BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
B. Hasil Pembahasan
1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada
Tahap-tahap perbandingan anggaran dan realisasi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
Data utama yang digunakan dalam perhitungan ini adalah laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran. Data anggaran merupakan rencana-rencana pengeluaran belanja langsung dalam satu periode. Sementara itu, data laporan realisasi anggaran merupakan realisasi pengeluaran belanja langsung dalam satu periode.
b. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi untuk Masing-Masing Periode
Rekening anggaran dibandingkan dengan rekening realisasi pada pos belanja langsung. Laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel.
c. Menghitung Selisih (Varians)
Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (variance). Setelah diperoleh nilai selisih pengeluarannya, maka dapat diketahui selisih lebih (surplus) atau selisih kurang (deficit) anggaran.
d. Menghitung Prosentase Tingkat Ketercapain Anggaran
Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung prosentase ketercapaiannya. Perhitungan prosentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos pengeluaran.
e. Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung
Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja
suatu organisasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan
melakukan perhitungan efektivitas dan efisiensi belanja langsung.
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Tabel 4.6. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,835,393,000 Rp 2,600,103,920 Rp 235,289,080 91.70
2.05.2.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 1,366,715,000 Rp 1,170,679,085 Rp 196,035,915 85.66 2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 78,300,000 Rp 75,090,000 Rp 3,210,000 95.90 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya Rp 2,340,000 Rp 2,340,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.06 Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 750,000 Rp 1,050,000 41.67 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 2,160,000 Rp - Rp 2,160,000 0.00
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp 545,255,000 Rp 390,897,585 Rp 154,357,415 71.69
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja telpon Rp 6,000,000 Rp 4,285,716 Rp 1,714,284 71.43
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air Rp 96,000,000 Rp 94,458,953 Rp 1,541,047 98.39
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja listrik Rp 402,500,000 Rp 251,585,602 Rp 150,914,398 62.51
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel Rp 40,755,000 Rp 40,567,314 Rp 187,686 99.54 2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp - Rp - Rp - 0.00
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000 Rp 4,144,000 86.19
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000 Rp 4,144,000 86.19
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp 40,800,000 Rp 40,765,000 Rp 35,000 99.91
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 30,000,000 Rp 29,965,000 Rp 35,000 99.88
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 10,800,000 Rp 10,800,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan
bangunan kantor Rp 30,000,000 Rp 14,819,500 Rp 15,180,500 49.40
Lanjutan
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Rp 15,000,000 Rp 14,819,500 Rp 180,500 98.80 2.05.2.05.01.01.12.5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Rp 15,000,000 Rp - Rp 15,000,000 0.00 2.05.2.05.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan peraturan
perundang-undangan Rp 6,360,000 Rp 6,360,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.11 Belanja surat kabar/majalah Rp 6,360,000 Rp 6,360,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik Rp 162,100,000 Rp 156,675,000 Rp 5,425,000 96.65
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 4,600,000 Rp 4,593,500 Rp 6,500 99.86 2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas Rp 85,000,000 Rp 81,216,500 Rp 3,783,500 95.55 2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas Rp 4,000,000 Rp 3,950,000 Rp 50,000 98.75
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia Rp 66,000,000 Rp 64,515,000 Rp 1,485,000 97.75
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 2,500,000 Rp 2,400,000 Rp 100,000 96.00 2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 114,300,000 Rp 113,291,000 Rp 1,009,000 99.12 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja makan dan minum pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,240,000 Rp 140,000 99.87 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat Rp 5,000,000 Rp 4,150,000 Rp 850,000 83.00 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja makan dan minum tamu Rp 3,920,000 Rp 3,901,000 Rp 19,000 99.52 2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000 Rp 12,570,000 94.29 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000 Rp 12,570,000 94.29 2.05.2.05.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000 Rp 105,000 99.88 2.05.2.05.01.01.19.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000 Rp 105,000 99.88 2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 835,288,000 Rp 819,320,500 Rp 15,967,500 98.09 2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 54,500,000 Rp 53,418,600 Rp 1,081,400 98.02 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.09.13 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari Rp 12,000,000 Rp 11,700,000 Rp 300,000 97.50 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet Rp 6,000,000 Rp 5,625,000 Rp 375,000 93.75 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan alat peraga Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00
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Lanjutan
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.14.05 Belanja modal pengadaan kulkas Rp 7,000,000 Rp 6,837,600 Rp 162,400 97.68 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.04 Belanja modal pengadaan televisi Rp 8,000,000 Rp 7,756,000 Rp 244,000 96.95 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.27.25 Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 82,000,000 Rp 79,522,000 Rp 2,478,000 96.98 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.02 Honorarium pejabat/panitia pengadaan/pembelian barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.03
Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan
barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.08.06 Belanja modal pengadaan alat-alat pertukangan Rp 9,000,000 Rp 8,922,000 Rp 78,000 99.13 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/pc Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan note book Rp 20,000,000 Rp 18,500,000 Rp 1,500,000 92.50 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer Rp 17,500,000 Rp 16,700,000 Rp 800,000 95.43 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer(flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker) Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.01 Belanja pengadaan pengadaan kamera Rp 15,000,000 Rp 14,900,000 Rp 100,000 99.33 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.05 Belanja pengadaan sound system Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp 30,000,000 Rp 29,682,000 Rp 318,000 98.94 2.05.2.05.01.02.21.5.2.2.20.05 Belanja pemeliharaan rumah dinas/asrama/mess/wisma Rp 30,000,000 Rp 29,682,000 Rp 318,000 98.94 2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 256,300,000 Rp 251,768,000 Rp 4,532,000 98.23 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 96,000,000 Rp 96,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 2,880,000 Rp - Rp 2,880,000 0.00
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,475,000 Rp 25,000 98.33
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp 146,070,000 Rp 144,743,000 Rp 1,327,000 99.09 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultan perencanaan Rp 5,600,000 Rp 5,400,000 Rp 200,000 96.43 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.04 Belanja jasa konsultan pengawasan Rp 3,500,000 Rp 3,400,000 Rp 100,000 97.14 2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 53,488,000 Rp 51,977,900 Rp 1,510,100 97.18 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 24,000,000 Rp 24,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 720,000 Rp - Rp 720,000 0.00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja jasa service Rp 5,980,000 Rp 5,753,500 Rp 226,500 96.21 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang Rp 20,300,000 Rp 20,291,500 Rp 8,500 99.96 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 1,932,900 Rp 555,100 77.69 2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp 359,000,000 Rp 352,952,000 Rp 6,048,000 98.32 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 168,000,000 Rp 168,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 4,320,000 Rp - Rp 4,320,000 0.00
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.20.03
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor Rp 186,680,000 Rp 184,952,000 Rp 1,728,000 99.07
2.05.2.05.01.01.3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.3.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.05.06 Penyuluhan dan bimbingan teknik Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.05.06.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,417,000 Rp 483,000 94.57 2.05.2.05.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,417,000 Rp 483,000 94.57
60
Lanjutan
2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 4,500,000 Rp 4,100,000 Rp 400,000 91.11 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 1,160,000 Rp 1,160,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 917,000 Rp 83,000 91.70
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735 Rp 11,068,265 97.48 2.05.2.05.01.21.05
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan
tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735 Rp 11,068,265 97.48
2.05.2.05.01.21.05.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 35,350,000 Rp 35,350,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja alat tulis kantor Rp 1,850,000 Rp 1,847,000 Rp 3,000 99.84 2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 18,640,000 Rp 18,630,000 Rp 10,000 99.95 2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.12 Belanja jasa dokumentasi dan publikasi Rp 394,000 Rp 187,500 Rp 206,500 47.59 2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.26 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 6,400,000 Rp 6,400,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 536,000 Rp 536,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 8,425,000 Rp 8,425,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 129,800,000 Rp 129,368,000 Rp 432,000 99.67 2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 204,000,000 Rp 193,818,235 Rp 10,181,765 95.01 2.05.2.05.01.21.05.2.2.17.03 Belanja bimbingan teknis PNS Rp 33,095,000 Rp 32,860,000 Rp 235,000 99.29
Tabel 4.7. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,695,866,070 Rp 3,644,157,415 Rp 51,708,655 98.60
3.05.3.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,540,741,000 Rp 1,521,861,374 Rp 18,879,626 98.77 3.05.3.05.01.01.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat Rp 91,260,000 Rp 89,514,000 Rp 1,746,000 98.09 3.05.3.05.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.06. Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) - Non PNS Rp 2,160,000 Rp 414,000 Rp 1,746,000 19.17 3.05.3.05.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Rp 628,400,000 Rp 613,937,750 Rp 14,462,250 97.70
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.01. Belanja telepon Rp 26,400,000 Rp 25,930,814 Rp 469,186 98.22 3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.02. Belanja air Rp 101,000,000 Rp 91,024,151 Rp 9,975,849 90.12 3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.03. Belanja listrik Rp 456,980,000 Rp 453,193,913 Rp 3,786,087 99.17 3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.05. Belanja kawat / faksimili / internet / tv kabe Rp 44,020,000 Rp 43,788,872 Rp 231,128 99.47 3.05.3.05.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.07.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800 Rp 1,200 100.00 3.05.3.05.01.01.10.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800 Rp 1,200 100.00 3.05.3.05.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Rp 15,000,000 Rp 14,996,500 Rp 3,500 99.98
62
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Kotak Sampah (Dust Bin) Rp 10,000,000 Rp 9,500,000 Rp 500,000 95.00 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja Rp 15,000,000 Rp 13,500,000 Rp 1,500,000 90.00 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat Rp 17,000,000 Rp 16,300,000 Rp 700,000 95.88 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 Rp 250,000 92.86 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat Rp 26,000,000 Rp 25,800,000 Rp 200,000 99.23 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera Rp 20,000,000 Rp 19,800,000 Rp 200,000 99.00 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.05 Belanja modal pengadaan sound system Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.26.10.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian
halaman/parkir kantor/sekolah Rp 121,592,000 Rp 118,250,600 Rp 3,341,400 97.25 3.05.3.05.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 89,700,000 Rp 88,902,000 Rp 798,000 99.11 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.08.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praktek Bengkel Rp 5,000,000 Rp 4,850,000 Rp 150,000 97.00 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.09.12.
