Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja
PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
a Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
474.471.000,00 429.224.025,00 Setwan 2) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 264.277.000,00 257.445.600,00 Setwan 3) Rapat-rapat paripurna 186.490.000,00 133.013.250,00 Setwan 4) Kegiatan Reses 524.320.000,00 0,00 Setwan 5) Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD
6.140.146.000,00 5.166.221.524,00 Setwan 6) Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 52.306.000,00 40.042.450,00 Setwan
b Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1) Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
102.660.000,00 98.320.100,00 Setda
2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
64.859.000,00 58.129.000,00 Setda
3) Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
248.900.000,00 148.690.300,00 Setda 4) Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
394.970.000,00 373.937.410,00 Setda 5) Koordinasi stabilitas daerah 563.452.000,00 425.953.100,00 Setda 6) Desk Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
107.539.000,00 66.558.425,00 Setda 7) Penyusunan laporan ketertiban dan
keamanan
41.459.000,00 35.811.875,00 Setda 8) Penyusunan memori serah terima
jabatan Kepala Daerah
19.651.000,00 14.034.050,00 Setda 9) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
198.135.000,00 8.946.551,00 Setwan 10) Koordinasi Kesiapan Pemerintah
Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru
52.792.000,00 44.091.950,00 Setda
11) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
c Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) penyusunan standar satuan harga 111.635.000,00 95.037.640,00 Setda 2) Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
49.710.000,00 41.328.900,00 DPPKD 3) Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD
405.643.000,00 381.426.750,00 DPPKD 4) Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
258.900.000,00 222.845.800,00 DPPKD 5) Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD
307.081.000,00 294.199.250,00 DPPKD 6) Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
254.133.000,00 251.989.450,00 DPPKD
7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
212.809.000,00 207.701.770,00 DPPKD
8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
212.833.000,00 211.839.100,00 DPPKD
9) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
239.650.000,00 209.669.400,00 DPPKD 10) Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
38.499.000,00 38.499.000,00 DIKNAS 11) Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
156.311.000,00 129.308.975,00 Setda 12) Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
499.600.000,00 436.139.068,00 DPPKD 13) Penyusunan Kebijakan Umum APBD 225.253.000,00 214.596.425,00 DPPKD 14) Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
95.597.000,00 90.704.325,00 DPPKD 15) Penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum APBD
182.512.000,00 165.669.300,00 DPPKD 16) Penyusunan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
81.092.000,00 75.084.050,00 DPPKD 17) Penelitian DPA SKPD 57.708.000,00 50.105.900,00 DPPKD 18) Pengesahan DPA SKPD 53.085.000,00 0,00 DPPKD 19) Pelaporan dan penatausahaan
administrasi gaji PNS/tenaga kontrak
149.000.000,00 148.973.710,00 DPPKD 20) Pengendalian dan pengujian
permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
21) Pengesahan dan penerbitan SPD 85.040.000,00 80.701.350,00 DPPKD 22) Menyusun laporan keuangan
konsolidasi bulanan
174.258.000,00 171.168.950,00 DPPKD 23) Penelitian dan asistensi laporan
keuangan SKPD
85.258.000,00 82.555.250,00 DPPKD 24) Pengendalian dan penerbitan SPM 27.150.000,00 27.081.550,00 DPPKD 25) Penyusunan laporan data potensi
subyek dan obyek pajak
33.295.000,00 33.045.000,00 DPPKD 26) Intensifikasi pemungutan pajak,
retribusi daerah dan PAD lainnya
6.592.000,00 2.876.600,00 Setda 27) Intensifikasi pemungutan pajak,
retribusi daerah dan PAD lainnya
32.969.000,00 32.909.400,00 DPP 28) Penyusunan laporan pajak 95.860.000,00 94.103.000,00 DPPKD 29) Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD
dan PBB
50.094.000,00 50.048.000,00 DPPKD 30) Penyusunan anggaran kas 24.967.000,00 22.424.835,00 DPPKD 31) Penelitian Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)
56.408.000,00 48.019.800,00 DPPKD 32) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)
56.900.000,00 48.962.800,00 DPPKD 33) Penatausahaan Administrasi Dana
Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan
142.232.000,00 140.761.250,00 DPPKD
34) Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga
212.836.000,00 199.473.400,00 DPPKD 35) Penghapusan Asset 18.100.000,00 14.873.225,00 Setda 36) Pengelolaan dan pengkoordinasian
data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
123.431.000,00 118.917.700,00 DPPKD
37) Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah
150.800.000,00 147.759.133,00 DPPKD
38) Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah
92.634.000,00 91.382.925,00 DPP
39) Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah
117.538.000,00 117.344.345,00 DPPKD 40) Penyediaan Jasa Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Daerah
354.400.000,00 354.399.300,00 Setda 41) Penyusunan Laporan Barang milik
Daerah
43.231.000,00 42.385.750,00 Setda 42) Penjualan aset daerah 71.832.000,00 8.488.125,00 Setda
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
43) Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
257.712.000,00 218.531.475,00 DPPKD
44) Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
48.736.000,00 48.609.950,00 Setda
45) Intensifikasi pemungutan PBB 229.445.000,00 201.007.815,00 DPPKD 46) Penyusunan laporan dan
penatausahaan administrasi PBB
144.925.000,00 131.594.770,00 DPPKD 47) Penatausahaan administrasi
pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah
51.700.000,00 51.395.700,00 DPPKD
48) Penyelamatan aset daerah 204.390.000,00 188.738.980,00 Setda 49) Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran Tingkat Kota
53.998.000,00 53.698.500,00 DPPKD 50) Pengelolaan data dan informasi PBB 416.331.000,00 369.805.380,00 DPPKD 51) Penyusunan Raperda tentang Pajak
Bumi dan Bangunan
110.750.000,00 104.857.750,00 DPPKD 52) Pendataan Obyek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah
44.194.000,00 27.454.600,00 Setda 53) Penaksiran barang milik daerah 39.099.000,00 23.100.000,00 Setda 54) Kegiatan pengelolaan dan
pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah
123.249.000,00 121.534.000,00 DPPKD
55) Penyusunan laporan tugas pembantuan
41.015.000,00 40.117.830,00 DPPKD 56) Penatausahaan dokumen reklame dan
penempatan
57.399.000,00 57.016.750,00 DPPKD 57) Pemutakhiran Analisis Standar
Belanja
118.947.000,00 113.580.750,00 DPPKD 58) Penyelesaian Keberatan dan
Pengurangan Pajak Daerah
63.516.000,00 60.807.500,00 DPPKD 59) Pengujian SPM tidak langsung dan
penerbitan SP2D SKPD
68.245.000,00 67.755.000,00 DPPKD 60) Pembinaan Petugas Retribusi 27.000.000,00 25.301.175,00 DPP 61) Verifikasi dan Validasi Data Piutang
PBB P2
191.329.000,00 169.604.100,00 DPPKD 62) Verifikasi dan Pergeseran Anggaran
Kas
45.070.000,00 40.636.750,00 DPPKD 63) Penyusunan Laporan Informasi
Penganggaran Daerah
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
64) Penataan Dokumen Anggaran Elektronik
82.840.000,00 74.589.000,00 DPPKD 65) Penatausahaan dan Pelaporan
Keuangan SKPKD
50.815.000,00 38.895.375,00 DPPKD 66) Manajemen Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah
50.500.000,00 50.050.000,00 DIKNAS 67) Monitoring penggunaan/pemanfaatan
tanah/ dan atau bangunan
74.048.000,00 68.457.400,00 Setda 68) Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang Pajak Bumi dan Bangunan
42.090.000,00 39.058.900,00 DPPKD
69) Penatausahaan Sistem Pajak Online 24.245.000,00 16.798.050,00 DPPKD 70) Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan
Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
64.907.000,00 35.041.900,00 DPPKD
d Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1) Bulan bhakti gotong-royong 15.670.000,00 15.460.000,00 Kel. Magersari 2) Bulan bhakti gotong-royong 8.050.000,00 8.050.000,00 Kel. Jurang. Utara 3) Bulan bhakti gotong-royong 11.440.000,00 11.439.950,00 Kel. Jurang. Sel. 4) Bulan bhakti gotong-royong 11.850.000,00 11.850.000,00 Kel. Tidar Utara 5) Bulan bhakti gotong-royong 8.550.000,00 8.550.000,00 Kel. Tidar Selatan 6) Bulan bhakti gotong-royong 19.175.000,00 19.175.000,00 Kel. Wates 7) Bulan bhakti gotong-royong 11.100.000,00 11.100.000,00 Kel. Potrobangsan 8) Bulan bhakti gotong-royong 11.879.000,00 11.878.900,00 Kel. Kedungsari 9) Bulan bhakti gotong-royong 15.100.000,00 15.100.000,00 Kel. Kramat Utara 10) Bulan bhakti gotong-royong 15.000.000,00 14.850.000,00 Kel. Kramat Sel. 11) Bulan bhakti gotong-royong 12.110.000,00 12.110.000,00 Kel. Kemirirejo 12) Bulan bhakti gotong-royong 17.540.000,00 17.311.400,00 Kel. Cacaban 13) Bulan bhakti gotong-royong 17.496.000,00 17.496.000,00 Kel. Rejo Utara 14) Bulan bhakti gotong-royong 8.350.000,00 8.199.900,00 Kel. Magelang 15) Bulan bhakti gotong-royong 6.246.000,00 5.989.500,00 Kel. Panjang 16) Bulan bhakti gotong-royong 9.000.000,00 9.000.000,00 Kel. Gelangan 17) Bulan bhakti gotong-royong 6.324.000,00 6.075.400,00 Kel. Rejo. Sel. 18) Bulan bhakti gotong-royong 120.643.000,00 47.982.000,00 BPMPKB
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
e Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
330.550.000,00 278.866.410,00 Inspektorat 2) Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
175.437.000,00 104.078.550,00 Inspektorat 3) Inventarisasi temuan pengawasan 50.268.000,00 46.521.500,00 Inspektorat 4) Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
183.044.000,00 160.452.300,00 Inspektorat 5) Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
75.851.000,00 67.115.750,00 Inspektorat 6) Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
33.283.000,00 32.059.500,00 Inspektorat 7) Evaluasi LAKIP 40.247.000,00 31.322.000,00 Inspektorat 8) Review Laporan Keuangan 44.602.000,00 37.962.500,00 Inspektorat 9) Penelitian Laporan Pajak - Pajak
Pribadi (LP2P)
31.032.000,00 24.401.000,00 Inspektorat 10) Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung jawaban (LKPJ)
171.453.000,00 163.048.150,00 Setda 11) Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
126.110.000,00 111.612.700,00 Setda 12) Pengukuran Kinerja Mandiri
Pemerintah Daerah
12.835.000,00 8.151.750,00 Setda 13) Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
57.305.000,00 51.742.088,00 Inspektorat 14) Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
63.933.000,00 49.126.700,00 Inspektorat 15) Pelaksanaan Quality Assurance
Pengawasan
57.651.000,00 53.220.300,00 Inspektorat 16) Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
22.068.000,00 22.006.000,00 Inspektorat
17) Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)
28.474.000,00 25.392.700,00 Inspektorat 18) Penyelesaian Kerugian Negara 236.898.000,00 201.493.500,00 Inspektorat 19) Inventarisasi Kesesuaian antara Data
Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan
28.020.000,00 24.700.000,00 Inspektorat
20) Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
21) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
35.252.000,00 34.383.475,00 Setda 22) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah
23.136.000,00 22.914.900,00 Setda 23) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota
104.501.000,00 103.863.057,00 Setda 24) Review Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
27.934.000,00 21.548.500,00 Inspektorat
f Program Peningkatan
Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1) Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor
43.986.000,00 32.547.750,00 Inspektorat 2) Peningkatan Kapasitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
39.138.000,00 23.524.750,00 Inspektorat 3) Pengembangan Kompetensi Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
60.100.000,00 54.783.550,00 Inspektorat
g Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
11.151.000,00 10.670.000,00 Inspektorat 2) Penyusunan Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan
24.291.000,00 23.756.650,00 Setda
h Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1) Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi
6.000.000,00 1.870.000,00 BP2T 2) Peningkatan Mutu Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
12.584.000,00 12.052.000,00 BP2T 3) Pelayanan operasional LPSE 185.370.000,00 181.864.183,00 Dishubkominfo 4) Pelayanan operasional Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
437.055.000,00 386.669.438,00 Setda 5) Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji 184.125.000,00 178.667.500,00 Dishubkominfo
i Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
1) Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
14.259.000,00 13.416.250,00 BP2T 2) Survey Pelayanan Perijinan 250.005.000,00 217.748.230,00 BP2T 3) Pelayanan Pengaduan Perijinan dan
Non Perijinan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
4) Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
66.575.000,00 60.575.804,00 BP2T 5) Fasilitasi dan penilaian kinerja unit
pelayanan
54.112.000,00 51.505.550,00 BP2T
j Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
22.600.000,00 21.979.500,00 Dispendukcapil 2) Fasilitasi Kegiatan APEKSI 225.407.000,00 137.201.000,00 Setda 3) Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)
61.652.000,00 13.605.000,00 Setda
4) Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman Modal
