Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja
KECIL MENENGAH
a Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif
1) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
27.088.000,00 25.617.250,00 Diskoperindag 2) Pembinaan Lingkungan Sosial bagi
UMKM di Industri Hasil Tembakau
437.194.000,00 407.692.950,00 Diskoperindag 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lembaga Keuangan Mikro
37.236.000,00 35.059.550,00 Setda 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kredit Usaha Rakyat
15.780.000,00 12.719.750,00 Setda
b Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.037.000,00 13.036.850,00 Diskoperindag 2) Penilaian Koperasi Berprestasi 13.543.000,00 12.846.200,00 Diskoperindag 3) Pembinaan usaha koperasi dan UKM 64.332.000,00 60.043.950,00 Diskoperindag
c Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1) Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan
177.781.000,00 144.984.250,00 Diskoperindag
2) Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah
44.607.000,00 30.316.700,00 Diskoperindag
d Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
8.622.000,00 8.593.075,00 Diskoperindag 2) Pembinaan kelembagaan Koperasi
dan UKM
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
3) Pembentukan Koperasi baru 20.307.000,00 17.158.000,00 Diskoperindag 4) Penyusunan Profil Koperasi 7.495.000,00 7.357.500,00 Diskoperindag 5) Pengawasan dan Pengendalian
Koperasi
5.967.000,00 5.864.875,00 Diskoperindag 6) Sarasehan Gerakan Koperasi 32.478.000,00 32.134.050,00 Diskoperindag
16 URUSAN PENANAMAN MODAL
a Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1) Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
20.375.000,00 18.678.250,00 Kantor PM
2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
21.909.000,00 20.396.500,00 Kantor PM
3) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
71.751.000,00 68.237.800,00 Kantor PM
4) Penyelenggaraan pameran investasi 422.642.000,00 409.736.000,00 Kantor PM 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.593.000,00 5.357.000,00 Kantor PM 6) Penyusunan profil pameran investasi 84.250.000,00 81.857.500,00 Kantor PM 7) Pembuatan sarana dan prasarana
promosi investasi
16.025.000,00 15.835.000,00 Kantor PM
b Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1) Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
40.019.000,00 38.896.000,00 Kantor PM
17 URUSAN KEBUDAYAAN
a Program Pengembangan Nilai
Budaya
1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
89.165.000,00 89.047.288,00 Kec. Mgl Tengah 2) Pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya
228.305.000,00 218.305.000,00 Disporabudpar
b Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
120.663.000,00 107.124.600,00 Disporabudpar 2) Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
3) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
37.735.000,00 33.235.000,00 Disporabudpar 4) Pengembangan nilai dan geografi
sejarah
11.444.000,00 11.444.000,00 Disporabudpar
c Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
89.524.000,00 89.524.000,00 Disporabudpar 2) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
16.690.000,00 16.600.000,00 Kel. Magersari 3) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
4.090.000,00 4.090.000,00 Kel. Kedungsari 4) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
5.000.000,00 4.910.000,00 Kel. Kramat Utara 5) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
2.985.000,00 2.985.000,00 Kel. Kemirirejo 6) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
15.700.000,00 15.700.000,00 Kel. Cacaban 7) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
9.152.000,00 8.822.000,00 Kel. Panjang 8) Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
11.184.000,00 8.983.300,00 Kec. Mgl. Utara 9) Penyelenggaraan dialog kebudayaan 20.539.000,00 20.539.000,00 Disporabudpar 10) Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
361.071.000,00 358.788.000,00 Disporabudpar 11) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
117.422.000,00 117.422.000,00 Disporabudpar 12) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
7.500.000,00 7.500.000,00 Kel. Jurang. Sel. 13) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
11.800.000,00 11.799.000,00 Kel. Tidar Utara 14) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