Belanja modal pengadaan Alat dan Perlengkapan
Perikanan Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 Rp 50,000 99.00 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik Rp 7,400,000 Rp 7,400,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Rp 3,380,000 Rp 3,350,000 Rp 30,000 99.11 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book Rp 53,500,000 Rp 53,222,000 Rp 278,000 99.48 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash
disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 Rp 50,000 99.00 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas Rp 10,000,000 Rp 9,800,000 Rp 200,000 98.00 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.20.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium
perikanan Rp 420,000 Rp 380,000 Rp 40,000 90.48 3.05.3.05.01.02.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp 28,750,000 Rp 28,414,000 Rp 336,000 98.83 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1500000 Rp 1,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 735,000 Rp 15,000 98.00 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 500,000 Rp 400,000 Rp 100,000 80.00
64
Lanjutan
66
Lanjutan
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 980,000 Rp 20,000 98.00 3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 Rp 7,041,366 98.53 3.05.3.05.01.21.14.
Bimbingan Teknis dan Pelayanan Kenelayanan dan
Kepelabuhan Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 Rp 7,041,366 98.53 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 61,100,000 Rp 61,100,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 3,200,000 Rp 3,175,500 Rp 24,500 99.23 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 19,240,000 Rp 19,150,000 Rp 90,000 99.53 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 597,000 Rp 597,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 7,600,000 Rp 7,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,886,000 Rp 1,886,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 12,490,000 Rp 12,490,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 146,400,000 Rp 143,920,000 Rp 2,480,000 98.31 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 192,405,000 Rp 187,958,134 Rp 4,446,866 97.69 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 Rp - 100.00
Tabel 4.8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,640,042,000 Rp 2,599,472,437 Rp 40,569,563 98.46
3.05.01.3.05.01.03.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,358,074,000 Rp 1,341,745,244 Rp 16,328,756 98.80 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 91,584,000 Rp 91,584,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 4,824,000 Rp 4,824,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.06. Belanja Paket/Pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 2,160,000 Rp 2,160,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Rp 670,000,000 Rp 653,759,279 Rp 16,240,721 97.58 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 27,000,000 Rp 26,440,024 Rp 559,976 97.93 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 90,000,000 Rp 84,585,603 Rp 5,414,397 93.98 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 515,380,000 Rp 505,113,652 Rp 10,266,348 98.01 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 55,600,000 Rp 55,600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 Rp 300 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 Rp 300 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,816,000 Rp 25,815,740 Rp 260 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 22,216,000 Rp 22,215,740 Rp 260 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 Rp -
100.00
68
Lanjutan
70
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp 100,000,000 Rp 99,648,500 Rp 351,500 99.65 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran
Rp
84,890,000 Rp 83,947,000 Rp 943,000 98.89 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 300,000 Rp 300,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 1,550,000 Rp 1,550,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 400,000 Rp 400,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 3,100,000 Rp 3,100,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,050,000 Rp 1,050,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,175,000 Rp 5,175,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,890,000 Rp 18,175,000 Rp 715,000 96.21 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 29,500,000 Rp 29,347,000 Rp 153,000 99.48 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 6,925,000 Rp 6,850,000 Rp 75,000 98.92 3.05.3.05.01.03.21.2 3.
