1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
11.355.000,00 11.355.000,00 0,00
4.3 Perencanaan Perencanaan 11.355.000,00 11.355.000,00 0,00
4.3. 1.4.1.1. 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu
Tepat waktu
Tepat
waktu 11.355.000,00 11.355.000,00 0,00
4.3. 1.4.1.1. 21.13
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah rapat Jumlah rapat
Kabupaten
Magelang Kabupaten Magelang
2 kali 2 kali
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Jumlah
Perjalanan Dinas
Jumlah Perjalanan Dinas
34 kali 34 kali
4.3. 1.4.1.1. 21.19 Penyusunan
renja SKPD Penyusunan renja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kota
Mungkid Kota Mungkid 2 dokumen 1 dokumen 7.355.000,00 7.355.000,00 0,00
TOTAL 1.176.056.975,00 3.761.453.100,00 2.585.396.125,00
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Urusan Wajib
Pelayanan Dasar Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 6.370.425.500,00 10.454.674.800,00 4.084.249.300,00
1.4 Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman 4.224.750.000,00 7.786.662.920,00 3.561.912.920,00
1.4. 1.5.1.1. 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Cakupan Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kab. Magelang
Cakupan Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kab. Magelang
100 % 100 % 4.224.750.000,00 7.786.662.920,00 3.561.912.920,00
1.4. 1.5.1.1. 19.2
Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah Lokasi dan Peserta Sosialisasi
Jumlah Lokasi dan Peserta
Sosialisasi Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang 5 lokasi, 200
Peserta 5 lokasi,
200 Peserta 115.000.000,00 280.000.000,00 165.000.000,00
1.4. 1.5.1.1. 19.5
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
70 Peserta 70 Peserta 160.000.000,00 320.000.000,00 160.000.000,00
1.4. 1.5.1.1. 19.8
Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan keba
7 Jenis
Sarpras 7 Jenis
Sarpras 2.079.750.000,00 4.164.599.320,00 2.084.849.320,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.4. 1.5.1.1. 19.11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Jumlah Kendaraan yang dipelihara, THL, Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Kendaraan yang dipelihara, THL, Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBA
8 Kendaraan, 100 THL, 4 Kali Rapat, 5 Kali perjalanan Dinas Dalam daerah, 4 kali Perjalnan Dinas Luar Daerah
8 Kendaraan, 100 THL, 4 Kali Rapat, 5 Kali perjalanan Dinas Dalam daerah, 4 kali Perjalnan Dinas Luar Daerah
1.850.000.000,00 3.002.063.600,00 1.152.063.600,00
1.4. 1.5.1.1. 19.13 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Laporan yang dibuat
Jumlah Laporan yang
dibuat Satpol PP dan PK Satpol PP dan PK 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.5
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.145.675.500,00 2.668.011.880,00 522.336.380,00
1.5. 1.5.1.1. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
100 % 100 % 220.236.500,00 262.092.500,00 41.856.000,00
1.5. 1.5.1.1. 1.1 Penyediaan jasa surat
menyurat Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat
yang dikelola Jumlah surat yang dikelola
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
1.000 surat 1.000 surat 18.000.000,00 20.390.000,00 2.390.000,00
1.5. 1.5.1.1. 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar
Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
12 Bulan 12 Bulan 13.500.000,00 26.530.000,00 13.030.000,00
1.5. 1.5.1.1. 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
12 bulan 12 bulan 19.500.000,00 29.700.000,00 10.200.000,00
1.5. 1.5.1.1. 1.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah
Luar Wilayah
Kabupaten Magelang Luar Wilayah
Kabupaten Magelang 42 kali 42 kali 109.512.500,00 120.502.500,00 10.990.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. 1.5.1.1. 1.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan daerah dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan daerah dalam daerah
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten Magelang
14 kali rapat dan 37 kali perjalanan dinas
14 kali rapat dan 37 kali perjalanan dinas
16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 1.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak
Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Keba
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
12 Bulan untuk 2 orang Non PNS
12 Bulan untuk 2 orang Non PNS
43.224.000,00 48.470.000,00 5.246.000,00
1.5. 1.5.1.1. 2
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 % 284.000.000,00 539.431.000,00 255.431.000,00
1.5. 1.5.1.1. 2.3 Pembangunan
gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana gapura gedung kantor, garasi dan kamar mandi
Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang
1 unit gapura kantor, 1 unit garasi dan 1 unit kamar mandi
0,00 181.234.000,00 181.234.000,00
1.5. 1.5.1.1. 2.9 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli
Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang
3 unit AC, 1 unit UPS SIG, 2 unit laptop, 2 unit PC komputer dan 2 unit printer
0,00 74.557.000,00 74.557.000,00
1.5. 1.5.1.1. 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara Kabupaten Magelang Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang
1 unit gedung kantor
1 unit gedung
kantor 42.000.000,00 41.640.000,00 (360.000,00)
1.5. 1.5.1.1. 2.24
Pemeliharaan secara rutin
Jumlah secara rutin
Kabupaten Magelang Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang
17 unit ( 1 truk, 5 station wagon dan 11 sepeda motor )
17 unit ( 1 truk, 5 station wagon dan 11 sepeda motor )
230.000.000,00 230.000.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 2.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Kabupaten Magelang Satpol PP dan PK
Kabupaten Magelang 18 unit 18 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. 1.5.1.1. 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 % 100 % 106.000.000,00 369.319.000,00 263.319.000,00
1.5. 1.5.1.1. 5.5 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM
Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih
Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih
Kabupaten Magelang dan luar wilayah Kabupaten Mage
Kabupaten Magelang dan luar wilayah
Kabupaten Mage 53 orang 93 orang 106.000.000,00 369.319.000,00 263.319.000,00
