a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyusunan UKL-UPL GOR Joko Songo
Target dan capaian kinerja terlaksananya Penyusunan UKL UPL GOR Joko Songo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%).
b. Badan Lingkungan Hidup
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat .
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya meterai 100 lembar dan jasa pengiriman 20 buah dokumen (100%). Anggaran Rp.303.500,- realisasi Rp.303.000,-(99,84%) selisih anggaran dan realisasi Rp.500,-.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 3 jaringan listrik, 1 jaringan internet, 2 jaringan telepon, 2 jaringan air selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.13.247.456,- realisasi Rp.11.377.511,-(85,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.869.945,-.
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan dan perbaikkan peralatan dan perlengkapan kantor (5 unit komputer, 4 unit notebook, 5 unit printer, 1 unit cartridge printer, 1 unit hub dan 8 unit window AC) (100%) . Anggaran dan realisasi Rp.8.321.000,-
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan / service kendaraan dinas / operasional untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3,tersedianya bahan bakar dan minyak pelumas untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3 kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak 3 unit roda 4, 1 unit roda 3 dan 3 unit roda 2 kendaraan dinas/operasiona l (100%). Anggaran Rp.42.314.500,- realisasi Rp.38.200.714,-(90,28%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.113.786,-
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja 22 komponen alat kebersihan dan bahan pembersih, serta terbayarnya retribusi kebersihan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.707.000,- (100%).
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 44 jenis alat tulis kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.8.445.500,- realisasi Rp.8.045.500,-(95,26%) selisih anggaran dan realisasi Rp.400.000,-.
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5.000 lebar cetakaan, 5 buku ssp serta 20.000 lembar penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran Rp.7.075.750,- realisasi Rp.7.067.700,- (99,89%) selisih anggaran dan realisasi Rp.8.050,-.
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
Target dan capaian kinerja tersedianya komponen peralatan listrik selama 6 bulan .(100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp1.835.000,- (100%);
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5 unit rak arsip, 1 unit almari sudut, 1 unit meja kursi tamu dan perlengkapan kantor berupa 1 unit LCD Projector, 3 unit netbook, 1 unit notebook, 2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kamera DSLR, 1 unit stand mic panjang, 1 unit stand mic pendek, 1 wireless mic, 1 papan bagan susunan organisasi (100%) .Anggaran Rp.15.567.000,- realisasi Rp.14.956.000,-(96,08%), selisih anggaran dan realisasi Rp.611.000,-.
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar selama 6 bulan dan 8 eksemplar buku perundang-undangan sebagai bahan perpustakaan (100%). Anggaran Rp.1.020.000,- realisasi Rp.1.018.300,-(99,83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.700,-.
k) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 236 dos makan dan 236 dos snack dan makanan minuman untuk menjamu tamu 77 orang (100%). Anggaran Rp.14.950.000,- realisasi Rp.14.807.500,- (99,05%), selisih anggaran dan realisasi Rp.142.500,-
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya transport dan uang saku perjalanan dinas 6 bulan.(100%) Anggaran Rp.44.351.100,- realisasi Rp.37.645.497,-(84,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.705.603,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran Rp.275.000.000,- realisasi Rp.269.997.000,-(98,18%), selisih anggaran dan realisasi Rp.5.003.000,-.
b) Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran Rp.180.800.000,-realisasi Rp.179.386.000,- (99,22%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.414.000,-
c) Pembangunan/Peningkatan Gedung/Ruang Laboratorium. Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya meja alas AAS, perbaikan ruang sterilisasi laboratorium, dan pengecatan gedung laboratorium (100%). Anggaran dan realisasi Rp.22.000.000,- (100%).
