BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang mengemban tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja selama 5 tahun terakhir sebagai berikut pada tabel 2.7:
Tabel 2.7.
Capaian indikator kinerja tahun 2016 s/d 2020
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Target Indikator IKU
Target Indikator Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Presentasi penyediaan perumahan bagi masyarakat
10% 12.50% 12% 11.50% 11% 10.50% 12.80% 100% 80% 7.94% 6.42% 1.02 8.33 6.96 0.72 0.61
2
Presentase jumlah kepala keluarga yang terlayani air minum
100% 87.30% 92.30% 97.30% 100% 100% 87.60% 87.88% 93.78% 94.64% 96.61% 1.00 0.95 0.96 0.95 0.97
3 Luas Kawasan
Kumuh 0 Ha 69.5Ha 39.65Ha 12.12Ha 0 Ha 0 Ha 96.87Ha 67.40Ha 37.16Ha 18.68Ha 10.78Ha 1.39 1.70 3.11 ~ ~
4
Rasio Rumah Tangga yang Masih BABS
0% 6% 3% 2% 0% 0% 7% 3.73% 3.01% 0.85% 2.20% 1.17 1.24 1.51 ~ ~
5 Prosentase
RTLH 0% 3.70% 2.90% 2.30% 1.70% 1.00% 4.20% 0.66% 11.61% 11.02% 8.80% 1.14 0.23 5.05 6.48 8.80
6
Tersedianya sistem air limbah setempat yang
mewadai 90.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 90.00% 87.67% 87.67% 84.56% 88.89% 89.52%
1.01 1.00 0.95 0.99 0.99
7
Tersedianya sistem air limbah skala kawasan
10.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 10.00% 6.41% 6.41% 7.46% 8.28% 8.28%
0.92 0.80 0.83 0.83 0.83
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Target Indikator IKU
Target Indikator Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8
Persentase penduduk berkases air
minum 100.00% 87.30% 92.30% 97.30% 100.00% 100.00% 87.60% 87.88% 93.78% 94.64% 96.61% 1.00 0.95 0.96 0.95 0.97
9
Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang
layak huni 5 2 2 3 4 5 2 2 2 3 3 1.00 1.00 0.67 0.75 0.60
11
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Cacaban 0 Ha 3 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 1.2 Ha 1.04 Ha 0.42 Ha 0 Ha 0 Ha 0.4 0.52 0.42 ~ ~
12
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Gelangan 0 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 1 Ha 7.13 Ha 5.52 Ha 3.36 Ha 3.36 Ha 0.5 7.13 ~ ~ ~
13
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan Jurangombo
Selatan 0 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0.5 Ha 1.4 Ha 1.1 Ha 0 Ha 0 Ha 0.25 1.4 ~ ~ ~
14
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan Jurangombo
Utara 0 Ha 3 Ha 1.5 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 1.10 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0.366667 0 ~ ~ ~
15
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Kedungsari 0 Ha 4 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 1.5 Ha 7.9 Ha 7.9 Ha 7.9 Ha 0 Ha 0.375 3.95 7.9 ~ ~
16
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Kemirirejo 0 Ha 7 Ha 3.5 Ha 1.5 Ha 0 Ha 0 Ha 1 Ha 1.85 Ha 1.85 Ha 0.8 Ha 0.8 Ha 0.142857 0.528571 1.233333 ~ ~
17
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Kramat Selatan 0 Ha 7 Ha 3,5 Ha 1,5 Ha 0 Ha 0 Ha 2 Ha 7.71 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0.285714 2.202857 0 ~ ~
18
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Kramat Utara 0 Ha 4 Ha 2 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 1.5 Ha 4.09 Ha 1.7 Ha 0 Ha 0 Ha 0.375 2.045 ~ ~ ~
19
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Magelang 0 Ha 3 Ha 1.5 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 1.5 Ha 4.09 Ha 1.7 Ha 0.4 Ha 0.4 Ha 0.5 2.726667 ~ ~ ~
20
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Magersari 0 Ha 5 Ha 2.5 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 2 Ha 5.28 Ha 1.06 Ha 0.92 Ha 0.92 Ha 0.4 2.112 1.06 ~ ~
21
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Panjang 0 Ha 2.5 Ha 3.88 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 1 Ha 3.77 Ha 2.16 Ha 0.8 Ha 0.8 Ha 0.4 0.971649 2.16 ~ ~
22
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Potrobangsan 0 Ha 10 Ha 5 Ha 2.5 Ha 0 Ha 0 Ha 1 Ha 4.11 Ha 0.28 Ha 0 Ha 0 Ha 0.1 0.822 0.112 ~ ~
23
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan Rejowinangun
Selatan 0 Ha 4 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 1.1 Ha 2.81 Ha 1.34 Ha 1.12 Ha 1.12 Ha 0.275 1.405 1.34 ~ ~
24
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan
Rejowinangun 0 Ha 10 Ha 5 Ha 2.5 Ha 0 Ha 0 Ha 1.5 Ha 10.9 Ha 4.79 Ha 1.3 Ha 1.3 Ha 0.15 2.18 1.916 ~ ~
