BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3. Kinerja Pelayanan
No Jenis Jumlah
29 Kamera 8
30 Sound system 2
31 PABX 1
32 Faksimile 1
33 CCTV 7
Sumber: Kartu Inventaris Barang Bappeda Litbang Kota Palembang
2.3. Kinerja Pelayanan
Capaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang periode 2013-2018 merupakan hasil dari berbagai upaya selama 5 (lima) tahun yang dilihat dari capaian indikator kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2013-2017.
Gambaran kinerja pelayanan ini dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang.
Data ini diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Litbang Kota Palembang tahun 2018-2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja
Bagian ini mengulas capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Palembang tahun 2013-2017 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2017. Capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Palembang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 36
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2017
No Indikator Target
NSPK Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- (%) Realisasi Capaian Tahun ke- (%) Rasio Capaian pada Tahun ke- 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 1 Ketersediaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah
100 100 100 100 100 100 100 92,31 100 100 100 100 92,31 100 100
2
Ketersediaan MoU kerja sama
pembangunan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3
Ketersediaan dokumen perencanaan kawasan
strategis 100 85 90 95 100 100 100 83,78 100 100 100 100 83,78 100 100
4
Ketersediaan dokumen perencanaan
pengembangan kota
90 85 90 95 100 90 100 0 100 100 90 100 0 100 100
5
Rasio aparat perencana mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan
- 40 50 60 70 - 40 50 60 70 - 40 50 60 70
6
Ketersediaan dokumen pembangunan jangka
panjang daerah - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100
7
Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah
- 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100
8
Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah
- 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 37
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- (%) Realisasi Capaian Tahun ke- (%) Rasio Capaian pada Tahun ke- 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 9
Konsistensi penjabaran program RPJMD dan
RKPD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 beserta rencana rinci peta analog dan digital
- 100 100 100 100 - 100 83,33 100 100 - 100 83,33 100 100 daerah terkait anggaran
100 - - - - 100 - - - - 100 - - - -
16
Persentase aparatur yang kompeten di bidang perencanaan
90 - - - - 90 - - - - 90 - - - -
17 Ketersediaan dokumen perencanaan
19 Tingkat kerja sama
pembangunan 100 - - - - 100 - - - - 100 - - - -
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 38
No Indikator Target
NSPK
Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- (%) Realisasi Capaian Tahun ke- (%) Rasio Capaian pada Tahun ke- 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
20
Ketersediaan dokumen perencanaan
pengembangan batas wilayah
100 - - - - 100 - - - - 100 - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 97,50
Predikat kinerja Sangat
Baik Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kota Palembang
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 39
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Bappeda Litbang Kota Palembang selama periode 2013-2017 menunjukkan pencapaian yang baik.
Selama periode 2013-2017, terdapat perubahan atas indikator kinerja, yakni dihilangkannya 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut: tingkat ketersediaan data perencanaan umum daerah, tingkat ketepatan waktu tersusunnya dokumen perencanaan daerah terkait anggaran, persentase aparatur yang kompeten di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan infrastruktur daerah, ketersediaan dokumen perencanaan penanganan masalah pengembangan perkotaan, tingkat kerja sama pembangunan, dan ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan batas wilayah, yang pada periode 2014-2018 digantikan dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut: rasio aparat perencana mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan, ketersediaan dokumen pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD), dan ketersediaan informasi mengenai RTRW beserta rencana rinci peta analog dan digital.
2.3.2. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2013 Bappeda Litbang Kota Palembang mendapatkan alokasi pagu belanja langsung sebesar Rp22.747.836.572,28 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua Rupiah dan dua puluh delapan sen) dan belanja tidak langsung sebesar Rp5.920.301.150,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh Rupiah) dengan jumlah total alokasi pagu belanja sebesar Rp28.668.137.722,28 (Dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah dan dua puluh delapan sen) yang merupakan alokasi pagu Bappeda Litbang Kota Palembang terbesar selama periode 2013-2017. Pada tahun 2014 hingga 2017 total pagu belanja Bappeda Litbang Kota Palembang berkisar di angka Rp19-20 milyar.
Sementara rasio realisasi belanja Bappeda Litbang Kota Palembang tahun 2014
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 40
sebesar 82,47% merupakan rasio realisasi belanja terbesar selama kurun waktu 2013-2017 dan rasio realisasi belanja terkecil pada tahun 2016 yang hanya sebesar 47,54%.
