/SMK Jumlah pengadaan komputer untuk Computer Base Test (CBT)
1 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A
89,19% 90,25% 91,10% 92,00% 92,80% 93,50% 94,00% 94,00% -
2 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B
81,40% 82,40% 83,50% 83,80% 84,00% 84,50% 85,00% 85,00%
Meningkatnya mutu PNF
3 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C
95,16% 96,25% 96,70% 97,35% 97,65% 97,80% 98,00% 98,00%
4 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakreditasi minimal B
16,67% 16,67% 23,33% 30,00% 36,67% 40,00% 43,33% 43,33%
Kegiatan : Output :
18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota
18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi)
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU
2018 2019 2020
KONDISI AWAL
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
70
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
18.026 Try out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK
kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang
terfasilitasi UNPK 35 18.029 Pencegahan kekerasan pada anak
sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa
18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan
- - 4 rombel 5.000.000 4 rombel 7.000.000 4 rombel 7.000.000 4 rombel 5.000.000 4 rombel 24.000.000 Kasi Kurikulum dan Kelembagaan PNF 18.034 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B
Setara SMP
Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C
setara SMU
Jumlah rombel kejar paket C yang terfasilitasi bantuan
Edit kode program kegiatan dari 18.033 menjadi 18.035 18.036 Penanggulangan siswa putus
sekolah/tidak sekolah Jumlah siswa putus sekolah/tidak sekolah yang kembali bersekolah
Kelembagaan PNF Kegiatan baru, minta kode progkeg nya
berijasah minimal S1/D4 61,46% 61,46% 61,46% 61,46% 62,00% 62,00% 65,00% 65,00%
2 Persentase Pendidik SD/MI
berijasah minimal S1/D4 86,96% 86,96% 86,96% 86,96% 87,96% 87,96% 90,00% 90,00%
3 Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1/D4
91,32% 91,32% 91,32% 91,32% 92,00% 92,00% 93,00% 93,00%
4 Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi
52,71% 53,49% 54,27% 55,05% 55,83% 56,61% 57,39% 57,39%
5 Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%
Kegiatan : Output :
20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang terfasilitasi pemrosesan sertifikasi pendidik 1646
orang 30 orang 90.000.000 30 orang 90.000.000 30 orang 92.000.000 30 orang 94.000.000 30 orang 96.000.000 30 orang 98.000.000 1.826
orang 560.000.000 Kasi PTK
KETERANGAN
2016 2017
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2018 2019 2020 2021 2021
PENGAMPU
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
71
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100 orang - 100 orang 35.000.000 100 orang 37.000.000 100 orang 38.000.000 100 orang 39.000.000 100 orang 40.000.000 500 orang 189.000.000 Kasi PTK
20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Jumlah peserta diklat guru - 183 orang 78.000.000 100 orang 120.000.000 100 orang 124.000.000 100 orang 128.000.000 100 orang 132.000.000 100 orang 136.000.000 683 orang 718.000.000 Kasi PTK 20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik
untuk memenuhi standar dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah/Pengawas Jumlah guru yang terseleksi
sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah
90 orang - - 30 orang 40.000.000 30 orang 43.000.000 30 orang 44.000.000 30 orang 45.000.000 210 orang 172.000.000 Kasi PTK Kegiatan baru, pecahan dari 20.11
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja
90 orang - - 30 orang 62.500.000 30 orang 66.000.000 30 orang 68.000.000 30 orang 70.000.000 210 orang 266.500.000 Kasi PTK Kegiatan baru, pecahan dari 20.11
20.015 Peningkatan kesra guru wiyata
bhakti (Bantuan Provinsi) Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Jumlah pendidik non PNS penerima kesra APBD Provinsi
20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi
20 orang 20 orang 60.000.000 20 orang 60.000.000 20 orang 62.000.000 20 orang 63.000.000 20 orang 64.000.000 20 orang 65.000.000 140 orang 374.000.000 Kasi PTK
20.026 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Profesi Guru
Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah
12 orang 12 orang 100.000.000 25 orang 100.000.000 25 orang 185.000.000 25 orang 185.000.000 25 orang 185.000.000 25 orang 185.000.000 25 orang 940.000.000 Kasi PTK
20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula
Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula Jumlah pendidik non PNS penerima kesra PAUD APBD Provinsi