Pelayanan dan Pengendalian Mutu Hasil
Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Rp 84,540,000 Rp 83,388,500 Rp 1,151,500 98.64 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,400,000 Rp 18,400,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,000,000 Rp 1,996,000 Rp 4,000 99.80 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 12,580,000 Rp 12,577,000 Rp 3,000 99.98 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 800,000 Rp 800,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4,920,000 Rp 4,920,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 16,540,000 Rp 16,175,000 Rp 365,000 97.79 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 21,500,000 Rp 20,720,500 Rp 779,500 96.37
72
Tabel 4.9. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,777,332,500 Rp 3,708,902,762 Rp 68,429,738 98.19
3.05.01.3.05.01.03.0 1.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 1,503,171,000 Rp 1,468,825,601 Rp 34,345,399 97.72 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Rp 734,620,000 Rp 700,863,214 Rp 33,756,786 95.40 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 32,000,000 Rp 31,658,005 Rp 341,995 98.93 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 65,000,000 Rp 64,447,250 Rp 552,750 99.15 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 600,000,000 Rp 567,137,959 Rp 32,862,041 94.52 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 83,528,000 Rp 83,528,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga Kontrak Kegiatan Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.07.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 828,000 Rp 828,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20,000,000 Rp 19,998,000 Rp 2,000 99.99 3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 20,000,000 Rp 19,998,000 Rp 2,000 99.99 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 124,500,000 Rp 124,463,100 Rp 36,900 99.97 3.05.01.3.05.01.03.01.16.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp - 100.00
Lanjutan
74
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 45,750,000 Rp 45,480,000 Rp 270,000 99.41 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp 14,000,000 Rp 14,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp 4,750,000 Rp 4,750,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Rp 165,498,800 Rp 162,755,303 Rp 2,743,497 98.34 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.
Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas
Pelabuhan Perikanan Rp 165,498,800 Rp 162,755,303 Rp 2,743,497 98.34 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 828,000 Rp 828,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 136,070,800 Rp 133,327,303 Rp 2,743,497 97.98 3.05.01.3.05.01.03.0 6.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan,
Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 62,256,000 Rp 62,256,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100 Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD Rp 62,256,000 Rp 62,256,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 55,200,000 Rp 55,200,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.100.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 1,656,000 Rp 1,656,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp - 100.00
76
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 8.
Progam Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
Aparatur Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04
Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari
Tertentu Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 8.04.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga Rp 13,500,000 Rp 13,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 756,697,200 Rp 736,571,558 Rp 20,125,642 97.34 3.05.3.05.01.03.21.2 1 Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Rp 502,709,400 Rp 485,143,658 Rp 17,565,742 96.51 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 17,000,000 Rp 17,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 79,609,400 Rp 79,608,458 Rp 942 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Gedung Kantor Rp 201,500,000 Rp 200,420,000 Rp 1,080,000 99.46 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.3.32.01 Belanja Modal Jasa Konsultan Rp 200,000,000 Rp 183,515,200 Rp 16,484,800 91.76 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran Rp 104,750,000 Rp 103,042,400 Rp 1,707,600 98.37 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 950,000 Rp 950,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 450,000 Rp 450,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 900,000 Rp 900,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,310,000 Rp 5,310,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,440,000 Rp 18,300,000 Rp 140,000 99.24 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 46,000,000 Rp 45,132,400 Rp 867,600 98.11 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 10,200,000 Rp 9,500,000 Rp 700,000 93.14
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.2 3.