32.142.000,00 31.655.350,00 Kantor PM
k Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1) Publikasi peraturan perundang-undangan
51.053.000,00 36.639.000,00 Setda 2) Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
50.000.000,00 33.316.000,00 DIKNAS 3) Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
237.989.000,00 97.341.508,00 Setda 4) Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
50.000.000,00 40.267.600,00 DKPTK 5) Sosialisasi Peraturan Daerah 62.382.000,00 57.636.500,00 DPPKD 6) Sosialisasi Peraturan Daerah 193.945.000,00 185.120.575,00 Setda 7) Pembinaan JDI Hukum 44.770.000,00 28.673.131,00 Setda 8) Rakor aparat penegak hukum 85.684.000,00 80.142.600,00 Setda 9) Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
40.340.000,00 30.294.700,00 Setda 10) Fasilitasi kegiatan RANHAM 33.581.000,00 28.567.250,00 Setda 11) Penyusunan Program Legislasi
Daerah
11.880.000,00 9.530.450,00 Setda 12) Harmonisasi, Pembulatan dan
Pemantapan Raperda
189.264.000,00 173.139.950,00 Setda 13) Harmonisasi dan Sinkronisasi
Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU
93.084.000,00 85.567.650,00 Setda
14) Asistensi Pembahasan Raperda 88.640.000,00 74.360.125,00 Setda 15) Penyuluhan Hukum Terpadu 23.219.000,00 22.170.000,00 Setda
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
16) Pemberian Bantuan Hukum 152.420.000,00 35.258.550,00 Setda 17) Penyusunan Peraturan Walikota di
Bidang Lingkungan Hidup
32.860.000,00 29.034.100,00 Kantor LH 18) Evaluasi Produk Hukum 33.350.000,00 25.011.000,00 Setda 19) Pemberian Layanan Hukum 171.572.000,00 166.753.850,00 Setda 20) Penyusunan Peraturan Walikota
Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
22.632.000,00 22.598.056,00 DKPTK
21) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
48.504.000,00 24.885.000,00 Dispendukcapil 22) Penyusunan Rancangan Peraturan
Walikota
68.969.000,00 66.406.050,00 Dishubkominfo 23) Penyusunan Peraturan Walikota
Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
23.200.000,00 18.677.000,00 DIKNAS
24) Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
23.200.000,00 18.677.000,00 DIKNAS
l Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
1) Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang
159.832.000,00 155.821.190,00 Setda 2) Penyusunan Rancangan SOTK
Perangkat Daerah
162.905.000,00 144.775.510,00 Setda 3) Koordinasi Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang
30.004.000,00 29.194.200,00 Setda
m Program Pendidikan Kedinasan
1) Pendidikan dan pelatihan teknis 920.213.000,00 609.629.918,00 BKD 2) Pendidikan penjenjangan struktural 890.452.000,00 834.862.244,00 BKD
n Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
388.945.000,00 367.234.000,00 BKD 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
80.000.000,00 19.824.500,00 BKD 3) Penyelenggaraan Workshop Evaluasi
Jabatan
24.111.000,00 19.415.780,00 Setda
o Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2) Seleksi penerimaan calon PNS 652.000,00 651.500,00 BKD 3) Penempatan PNS 39.889.000,00 33.560.000,00 BKD 4) Pembangunan/Pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
96.317.000,00 94.410.600,00 BKD 5) Pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
22.452.000,00 21.158.000,00 BKD 6) Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
50.667.000,00 48.680.200,00 BKD 7) Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
90.346.000,00 90.325.000,00 BKD 8) Penyelenggaraan diklat teknis,
fungsional dan kepemimpinan
494.251.000,00 330.145.650,00 BKD 9) Pengembangan diklat (Analisis
Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
29.815.000,00 22.397.300,00 BKD
10) Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar
13.430.000,00 12.572.600,00 BKD
11) Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas
36.403.000,00 35.610.100,00 BKD 12) Penataan administrasi kenaikan gaji
berkala PNS
28.975.000,00 27.535.000,00 BKD 13) Penerbitan dan Update Kartu PNS
Elektronik
31.600.000,00 30.400.900,00 BKD 14) Penyelesaian administrasi tenaga
honorer
20.679.000,00 20.580.200,00 BKD 15) Penerapan dan pengembangan sistem
aplikasi pelayanan kepegawaian
54.519.000,00 52.264.700,00 BKD 16) Penatausahaan Jabatan Fungsional 36.842.000,00 33.407.650,00 BKD 17) Pembekalan PNS yang akan purna
tugas
258.377.000,00 242.650.989,00 BKD 18) Pelantikan Pejabat 162.080.000,00 71.133.000,00 BKD 19) Penyusunan Formasi PNSD dan
CPNSD
70.717.000,00 62.935.280,00 BKD 20) Penyusunan Buku Profil Pegawai 13.598.000,00 12.996.000,00 BKD 21) Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat
98.610.000,00 94.070.571,00 BKD 22) Penatasuahaan Penilaian Kinerja
Pegawai
28.025.000,00 26.552.600,00 BKD 23) Penatausahaan Dokumen Pegawai
Elektronik
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
24) Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun
79.840.000,00 74.153.152,00 BKD 25) Penataan, penyelesaian Administrasi
TASPEN
21.000.000,00 20.499.200,00 BKD 26) Penataan, penyelesaian Administrasi
KARIS/KARSU
24.960.000,00 23.739.800,00 BKD 27) Penyusunan Pedoman Standar
Kompetensi Jabatan Struktural
107.428.000,00 101.054.575,00 BKD 28) Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
160.650.000,00 132.389.110,00 BKD
p Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
31.477.000,00 29.693.580,00 Setda 2) Penjaringan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
16.919.000,00 16.580.850,00 Setda
21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
a Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
1) Penanganan daerah rawan pangan 11.550.000,00 11.280.000,00 BPMPKB 2) Penyusunan data base potensi produk
pangan
11.884.000,00 11.883.000,00 BPMPKB 3) Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
16.294.000,00 16.294.000,00 BPMPKB 4) Analisis rasio jumlah penduduk
terhadap jumlah kebutuhan pangan
7.480.000,00 6.329.000,00 BPMPKB 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
19.833.000,00 18.482.200,00 Dispertan 6) Pemanfaatan perkarangan untuk
pengembangan pangan
27.441.000,00 27.441.000,00 BPMPKB 7) Pemanfaatan perkarangan untuk
pengembangan pangan
57.630.000,00 56.708.100,00 Dispertan 8) Pemantauan dan analisis harga
pangan pokok
8.973.000,00 8.972.500,00 Dispertan 9) Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
16.049.000,00 16.049.000,00 BPMPKB 10) Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
97.240.000,00 88.361.100,00 Dispertan 11) Pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija
43.150.000,00 41.987.700,00 Dispertan 12) Pengembangan diverisifikasi tanaman 8.630.000,00 8.630.000,00 BPMPKB
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
13) Pengembangan diverisifikasi tanaman 254.070.000,00 241.504.150,00 Dispertan 14) Pengembangan sistem informasi
pasar
16.204.000,00 16.204.000,00 BPMPKB 15) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
19.384.000,00 19.384.000,00 Kel. Magersari 16) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
14.900.000,00 14.900.000,00 Kel. Jurang. Utara 17) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
15.450.000,00 15.449.200,00 Kel. Jurang. Sel. 18) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
20.150.000,00 20.150.000,00 Kel. Tidar Utara 19) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
13.092.000,00 13.047.000,00 Kel. Tidar Selatan 20) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
15.460.000,00 15.460.000,00 Kel. Wates 21) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
15.000.000,00 14.641.500,00 Kel. Potrobangsan 22) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
13.912.000,00 13.912.000,00 Kel. Kedungsari 23) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
12.096.000,00 12.096.000,00 Kel. Kramat Utara 24) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
14.000.000,00 14.000.000,00 Kel. Kramat Sel. 25) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
13.563.000,00 13.563.000,00 Kel. Kemirirejo 26) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
19.402.000,00 19.402.000,00 Kel. Cacaban 27) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
24.696.000,00 24.696.000,00 Kel. Rejo Utara 28) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
15.312.000,00 15.312.000,00 Kel. Magelang 29) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
16.506.000,00 16.506.000,00 Kel. Panjang 30) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
18.622.000,00 18.618.000,00 Kel. Gelangan 31) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
23.040.000,00 23.039.500,00 Kel. Rejo. Sel. 32) Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
22.395.000,00 17.050.000,00 BPMPKB 33) Koordinasi perumusan kebijakan
pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
15.590.000,00 14.144.400,00 BPMPKB
34) Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
35) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
89.458.000,00 87.033.000,00 Dispertan
36) Penyuluhan sumber pangan alternatif 16.246.000,00 13.828.000,00 BPMPKB 37) Pengawasan distribusi pupuk dan
pestisida
27.375.000,00 25.604.300,00 Dispertan
22 URUSAN PEMBERDAYAAN