Promosi perpustakaan Promosi perpustakaan Jenis lombayang

Jumlah jenis buku statistik

15.16 Promosi perpustakaan Promosi perpustakaan Jenis lombayang

diselenggarakan

Jenis lomba yang

5 jenis lomba 5 jenis lomba 120.000.000,00 312.865.000,00 192.865.000,00

2.17. 2.17.1.1.

15.18

Penataan Gedung Perpustakaan dan Arsip

Pemindahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas

1 lokasi 1 lokasi 128.097.500,00 74.297.900,00 (53.799.600,00)

2.17. 2.17.1.1.

15.19

Penyusunan Andalalin Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dokumen Andalalin untuk Pembangunan Gedung Terpadu Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 dokumen 1 dokumen 85.500.000,00 76.915.750,00 (8.584.250,00)

2.18 Kearsipan Kearsipan 460.314.000,00 465.691.700,00 5.377.700,00

2.18. 2.17.1.1. 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara Baku

22.814.000,00 22.814.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1.

15.10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Jumlah unit pengolah yang tertata arsipnya

Dinas

113 Unit Pengolah

113 Unit

Pengolah 22.814.000,00 22.814.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 16

Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Pengelolaan Arsip secara Baku

200.000.000,00 211.000.000,00 11.000.000,00

2.18. 2.17.1.1. 16.2

Pendataan dan Penataan Dokumen/

Arsip Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen/

Arsip Daerah

Jumlah arsip yang dikelola / ditata

berkas 13.000

berkas 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.18. 2.17.1.1. 16.5 Akuisisi Arsip Sejarah

Kabupaten Magelang Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang

Jumlah unit pengelola yang diakuisisi arsipnya

Jumlah unit pengelola yang diakuisisi

4 SKPD 4 SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 16.6 Lomba Tertib Administrasi Kearsipan

Lomba Tertib Administrasi Kearsipan

Jumlah unit pengolah yang dinilai tertib administrasinya

21 Unit Pengolah ( desa )

21 Unit Pengolah (

desa ) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 16.7 Pengolahan arsip

statis Pengolahan arsip

statis

Jumlah arsip statis yang diolah

500 berkas di

LKD 500 berkas di

LKD 20.000.000,00 31.000.000,00 11.000.000,00

2.18. 2.17.1.1. 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

534 orang (dari 434 orang menjadi 534 orang)

237.500.000,00 231.877.700,00 (5.622.300,00)

2.18. 2.17.1.1. 18.3

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan

Dilingkungan Instansi Pemerintah.

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan

Dilingkungan Instansi Pemerintah.

Jumlah Peserta

Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 18.4

Pameran Perpustakaan dan Arsip

2.000 orang pengunjung

2.000 orang

pengunjung 57.500.000,00 51.877.700,00 (5.622.300,00)

2.18. 2.17.1.1. 18.5 Workshop kearsipan Workshop kearsipan

Jumlah pengelola arsip yang ikut workshop

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 18.6 Penyusunan Pedoman Kearsipan

Penyusunan Pedoman Kearsipan

Jumlah pedoman kearsipan yang disusun

pedoman 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1. 18.7 Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan

Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan

Jumlah kegiatan pembentukan UP percontohan

Dinas

2 UP 2 UP 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

2.18. 2.17.1.1.

18.10

Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip

Jumlah NSA yang Diterbitkan

Jumlah NSA yang

1 NSA 1 NSA 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00

4.3 Perencanaan Perencanaan 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00

4.3. 2.17.1.1. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Penyusunan Revisi Renstra / Renja secara tepat waktu

100 % ( tepat waktu )

100 % ( tepat

waktu ) 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00

4.3. 2.17.1.1. 21.18 Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Dokumen revisi Renstra yang disusun

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 dokumen revisi rentra

1 dokumen

revisi rentra 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00

4.3. 2.17.1.1. 21.19 Penyusunan renja

SKPD Penyusunan renja

SKPD

Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 dokumen 1 dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.5 Kepegawaian Kepegawaian 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

