BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
3. Laporan Realisasi Belanja
Berikut laporan realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan
Banjarmasin tahun anggaran 2016 sampai 2020.
28
Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,835,393,000 Rp 2,600,103,920
2.05.2.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 1,366,715,000 Rp 1,170,679,085
2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 78,300,000 Rp 75,090,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya Rp 2,340,000 Rp 2,340,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.06 Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 750,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 2,160,000 -
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp 545,255,000 Rp 390,897,585
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja telpon Rp 6,000,000 Rp 4,285,716
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air Rp 96,000,000 Rp 94,458,953
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja listrik Rp 402,500,000 Rp 251,585,602
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel Rp 40,755,000 Rp 40,567,314
2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - -
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp 40,800,000 Rp 40,765,000
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 30,000,000 Rp 29,965,000
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 10,800,000 Rp 10,800,000
2.05.2.05.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan
kantor Rp 30,000,000 Rp 14,819,500
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Rp 15,000,000 Rp 14,819,500
Lanjutan
2.05.2.05.01.01.12.5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Rp 15,000,000 -
2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Rp 6,360,000 Rp 6,360,000
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.11 Belanja surat kabar/majalah Rp 6,360,000 Rp 6,360,000
2.05.2.05.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik Rp 162,100,000 Rp 156,675,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 4,600,000 Rp 4,593,500
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas Rp 85,000,000 Rp 81,216,500
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas Rp 4,000,000 Rp 3,950,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia Rp 66,000,000 Rp 64,515,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 2,500,000 Rp 2,400,000
2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 114,300,000 Rp 113,291,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja makan dan minum pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,240,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat Rp 5,000,000 Rp 4,150,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja makan dan minum tamu Rp 3,920,000 Rp 3,901,000
2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000
2.05.2.05.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000
2.05.2.05.01.01.19.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000
2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 835,288,000 Rp 819,320,500
2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 54,500,000 Rp 53,418,600
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.09.13 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari Rp 12,000,000 Rp 11,700,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet Rp 6,000,000 Rp 5,625,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan alat peraga Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
30
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.14.05 Belanja modal pengadaan kulkas Rp 7,000,000 Rp 6,837,600
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.04 Belanja modal pengadaan televisi Rp 8,000,000 Rp 7,756,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.27.25 Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe Rp 500,000 Rp 500,000
2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 82,000,000 Rp 79,522,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.02 Honorarium pejabat/panitia pengadaan/pembelian barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.03 Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.08.06 Belanja modal pengadaan alat-alat pertukangan Rp 9,000,000 Rp 8,922,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/pc Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan note book Rp 20,000,000 Rp 18,500,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer Rp 17,500,000 Rp 16,700,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer(flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker) Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.01 Belanja pengadaan pengadaan kamera Rp 15,000,000 Rp 14,900,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.05 Belanja pengadaan sound system Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
2.05.2.05.01.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp 30,000,000 Rp 29,682,000
2.05.2.05.01.02.21.5.2.2.20.05 Belanja pemeliharaan rumah dinas/asrama/mess/wisma Rp 30,000,000 Rp 29,682,000
2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 256,300,000 Rp 251,768,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 750,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 96,000,000 Rp 96,000,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 2,880,000 -
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,475,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp 146,070,000 Rp 144,743,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultan perencanaan Rp 5,600,000 Rp 5,400,000
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.04 Belanja jasa konsultan pengawasan Rp 3,500,000 Rp 3,400,000
2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 53,488,000 Rp 51,977,900
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 24,000,000 Rp 24,000,000
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 720,000 -
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja jasa service Rp 5,980,000 Rp 5,753,500
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang Rp 20,300,000 Rp 20,291,500
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 1,932,900
2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp 359,000,000 Rp 352,952,000
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 168,000,000 Rp 168,000,000
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 4,320,000 -
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.20.03 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Rp 186,680,000 Rp 184,952,000
2.05.2.05.01.01.3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.01.3.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.05.06 Penyuluhan dan bimbingan teknik Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.05.06.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,417,000
2.05.2.05.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,417,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 4,500,000 Rp 4,100,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 1,160,000 Rp 1,160,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 917,000
32
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000
2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735
2.05.2.05.01.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735
2.05.2.05.01.21.05.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 35,350,000 Rp 35,350,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja alat tulis kantor Rp 1,850,000 Rp 1,847,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 18,640,000 Rp 18,630,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.12 Belanja jasa dokumentasi dan publikasi Rp 394,000 Rp 187,500
2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.26 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 6,400,000 Rp 6,400,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 536,000 Rp 536,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 8,425,000 Rp 8,425,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 129,800,000 Rp 129,368,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 204,000,000 Rp 193,818,235
2.05.2.05.01.21.05.2.2.17.03 Belanja bimbingan teknis PNS Rp 33,095,000 Rp 32,860,000
Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,695,866,070 Rp 3,644,157,415
3.05.3.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,540,741,000 Rp 1,521,861,374
3.05.3.05.01.01.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat Rp 91,260,000 Rp 89,514,000
3.05.3.05.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.06. Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,160,000 Rp 414,000
3.05.3.05.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 628,400,000 Rp 613,937,750
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.01. Belanja telepon Rp 26,400,000 Rp 25,930,814
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.02. Belanja air Rp 101,000,000 Rp 91,024,151
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.03. Belanja listrik Rp 456,980,000 Rp 453,193,913
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.05. Belanja kawat / faksimili / internet / tv kabe Rp 44,020,000 Rp 43,788,872 3.05.3.05.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.3.05.01.01.07.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
3.05.3.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800
3.05.3.05.01.01.10.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800 3.05.3.05.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
3.05.3.05.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 15,000,000 Rp 14,996,500
3.05.3.05.01.01.12.5 .2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik Rp 15,000,000 Rp 14,996,500
34
Lanjutan
3.05.3.05.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 8,720,000 Rp 6,720,000 3.05.3.05.01.01.15.5 .2.2.03.11. Belanja surat kabar/majalah Rp 8,720,000 Rp 6,720,000 3.05.3.05.01.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 167,100,000 Rp 166,676,572 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 7,600,000 Rp 7,598,000 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 98,000,000 Rp 97,728,572 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas Rp 6,000,000 Rp 5,900,000
3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.02.05. Belanja bahan kimia Rp 52,000,000 Rp 51,970,000
3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.02.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 3,500,000 Rp 3,480,000
3.05.3.05.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 134,380,000 Rp 134,160,000
3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,380,000 3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 20,000,000 Rp 19,800,000 3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu Rp 9,000,000 Rp 8,980,000 3.05.3.05.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 251,281,000 Rp 251,262,752 3.05.3.05.01.01.18.5 .2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 251,281,000 Rp 251,262,752 3.05.3.05.01.01.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 100,000,000 Rp 99,995,000 3.05.3.05.01.01.19.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 100,000,000 Rp 99,995,000 3.05.3.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,425,693,070 Rp 1,400,424,800 3.05.3.05.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 295,592,000 Rp 288,000,600 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.09.12. Belanja modal pengadaan Alat dan Perlengkapan Perikanan Rp 15,000,000 Rp 14,900,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.07. Belanja modal pengadaan alat pendingin Rp 53,500,000 Rp 52,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Rp 9,000,000 Rp 8,900,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Kotak Sampah (Dust Bin) Rp 10,000,000 Rp 9,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja Rp 15,000,000 Rp 13,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat Rp 17,000,000 Rp 16,300,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat Rp 26,000,000 Rp 25,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera Rp 20,000,000 Rp 19,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.05 Belanja modal pengadaan sound system Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.26.10.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian halaman/parkir
kantor/sekolah Rp 121,592,000 Rp 118,250,600
3.05.3.05.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 89,700,000 Rp 88,902,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.08.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praktek Bengkel Rp 5,000,000 Rp 4,850,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.09.12. Belanja modal pengadaan Alat dan Perlengkapan Perikanan Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik Rp 7,400,000 Rp 7,400,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Rp 3,380,000 Rp 3,350,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book Rp 53,500,000 Rp 53,222,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker) Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas Rp 10,000,000 Rp 9,800,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan Rp 420,000 Rp 380,000 3.05.3.05.01.02.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp 28,750,000 Rp 28,414,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1500000 Rp 1,500,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 735,000
3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 500,000 Rp 400,000
3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,000,000 Rp 900,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Asrama/Mess/Wisma Rp 25,000,000 Rp 24,879,000 3.05.3.05.01.02.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 390,235,070 Rp 383,062,500 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
36
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.02. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan / Pembelian Barang /Jasa Rp 2,250,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.03. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Rp 2,250,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 5,669,070 Rp 5,406,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 124,200,000 Rp 124,200,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,880,000 Rp 690,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 800,000 Rp 800,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 2,700,000 Rp 2,700,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 4,000,000 Rp 3,975,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp 219,100,000 Rp 217,691,500 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp 13,776,000 Rp 13,600,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rp 8,610,000 Rp 8,500,000 3.05.3.05.01.02.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 60,808,000 Rp 58,839,200 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.03.31.
uran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 720,000 Rp 138,000
3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.01. Belanja Jasa Service Rp 6,500,000 Rp 5,252,000
3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 23,500,000 Rp 23,500,000 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 2,349,200 3.05.3.05.01.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 560,608,000 Rp 553,206,500 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.1.01.02. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan / Pembelian Barang /Jasa Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.1.01.03. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 998,000 Rp 912,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 234,600,000 Rp 234,600,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 5,760,000 Rp 1,104,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 500,000 Rp 400,000
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 750,000 Rp 700,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,375,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 315,000,000 Rp 312,615,500 3.05.3.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.03.03.5 .2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.05.30. Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.05.30.5 .2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,874,600
3.05.3.05.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,874,600
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4,100,000 Rp 4,100,000 3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.01. Belanja alat tulis kantor Rp 1,560,000 Rp 1,554,600
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 980,000
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000 3.05.3.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 3.05.3.05.01.21.14. Bimbingan Teknis dan Pelayanan Kenelayanan dan Kepelabuhan Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 61,100,000 Rp 61,100,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 3,200,000 Rp 3,175,500 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 19,240,000 Rp 19,150,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 597,000 Rp 597,000
38
Lanjutan
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 7,600,000 Rp 7,600,000
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,886,000 Rp 1,886,000
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 12,490,000 Rp 12,490,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 146,400,000 Rp 143,920,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 192,405,000 Rp 187,958,134 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 35,000,000 Rp 35,000,000
Tabel 4.3.Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,640,042,000 Rp 2,599,472,437
3.05.01.3.05.01.03.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,358,074,000 Rp 1,341,745,244 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 91,584,000 Rp 91,584,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 4,824,000 Rp 4,824,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.06. Belanja Paket/Pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,160,000 Rp 2,160,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 670,000,000 Rp 653,759,279 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 27,000,000 Rp 26,440,024
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 90,000,000 Rp 84,585,603
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 515,380,000 Rp 505,113,652 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 55,600,000 Rp 55,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,816,000 Rp 25,815,740 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 22,216,000 Rp 22,215,740 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
40
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 10,000,000 Rp 9,999,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 10,000,000 Rp 9,999,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 4,320,000 Rp 4,320,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 4,320,000 Rp 4,320,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 115,779,000 Rp 115,748,750 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 5,500,000 Rp 5,499,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 70,779,000 Rp 70,749,750 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia Rp 36,500,000 Rp 36,500,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 120,975,000 Rp 120,945,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 105,975,000 Rp 105,975,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 10,000,000 Rp 9,970,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 175,000,000 Rp 174,993,775 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 175,000,000 Rp 174,993,775 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 75,000,000 Rp 74,980,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 75,000,000 Rp 74,980,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 724,278,000 Rp 719,316,400 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 19,600,000 Rp 19,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 7,600,000 Rp 7,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 80,330,000 Rp 76,358,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.09.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 63,450,000 Rp 60,850,000
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 2.09.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer Rp 16,880,000 Rp 15,508,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp 26,000,000 Rp 25,996,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Asrama/Mess/Wisma Rp 25,000,000 Rp 24,996,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 223,548,000 Rp 223,537,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 165,600,000 Rp 165,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 4,320,000 Rp 4,320,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp 53,628,000 Rp 53,617,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 45,136,000 Rp 45,134,900 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 720,000 Rp 720,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 14,816,000 Rp 14,815,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,000,000 Rp 1,999,900 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 329,664,000 Rp 328,690,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 220,800,000 Rp 220,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 6,624,000 Rp 5,760,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 102,240,000 Rp 102,130,000 3.05.01.3.05.01.03.0 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30. Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 6.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 5,100,000 Rp 5,100,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Rp 5,100,000 Rp 5,100,000
42
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 450,000 Rp 450,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 300,000 Rp 300,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 3.05.3.05.01.03.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 442,090,000 Rp 431,440,093 3.05.3.05.01.03.21.2 1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Rp 272,660,000 Rp 264,104,593 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 32,500,000 Rp 32,100,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,700,000 Rp 1,700,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 14,300,000 Rp 14,300,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 122,160,000 Rp 114,356,093 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp 100,000,000 Rp 99,648,500 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran Rp 84,890,000 Rp 83,947,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 300,000 Rp 300,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 1,550,000 Rp 1,550,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 400,000 Rp 400,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 3,100,000 Rp 3,100,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,050,000 Rp 1,050,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,175,000 Rp 5,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,890,000 Rp 18,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 29,500,000 Rp 29,347,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 6,925,000 Rp 6,850,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.
Pelayanan dan Pengendalian Mutu Hasil Tangkapan Ikan di
Pelabuhan Perikanan Rp 84,540,000 Rp 83,388,500
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,400,000 Rp 18,400,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,000,000 Rp 1,996,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 12,580,000 Rp 12,577,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 800,000 Rp 800,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4,920,000 Rp 4,920,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 16,540,000 Rp 16,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 21,500,000 Rp 20,720,500
44
Tabel 4.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,777,332,500 Rp 3,155,083,555
3.05.01.3.05.01.03.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,503,171,000 Rp 1,468,825,601 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 734,620,000 Rp 700,863,214 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 32,000,000 Rp 31,658,005
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 65,000,000 Rp 64,447,250
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 600,000,000 Rp 567,137,959 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 83,528,000 Rp 83,528,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga Kontrak Kegiatan Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 500,000 Rp 500,000 3.05.01.3.05.01.03.01.07.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) -
Non PNS Rp 828,000 Rp 828,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 20,000,000 Rp 19,998,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 20,000,000 Rp 19,998,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 124,500,000 Rp 124,463,100 3.05.01.3.05.01.03.01.16.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 10,000,000 Rp 9,999,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 71,500,000 Rp 71,464,100 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia Rp 40,000,000 Rp 40,000,000
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 1.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 142,475,000 Rp 142,385,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 105,975,000 Rp 105,975,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 27,000,000 Rp 26,910,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 9,500,000 Rp 9,500,000 3.05.01.3.05.01.03.01.79 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cetakan dan Penggandaan Rp 91,328,000 Rp 91,323,500 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Kontrak Kegiatan Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 20,000,000 Rp 19,999,500 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 4,200,000 Rp 4,200,000 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) -
Non PNS Rp 828,000 Rp 828,000
3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp 31,500,000 Rp 31,496,000
3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 300,000,000 Rp 299,544,787 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 100,000,000 Rp 99,915,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 200,000,000 Rp 199,629,787 3.05.01.3.05.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,271,709,500 Rp 293,225,000 3.05.01.3.05.01.03.02.111
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok
dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK) Rp 304,000,000 Rp 293,225,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station
Wagon Rp 304,000,000 Rp 293,225,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 432,941,500 Rp 432,806,800 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1,500,000 Rp 1,400,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 193,200,000 Rp 193,200,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 5,796,000 Rp 5,796,000
46
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp 211,445,500 Rp 211,415,800 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Asrama/Mess/Wisma Rp 21,000,000 Rp 20,995,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 46,928,000 Rp 46,912,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 828,000 Rp 828,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 16,500,000 Rp 16,484,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 257,340,000 Rp 257,320,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 138,000,000 Rp 138,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 4,140,000 Rp 4,140,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 115,200,000 Rp 115,180,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 230,500,000 Rp 230,230,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.08.04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor Rp 45,000,000 Rp 45,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 45,750,000 Rp 45,480,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp 14,000,000 Rp 14,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp 4,750,000 Rp 4,750,000 3.05.01.3.05.01.03.0 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 165,498,800 Rp 162,755,303
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 5.30. Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan Rp 165,498,800 Rp 162,755,303 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 828,000 Rp 828,000
3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 136,070,800 Rp 133,327,303 3.05.01.3.05.01.03.0 6.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 62,256,000 Rp 62,256,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100 Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD Rp 62,256,000 Rp 62,256,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 55,200,000 Rp 55,200,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 1,656,000 Rp 1,656,000
3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 600,000 Rp 600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 8. Progam Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Rp 18,000,000 Rp 431,440,093 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04 Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu Rp 18,000,000 Rp 1,724,868,874 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga Rp 13,500,000 Rp 13,500,000 3.05.3.05.01.03.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 756,697,200 Rp 736,581,558 3.05.3.05.01.03.21.2 1 Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Rp 502,709,400 Rp 485,143,658 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 17,000,000 Rp 17,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 79,609,400 Rp 79,608,458
48
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp 201,500,000 Rp 200,420,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.32.01 Belanja Modal Jasa Konsultan Rp 200,000,000 Rp 183,515,200 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran Rp 104,750,000 Rp 103,052,400 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 950,000 Rp 960,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 450,000 Rp 450,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 900,000 Rp 900,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,310,000 Rp 5,310,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,440,000 Rp 18,300,000
3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp 201,500,000 Rp 200,420,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.32.01 Belanja Modal Jasa Konsultan Rp 200,000,000 Rp 183,515,200 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran Rp 104,750,000 Rp 103,052,400 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 950,000 Rp 960,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 450,000 Rp 450,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 900,000 Rp 900,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,310,000 Rp 5,310,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,440,000 Rp 18,300,000