Dari total pagu belanja langsung yang tersedia, proporsi anggaran untuk belanja Barang dan Jasa mendominasi yakni sebesar Rp17.572.090.500,28 (Tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah dan dua puluh delapan sen) atau sebesar 77,25% dari total pagu belanja langsung pada tahun 2013, Rp12.629.412.500,- (Dua belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah atau 79% dari total belanja langsung) pada tahun 2014, Rp10.206.111.150,- (Sepuluh milyar dua ratus enam juta seratus sebelas ribu seratus lima puluh Rupiah) atau 67,37% dari total belanja langsung pada tahun 2015, Rp8.954.488.000,- (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) atau 58,12% dari total belanja langsung) pada tahun 2016, dan Rp9.985.835.605,58 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima Rupiah dan lima puluh delapan sen atau 61,89% dari total belanja langsung pada tahun 2017.
Adapun rincian anggaran dan realisasi pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang menurut kelompok belanja dan jenis belanja selama kurun waktu tahun 2013-2017 dijabarkan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 41
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017
Uraian
Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Belanja Tidak
Langsung (BTL) 5.920 3.498 4.043 3.911 4.694 3.427 3.427 3.630 3.830 4.178 57,90 97,98 89,79 97,94 89,01 -5,64 5,07 2 Belanja Langsung
(BL) 22.747 15.987 15.149 15.406 16.134 19.098 12.642 8.710 5.353 11.903 83,96 79,08 57,50 34,75 73,78 -8,23 -11,15 Total Belanja 28.668 19.486 19.192 19.317 20.828 22.526 16.070 12.341 9.184 16.082 78,58 82,47 64,30 47,54 77,21 -7,68 -8,08
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2017
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 42
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017
Uraian
Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Belanja
Pegawai 2.848 2.088 1.630 4.341 4.947 2.010 1.434 1.196 2.667 3.333 70,58 68,70 73,36 61,44 67,38 14,80 13,48
2
Belanja Barang dan Jasa
17.572 12.629 10.206 8.954 9.985 14.987 10.180 5.649 2.611 7.467 85,29 80,61 55,35 29,16 74,78 -13,18 -15,98
3 Belanja
Modal 2.327 1.270 3.312 2.110 1.201 2.100 1.027 1.865 75 1.102 90,26 80,90 56,31 3,56 91,81 -15,25 -14,89
Total Belanja 22.747 15.987 15.149 15.406 16.134 19.098 12.642 8.710 5.353 11.903 83,96 79,08 57,50 34,75 73,78 -8,23 -11,15
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2017
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 43
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan/pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang selama periode 2013-2017 antara lain: indikator kinerja sama dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan sehingga indikator tersebut dapat direalisasikan; dan antara kegiatan dengan indikator kinerja sesuai dengan target Renstra.
Selain beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diatas, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan, yakni:
terdapat perbedaan indikator kegiatan, pemuatan beberapa kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam APBD, dan indikator dan target kegiatan memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.
Apabila dilihat dari segi rasio antara realisasi dan anggaran, rasio dapat dikatakan baik adalah apabila peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya. Dari tabel 2.2 dan tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi pada Bappeda Litbang Kota Palembang masih terbilang efektif meskipun belum menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 menunjukkan rasio realisasi anggaran sebesar 78,58%, pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan rasio realisasi anggaran yakni sebesar 82,47%, lalu menurun pada tahun 2015 yang hanya mencatatkan rasio realisasi anggaran sebesar 64,30%, dan pada tahun 2016 menunjukkan penurunan yang lebih dalam yakni hanya tercapai rasio realisasi anggaran sebesar 47,54%, dan meningkat kembali pada tahun 2017 dengan rasio realisasi anggaran sebesar 77,21%. Dari rasio realisasi anggaran tersebut dapat dilihat bahwa masih diperlukan penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bappeda Litbang Kota Palembang baik secara kuantitas maupun kualitas demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran di Bappeda Litbang Kota Palembang di masa mendatang. Permasalahan anggaran ini juga terkait dengan belum dimilikinya Analisa Standar Biaya (ASB) untuk program/kegiatan yang dilaksanakan yang menyebabkan tidak adanya standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023 44
dipertanggungjawabkan. Selain itu, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu system, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritas penganggaran tidak berada pada institusi Bappeda Litbang Kota Palembang sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan pada akhirnya harus tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga masih ada kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.