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2016 2017 2018 2019
PENGAMPU TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2021
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
72
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
20.033 Pengelolaan Penyelesaian Kasus
20.035 Fasilitasi apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI
20.039 Fasilitasi Pemberdayaan K3S TK Jumlah K3S TK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.
1 K3S 1 K3S 15.000.000 1 K3S - 1 K3S 15.000.000 1 K3S 16.500.000 1 K3S 17.500.000 1 K3S 18.500.000 1 K3S 82.500.000 Kasi PTK
20.040 Fasilitasi Pemberdayaan K3S SD dan MKKS SMP
Jumlah K3S SD yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
Jumlah MKKS SMP yang meningkat fungsi dan perannya dalam
20.041 Fasilitasi Pemberdayaan MKKS SMA/MA/SMK
Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C yang meningkat kompetensinya
248 orang 248 orang 53.000.000 236 orang 50.000.000 236 orang 70.000.000 236 orang 70.000.000 236 orang 75.000.000 236 orang 75.000.000 236 orang 393.000.000 Kasi PTK
20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik Jumlah pendidik yang dinilai angka kreditnya
Jumlah pengawas dan penilik yang dinilai angka kreditnya
20.045 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik Jumlah pendidik yang dinilai angka kreditnya
1 Persentase SD/MI berakreditasi A 47,59% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 75,00%
2 Persentase SMP/MTs berakreditasi A
48,65% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 75,00%
PENGAMPU KETERANGAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
73
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan
3 Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi
0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 48,00
4 Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan
66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Revisi Renstra, pindah ke
program dikdas 5 Persentase informasi pendidikan
tersampaikan kepada pengguna layanan
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kegiatan : Output :
22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 22.007 Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan 22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah satuan pendidikan dasar
yang terfasilitasi penyusunan APBS
22.020 Penyelenggaraan UN, UNPK dan US SD/MI/SDLB/Paket A/Ula
22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi
22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Jumlah penerbitan majalah pendidikan
22.026 Optimalisasi komite sekolah Jumlah komite yang mengikuti sosialisasi
22.026 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS)
Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU KETERANGAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
74
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
22.030 Pengembangan Sistem Manajemen
22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan
Tersusunnya konten kisi kisi soal UNBK
dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Provinsi)
Sekolah/Madrasah Jumlah sasaran akreditasi satuan
pendidikan dasar - 3 Sekolah 50.000.000 3 Sekolah 50.000.000 3 Sekolah 50.000.000 3 Sekolah 50.000.000 3 Sekolah 50.000.000 15 pekerti (mulai 2018 ganti nama kegiatan : "Penyusunan
1 Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
96,92% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00%
2 Persentase pembelajaran pendidikan agama
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kegiatan : Output :
23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport
Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar
833 orang
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
PENGAMPU
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
75
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
32 Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan
- 284.000.000 - 6.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 330.000.000 1 Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga
miskin yang terfasilitasi beasiswa
layanan pendidikan Jumlah lulusan siswa
berprestasi/tidak mampu yang 1 Persentase organisasi pemuda yang
dibina
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kegiatan : Output :
16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor
16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang
dipertandingkan
5 cabang 5 cabang 50.000.000 5 cabang 50.000.000 5 cabang 50.000.000 5 cabang 52.000.000 5 cabang 54.000.000 5 cabang 56.000.000 5 cabang 312.000.000 Kasi Pemuda dan Olahraga
16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang
dibintekkan
5 cabang 5 cabang 50.000.000 5 cabang 50.000.000 5 cabang 50.000.000 5 cabang 52.000.000 5 cabang 54.000.000 5 cabang 56.000.000 5 cabang 312.000.000 Kasi Pemuda dan Olahraga
16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti
pemuda 16.015 Lomba wawasan wiyata mandala
dan gerak jalan 28 km
Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km 16.017 Upacara peringatan Hardiknas,
Haornas dan Hari sumpah pemuda
0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kegiatan : Output :
18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba bagi pemuda
1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU KETERANGAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
76
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
Kegiatan : Output :
20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah atletik yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat 20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat
Karesidenan/Provinsi 20.027 Pusat Pelatihan Olahraga Daerah Jumlah cabang lomba yang
dilatihkan
8,24% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%
Kegiatan : Output :
21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan : Output :
01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai
01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020
PENGAMPU KETERANGAN
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
77
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah 01.012 Penyediaan komponen instalasi
01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga
01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan : Output :
02.003 Pembangunan Bangunan Kantor Tersedianya halaman dan pagar kantor
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
78
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
02.058 Pengadaan peralatan dan
Jumlah pengadaan TV LED 24 "
Jumlah pengadaan vacum cleaner
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kegiatan : Output :
05. Pelatihan Penyusunan SOP-SKPD Jumlah peserta pelatihan
penyusunan SOP - 110 orang 125.000.000 - - - - - 110 orang 125.000.000 Kasubbag Umum dan
05. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan : Output :
06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan
06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA
2018 2019 2020 2021 2021
PENGAMPU
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
79
Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah Target Jumlah 06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1
dokumen 1 dokumen
10.000.000 1 dokumen
10.000.000 1 dokumen
10.000.000 1 dokumen
10.000.000 1 dokumen
10.000.000 1 dokumen
15.000.000 1 dokumen
65.000.000 Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra 1
dokumen 1 dokumen
10.000.000 - - - - - 10.000.000 Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah kertas kerja aset yang
dihasilkan
102 laporan
102 laporan
77.000.000 92 laporan
50.000.000 92 laporan
75.000.000 92 laporan
75.000.000 92 laporan
75.000.000 92 laporan
75.000.000 562 laporan
427.000.000 Kasubbag Keuangan
06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi Jumlah kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan yang dikelola
1 tahun 1 tahun 100.000.000 -30 kegiatan
92.500.000 -30 kegiatan
175.000.000 -30 kegiatan
180.000.000 -30 kegiatan
180.000.000 -30 kegiatan
180.000.000 -30 kegiatan
907.500.000 Kasi Sarpras SMP
06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen revisi Renstra - - 7.500.000 - - - - 1 dokumen
7.500.000 Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
- 13.000.000 - 13.000.000 - 13.000.000 - 13.000.000 - 13.000.000 - 13.000.000 - 78.000.000
1 Persentase pengaduan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kegiatan : Output :
07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1 kali 1 kali 13.000.000 1 kali 13.000.000 1 kali 13.000.000 1 kali 13.000.000 1 kali 13.000.000 1 kali 13.000.000 1 kali 78.000.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
48.782.429.000 46.120.945.600 48.817.209.500 49.965.617.000 56.167.569.000 55.390.682.200 305.244.452.300 - KONDISI KINERJA PADA
AKHIR RENSTRA PENGAMPU KETERANGAN
2016 2017
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
KONDISI
AWAL 2018 2019 2020 2021 2021
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN
Rencana Strategis Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
80