4.5. 2.17.1.1. 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi PAK

pustakawan 9

pustakawan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

4.5. 2.17.1.1. 30.1 Penilaian Angka Kredit (PAK)

Penilaian Angka Kredit (PAK)

Jumlah pustakawan yang difasiltasi PAKnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

pustakawan / Arsiparis

pustakawan /

Arsiparis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

TOTAL 8.120.518.500,00 8.319.980.850,00 199.462.350,00

Kode

Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar 133.745.000,00 133.745.000,00 0,00

2.5 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.5. 3.1.1.1. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

Tangkap 283,38 ton 283,38 ton 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.5. 3.1.1.1. 17.26 Pelestarian Sumberdaya

hayati Perairan Pelestarian Sumberdaya

hayati Perairan Jumlah titik

penebaran Jumlah titik

penebaran Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 6 perairan 6 perairan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Desa Pemberdayaan Masyarakat

Desa 70.745.000,00 70.745.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Cakupan monitoring, evaluasi bantuan keuangan desa

100 % 100 % 70.745.000,00 70.745.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah

Bansos Fasilitasi Pengelolaan Hibah

Bansos

Terlaksananya pelaksanaan hibah/bansos kegiatan peternakan dan perikanan Kabupaten magelang

Jumlah kelompok penerima hibah/

bansos

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 150 kelompok 300 kelompok 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15.14 Peningkatan SDM Peternak

dan Pembudidaya Ikan Peningkatan SDM Peternak dan Pembudidaya Ikan

Jumlah peternak dan

pembudidaya ikan yang terfasilitasi pendidikan/

pelatihan

Jumlah peternak dan

pembudidaya ikan yang terfasilitasi pendidikan/

pelatihan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

39 Orang 39 Orang 10.745.000,00 10.745.000,00 0,00

2.14 Statistik Statistik 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.14. 3.1.1.1. 15 Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah

Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah

Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

100 % 100 %

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

NULL NULL 1 Dokumen

data statistik perikanan

1 Dokumen data statistik perikanan

2.14. 3.1.1.1. 15.7

Falidasi Data Stastistik Peterikan dan Buku Tahunan Peternakan dan Perikanan

Jumlah materi penyusunan buku statistik peternakan dan perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

2 dokumen 2 paket 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

3 Urusan Pilihan Urusan Pilihan 5.491.945.600,00 6.050.556.199,00 558.610.599,00

3.1 Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan 2.112.913.100,00 2.424.200.199,00 311.287.099,00

3.1. 3.1.1.1. 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 520.240.000,00 542.534.680,00 22.294.680,00

3.1. 3.1.1.1. 1.1 Penyediaan jasa surat

menyurat Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat menyurat yang dikelola

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

6.000 surat 6.000 surat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 1.2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 Bulan 12 Bulan 51.000.000,00 69.454.680,00 18.454.680,00

3.1. 3.1.1.1. 1.7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Administrasi Perkantoran Tertib

Dinas Peternakan danPerikanan kabupaten Magelang

12 bulan 12 bulan 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 bulan 138 kali 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1. 3.1.1.1. 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan daerah

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 bulan 26 kali 65.840.000,00 65.840.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 1.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Honor bagi tenaga Non PNS, peningkatan PAD terpenuhi dan arsip kantor tertib

Honor bagi tenaga Non PNS terpenuhi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 bulan 12 bulan 170.000.000,00 173.840.000,00 3.840.000,00

3.1. 3.1.1.1. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % 914.241.100,00 979.868.020,00 65.626.920,00

3.1. 3.1.1.1. 2.3 Pembangunan gedung

kantor Pembangunan gedung

kantor

Terlaksananya Pembangunan Unit Kantor BBT dan Sarpras Pengembangan Itik Magelang

Terlaksananya Pembangunan Unit Kantor BBT dan Sarpras Pengembangan

Itik Magelang Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

1 Unit 1 Unit

60.979.500,00 60.979.500,00 0,00 Terrealisasinya

Study UKL -UPL dan Review DED

Terrealisasinya Study UKL -UPL dan Review DED

2 Paket 2 Paket

3.1. 3.1.1.1. 2.7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli

Dinas Peternakan dan Perikanan

19 Unit 25 Unit 30.000.000,00 56.767.600,00 26.767.600,00

3.1. 3.1.1.1. 2.9 Pengadaan peralatan

gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung yang dibeli

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Magelang Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Magelang

15 Unit 27 Unit 75.000.000,00 143.985.930,00 68.985.930,00

3.1. 3.1.1.1. 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah waktu pemeliharaan gedung

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 bulan 12 bulan 200.000.000,00 209.483.500,00 9.483.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1. 3.1.1.1. 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

48 unit

kendaraan 53 unit

kendaraan 506.761.600,00 467.151.490,00 (39.610.110,00)

3.1. 3.1.1.1. 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Magelan

Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Magelan

31 Unit 33 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 2.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Hewan/Ternak/Ikan Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan/Ternak/Ikan

Pengadaan Pakan Buatan dan Pakan Hidup

Jumlah bulan pemerliharaan Taman Ikan Bojong

Kabupaten

magelang Kabupaten

magelang 1 Paket 12 bulan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan

100 % 100 % 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jenis dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun

Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun

Dinas Peternakan danPerikanan

3 dokumen 3 dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 20 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah Produksi

Benih ( x 1000) Jumlah Produksi

Benih ( x 1000) 1.500.000 ekor 1.500.000 ekor

461.182.000,00 464.422.499,00 3.240.499,00 Jumlah Produksi

Perikanan Konsumsi

Jumlah Produksi Perikanan

Konsumsi 16.000.000 Kg 16.000.000 Kg

3.1. 3.1.1.1. 20.5 Peningkatan Kapasitas BBI Peningkatan Kapasitas BBI

Produksi induk

ikan Nila Produksi induk ikan Nila

Dinas Peternakan dan Perikan Kabupaten Magelang

4.000 ekor 4.000 ekor

121.010.000,00 121.010.000,00 0,00 Produksi Benih

ikan beong Produksi Benih

ikan beong 10.000 ekor 10.000 ekor

Produksi benih

ikan nilem Produksi benih

ikan nilem 40.000 ekor 40.000 ekor

Benih ikan Benih ikan 2.100.000 ekor 2.100.000 ekor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.1. 3.1.1.1. 20.7 Intensifikasi Bududaya

Perikanan (INBUDKAN) (DBHCHT)

Intensifikasi Bududaya Perikanan (INBUDKAN) (DBHCHT)

Jumlah Produksi

Benih Ikan Jumlah Produksi

Benih Ikan Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 10.000.000

ekor 10.000.000

ekor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 20.8 Fasilitasi Sertifikasi CPIB Fasilitasi Sertifikasi CPIB Jumlah Produksi

Benih Ikan Jumlah Produksi

Benih Ikan Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 10.000.000

ekor 10.000.000

ekor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 20.10 Pengembangan Budidaya

Ikan Pekarangan (GULKIN) Pengembangan Budidaya Ikan Pekarangan (GULKIN)

Jumlah Produksi Budidaya Ikan Budidaya (konsumsi)

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 4 Ton 4 Ton 195.172.000,00 195.172.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 20.11 Pengembangan Usaha

Pelayanan Perikanan Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan

Peningkatan Kelembagaan Kelompok

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 180 peserta 180 peserta 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 20.13 Rehabilitasi/Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perikanan (Silpa DAK 2016)

Tersedianya sarana dan prasarana perikanan (alat uji kualitas air)