Pelayanan dan Pengendalian Mutu Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
Rp
149,237,800 Rp 148,385,500 Rp 852,300 99.43 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 36,000,000 Rp 36,000,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,650,000 Rp 2,645,000 Rp 5,000 99.81 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 10,250,000 Rp 10,245,000 Rp 5,000 99.95 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
Rp 600,000
Rp
600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber Rp 5,800,000 Rp 5,800,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Rp 828,000
Rp
828,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,900,000 Rp 1,900,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 6,210,000 Rp 6,210,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 19,440,000 Rp 19,040,000 Rp 400,000 97.94 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 28,019,800 Rp 28,017,500 Rp 2,300 99.99
78
Tabel 4.10. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 4,812,553,300 Rp 4,767,454,708 Rp 45,098,592 99.06
3.05.01.3.05.01.03.0 1.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 1,558,832,650 Rp 1,521,919,983 Rp 36,912,667 97.63 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Rp 884,620,000 Rp 848,317,605 Rp 36,302,395 95.90 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 45,000,000 Rp 33,032,739 Rp 11,967,261 73.41 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 97,000,000 Rp 93,653,800 Rp 3,346,200 96.55 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 705,000,000 Rp 684,011,066 Rp 20,988,934 97.02 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 64,281,175 Rp 64,281,164 Rp 11 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 31,200,000 Rp 31,200,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga Kontrak Kegiatan Rp 31,200,000 Rp 31,200,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.07.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 1,381,175 Rp 1,381,164 Rp 11 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 55,000,000 Rp 54,948,000 Rp 52,000 99.91 3.05.01.3.05.01.03.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 55,000,000 Rp 54,948,000 Rp 52,000 99.91 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Rp 3,300,000 Rp 3,300,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 3,300,000 Rp 3,300,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 162,500,000 Rp 162,480,000 Rp 20,000 99.99 3.05.01.3.05.01.03.01.16.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 2,000,000 Rp 1,980,000 Rp 20,000 99.00
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 60,500,000 Rp 60,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia Rp 45,000,000 Rp 45,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 148,505,000 Rp 148,495,000 Rp 10,000 99.99 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 32,530,000 Rp 32,520,000 Rp 10,000 99.97 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 105,975,000 Rp 105,975,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79
Penyediaan Alat Tulis Kantor Cetakan dan
Penggandaan Rp 78,037,175 Rp 78,031,914 Rp 5,261 99.99 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Kontrak Kegiatan Rp 31,200,000 Rp 31,200,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 18,400,000 Rp 18,400,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya Rp 4,800,000 Rp 4,800,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS Rp 1,381,175 Rp 1,381,164 Rp 11 100.00 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp 15,056,000 Rp 15,050,750 Rp 5,250 99.97 3.05.01.3.05.01.03.01.79.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 1.82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 162,589,300 Rp 162,066,300 Rp 523,000 99.68 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 117,000,000 Rp 116,925,000 Rp 75,000 99.94 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 45,589,300 Rp 45,141,300 Rp 448,000 99.02 3.05.01.3.05.01.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 2,960,761,950 Rp 2,953,386,869 Rp 7,375,081 99.75
80
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 2.66
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Rp 447,900,000 Rp 445,700,000 Rp 2,200,000 99.51 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.24.13
Belanja Modal Pengadaan Alat dan
Perlengkapan Perikanan Rp 30,000,000 Rp 29,900,000 Rp 100,000 99.67 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.24.15 Belanja Modal Pengadaan Ice Crusser Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik Rp 6,000,000 Rp 5,990,000 Rp 10,000 99.83 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.26.30 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp 25,000,000 Rp 24,950,000 Rp 50,000 99.80 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.26.25
Belanja Modal Pengadaan AC/Pendingin
Ruangan Rp 53,000,000 Rp 52,985,000 Rp 15,000 99.97 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Rp 25,000,000 Rp 24,980,000 Rp 20,000 99.92 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.06 Belanja Modal Pengadaan Dispenser Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.17 Belanja Modal Pengadaan Wastafel Rp 50,000,000 Rp 49,950,000 Rp 50,000 99.90 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.25
Belanja Modal Pengadaan Gorden/Sprei/Taplak
Meja Rp 51,400,000 Rp 49,800,000 Rp 1,600,000 96.89 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.29 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.32 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.36 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp 6,000,000 Rp 5,990,000 Rp 10,000 99.83 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.37
Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.46 Belanja Modal Pengadaan Karpet Rp 10,000,000 Rp 9,985,000 Rp 15,000 99.85 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.47 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner Rp 20,000,000 Rp 19,980,000 Rp 20,000 99.90 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.27.56 Belanja Modal Pengadaan Penyedot Udara Rp 25,000,000 Rp 24,970,000 Rp 30,000 99.88 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.28.05 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.28.06 Belanja Modal Pengadaan Printer Rp 10,500,000 Rp 10,250,000 Rp 250,000 97.62 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.30.03 Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - 100.00 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.30.05 Belanja Modal Pengadaan Proyektor Rp 15,000,000 Rp 14,975,000 Rp 25,000 99.83 3.05.01.3.05.01.03.0 2.66.5.2.3.30.06 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Rp - 100.00
82
Lanjutan
84
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4,600,000 Rp 4,600,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Rp - Rp - 0.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp - Rp - Rp - 0.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp - Rp - Rp - 0.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2,520,000 Rp 2,520,000 Rp - 100.00 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 15,440,000 Rp 14,890,000 Rp 550,000 96.44 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rp -
Rp
- Rp - 0.00
3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.25.02 Belanja Narasumber
Rp -
Rp
- Rp - 0.00
3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.25.04 Belanja Moderator
Rp -
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- Rp - 0.00