1.5. 1.5.1.1. 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan
100 % 100 % 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan yang disusun
Jumlah dokumen laporan yang disusun
Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
6 laporan /
12 bulan 6 laporan /
12 bulan 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
100 % 100 % 1.184.324.000,00 1.101.118.380,00 (83.205.620,00)
1.5. 1.5.1.1. 15.7
Pengerahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar
Nasional/Kegiatan Daerah
Pengerahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar
Nasional/Kegiatan Daerah
Frekuensi pengerahan Satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar
Frekuensi pengerahan Satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar
Wilayah Kabupaten Magelang dan Luar Wilayah Kabupa
Wilayah Kabupaten Magelang dan Luar
Wilayah Kabupa 4 kali 10 kali 30.000.000,00 49.640.000,00 19.640.000,00
1.5. 1.5.1.1. 15.9
Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting
Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting
Frekuensi pengamanan dan pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting
Frekuensi pengamanan dan pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 15 kali 15 kali 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.10
Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan
Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan
Frekuensi kegiatan sosial budaya dan keagamaan
Frekuensi kegiatan sosial budaya dan keagamaan
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten Magelang
54 kali selama 12 bulan
54 kali selama 12
bulan 253.088.000,00 319.088.000,00 66.000.000,00
1.5. 1.5.1.1. 15.11 Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
Pembinaan dan Pemberdayaan pembinaan dan pemberdayaan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten Magelang
21 Kecamatan dalam 12 bulan
21 Kecamatan dalam 12 bulan
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. 1.5.1.1. 15.12
Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab
Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab
Jumlah tenaga pengamanan selama 1 tahun
Jumlah tenaga pengamanan
Rumah Dinas Bupati dan lingkungan Pemkab
Rumah Dinas Bupati dan lingkungan
Pemkab 27 orang 12 bulan 833.236.000,00 664.390.380,00 (168.845.620,00)
1.5. 1.5.1.1. 15.13
Pengelolaan Administrasi / Santunan Anggota Satlinmas
Pengelolaan Administrasi / Santunan Anggota Satlinmas
Jumlah piagam Satlinmas yang dicetak
Jumlah piagam Satlinmas yang dicetak
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 100 Piagam 500 KTA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
0,13 % 0,13 % 322.456.000,00 367.392.000,00 44.936.000,00
1.5. 1.5.1.1. 16.6 Operasi Represif Non
Yustisi Operasi Represif Non Yustisi
Frekuensi kegiatan operasi represif non yustisi
Frekuensi kegiatan operasi represif non yustisi
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 27 kali 54 kali 26.000.000,00 52.000.000,00 26.000.000,00
1.5. 1.5.1.1. 16.7
Operasi penertiban Pasar, pedagang kaki lima (PKL), Perparkiran, Tempat Umum dan Tempat Wisata
Operasi penertiban Pasar, pedagang kaki lima (PKL), Perparkiran, Tempat Umum dan Tempat Wisata
Frekuensi operasi penertiban pasar, PKL, perparkiran, tempat umum dan tempat wisata
Frekuensi operasi penertiban pasar, PKL, perparkiran, tempat umum dan tempat wisata
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 29 kali 29 kali 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.8 Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
Frekuensi pemeliharaan / pembinaan trantib dan patroli wilayah
Frekuensi pemeliharaan / pembinaan trantib dan patroli wilayah
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 237 kali 237 kali 160.456.000,00 160.456.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.9 Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa
Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa
Frekuensi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
Frekuensi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 6 kali 12 kali 19.000.000,00 37.936.000,00 18.936.000,00
1.5. 1.5.1.1. 16.15 Pembinaan Kader
Siaga Trantib (KST) Pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)
Jumlah kader KST yang dibina
Jumlah kader KST yang
dibina Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 216 orang 216 kader 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
1.5. 1.5.1.1. 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Cakupan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat
Cakupan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat
100 % 100 % 22.134.000,00 22.134.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. 1.5.1.1. 20.10 Operasi / Pembinaan
Penyakit Masyarakat Operasi / Pembinaan Penyakit Masyarakat
Frekuensi kegiatan operasi / pembinaan penyakit masyarakat
Frekuensi kegiatan operasi / pembinaan penyakit masyarakat
Wilayah Kabupaten
Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 24 kali 24 kali 22.134.000,00 22.134.000,00 0,00
4 Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan Fungsi
Penunjang 599.763.000,00 540.110.380,00 (59.652.620,00)
4.1 Administrasi
Pemerintahan Administrasi
Pemerintahan 204.373.000,00 144.720.380,00 (59.652.620,00)
4.1. 1.5.1.1. 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase penindakan Perda
Persentase penindakan
Perda 0,75 % 0,75 % 204.373.000,00 144.720.380,00 (59.652.620,00)
4.1. 1.5.1.1. 26.3 Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)
Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)
Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan
Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 18
pemberkasan 8 kasus 204.373.000,00 144.720.380,00 (59.652.620,00)
4.2 Pengawasan Pengawasan 395.390.000,00 395.390.000,00 0,00
4.2. 1.5.1.1. 20
Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH
Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH
100 % 100 % 395.390.000,00 395.390.000,00 0,00
4.2. 1.5.1.1. 20.11 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Frekuensi operasi penegakan Perda
Frekuensi operasi penegakan Perda
Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten
Magelang 216 kali 216 kali 395.390.000,00 395.390.000,00 0,00
TOTAL 6.970.188.500,00 10.994.785.180,00 4.024.596.680,00