Kabupaten

Magelang 2 unit 0,00 3.240.499,00 3.240.499,00

3.1. 3.1.1.1. 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Angka Konsumsi Kg

perkapita/tahun

Angka Konsumsi Kg

perkapita/tahun

kg/kapita/tahun 15

kg/kapita/tahun 149.750.000,00 369.875.000,00 220.125.000,00 3.1. 3.1.1.1. 23.2 Peningkatan mutu olahan

hasil perikanan Peningkatan mutu olahan

hasil perikanan Peserta Bintek Jumlah Peserta

Bintek Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 75 orang 75 orang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 23.4 Gerakan Makan Ikan Gerakan Makan Ikan Jumlah Peserta Gerakan makan Ikan

Jumlah Peserta Gerakan makan Ikan, jumlah media sosialisasi gemarikan

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 350 orang 500 orang, 1

paket 44.875.000,00 265.000.000,00 220.125.000,00

3.1. 3.1.1.1. 23.7 Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan

Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan

Peningkatan Kualitas Pemasaran Ikan

Jumlah promosi/

jaringan pemasaran produksi perikanan

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1 Paket 1 Paket 69.875.000,00 69.875.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar

Jumlah Kawasan Minapolitan yang terfasilitasi

1 Kawasan 1 Kawasan 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 24.2 Pengembangan Kawasan

Minapolitan Pengembangan Kawasan

Minapolitan

Pelatihan, sarasehan dan mapping minawisata, minapolitan

Operasional pembentukan kawasan minapolitan

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1 paket 1 paket 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

3.3 Pertanian Pertanian 3.379.032.500,00 3.626.356.000,00 247.323.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.3. 3.1.1.1. 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Jumlah pencegahan dan pengendalian penyakit ternak

100 % 100 %

315.000.000,00 562.323.500,00 247.323.500,00

1. Parasiter 1. Parasiter 800 Dosis 800 Dosis

2. Reproduksi 2. Reproduksi 1.200 Dosis 1.200 Dosis

3. Brucellosis 3. Brucellosis 100 Dosis 100 Dosis

4. Hog Cholera 4. Hog Cholera 100 Dosis 100 Dosis

5. Avian

Influenza 5. Avian

Influenza 25.000 Dosis 25.000 Dosis

6. ND 6. ND 500 Dosis 500 Dosis

7. Pullorum 7. Pullorum 300 Dosis 300 Dosis

3.3. 3.1.1.1. 21.6 Peningkatan kesehatan

masyarakat veteriner Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

Penyediaan Bahan PAH yang ASUH

Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

2.600 kg

daging sapi 2.800 kg daging sapi

45.000.000,00 245.000.000,00 200.000.000,00

NULL NULL 26.000 kg

daging kado 28.000 kg daging kado

NULL NULL 370.000 kg

daging unggas 390.000 kg daging unggas jumlah media

sosialisasi 1 paket

3.3. 3.1.1.1. 21.7 Pengawasan pemotongan

hewan qurban Pengawasan pemotongan hewan qurban

Jumlah deteksi pangan asal hewan (PAH) qurban yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Jumlah deteksi pangan asal hewan (PAH) qurban yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH) Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

3.000 kg

gading sapi 3.000 kg gading sapi

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

NULL NULL 4.900 Kg

daging Kado 4.900 Kg daging Kado

NULL NULL 5.200 kg

daging unggas 5.200 kg daging unggas

3.3. 3.1.1.1. 21.8 Survellens dan pengujian

penyakit hewan dan ikan Survellens dan pengujian penyakit hewan dan ikan

Terlaksananya surveilens dan uji penyakit hewan menular

Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

1.000 pengujian sampel

1.000 pengujian

sampel 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.3. 3.1.1.1. 21.10 Peningkatan Kesehatan Ikan

dan Lingkungan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Laporan Monitoring dan jumlah obat ikan

Laporan Monitoring dan jumlah obat

ikan Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

1 paket 1 paket

15.000.000,00 62.323.500,00 47.323.500,00 DED rehab

gedung

laboratorium 1 dokumen

3.3. 3.1.1.1. 21.11 Pembrantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

Pembrantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

1. Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor)

Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang

1.200 ekor sapi 1.200 ekor sapi

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 2. Pengendalian

kasus penyakit hewan menular

2. Pengendalian kasus penyakit hewan menular

700 ekor kambing domba

700 ekor kambing domba 3. Jumlah Lokasi

pencegahan dan penanggulangan penyakit Zoonosis

3. Jumlah Lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Zoonosis

11 lokasi 11 lokasi

3.3. 3.1.1.1. 22 Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi Hewan

Ternak Produksi Hewan

Ternak - NULL

2.241.582.500,00 2.241.582.500,00 0,00

Daging Daging 5,60

(gr/kap/hari) 5,60 (gr/kap/hari)

Telur Telur 3,90

(gr/kap/hr) 3,90 (gr/kap/hr)

Susu Susu 0,05

(gr/kap/hr) 0,05 (gr/kap/hr)

3.3. 3.1.1.1. 22.22 Pembentukan/Pemberdayaan Kelompok Pembibitan Itik Magelang

Pembentukan/Pemberdayaan Kelompok Pembibitan Itik Magelang

Jumlah penyediaan induk itik Magelang berkwalitas pada lokasi

Jumlah pembentukan/

pemberdayaan kelompok pembibitan itik magelang

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 500 ekor 2 kelompok 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 22.24 Pengelolaan Dan Pemasaran

Hasil Peternakan Sapi Perah Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Sapi Perah

Jumlah jejaring pemasaran hasil produksi dan pengolahan susu

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang

1 paket 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 22.26 Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan

Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan

Produk Asal Hewan (Daging) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)

Tersedianya Sarana Prasarana Pemotongan Hewan di RPH Muntilan

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1.000 kg/hari 1 paket 1.165.336.500,00 1.165.336.500,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.3. 3.1.1.1. 22.28 Pembinaan Kelompok Tani

Ternak Pembinaan Kelompok Tani

Ternak

Jumlah Kelompok Tani Ternak Kambing/domba, Sapi potong, Sapi perah

Jumlah Kelompok Tani Ternak Sapi potong, Sapi perah

Kec.

Candimulyo Kabupaten Magelang

Kec.

Candimulyo Kabupaten Magelang

180 peserta 15 kelompok 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 22.29 Pengembangan Unggas

Pedesaan Pengembangan Unggas

Pedesaan

Jumlah kelompok peternak ayam unggas

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 50 kelompok 50 kelompok 666.246.000,00 666.246.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Angka Konsumsi

Protein Hewani Angka Konsumsi

Protein Hewani - NULL

762.450.000,00 762.450.000,00 0,00

Daging Daging 5,60

(gr/kap/hari) 5,60 (gr/kap/hari)

Telur Telur 3,90

(gr/kap/hari) 3,90 (gr/kap/hari)

Susu Susu 0,05

(gr/kap/hari) 0,05 (gr/kap/hari)

3.3. 3.1.1.1. 23.15 Bimbingan teknis pengolahan produk peternakan

Bimbingan teknis pengolahan produk peternakan

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Peternakan

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 25 orang 25 orang 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 23.16 Pembinaan Pelaku Ternak

Unggas Pembinaan Pelaku Ternak

Unggas

Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha ternak unggas

Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaku usaha peternakan unggas

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 30 org 30 org 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 23.20 Pembangunan RPH Grabag Pembangunan RPH Grabag

Produk Asal Hewan (Daging) yang ASUH (aman, Sehat, Utuh, Halal)

Jumlah

dokumen DED Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 3.000 kg 1 Dokumen 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 23.21 Pembangunan Jalan Keluar