6.272.000,00 5.155.000,00 Kel. Tidar Selatan 15) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
29.085.000,00 29.085.000,00 Kel. Wates 16) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
10.468.000,00 10.467.500,00 Kel. Kedungsari 17) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
10.939.000,00 10.939.000,00 Kel. Kemirirejo 18) Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
4.025.000,00 4.011.000,00 Kel. Magelang 19) Pekan seni dan budaya daerah 706.818.000,00 691.667.100,00 Disporabudpar
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
d Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1) Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
266.369.000,00 191.561.100,00 Disporabudpar 2) Pentas Musik Nasional 332.738.000,00 330.476.000,00 Disporabudpar
18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH
RAGA
a Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1) Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan pemuda
19.125.000,00 19.125.000,00 Disporabudpar 2) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan
kepemudaan
21.537.000,00 21.537.000,00 Disporabudpar 3) Penyusunan pedoman komunikasi,
informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
24.410.000,00 24.410.000,00 Disporabudpar
b Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1) Pembinaan Organisasi kepemudaan 206.997.000,00 201.417.000,00 Disporabudpar 2) Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.640.000,00 3.640.000,00 Kel. Magersari 3) Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.400.000,00 2.400.000,00 Kel. Jurang. Utara 4) Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.200.000,00 5.199.100,00 Kel. Jurang. Sel. 5) Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.400.000,00 4.310.000,00 Kel. Tidar Utara 6) Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.365.000,00 2.365.000,00 Kel. Tidar Selatan 7) Pembinaan Organisasi kepemudaan 7.000.000,00 7.000.000,00 Kel. Wates 8) Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.920.000,00 4.630.000,00 Kel. Potrobangsan 9) Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.115.000,00 4.114.050,00 Kel. Kedungsari 10) Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.800.000,00 2.800.000,00 Kel. Kramat Utara 11) Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.000.000,00 4.000.000,00 Kel. Kramat Sel. 12) Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.336.000,00 5.336.000,00 Kel. Kemirirejo 13) Pembinaan Organisasi kepemudaan 7.252.000,00 7.117.000,00 Kel. Cacaban 14) Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.081.000,00 2.965.000,00 Kel. Panjang 15) Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.220.000,00 4.220.000,00 Kel. Gelangan 16) Pembinaan Organisasi kepemudaan 7.559.000,00 7.479.000,00 Kel. Rejo. Sel. 17) Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
18) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
17.347.000,00 17.347.000,00 Disporabudpar 19) Fasilitasi pekan temu wicara
organisasi pemuda
63.564.000,00 61.414.000,00 Disporabudpar 20) Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
4.500.000,00 4.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 21) Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
44.619.000,00 44.619.000,00 Disporabudpar 22) Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
11.452.000,00 9.452.000,00 Disporabudpar 23) Pelatihan pramuka penggalang SMP 12.849.000,00 12.549.000,00 Disporabudpar 24) Pelatihan PMR SMP 12.784.000,00 12.484.000,00 Disporabudpar 25) Pelatihan pramuka penegak SMA 13.299.000,00 13.299.000,00 Disporabudpar 26) Lomba tata upacara dan PBB (SMP) 56.771.000,00 27.921.000,00 Disporabudpar 27) Lomba pramuka penggalang SMP 23.663.000,00 21.163.000,00 Disporabudpar 28) Lomba Paskibraka SMA/ SMK 185.620.000,00 180.755.000,00 Disporabudpar 29) Lomba tata upacara dan PBB SMA/
SMK
75.211.000,00 74.111.000,00 Disporabudpar 30) Lomba pramuka penegak SMA/ SMK 18.569.000,00 16.569.000,00 Disporabudpar 31) Pesta Siaga 23.155.000,00 23.155.000,00 Disporabudpar 32) Trainning of Trainner (TOT) Tata
Upacara Bendaera dan Baris Berbaris
37.967.000,00 37.467.000,00 Disporabudpar 33) Lomba Paskibraka SMP 185.620.000,00 183.590.000,00 Disporabudpar
c Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 49.773.000,00 48.123.000,00 Disporabudpar
d Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
19.624.000,00 19.624.000,00 Disporabudpar 2) Pemberian penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
3.810.000,00 3.810.000,00 Kel. Rejo Utara
e Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
271.391.000,00 264.869.000,00 Disporabudpar 2) Pembinaan cabang olahraga prestasi
di tingkat daerah
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
3) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
62.479.000,00 58.810.000,00 Disporabudpar 4) Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
13.350.000,00 13.349.700,00 Kel. Jurang. Sel. 5) Penyelenggaraan kompetisi olahraga 113.023.000,00 113.023.000,00 Disporabudpar 6) Pemassalan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
50.212.000,00 46.242.000,00 Disporabudpar 7) Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
36.042.000,00 36.042.000,00 Disporabudpar
8) Pengembangan olahraga rekreasi 160.318.000,00 148.468.000,00 Disporabudpar 9) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
18.138.000,00 14.738.000,00 Disporabudpar 10) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
12.175.000,00 12.175.000,00 Kel. Magersari 11) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
9.165.000,00 9.165.000,00 Kel. Jurang. Utara 12) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
10.546.000,00 10.546.000,00 Kel. Jurang. Sel. 13) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
12.616.000,00 12.526.000,00 Kel. Tidar Utara 14) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
10.390.000,00 10.390.000,00 Kel. Tidar Selatan 15) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
13.900.000,00 13.900.000,00 Kel. Wates 16) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
17.350.000,00 17.200.000,00 Kel. Potrobangsan 17) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
16.750.000,00 16.749.700,00 Kel. Kedungsari 18) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
22.210.000,00 22.135.000,00 Kel. Kramat Utara 19) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
13.100.000,00 12.950.000,00 Kel. Kramat Sel. 20) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
14.800.000,00 14.800.000,00 Kel. Kemirirejo 21) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
29.040.000,00 25.985.000,00 Kel. Cacaban 22) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
17.469.000,00 17.469.000,00 Kel. Rejo Utara 23) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
12.243.000,00 12.239.000,00 Kel. Magelang 24) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
25) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
18.200.000,00 17.231.000,00 Kel. Gelangan 26) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
108.010.000,00 64.117.500,00 Setda 27) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
16.910.000,00 16.909.150,00 Kec. Mgl. Utara 28) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
3.902.000,00 3.687.000,00 Ke. Mgl. Selatan 29) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
14.080.000,00 12.260.000,00 Kec. Mgl Tengah 30) Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
17.227.000,00 16.490.000,00 Kel. Rejo. Sel. 31) POPDA SD 169.408.000,00 162.940.500,00 Disporabudpar 32) Liga bola basket SMP 31.411.000,00 30.911.000,00 Disporabudpar 33) Liga sepak bola SMP 29.555.000,00 29.055.000,00 Disporabudpar 34) POPDA SMP 195.909.000,00 190.697.000,00 Disporabudpar 35) POPDA SMA/SMK 194.970.000,00 175.253.000,00 Disporabudpar 36) Liga sepak bola SMA 29.555.000,00 29.055.000,00 Disporabudpar 37) Liga bola basket SMA/ SMK 30.779.000,00 30.279.000,00 Disporabudpar 38) Pengiriman kontingen tingkat propinsi 137.803.000,00 126.490.000,00 Disporabudpar 39) Seleksi Beladiri Pelajar 150.154.000,00 141.666.000,00 Disporabudpar
f Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
210.000.000,00 17.712.000,00 DPU 2) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana
dan prasarana olahraga
9.680.000,00 9.680.000,00 Kel. Jurang. Utara 3) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana
dan prasarana olahraga
610.748.000,00 512.531.850,00 DPU 4) Pemasangan lampu penerangan
stadion dan Scoring Board
3.697.700.000,00 3.517.519.000,00 DPU
19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN