Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan Operasional Tim Monitoring Pengujian Kelayakan Bangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar
Target Kinerja (Output) tersedianya operasional tim monitoring pengujian kelayakan bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar. Anggaran Rp.20.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.19.823.000,- (99,12%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.177.000,-.
b. BAPPEDA
1) Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi APBD
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Kerjasama Pembangunan
a) Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi penelitian se-SUBOSUKAWONOSRATEN sebanyak 7 kali koordinasi dan terlaksananya iuran/ kontribusi Jarlitbang
SUBOSUKAWONOSRATEN (100%). Anggaran
Rp.32.580.000,- realisasi anggaran Rp.30.757.625,- (94,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.822.375,-.
b) KRENOVA
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba Krenova dan mengikuti Pameran Krenova Tahun 2013 sebanyak 1 kali pameran dan tersedianya hadiah perlombaan untuk 3 Pemenang (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.53.220.750,- (70,96%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.21.779.250,-.
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya Musrenbang: 177 Desa,17 Kecamatan,1 Kabupaten dan tersusunnya Buku RKPD Tahun 2012 sebanyak 70 Buku RKPD (100%). Anggaran Rp.129.414.000,- realisasi anggaran Rp.78.370.610,- (60,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.51.043.390,-.
b) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Perencanaan Umum Pembanguan selama 12 Bulan (100%). Anggaran Rp.199.876.000,- realisasi anggaran Rp.173.249.520,- (86,68%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.26.626.480,-.
c) Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya KUA-PPAS Perubahan Tahun 2013, KUA-PPAS Tahun 2014 sebanyak 400 Buku (100%). Anggaran Rp.124.934.500,- realisasi anggaran Rp.89.888.750,- (71,95%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.35.045.750,-.
d) Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) (100%). Anggaran Rp.58.910.000,- realisasi anggaran Rp.24.194.000,- (41,07%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.34.716.000,-.
e) Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan sebanyak 100 Buku (100%). Anggaran Rp.42.420.000,- realisasi anggaran Rp.39.689.000,- (93,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.731.000,-
f) Pengadaan Peta Administrasi Kecamatan
Target kinerja dan capaian kinerja terrealisasinya pengadaan Peta Administrasi Kecamatan sebanyak 17 Peta dan 44 Album Peta Kecamatan. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.49.168.550,- (98,34%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.831.450,-
g) Penyusunan Indek Pembangunan Manusia
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia sebanyak 60 Buku (100%). Anggaran Rp.49.925.000,- realisasi anggaran Rp.40.712.500,- (81,55%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.9.212.500,-
h) Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kab. Karanganyar sebanyak 4 kali koordinasi (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.967.250,- (91,87%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.032.750,-
i) Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey
Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya Ijin Riset/Survey selama 12 Bulan dan tersedianya 1 unit Printer (100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.499.000,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.000,-.
j) Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG’s
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG’s sebanyak 40 buku. Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.443.250,- (74,81%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.556.750,-
k) Penyusunan Draft RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya draft RPJMD sebanyak 75 buku dan tersusunnya 1 dokumen draft RPJMD (100%). Anggaran Rp.190.545.000,- realisasi anggaran Rp.172.809.000,- (90,69%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.17.736.000,-
l) Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018
Target kinerja dan capaian kinerja ketersediaan dokumen Informasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2013 – 2018 (100%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.820.000,- (99,70%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,-
4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) FEDEP
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan dan terbinanya Klaster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan Klaster sebanyak 3 Klaster (100%). Anggaran Rp.163.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.148.389.520,- (91,04%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.14.610.480,-
b) Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
Target kinerja dan capain kinerja tersusunnya buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.950.000,- (99,90%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.50.000,-.
c) Survey dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Survey dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 buku (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.88.434.400,- (88,43%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.11.565.600,-.
d) Study Kerentanan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Akibat Perubahan Iklim Global di Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data base dan mitigasi pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 buku (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.953.000,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.47.000,-.
e) Potensi dan Pemetaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data/informasi mengenai Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 buku (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.955.000,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.45.000,-.
f) Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.593.400,- (72,97%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.5.406.600,-.
5) Program Perencanaan Sosial Budaya
a) BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi
Target kinerja dan capaian kinerja terfasilitasinya 4 Perguruan Tinggi Pemohon Fasilitasi KKN (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.7.112.700,- (47,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.887.300,-.
b) BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan dan terselenggaranya Sosialisasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan (100%). Anggaran Rp.97.878.000,- realisasi anggaran Rp.29.763.300,- (30,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.68.114.700,-.
c) Pendampingan Program IPTEK bagi Wilayah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat untuk 3 desa sasaran Fasilitas SIBERMAS/Iptek bagi Wilayah. Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.853.500,- (8,54%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.9.146.500,-
d) Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 kecamatan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.44.861.030,- (89,72%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.5.138.970,-.
e) BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)
Target kinerja dan capaian kinerja Operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten,
Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat). Anggaran Rp.235.000.000,- realisasi anggaran Rp.104.884.580,- (44,63%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.130.115.420,-.
f) Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) / Neighbourhood Development (ND) Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Data Pelaksanaan PLP-BK di 16 desa/kelurahan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.496.300,- (68,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.15.503.700,-
g) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Target kinerja dan capaian kinerja kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berupa 3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan (75%). Anggaran Rp.115.000.000,- realisasi anggaran Rp.40.449.700,- (35,17%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.89.704.800,-
h) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat Tim Teknis dan Laporan Tahunan PUS (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.54.050.500,- (67,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.25.949.500,-
i) Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Target kinerja dan capaian kinerja fasilitasi sosialisasi PPIP untuk 15 Desa (75%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.26.602.800,- (44,34%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.33.397.200,-
6) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
a) Pendampingan Water Resources & Irigations Sektor Management Program (WISMP)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, singkronisasi dan sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi selama 1 Tahun (80%). Anggaran Rp.58.274.750,- realisasi anggaran Rp.38.664.000,- (66,35%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.19.610.750,-.
b) Penyusunan Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya Buku Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 Buku (100%). Anggaran Rp. 32.870.000,- Realisasi Anggaran Rp.31.366.000,- (95,42%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.1.504.000,-
c) Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Target Kinerja dan Capaian kinerja Optimalisasi Pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sehingga tersusun 20 buku MPPS (100%). Anggaran Rp.58.918.750,- Realisasi Anggaran Rp.52.620.240,- (89,31%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.6.298.510,-
d) Operasional Komisi Irigasi (KOMIR)
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi melalui Komisi Irigasi selama 1 Tahun (75%). Anggaran Rp.25.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.14.125.000,- (56,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.10.875.000,-
e) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/ Water Resources & Irigations Sektor Management Program (WISMP))
Target Kinerja dan Capaian kinerja Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi melalui WISMP (100%). Anggaran Rp.210.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.61.029.000,- (29,06%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.148.971.000,-.
f) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014.
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013 selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53 %) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.4.870.500,-
g) Survey Design TA. 2014
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya laporan Survey Design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.25.402.000,- (84,67 %) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggara Rp.4.598.000,- .
h) Penyediaan Peralatan Survey
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.500.000,- (100%).
i) Pembuatan Masterplan Taman
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Masterplan Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.425.000,- (98,72%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.575.000,-.
j) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar.
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.325.000,- (98,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.675.000,-.
c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan kegiatan :
1) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013 selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.870.500,-.
2) Survey Design TA. 2014
Target Kinerja dan Capaian kinerja terwujudnya laporan survey design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.25.402.000,- (84,67%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.598.000,-. 3) Penyediaan Peralatan Survey
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan Realisasi Rp.2.500.000,- (100%).
4) Pembuatan Masterplan Taman
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Masterplan Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Selisih Capaian Dengan Target 1,28% Anggaran
Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.425.000,- (98,72%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.575.000,- 5) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Karanganyar
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.325.000,- (98,50%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.675.000,-.
d. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat. Target Kinerja dan Capaian Kinerja 177 Desa/Kelurahan (100%). Anggaran Rp.378.127.000,- realisasi Rp.318.480.975,- (84,22%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.59.646.025,- e. DPPKAD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya verifikasi DPA, RKA (100%). Anggaran Rp.104.800.000,- realisasi anggaran Rp.104.141.500,- (99,37%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.658.500,-.
f. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terlaksananya kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 Buku (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.140.536.000,- (93.69%),
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.464.000,-.
g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersalurnya dan termonitoringnya dana BLM 27 kelompok (100%). Anggaran Rp.4.842.000,- Realisasi Anggaran Rp.4.673.000,- (96,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.169.000,-.
h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Area Parkir dan Lingkungan Candi Ceto.
Target Kinerja .dan Capaian Kinerja terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam. (100%). Anggaran Rp.37.000.000,- realisasi anggaran Rp.36.834.250,- (99,55%) Selisih Anggaran dengan realisasi Rp.165.750 -.
7. PERUMAHAN
a. Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Target Kinerja dan capaian kinerja bantuan stimulan kepada 1.000 Rumah, 1 Unit Printer A3 (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.57.846.500,- (77,13%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.17.153.500,-.
b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :
a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Target kinerja dan capaian kinerja pengadaan 1 truck pemadam kebakaran (100%).Anggaran Rp.1.500.000.000,- realisasi anggaran Rp.1.473.262.500,- (98,22%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.26.737.500,-.
b) Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)
Target kinerja dan capaian kinerja pendampingan RISPK sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.467.500,- (98,23%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.532.500,-.
c) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Target kinerja dan capaian kinerja Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di 432 tempat (100%). Anggaran Rp.13.000.000,- realisasi anggaran Rp.12.946.000,- (99,58%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.54.000,-.
d) Operasional Pemadam Kebakaran
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terakomodirnya 4 tenaga petugas pemadam kebakaran, 7 THL, 3 unit kendaraan PMK, 1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.177.003.000,- Realisasi Anggaran Rp.174.934.100,- (98,83%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.068.900,-
2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a) Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman
Target Kinerja dan Capaian kinerja tersedianya pembuatan pagar, saluran dan penataan lahan TPU Munggur Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar. Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.198.577.000,- (99,29%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.423.000,-.
b) Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya 4 (empat) orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.70.322.000,- Realisasi Anggaran Rp.67.659.100,- (96,21%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.662.900,-.
c) Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 Target Kinerja dan Capaian kinerja Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 di 9 Kecamatan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.49.239.000,- (98,48%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.761.000,-.