Pasar Hewan Muntilan Pembangunan Jalan Keluar Pasar Hewan Muntilan

Jumlah pasar yang direhabilitasi

Pasar Kabupaten Magelang

Pasar Kabupaten

Magelang 1 pasar 1 pasar 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

3.3. 3.1.1.1. 24 Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan

Jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB 7450 ekor

7.450 ekor 7.450 ekor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.3. 3.1.1.1. 24.7 Peningkatan pelayanan

Inseminasi Buatan Peningkatan pelayanan

Inseminasi Buatan Peningkatan SDM IB

Jumlah Pos IB yang mendapat pelayanan IB

19 Pos IB di Kabupaten Magelang

7.450 ekor 19 Pos IB 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

4 Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

4.3 Perencanaan Perencanaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.3. 3.1.1.1. 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan

100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.3. 3.1.1.1. 21.19 Penyusunan renja SKPD Penyusunan renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.4 Keuangan Keuangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

4.4. 3.1.1.1. 17 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase peningkatan PAD

Presentase peningkatan

PAD 12 % 12 % 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

4.4. 3.1.1.1. 17.89 Intensifikasi dan Ekstenifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstenifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pertemuan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kabupaten

Magelang Kabupaten Magelang 5 kali

pertemuan 5 kali

pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

TOTAL 5.655.690.600,00 6.214.301.199,00 558.610.599,00

Kode

Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar 133.745.000,00 133.745.000,00 0,00

2.5 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.5. 3.1.1.1. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

Tangkap 283,38 ton 283,38 ton 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.5. 3.1.1.1. 17.26 Pelestarian Sumberdaya

hayati Perairan Pelestarian Sumberdaya

hayati Perairan Jumlah titik

penebaran Jumlah titik

penebaran Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 6 perairan 6 perairan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Desa Pemberdayaan Masyarakat

Desa 70.745.000,00 70.745.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Cakupan monitoring, evaluasi bantuan keuangan desa

100 % 100 % 70.745.000,00 70.745.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah

Bansos Fasilitasi Pengelolaan Hibah

Bansos

Terlaksananya pelaksanaan hibah/bansos kegiatan peternakan dan perikanan Kabupaten magelang

Jumlah kelompok penerima hibah/

bansos

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 150 kelompok 300 kelompok 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

2.7. 3.1.1.1. 15.14 Peningkatan SDM Peternak

dan Pembudidaya Ikan Peningkatan SDM Peternak dan Pembudidaya Ikan

Jumlah peternak dan

pembudidaya ikan yang terfasilitasi pendidikan/

pelatihan

Jumlah peternak dan

pembudidaya ikan yang terfasilitasi pendidikan/

pelatihan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

39 Orang 39 Orang 10.745.000,00 10.745.000,00 0,00

2.14 Statistik Statistik 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.14. 3.1.1.1. 15 Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah

Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah

Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

100 % 100 %

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

NULL NULL 1 Dokumen

data statistik perikanan

1 Dokumen data statistik perikanan

2.14. 3.1.1.1. 15.7

Falidasi Data Stastistik Peterikan dan Buku Tahunan Peternakan dan Perikanan

Jumlah materi penyusunan buku statistik peternakan dan perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

2 dokumen 2 paket 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

3 Urusan Pilihan Urusan Pilihan 5.491.945.600,00 6.050.556.199,00 558.610.599,00

3.1 Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan 2.112.913.100,00 2.424.200.199,00 311.287.099,00

3.1. 3.1.1.1. 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 520.240.000,00 542.534.680,00 22.294.680,00

3.1. 3.1.1.1. 1.1 Penyediaan jasa surat

menyurat Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat menyurat yang dikelola

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

6.000 surat 6.000 surat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 1.2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

12 Bulan 12 Bulan 51.000.000,00 69.454.680,00 18.454.680,00

3.1. 3.1.1.1. 1.7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Administrasi Perkantoran Tertib

Dinas Peternakan danPerikanan kabupaten Magelang

12 bulan 12 bulan 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00

3.1. 3.1.1.1. 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun (Halaman 182-200)