Utara
25
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan Tidar
Selatan 0 Ha 8 Ha 4 Ha 2 Ha 0 Ha 0 Ha 2 Ha 0.4 Ha 0.4 Ha 0.38 Ha 0.38 Ha 0.25 0.1 0.2 ~ ~
26
Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kelurahan Tidar
Utara 0 Ha 6 Ha 3 Ha 1.5 Ha 0 Ha 0 Ha 2 Ha 4.46 Ha 4.12 Ha 1.33 Ha 1.33 Ha 0.333333 1.486667 2.746667 ~ ~
27
Luas Lingkungan pemukiman kumuh
Kelurahan Wates 0 Ha 4 Ha 2 Ha 1 Ha 0 Ha 0 Ha 2 Ha 4.37 Ha 4.37 Ha 0.37 Ha 0.37 Ha 0.5 2.185 4.37 ~ ~
Sumber : Dinas Perkim, diolah
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu :
1. Persentase jumlah kepala keluarga yang terlayani air minum
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Masih rendahnya kualitas air baku;
b. Ketersediaan air baku yang minim;
c. Kebocoran pipa transmisi karena usia pipa yang sudah puluhan tahun;
d. Ketidakmampuan warga untuk mengakses air PDAM;
2. Luas kawasan kumuh
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Masih adanya kumuh di kawasan squater, sehingga butuh kerjasama antar stakeholder untuk mengatasi kekumuhan tersebut;
b. Kurangnya pemahaman antar stakeholder dalam mengentaskan kumuh di Kota Magelang, karena indikator kumuh yang belum dapat diatasi didominasi dari persampahan dan alat proteksi kebakaran.
3. Rasio rumah tangga yang masih BABS
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Kurangnya penegakan regulasi;
b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.
4. Prosentase RTLH
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Ketersediaan data RTLH dan Rumah yang kurang valid;
b. Masih adanya RTLH di kawasan squater; dan
c. Masih adanya penghuni rumah bukan sebagai pemegang atas Hak Milih Tanah ataupun Bangunan (rumah) yang ditemapati.
5. Tersedianya sistem air limbah setempat yang mewadahi
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Keterbatasan lahan;
b. Limitasi kondisi topograsi di Kota Magelang; dan c. Muka air tanah tinggi.
6. Tersedianya sistem air limbah skala kawasan
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Keterbatasan lahan;
b. Muka air tanah tinggi.
7. Jumlah rusunawa dan rusunami yang layak huni
Faktor yang memperngaruhi belum tercapainya kinerja tersebut antara lain:
a. Ketersediaan lahan untuk membangun rusunawa/rusunami;
Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun 2016-2020
Uraian
Anggaran pada Tahun - Realisasi Anggaran pada Tahun - Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun - Rata-rata
Pertumbuhan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggara
n
Realisas i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN
MASIH BERGABUNG
DENGAN DPUPR
167.400.000 218.700.000 218.700.000 326.800.000
MASIH BERGABUNG
DENGAN DPUPR
172.925.000 226.900.000 283.750.000 395.560.000
MASIH BERGABUNG
DENGAN DPUPR
103,30% 103,75% 129,74% 121,04% 124,98% 131,76%
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 2.744.445.000 2.352.583.000 2.717.438.000 2.915.666.000 2.312.137.142 2.220.000.390 2.513.429.379 2.718.381.737 84,25% 94,36% 92,49% 93,23% 102,04% 105,54%
Belanja
Pegawai 2.744.445.000 2.352.583.000 2.717.438.000 2.915.666.000 2.312.137.142 2.220.000.390 2.513.429.379 2.718.381.737 84,25% 94,36% 92,49% 93,23% 102,04% 105,54%
BELANJA
LANGSUNG 40.052.439.000 50.398.050.000 34.332.855.000 15.236.621.000 23.691.952.374 45.449.007.121 29.900.497.340 14.061.056.631 59,15% 90,18% 87,09% 92,28% 72,46% 84,04%
Belanja
Pegawai 980.846.000 1.097.538.000 1.107.851.000 967.523.000 844.699.000 926.502.000 991.760.000 898.327.000 86,12% 84,42% 89,52% 92,85% 99,55% 102,07%
Belanja Barang dan
Jasa 7.737.731.000 8.206.015.000 7.575.009.000 7.541.575.000 3.373.872.378 7.376.470.021 6.145.677.118 6.806.956.372 43,60% 89,89% 81,13% 90,26% 99,15% 126,36%
Belanja
Modal 31.333.862.000 41.094.497.000 25.649.995.000 6.727.523.000 19.473.380.996 37.146.035.100 22.763.060.222 6.355.773.259 62,15% 90,39% 88,74% 94,47% 59,88% 68,85%
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:
1. Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
2. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.
3. Koordinasi yang intensif antar bidang dan terciptanya sinergi untuk mencapai tujuan.
4. Dukungan dari teknologi informasi membuat pelaksanaan berjalan lebih tertib.