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gapura , pengecatan 1 unit gedung dan pagar, penggantian 10 slot pintu, 3 gembok pagar, 30 buah kunci laci perbaikan 1 unit kamar mandi dan saluran air , tambal sulam genteng dan plafon , pembuatan 1 unit ruang bank sampah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.431.500,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . a) Peningkatan SDM.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya petugas AMDAL A dan AMDAL C serta 2 orang pejabat pengadaan barang/jasa (100%). Anggaran Rp.24.730.000,- realisasi Rp.21.729.250,- (87,87%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.000.750,-.
b) Pelatihan Petugas Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali pelatihan petugas operasional laboratorium. Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi Rp.29.427.250,- (84,08%), selisih anggaran dan realisasi Rp.5.572.750,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 4 laporan (100%). Anggaran Rp.Rp.5.000.000,- realisasi
Rp.4.880.000,- (97,60%) selisih anggaran dan realisasi Rp.120.000,-.
b) Penyusunan LAKIP.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku LAKIP (100%). Anggaran Rp.4.076.000,- realisasi Rp.3.971.000,- (97,42%) selisih anggaran dan realisasi Rp.105.000,-.
c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor pengelola keuangan dan 3 orang non PNS selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp. 36.350.000,- (100%). 5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan .
Penyusunan DPA dan RKA .
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku RKA dan DPA (100%). Anggaran Rp.9.645.000,- realisasi Rp.9.555.000,- (99,07%), selisih anggaran dan realisasi Rp.90.000,-.
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.
a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan persampahan (50 tong sampah, 50 komposter, 5 gerobak pemilah sampah,3 bak pengolah sampah, 1 mesin pencacah sampah, 1 mesin pencacah sampah anorganik, 2 kontainer sampah, 2 mesin jahit, 20 timbangan (100%). Anggaran Rp.210.962.500,- realisasi Rp.208.138.000,- (98,66%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.824.500,-.
b) Sosialisasi Bank Sampah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanya ksosialisasi dan pembinaan 1 kali (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
realisasi Rp.32.900.000,- (65,80%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.100.000,-.
c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana persampahan 100 tong, 175 komposer, 2 becak sampah, 2 mesin pencacah sampah organik dan 20 timbangan (100%). Anggaran Rp.215.675.000,- realisasi Rp.207.544.000,-(96,23%), selisih anggaran dan realisasi Rp.8.131.000,-.
7) Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.
a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 10 kali pemantauan kebersihan lingkungan (100%) . Anggaran Rp.68.733.500,- realisasi Rp.62.414.500,- (90,81%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.319.000,-.
b) Pengendalian Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien pada wilayah potensi pencemaran udara (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.785.500,- (100%).
c) Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Pengendalian pengawasan Lingkungan hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat pemantauan kualitas air limbah (100%). Anggaran Rp.125.000.000,- realisasi Rp.123.407.000,- (98,73%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.593.000,-.
d) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya pengawasan terhadap 20 pelaku usaha. Anggaran Rp.33.577.600,- realisasi Rp.31.985.100,- (95,26%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.892.500,-.
e) Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
Target kinerja dan capaian kinerja penerbitan 12 ijin TPS LB3 (100%). Anggaran Rp.27.692.500,- realisasi Rp.25.971.000,- (93,78%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.721.500,- (100%).
f) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).
Terget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penilaian perusahaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.222.750,- (100%).
g) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih.
Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya 10 ijin IPAL dan inventarisasi kualitas air limbah perusahaan selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.24.799.990,- realisasi Rp.20.612.490,- (83,11%), selisih anggaran dan realisasi Rp.200.010,-.
h) Pembinaan Saka Kalpataru.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi/ pembinaan Saka Kalpataru 1 kali. (100%) Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.44.372.500,- (88,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.5.627.500,-.
i) Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya paparan 2 kali dan pemantauan 6 kali.(100%) Anggaran Rp.7.889.000,- realisasi Rp.7.091.000,- (89,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.798.000,-.
j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali pembinaan, siaran radio 6 kali (100%). Anggaran Rp.6.562.500,- realisasi Rp.6.012.500,- (91,62%) selisih anggaran dan realisasi Rp.550.000,-.
k) Penertiban Ijin Gangguan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penertiban ijin gangguan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.550.850,- (100%).
l) Pos Pengaduan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pos pengaduan selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.9.317.000,- realisasi Rp.8.013.500,-(86,01%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.303.500,-.
m) Pemantauan Kualitas Air Sungai.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengujian 2 sampel kualitas di 2 sungai (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.344.200.- (100%) .
n) Program Menuju Sekolah Adiwiyata.
Target kinerja dan capaian kinerja pemberdayaan 10 sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
o) Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas .
Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan 4 unit IPAL biopgas permanen dan 4 reaktor biogas (100%). Anggaran Rp.60.503.000,- realisasi Rp.59.683.000,-(98,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.820.000,-.
p) Pengadaan Biogas Untuk Peternak Sapi.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 10 unit IPAL biogas permanen dan 6 unit reaktor biogas (100%).
Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.863.000,-(99,86%) selisih anggaran dan realisasi Rp.137.000,-.
q) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan laboratorium Lingkungan (100%). Anggaran Rp.559.908.500,- realisasi Rp.547.387.500,- (97,76%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.521.000,-.
8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. a) Pembuatan Alat Kelengkapan Biopori.
Target dan capaian kinerja tersedianya alat kelengkapan bio[pori sebanyak 660 buah (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi Rp.69.489.500,- (100%) selisih anggaran dan realisasi Rp.510.500,-.
b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim .
Target dan capaian kinerja penanaman 2.700 bibit tanaman pada turus jalan (100%). Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
c) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.
Target dan capaian kinerja penanaman 5.490 bibit tanaman di daerah tangkapan air (100%). Anggaran Rp.103.960.000,- realisasi Rp.102.260.000,- (98,36%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.700.000,-.
d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan EkOSIStem. Target dan capaian kinerja terwujudnya taman kehati 1 buah (100%). Anggaran Rp.107.350.000,- realisasi Rp.105.241.000,- (98,04%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.109.000,-.
e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA .
Target dan capaian kinerja penanaman 8.990 bibit tanaman di kawasan DAS Bengawan Solo (100%). Anggaran Rp.209.640.000,- realisasi Rp.207.758.000,- (99,10%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.882.000,-.
f) Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor.
Target dan capaian kinerja penanaman 2.904 bibit di daerah rawan longsor di Kecamatan Matesih, sudah dilaksanakan di semester I.
g) Pengelolaan Konservasi Bantaran Sungai.
Target dan capaian kinerja pembangunan taman di bantaran sungai (100%). Anggaran Rp.107.700.000,- realisasi Rp.100.964.000,- (93,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.736.000,-.
h) Pembuatan Biopori.
Target dan capaian kinerja pembuatan biopori (100%). Anggaran Rp.1.655.100,- realisasi Rp.1.369.100,- (82,72%) selisih anggaran dan realisasi Rp.286.000,-.
i) Pembuatan Papan Informasi Perilindungan Sumber Daya Alam .
Target dan capaian kinerja tersedianya papan informasi perlindungan SDA. Anggaran Rp.2.840.000,- realisasi Rp.1.862.500,-(65,58%) selisih anggaran dan realisasi Rp.977.500,-.
j) Menuju Indonesia Hijau .
Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buku menuju Indonesia hijau (100%). Anggaran Rp.14.000.000,- realisasi Rp.12.315.400,- (87,97%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.684.600,-.
9) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam :
a) Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam.
Target dan capaian kinerja rehabilitasi dan pemulihan SDA di lahan bekas penambangan gol C dan daerah rawan longsor dengan penanaman 8.375 bibit (100%). Anggaran Rp.211.075.000,- realisasi Rp.209.407.750,- (99,21%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.667.250,-.
b) Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal Dengan Pembuatan Sumur Resapan .
Target dan capaian kinerja pembuatan sumur resapan sebanyak 26 buah (100%). Anggaran Rp.210.500.000,- realisasi Rp.203.117.000,-(96,49%), selisih anggaran dan realisasi Rp.7.383.000,-.
c) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Penghasil Bahan Baku Cengkeh.
Target dan capaian kinerja tersedianya 2.800 bibit tanaman cengkeh bagi petani tembakau di Kecamatan Jenawi (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.92.742.500,- (92,74%), selisih anggaran dan realisasi Rp.7.257.500,-.
d) Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air Dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
e) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Industri Rokok. Target dan capaian kinerja pembuatan 13 unit sumur resapan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.98.047.500,- (98,05%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.952.500,-
10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat pemerhati lingkungan (100%). Target dan capaian kinerja Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.000,- (96,96%), selisih anggaran dan realisasi Rp.760.000,-. b) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan .
Target dan capaian kinerja sosialisasi melalui 2 baliho dan 34 spanduk (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.693.000,-(98,77%), selisih anggaran dan realisasi Rp.307.000,-.
c) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan Lingkungan Hidup.
Target dan capaian kinerja tersusunnya 6 buku Rencana kinerja tahunan BLH, 6 buku LPT, dan 6 buku laporan SPM . Anggaran Rp.5.250.000,- realisasi Rp.4.810.000,- (91,62%), selisih anggaran dan realisasi Rp.440.000,-.
d) Status Lingkungan Hidup Daerah.
Target dan capaian kinerja tersusunnya 7 paket buku SLHD. Anggaran Rp.11.812.700,- realisasi Rp.11.017.250,- (93,27%), selisih anggaran dan realisasi Rp.795.450,-.
e) Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) .
Target dan capaian kinerja pengelolaan website BLH selama 6 bulan (100%) Anggaran Rp.8.100.000,- realisasi Rp.8.047.500,-(99,35%) selisih anggaran dan realisasi Rp.52.500,-.
f) Pembuatan Media Cetak Sosialisasi Pengendalian Lingkungan.
Target dan capaian kinerja tersedianya 4 jenis leafleat dan 2 jenis kumpulan undang-undang lingkungan hidup (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.008.500,- (98,68%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.991.500,-. g) Penyusunan Data Base dan Profil Pengelolaan Lingkungan
Hasil Tembakau .
Target dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi pencemaran lingkungan, pemantauan dan pembinaan industri rokok dan pendukungnya (100%). Anggaran Rp.57.420.500,- realisasi Rp.56.994.750,-(99,26%), selisih anggaran dan realisasi Rp.425.750,-.
h) Pembuatan Sticker dan Papan Informasi Pengendalian Lingkungan.
Target dan capaian kinerja 10.000 lembar sticker simbol LB3, 10.000 lembar sticker label LB3 dan 100 papan IPAL dan TPS LB3 (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi Rp.69.697.000,- (99,57%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.303.000,-.
11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
a) Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup .
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengambilan 24 sample air/ limbah cair dan pengadaan 2 paket bahan dan kalibrasi alat laboratorium (100%). Anggaran Rp.15.627.000,- realisasi Rp.15.101.000,-(96,63%) selisih anggaran dan realisasi Rp.526.000,-.
12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan Penataan RTH.
Target dan capaian kinerja penataan ruang terbuka hijau untuk 1 lokasi (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.98.466.000,- (98,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.534.000,-.
c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran Rp.3.100.000,- realisasi Rp.3.091.600,- (99,72%) selisih anggaran dan realisasi Rp.8.400,-.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target dan capaian kinerja Terbayarnya tagihan 1 unit jaringan telepon, 3 unit instalasi air (DKP, Taman Pancasila, GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat kabar dan 1 majalah, pajak PBB dan internet selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.52.000.000,- realisasi Rp.47.988.350,- (92,29%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.011.650,-.
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target dan capaian kinerja tersedianya 32 jenis peralatan dan bahan pembersih selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100%);
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Target dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /operasional sebanyak 35 KIR Kendaraan dan pajak STNK 30 kendaraan selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi Rp.19.629.525,-(93,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.370.475,- e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kesejahteraan Petugas kebersihan dan penjaga Kantor sebanyak 3 orang
selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.23.400.000,- (100%).
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target dan capaian kinerja Terpenuhinya alat-alat tulis Kantor sejumlah 35 jenis alat tulis selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%)
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 jenis barang cetak dan 18.000 lembar penggandaan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan lampu dan komponennya sebanyak 9 jenis komponen bahan listrik (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,-(100%). i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk tamu rapat (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.991.000,- (99,91%) selisih anggaran dan realisasi Rp.9.000,-.
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
Target dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas ke dalam/luar daerah (100%). Anggaran Rp.42.000.000,- realisasi Rp.41.869.500,- (99,69%)selisih anggaran dan realisasi Rp.130.500,-.
2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Mebeleur
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 Paket Mebeleur, terdiri dari 15 unit meja, 120 unit kursi lipat
(100%). Anggaran Rp.57.000.000,- realisasi Rp.56.500.000,-(99,12%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,-. b) Pengadaan Komputer
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 Paket Komputer, terdiri dari : 3 unit laptop, 1 tablet, 3 printer, 1 scanner, 2 Personal Computer (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.300.000,- (98,60%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.700.000,-.
c) Pengadaan Alat-alat Studio
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 paket alat-alat studio (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.850.000,-(99%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.150.000,-.
