NO PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (
OUT PUT )
PROGRAM DAN KEGIATAN ( Rp. )
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah promosi / pameran produk IKM/UKM 100,000,000 300,000,000 0 0 0 1.1. peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah Sosialisasi penanaman modal 0 50,000,000 0 0 0 1.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah potensi unggulan daerah 50,000,000 1.3. Penyelenggara pameran investasi Jumlah Pameran Investasi 100,000,000 200,000,000 0 0 0
page 52
II.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi
Daerah 15,000,000 0 0 0 0
2.1.
Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Jumlah sosialisasi
investasi 15,000,000 0 0 0 0
III. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Pertumbuhan Nilai Eksport 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000 3.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor Jumlah Peserta Sosialisasi Eksport Import 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000 IV. Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah 710,000,000 890,895,000 1,455,313,000 1,540,000,000 1,694,000,000
4.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Jumlah uji coba pasar produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan pengusaha besar
100,000,000 71,000,000 86,028,000 90,000,000 99,000,000
4.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Jumlah Pasar Lelang
yang 90,000,000 20,000,000 20,680,000 30,000,000 33,000,000
4.3.
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk dalam negeri 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 4.4. Pasar Ramadhan Jumlah Transaksi di Event Pasar Ramadlon 65,000,000 108,000,000 208,782,000 220,000,000 242,000,000
4.5. Promosi Hasil Produksi
Dalam Negeri Jumlah Promosi 350,000,000 376,895,000 627,817,000 630,000,000 693,000,000
4.6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
Jumlah Komoditas Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring 25,000,000 40,000,000 37,000,000 40,000,000 44,000,000 4.7.
Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
Jumlah kerjasama dan distribusi produk IKM dengan pasar modern
30,000,000 175,000,000 75,006,000 80,000,000 88,000,000
4.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau
Jumlah Tempat / Pasar Antar Pulau yang Dijadikan Tempat Pemasaran
V.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Persentase PKL dan Asongan yang Dibina 13,000,000 45,000,000 719,551,000 820,000,000 900,000,000 5.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah Organisasi PKL dan Asongan yang Dibina 13,000,000 0 88,000,000 90,000,000 99,000,000 5.2.
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang di relokasi
0 45,000,000 493,725,000 575,000,000 632,500,000
5.2.
Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan
PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Jumlah Pemohon Ijin
yang Difasilitasi 0 0 75,000,000 80,000,000 86,000,000
5.4. Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
Jumlah peserta rapat/pertemuan dengan organisasi pedagang pasar tradisional 0 0 62,826,000 75,000,000 82,500,000
VI. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
Persentase Penurunan IHT yang tidak dilekati Pita Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu
60,000,000 132,000,000 120,000,000 120,000,000 150,000,000
6.1.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.2.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.3.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
page 54 VII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur 675,130,000 137,000,000 1,106,367,475 1,185,000,000 1,353,000,000 7.1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Jumlah pemeriksaan lapangan terhadap barang beredar di masyarakat 15,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 7.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Jumlah UTTP yang
ditera dan tera ulang 660,130,000 87,000,000 620,854,000 380,000,000 418,000,000
7.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Jumlah peralatan standar Sarpras Kemetrologian yang Terbeli 0 0 485,513,475 225,000,000 247,000,000 7.4. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
Jumlah WTU yang mendapatkan Sosialisasi perundangan tentang kemetrologian 0 0 0 200,000,000 220,000,000 7.5.
Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
Jumlah Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli
0 0 0 50,000,000 55,000,000 7.6. Pembinaan Pemberdayaan Konsumen Jumlah sosialisasi peraturan perundangan barang layak edar 0 0 0 60,000,000 66,000,000 7.7. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang Jumlah Sosialisasi ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat
0 0 0 70,000,000 77,000,000
7.8. Pendataan UTTP dan WTU Jumlah wajib tera dan
peralatan UTTP 0 0 0 50,000,000 55,000,000
7.9. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Jumlah Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 0 0 0 100,000,000 110,000,000
7.1 Pengawasan Kemetrologian Daerah
Jumlah Pos ukur ulang dan pengawasan
0 0 0 50,000,000 55,000,000
VIII. Program Pengamanan Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
8.1.
Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Kemetrologian
Jumlah UTTP yang
ditera dan tera ulang 0 0 0 0 305,000,000
8.2. Pengawasan Kemetrologian Daerah
Jumlah Obyek
Pengawasan 0 0 0 0 65,000,000
8.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah
Jumlah Obyek
Pembinaan 0 0 0 0 120,000,000
IX.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Persentase Pasar Daerah yang Dibangun Dan Dipelihara 0 0 20,229,559,000 5,790,000,000 16,254,000,000 9.1. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Jumlah Kios Pasar/Bedak Pasar yang Direhab 0 0 19,664,384,000 5,060,000,000 5,566,000,000 9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
Jumlah Pasar Daerah
yang Diperbaiki 0 0 400,000,000 450,000,000 495,000,000
9.3.
Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
Jumlah Ijin Bangunan
Tempat Dagangan 0 0 145,175,000 250,000,000 275,000,000
9.4.
Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
Jumlah retribusi yang
termonitor 0 0 20,000,000 30,000,000 33,000,000
9.5. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pasar Rakyat
Jumlah Pasar yang Direhab/DiRehab dan Dipelihara
0 0 0 0 7,000,000,000
9.6. Intensifikasi dan Monitoring Benda Beharga
Jumlah Retribusi
Pasar 0 0 0 0 2,800,000,000
9.7.
Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan
PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Jumlah Pemohon Ijin
yang Difasilitasi 0 0 0 0 85,000,000
X
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Jumlah Nilai Produksi IKM
200,000,000 410,645,000 395,299,700 495,000,000 1,369,500,000
10.1. Pendataan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang Terdata Secara Formal Maupun Non Formal
0 0 53,500,000 25,000,000 27,500,000
10.2. Bimbingan dan Penyuluhan IKM Jumlah IKM/Kelompok IKM yang Mendapatkan Penyuluhan 0 10,000,000 12,596,600 25,000,000 27,500,000
10.3. Penumbuhan Wira Usaha Baru
Jumlah Wirausaha
page 56 10.4.
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM yang Mendapatkan Desiminasi, HAKI dan SNI
200,000,000 250,645,000 118,607,950 300,000,000 330,000,000
10.5.
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Jumlah MOU Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
0 100,000,000 0 0 100,000,000
10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM
Jumlah Kerjasama pengadaan bahan baku antara pemasok dengan pelaku usaha industri
0 0 0 0 40,000,000
10.7. Pelatihan Peningkatan Hasil Industri Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas produk IKM 0 0 0 0 40,000,000 10.8. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
Jumlah Temu mitra antara lembaga pelatihan, perbankan/BUMN dengan IKM
0 0 0 110,000,000 121,000,000
10.9. Fasilitasi Temu Usaha Assosiasi IKM
Jumlah Temu mitra antara pengusaha besar dengan IKM dalam hal akses pemasaran
0 0 0 0 50,000,000
10.10. Uji Produk IKM Jumlah Produk IKM
yang di Uji 0 0 0 0 50,000,000
10.11. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM
Jumlah Perajin yang Mengikuti Sosialisasi Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Olahan
0 0 124,647,550 0 30,000,000
10.12. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM
Jumlah perajin yang Mengikuti Sosialisasi Penerapan Gugus Kendali Mutu
0 0 50,012,500 35,000,000 38,500,000
10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek) bagi IKM
Jumlah IKM yang Mengikuti Sosialisasi HAKI
0 0 35,935,100 0 40,000,000
10.14. Bimtek Peningkatan Mutu Produk Industri
Pelatihan peningkatan mutu/daya ssaing produk IKM
10.15. Fasilitasi / Pelatihan Standarisaasi Produk IKM
Sosialisasi standarisasi produk IKM bagi perajin/pelaku usaha 0 0 0 0 30,000,000 10.16. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM
Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Peningktan Daya Saing Produk IKM
0 0 0 0 30,000,000
10.17. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
Jumlah IKM Genteng yang Mengikuti Temu Karya
0 50,000,000 0 0 50,000,000
10.18.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan
Jumlah IKM yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan
0 0 0 0 50,000,000
10.19.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Logam, Mesin dan Elektronik Jumlah IKM Logam,Mesin,Tekstil dn Elektronik yang difasilitasi 0 0 0 0 185,000,000 10.2
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri Meningkatnya IKM Batik,Kimia,Tekstil,dan Aneka Industri,yang di Fasilitasi 0 0 0 0 60,000,000 XI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase Pelaku Usaha IKM yang Menguasai Teknologi Industri
1,247,900,000 249,235,800 268,424,275 230,000,000 253,000,000
11.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM yang Dilatih Proses Produksi 1,054,913,000 110,564,500 128,577,575 75,000,000 82,500,000 11.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Jumlah Peralatan Bengkel yang Dilakukan Perawatan 7,900,000 16,450,000 0 10,000,000 11,000,000 11.3. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
Jumlah Komoditi Produk Industri yang Distandarkan
185,087,000 33,764,800 55,387,000 20,000,000 22,000,000
11.4. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Disign Finishing Produk Industri
0 47,101,300 39,283,850 45,000,000 49,500,000
11.5. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Kemasan Produk Industri
0 41,355,200 45,175,850 80,000,000 88,000,000
XII Program Pembinaan Industri
Jumlah Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Produk Indutri
page 58 12.1.
Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam Pengadaan bahan Baku
Jumlah IKM yang Mengikuti Temu Mitra dengan Usaha Besar
196,983,000 110,201,000 0 0 0
12.2.
Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
Jumlah Pengrajin Tembakau yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau 0 175,799,000 150,000,000 150,000,000 0 XIII Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial Persentase Sentra Industri yang Dikembangkan 0 20,629,300 0 60,000,000 0 13.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat Jumlah Media Informasi Sentra sentra Industri Potensial yang Didirikan 20,629,300 0 30,000,000 0 13.2. Pendataan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah Data sentra
IKM 0 0 0 30,000,000 0
XIV Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Pertumbuhan
Jumlah IKM Formal 443,017,000 582,000,000 582,000,000 582,000,000 900,000,000
14.1.
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT
Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan 443,017,000 0 0 0 0 14.2. Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)
Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan
0 582,000,000 582,000,000 0 0
14.3.
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat
Jumlah IKM yang mendapatkan Pelatihan Lanjutan
0 0 0 582,000,000 900,000,000
XV
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 242,000,000 266,200,000
15.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum
Jumlah Lahan Untuk
Pasar 0 0 0 242,000,000 266,200,000
XVI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,540,000 454,146,000 2,169,044,250 2,608,000,000 2,868,800,000
16.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat 5,700,000 6,840,000 142,150,000 0 0
16.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
50,000,000 72,000,000 402,685,000 0 0
16.3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 96,860,000 144,076,000 243,290,000 0 0 16.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 918,000,000 0 0
16.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor 35,001,000 39,250,000 96,612,650 0 0
16.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 9,886,000 12,000,000 89,955,000 0 0 16.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,100,000 8,477,000 12,260,000 0 0 16.8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,584,000 1,896,000 4,800,000 0 0
16.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor 4,200,000 2,832,000 18,884,000 0 0
16.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan
dan Minuman 9,990,000 13,175,000 63,360,000 0 0
16.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100,400,000 120,000,000 102,347,600 0 0
16.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9,619,000 12,000,000 44,100,000 0 0 16.13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 19,200,000 21,600,000 30,600,000 0 0
page 60 16.14. Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0 0 2,608,000,000 2,868,800,000 XVII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur 2,163,060,000 331,845,500 1,270,032,800 1,389,500,000 744,900,000 17.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbeli 0 0 314,276,000 0 0 17.2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli
5,000,000 18,000,000 49,000,000 0 0
17.3. Pengadaan dan Peralatan Kantor Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terbeli 37,650,000 169,745,500 350,016,000 0 0
17.4. Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelaiar
yang Terbeli 136,540,000 0 0
17.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas
Yang Terpelihara 30,000,000 0 0 17.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara 19,760,000 23,700,000 83,336,800 0 0 17.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki dan Diperpanjang STNK nya
68,650,000 82,000,000 209,364,000 0 0
17.8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara
0 0 13,600,000 0 0
17.9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara
25,000,000 30,000,000 74,500,000 0 0
17.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah Meubelair Yang Terpelihara 7,000,000 8,400,000 9,400,000 0 0
17.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Kantor Yang Direhab 2,000,000,000 0 0 0 0
17.12.
Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dibeli
17.13.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur yang Dipelihara
0 0 0 559,000,000 614,900,000
XVIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0
18.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Kaos Olahraga dan/Kain Batik yang Dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0 XIXI Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terselenggaranya Bimtek / Sosialisasi 20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0 19.1.
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang Dikirm mengikuti /Bimtek/Sosialissasi
20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0
XX
Prog Pening Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 7,057,500 8,256,500 16,745,000 45,500,000 52,000,000 20.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan Kinerja yang Sesuai Ketentuan
2,749,500 3,316,500 3,263,500 4,000,000 6,000,000
20.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis yang sesuai ketentuan
1,748,000 1,939,000 2,467,000 3,500,000 5,000,000
20.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sesuai ketentuan 2,560,000 3,001,000 2,593,500 4,000,000 6,000,000 20.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Jumlah laporan Evaluasi Hasil Pembangunan yang sesuai ketentuan 0 0 8,421,000 9,000,000 10,000,000 20.5.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang sesuai ketentuan 0 0 0 25,000,000 25,000,000
XXI.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan pasar 3,000,000 3,543,500 366,436,700 350,000,000 0
21.1. Penyusunan Rencana Kerja
page 62 21.2.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Retribusi
Pasar 0 0 340,000,000 350,000,000 0
BAB VI