1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6. 2.6.1.1. 15.23 Pembuatan KK Pembuatan KK Jumlah Penerbitan KK
Jumlah Penerbitan KK dan KIA
Dinas
71.000 set KK
71.000 set
KK dan KIA 259.911.000,00 2.700.636.800,00 2.440.725.800,00
2.6. 2.6.1.1. 15.24
Evaluasi dan Monitoring Cakupan Kepimilikan Akta Kelahiran
Evaluasi dan Monitoring Cakupan Kepimilikan Akta Kelahiran
Lancarnya Pelayanan Akte Capil
Lancarnya Pelayanan Akte Capil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
21
Kecamatan 21
Kecamatan 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.25
Pelayanan Penetapan Pencatatan Kelahiran Terlambat Secara Kolektif
Pelayanan Penetapan Pencatatan Kelahiran Terlambat Secara Kolektif
Ketepatan Sipil Kab.
Magel
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
750 orang 750 orang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.26
Alih digital dokumen pencatatan sipil
Alih digital dokumen pencatatan sipil
Jumlah Dokumen Kependudukan dan capil yang dipelihara
Jumlah Dokumen Kependudukan dan capil yang dipelihara
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
14.400
dokumen 14.400
dokumen 55.285.000,00 55.285.000,00 0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.28
Penertiban Administrasi Kependudukan Orang Asing
Penertiban Administrasi Kependudukan Orang Asing
Tertibnya Administrasi Kependudukan Orang Asing
Tertibnya Administrasi Kependudukan Orang Asing
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
21 kecamatan
21
kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.29
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan
Kualitas pelayanan cepat dan tertib Sipil Kab.
Magel
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Magel
21 kecamatan
21
kecamatan 2.260.964.000,00 2.260.964.000,00 0,00
TOTAL 4.808.951.650,00 8.010.526.992,00 3.201.575.342,00
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar 3.932.820.000,00 5.493.896.950,00 1.561.076.950,00
2.2 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 512.924.000,00 562.924.000,00 50.000.000,00
2.2. 2.7.1.1. 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Cakupan monitoring
dan evaluasi PUG Cakupan monitoring
dan evaluasi PUG 100 % 100 % 76.184.000,00 76.184.000,00 0,00
2.2. 2.7.1.1. 16.10
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG)
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG)
Jumlah Masyarakat Mitra dalam Perencanaan P2MBG dari berbagai aspek pembangunan yang responsif gender
Jumlah Masyarakat Mitra dalam Perencanaan P2MBG dari berbagai aspek pembangunan yang
responsif gender Kabupaten Magelang
Ds.
Ngargoretno Kec. Salaman Kabupaten Magelang
100 masyarakat mitra
100 masyarakat mitra
76.184.000,00 76.184.000,00 0,00 Jumlah peserta
Pelatihan Keterampilan P2MBG
Jumlah peserta Pelatihan Keterampilan P2MBG
100 orang 100 orang
2.2. 2.7.1.1. 18
Program
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Program
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Dari 2,5%
menjadi 2,52%
Tahun 2017
Dari 2,5%
menjadi 2,52%
Tahun 2017 436.740.000,00 486.740.000,00 50.000.000,00
2.2. 2.7.1.1. 18.12 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah PKK yang
terbina Jumlah PKK yang
terbina Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
21 kecamatan 21 kecamatan
436.740.000,00 486.740.000,00 50.000.000,00
Jumlah PKK terbina Jumlah PKK terbina 372
desa/kelurahan 372
desa/kelurahan
2.4 Pertanahan Pertanahan 210.930.000,00 248.440.000,00 37.510.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.4. 2.7.1.1. 15 Program
pembangunan sistem pendaftaran tanah
Program
pembangunan sistem pendaftaran tanah
Persentase inventarisasi kekayaan desa
Persentase inventarisasi
kekayaan desa 100 % 100 %
210.930.000,00 248.440.000,00 37.510.000,00 Cakupan fasilitasi
penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa
Cakupan fasilitasi penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa
100 % 100 %
Persentase luas
lahan bersertifikat Persentase luas lahan bersertifikat
Dari 33,72%
menjadi 33,76%
Dari 33,72%
menjadi 33,76%
2.4. 2.7.1.1. 15.4
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa
Jumlah dokumen administrasi pemanfaatan tanah bengkok
Jumlah dokumen administrasi pemanfaatan tanah bengkok
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 15 dokumen 15 dokumen 40.000.000,00 46.510.000,00 6.510.000,00
2.4. 2.7.1.1. 15.6 Pembinaan pengelolaan kekayaan desa
Pembinaan pengelolaan kekayaan desa
Jumlah data detail inventarisasi tanah dan kekayaan desa
Jumlah data detail inventarisasi tanah dan kekayaan desa
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 367 data desa 367 data desa 80.930.000,00 111.930.000,00 31.000.000,00
2.4. 2.7.1.1. 15.7 Fasilitasi pensertifikatan tanah desa
Fasilitasi pensertifikatan tanah desa
Jumlah sertifikat
tanah desa Jumlah sertifikat
tanah desa Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 50 sertifikat 50 sertifikat 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
2.7 Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan
Masyarakat Desa 3.208.966.000,00 4.682.532.950,00 1.473.566.950,00
2.7. 2.7.1.1. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran 100 % 100 % 268.300.000,00 316.632.000,00 48.332.000,00
2.7. 2.7.1.1. 1.1 Penyediaan jasa
surat menyurat Penyediaan jasa
surat menyurat Jumlah surat yang
dikelola Jumlah surat yang dikelola
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.000 surat 3.000 surat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 bulan 12 bulan 42.900.000,00 58.900.000,00 16.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan
Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 bulan 12 bulan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7. 2.7.1.1. 1.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana
Luar Kabupaten Magelang kecuali Kota Magelang
Luar Kabupaten Magelang kecuali Kota Magelang
86 kali 86 kali 114.000.000,00 141.332.000,00 27.332.000,00
2.7. 2.7.1.1. 1.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
212 kali 212 kali
32.400.000,00 37.400.000,00 5.000.000,00 Jumlah rapat
koordinasi yang dilaksanakan
Jumlah rapat koordinasi yang
dilaksanakan 6 kali 6 kali
2.7. 2.7.1.1. 2
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 % 488.016.000,00 742.968.000,00 254.952.000,00
2.7. 2.7.1.1. 2.9 Pengadaan peralatan
gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 PC 1 PC
42.000.000,00 199.753.000,00 157.753.000,00 jumlah peralatan
gedung kantor yang tersedia
jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia 1 printer 1 printer
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia 1 laptop 1 laptop
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia 4 AC 4 AC
2.7. 2.7.1.1. 2.10 Pengadaan
Mebeulair Pengadaan
Mebeulair
jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 kursi rapat 15 kursi rapat
27.100.000,00 199.849.000,00 172.749.000,00 jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia 3 set meja
kursi tamu 3 set meja kursi tamu jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia 10 buah almari
besi 10 buah almari besi
2.7. 2.7.1.1. 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 gedung
kantor 1 gedung
kantor 59.500.000,00 33.950.000,00 (25.550.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7. 2.7.1.1. 2.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6 kendaraan
roda 4 6 kendaraan roda 4
277.076.000,00 277.076.000,00 0,00 Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
16 kendaraan
roda 2 16 kendaraan roda 2
2.7. 2.7.1.1. 2.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 PC 10 PC
32.340.000,00 32.340.000,00 0,00 Jumlah peralatan
dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
2 LCD 2 LCD
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
6 mesin ketik 6 mesin ketik
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
5 laptop 5 laptop
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
6 printer 6 printer
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
2 kamera 2 kamera
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
8 AC 8 AC
2.7. 2.7.1.1. 2.42 Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 gedung
kantor 1 gedung
kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
2.7. 2.7.1.1. 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja
Cakupan pelaporan keuangan dan
kinerja 100 % 100 % 15.000.000,00 12.161.500,00 (2.838.500,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7. 2.7.1.1. 6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan yang
tersusun Jumlah laporan yang tersusun
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 laporan 4 laporan 15.000.000,00 12.161.500,00 (2.838.500,00)
2.7. 2.7.1.1. 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Cakupan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
Cakupan kader pemberdayaan
masyarakat (KPM) 100 % 100 %
430.662.000,00 430.662.000,00 0,00 Persentase
peningkatan Desa Swasembada
Persentase peningkatan Desa
Swasembada 100 % 100 %
Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat
Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat
100 % 100 %
Persentase desa yang sudah menyusun profil desa
Persentase desa yang sudah
menyusun profil desa 20 % 20 %
Cakupan Desa
Pamsimas Cakupan Desa
Pamsimas 23 % 23 %
Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa
Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan
keuangan desa 100 % 100 %
2.7. 2.7.1.1. 15.4 Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan
Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan
Jumlah
desa/kelurahan yang terfasilitasi
Jumlah
desa/kelurahan yang terfasilitasi
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 372
desa/kelurahan 372
desa/kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 15.6 Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )
Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat pembinaan
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat pembinaan
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 393 orang 393 orang 84.823.000,00 84.823.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 15.8 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
Jumlah
desa/kelurahan yang terfasilitasi penguatan kelembagaannya
Jumlah
desa/kelurahan yang terfasilitasi penguatan kelembagaannya
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 372
desa/kelurahan 372
desa/kelurahan 79.810.000,00 79.810.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 15.10 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang termonitor
Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang termonitor
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 367 desa 367 desa 81.265.000,00 81.265.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7. 2.7.1.1. 15.11
Penguatan Kelembagaan Pamsimas (BP-SPAMS)
Penguatan Kelembagaan Pamsimas (BP-SPAMS)
Jumlah desa pamsimas peserta penguatan kelembagaan
Jumlah desa pamsimas peserta penguatan kelembagaan
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 112 desa 112 desa 84.764.000,00 84.764.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Cakupan sarana dan prasarana pasar desa
Cakupan sarana dan prasarana pasar
desa 7 % 7 %
494.738.000,00 905.795.800,00 411.057.800,00 Cakupan kegiatan
pengembangan lembaga ekonomi desa
Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa
20 % 20 %
Cakupan kegiatan penerapan teknologi tepat guna
Cakupan kegiatan penerapan teknologi
tepat guna 100 % 100 %
Cakupan aset desa
yang terpelihara Cakupan aset desa
yang terpelihara 100 % 100 %
2.7. 2.7.1.1. 16.8 Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jumlah peserta
pelatihan TTG Jumlah peserta pelatihan TTG
Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
180 orang 180 orang
227.199.000,00 227.199.000,00 0,00 Jumlah produk TTG
yang dihasilkan Jumlah produk TTG
yang dihasilkan 6 produk 6 produk
jumlah partisipasi
dalam TTG Nasional jumlah partisipasi
dalam TTG Nasional 1 kegiatan 1 kegiatan
2.7. 2.7.1.1. 16.9 Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pasar
Desa - - Kabupaten
Magelang 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 16.10 Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat yang terbentuk
Jumlah kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat yang terbentuk
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 10 kelompok 10 kelompok 133.270.000,00 509.327.800,00 376.057.800,00
2.7. 2.7.1.1. 16.12
Fasilitas Perlindungan &
Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan
Fasilitas Perlindungan &
Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah lokasi aset PNPM yang dilindungi dan dilestarikan
Jumlah lokasi aset PNPM yang dilindungi dan dilestarikan
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 19 kecamatan 19 kecamatan 134.269.000,00 134.269.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa
Cakupan kelompok masyarakat dalam
membangun desa 100 % 100 %
924.280.000,00 1.014.280.000,00 90.000.000,00 Cakupan posyandu
aktif dan mandiri Cakupan posyandu
aktif dan mandiri 100 % 100 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.7. 2.7.1.1. 17.5 Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah kegiatan BBGRM yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan BBGRM yang dilaksanakan
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 1 kegiatan 1 kegiatan 52.985.000,00 52.985.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.6
Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)
Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)
Jumlah posyandu berprestasi tingkat kabupaten
Jumlah posyandu berprestasi tingkat
kabupaten Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
6 posyandu 6 posyandu
46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Jumlah posyandu
peserta lomba tingkat provinsi
Jumlah posyandu peserta lomba
tingkat provinsi 1 posyandu 1 posyandu
2.7. 2.7.1.1. 17.7 TNI Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
TNI Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
Jumlah desa lokasi pembangunan pengerasan jalan dan prasarana
pendukungnya dalam kegiatan TMMD
Jumlah desa lokasi pembangunan pengerasan jalan dan prasarana
pendukungnya dalam kegiatan TMMD
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 2 desa 3 desa 81.238.000,00 121.238.000,00 40.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 17.10 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa
Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa
Jumlah perencana desa yang terfasilitasi
Jumlah perencana desa yang terfasilitasi
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 60 orang 60 orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.11 Pemberdayaan Kader
Posyandu Pemberdayaan Kader Posyandu
Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan
Jumlah kader posyandu yang mendapatkan
pembinaan Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
240 orang 400 orang
163.560.000,00 213.560.000,00 50.000.000,00 Jumlah posyandu
yang mendapatkan pembinaan
Jumlah posyandu yang mendapatkan
pembinaan 80 posyandu 80 posyandu
2.7. 2.7.1.1. 17.14
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
Jumlah Desa/Kelurahan terbaik dalam Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Desa/Kelurahan terbaik dalam Evaluasi Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
6 desa 6 desa
102.148.000,00 102.148.000,00 0,00 Jumlah
Desa/Kelurahan terbaik dalam Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Desa/Kelurahan terbaik dalam Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
1 kelurahan 1 kelurahan
2.7. 2.7.1.1. 17.18
Fasilitasi Peningkatan dan PArtisipasi
Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa
Fasilitasi Peningkatan dan PArtisipasi
Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa
Jumlah desa yang
terfasilitasi Jumlah desa yang
terfasilitasi Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 367 desa 367 desa 320.888.000,00 320.888.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.7. 2.7.1.1. 17.19 Pembentukan Desa
Berdikari Pembentukan Desa Berdikari
Jumlah desa berdikari yang terbentuk
Jumlah desa berdikari yang terbentuk
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 4 desa 4 desa 107.461.000,00 107.461.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 18
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase aparat desa yang sudah mengikuti pelatihan
Persentase aparat desa yang sudah
mengikuti pelatihan 100 % 100 %
587.970.000,00 1.260.033.650,00 672.063.650,00 Persentase aparat
desa yang sudah didiklatkan
Persentase aparat desa yang sudah
didiklatkan 100 % 100 %
Cakupan penyelesaian kasus aparat desa
Cakupan penyelesaian kasus
aparat desa 100 % 100 %
Persentase aparat
desa yang diisi Persentase aparat
desa yang diisi 100 % 100 %
2.7. 2.7.1.1. 18.2
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan
Kabupaten
Magelang 400 orang 0,00 672.063.650,00 672.063.650,00
2.7. 2.7.1.1. 18.3
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan
Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 4.412 orang 4.812 orang 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 18.5
Pembinaan dan Pengiriman Pelatihan Kades / Perangkat desa
Pembinaan dan Pengiriman Pelatihan Kades / Perangkat desa
Jumlah aparat desa
yang dikirim diklat Jumlah aparat desa
yang dikirim diklat Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 14 orang 14 orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 18.6
Fasilitasi
Penyelesaian Kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi
Penyelesaian Kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah penyelesaian kasus kades dan perangkat desa
Jumlah penyelesaian kasus kades dan perangkat desa
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 20 kasus 20 kasus 47.970.000,00 47.970.000,00 0,00
2.7. 2.7.1.1. 18.7
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
Jumlah aparat desa
yang diisi Jumlah aparat desa
yang diisi Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 300 orang 300 orang 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00
4 Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan Fungsi
Penunjang 321.919.000,00 441.347.500,00 119.428.500,00
4.1 Administrasi
Pemerintahan Administrasi
Pemerintahan 305.000.000,00 421.590.000,00 116.590.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.1. 2.7.1.1. 19
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
100 % 100 % 155.000.000,00 242.690.000,00 87.690.000,00
4.1. 2.7.1.1. 19.1 Fasilitasi Pencairan BAntuan Keuangan Kepada Desa
Fasilitasi Pencairan BAntuan Keuangan Kepada Desa
Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya
Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 367 desa 367 desa 85.000.000,00 122.690.000,00 37.690.000,00
4.1. 2.7.1.1. 19.2
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Frekuensi usulan pencairan bantuan keuangan desa
Frekuensi usulan pencairan bantuan keuangan desa
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 9 bulan 9 bulan 70.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00
4.1. 2.7.1.1. 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase kesesuaian antara produk perundang-undangan
Persentase kesesuaian antara produk perundang-undangan
100 % 100 % 150.000.000,00 178.900.000,00 28.900.000,00
4.1. 2.7.1.1. 26.16 Penegasan Batas
Desa Penegasan Batas
Desa
Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batas desanya
Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batas desanya
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 121 desa 121 desa 100.000.000,00 128.900.000,00 28.900.000,00
4.1. 2.7.1.1. 26.17
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Jumlah desa yang diberikan fasilitasi penyusunan raperdes
Jumlah desa yang diberikan fasilitasi penyusunan raperdes
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 367 desa 367 desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.3 Perencanaan Perencanaan 16.919.000,00 19.757.500,00 2.838.500,00
4.3. 2.7.1.1. 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu 16.919.000,00 19.757.500,00 2.838.500,00
4.3. 2.7.1.1. 21.19 Penyusunan renja
SKPD Penyusunan renja
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 dokumen 2 dokumen 12.000.000,00 14.838.500,00 2.838.500,00
4.3. 2.7.1.1. 21.27 Evaluasi Renstra
SKPD Evaluasi Renstra
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi
Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 dokumen 1 dokumen 4.919.000,00 4.919.000,00 0,00
TOTAL 4.254.739.000,00 5.935.244.450,00 1.680.505.450,00
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Urusan Wajib Pelayanan
Dasar 38.980.250.000,00 37.501.825.000,00 (1.478.425.000,00)
1.4 Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman 38.980.250.000,00 37.501.825.000,00 (1.478.425.000,00)
1.4. 2.9.1.1. 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU
Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU
100 % 100 % 38.980.250.000,00 37.501.825.000,00 (1.478.425.000,00)
1.4. 2.9.1.1. 21.5 Pemeliharaan dan
Pengembangan LPJU Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU
Jumlah penambahan LPJU, jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU
Jumlah penambahan LPJU, jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU
Kabupaten
Magelang Kabupaten
Magelang 370 titik, 2846
titik 485 titik, 2846
titik 4.763.894.000,00 5.085.469.000,00 321.575.000,00
1.4. 2.9.1.1. 21.6 Pajak Penerangan Jalan Umum
Pajak Penerangan Jalan Umum
Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar
Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar
Kabupaten Magelang
Kabupaten
Magelang 12 bulan 12 bulan 24.000.720.000,00 22.200.720.000,00 (1.800.000.000,00)
1.4. 2.9.1.1. 21.10
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) (Bangub)
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) (Bangub)
Jumlah Penambahan LPJU Tenaga Surya
Jumlah Penambahan LPJU Tenaga Surya
Kabupaten Magelang
Kabupaten
Magelang 259 titik 259 titik 10.215.636.000,00 10.215.636.000,00 0,00
2 Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar 3.946.130.000,00 5.655.698.000,00 1.709.568.000,00
2.9 Perhubungan Perhubungan 3.946.130.000,00 5.655.698.000,00 1.709.568.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 663.695.000,00 694.891.000,00 31.196.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim
Jumlah surat yang terkirim
Kabupaten Magelang
Kabupaten
Magelang 2.600 surat 2.600 surat 40.770.000,00 40.770.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.9. 2.9.1.1. 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar
Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang
4 unit jasa telepon, 13 rekening listrik, 5 rekening air, 2 surat kabar dan 1 internet
3 unit jasa telepon, 9 rekening listrik, 6 rekening air, 2 surat kabar, 2 internet, dan 1 pasang baru internet
202.800.000,00 195.209.000,00 (7.591.000,00)
2.9. 2.9.1.1. 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ dan CALK
Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ dan CALK
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang
1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan kegiatan
1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan kegiatan, 1 supporting staf penata laporan keuangan
114.100.000,00 120.100.000,00 6.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Jumlah Cetakan Jumlah Cetakan Kabupaten Magelang
Kabupaten
Magelang 40 cetakan 40 cetakan 91.439.000,00 91.439.000,00 0,00
2.9. 2.9.1.1. 1.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang
155 kali keluar daerah
185 kali keluar
daerah 119.677.000,00 194.677.000,00 75.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang
72 kali rapat, 171 perjalanan rakor, kegiatan WTN( Wahana Tata Nugraha)
55 kali rapat dan 87 perjalanan rakor
94.909.000,00 52.696.000,00 (42.213.000,00)
2.9. 2.9.1.1. 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur
100 % 100 % 932.357.000,00 1.721.529.650,00 789.172.650,00
2.9. 2.9.1.1. 2.3 Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantor
1 Gedung pengendali ATCS(Area Traffic Control System)
1 Gedung pengendali ATCS(Area Traffic Control System)
199.400.000,00 199.400.000,00 0,00
2.9. 2.9.1.1. 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang
10 rak baja, 1 almari kerja, 6 filling kabinet
10 Rak baja, 1 almari kerja, 6 filling kabinet, 30 kursi lipat, 1 rak kabinet TV, 1 set meja kursi
10 Rak baja, 1 almari kerja, 6 filling kabinet, 30 kursi lipat, 1 rak kabinet TV, 1 set meja kursi