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target dan capaian kinerja terlaksananya maintenance secara rutin gedung kantor DKP Kabupaten Karanganyar selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.160.775.000,- realisasi Rp.138.745.000,-(86,30%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.22.030.000,-.
e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara Rutin 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor (100%). Anggaran Rp.40.250.000,- realisasi Rp.40.008.550,-(99,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.241.450,-
f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware, Software, dan Jaringan Komputer
Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara Rutin 10 unit PC, 5 Laptop, 11 printer (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar
Target dan capaian kinerja 1 Paket (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi Rp.149.211.000,- (99,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.789.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. a) Pendidikan dan Pelatihan Formal .
Target dan capaian kinerja 80 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%).
b) Peningkatan SDM.
Target dan capaian kinerja 6 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.500,-(96,96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.759.500,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target dan capaian kinerja 1 paket dokumen (RKA Perubahan TA. 2013 Dokumen dan DPA Perubahan TA. 2013 dokumen), 1 set dokumen Laporan keuangan Semesteran SKPD, 2 set dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 set dokumen LPT SKPD, 1 set dokumen LAKIP SKPD,1 paket dokumen anggaran barang dan aset DKP1 Set Dokumen LPP, dalam kurun waktu selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.57.144.000,- realisasi Rp.55.903.500,- (97,83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.240.500,-.
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan
Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kebersihan di 6 (enam) kecamatan, terwujudnya peningkatan
kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan sebanyak 27 tenaga kebersihan dan 44 tenaga harian lepas (100%). Anggaran Rp.897.113.850,- realisasi Rp.875.892.350,-(97,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.21.221.500,-. b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kebersihan di 6 (enam) kecamatan, kelancaran operasional pengelolaan sampah di TPA, pemeliharaan armada sampah kebersihan dan pertamanan dan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono sebanyak 25 armada kendaraan bermotor operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah tidak bermotor (gerobak, becak sampah dan kontainer) 2. Pemeliharaan Beqo, peningkatan kesejahteraan petugas yaitu 51 orang (100%). Anggaran Rp.1.601.264.150,- realisasi Rp.1.589.654.100,-(99,27%) selisih anggaran dan realisasi Rp.11.610.050,-.
c) Pemasangan Instalasi Listrik IPLT Kaliboto
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.708.500,-(98,06%) selisih anggaran dan realisasi Rp.291.500,-.
d) Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari Jumantono
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.197.938.750,-(98,97%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.061.250,-.
e) Pemeliharaan Kontainer Sampah.
Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.760.000,-(98,34%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.240.000,-.
f) Pengadaan Kontainer Sampah
Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.201.112.000,-(98,58%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.888.000,-.
g) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengelolaan Persampahan
Target dan capaian kinerja 1 unit dump truck, 1 unit hidrolis dan bak dump truck (100%). Anggaran Rp.700.000.000.,- realisasi Rp.666.091.000,-(95,15%) selisih anggaran dan realisasi Rp.33.909.000,-.
h) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Bolon Kecamatan Colomadu
Target dan capaian kinerja terwujudnya TPST Bolon Kecamatan Colomadu yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.201.842.500,-(98,94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.157.500,-. i) Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono
Target dan capaian kinerja terwujudnya Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.202.046.000,-(99,04%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.954.000,-. j) Rehabilitasi TPS.
Target dan capaian terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.094.000,-(97,46%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.906.000,-.
k) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di 5 Kecamatan selama 3 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,-(100%).
l) Pembuatan Garasi Dump Truck di Colomadu.
Target dan capaian kinerja terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan sebanyak 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.198.000,-(98,20%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.802.000,-.
m) Pembuatan Master Plan TPA Sukosari Jumantono.
Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.48.665.000,-(97,33%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.335.000,-. n) Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara
Sepanjang Jalan Protokol (Sepanjang Traffic Light Bejen s/d Buk Siwaluh)
Target dan capaian kinerja terwujudnya tempat penampungan sampah sementara sepanjang jalan protoko (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.890.000,-(95,56%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.110.000,-. o) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Desa Bulu
Kecamatan Jaten.
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran