TAHUN ANGGARAN
MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA
1.20.12.15. Program Peningkatan Promosi dan - 158.580.000,00 - 158.580.000,00
Kerjasama Investasi
1.20.12.15.10. Penyelenggaraan Promosi dan investasi - 34.317.000,00 - 34.317.000,00 1.20.12.15.15. Pemantauan, pembinaan dan - 106.128.000,00 - 106.128.000,00
pengawasan penanaman modal
1.20.12.15.16. Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi - 18.135.000,00 - 18.135.000,00 dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
1.20.12.16. Program Peningkatan Iklim - 64.359.500,00 - 64.359.500,00
Investasi dan Realisasi Investasi
1.20.12.16.01. Penyusunan kebijakan investasi bagi - 13.937.000,00 - 13.937.000,00 pembangunan fasilitas Investasi
1.20.12.16.02. Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian - 50.422.500,00 - 50.422.500,00 Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.18. - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 OLAH RAGA
1.01.01.20. Program Pembinaan dan - 5.208.655.996,00 416.117.954,00 5.624.773.950,00 Pemasyarakatan Olahraga
1.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga - 125.813.000,00 - 125.813.000,00 1.01.01.20.18. Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) - 159.753.300,00 - 159.753.300,00 1.01.01.20.24. Pengadaan Sarana dan Prasarana - 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00
Pemuda dan Olahraga
1.01.01.20.25. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional - 178.605.300,00 - 178.605.300,00 (OOSN) Tingkat SD
1.01.01.20.26. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional - 192.671.800,00 - 192.671.800,00 (OOSN) Tingkat SLTP
1.01.01.20.27. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional - 133.811.300,00 - 133.811.300,00 (OOSN) Tingkat SLTA
1.01.01.20.37. Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di - 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Tingkat Daerah (Porprov)
1.01.01.20.38. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional - 25.222.750,00 - 25.222.750,00 (OOSN) SLB
1.01.01.21. Program Peningkatan Sarana dan - 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Prasarana Olahraga
1.01.01.21.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan - 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 prasarana olahraga
1.01.01.24. Program Pengembangan dan - 672.559.000,00 - 672.559.000,00
5
1.01.01.24.12. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan - 672.559.000,00 - 672.559.000,00 paskibraka
1.01.01.25. Program peningkatan peran serta - 967.248.000,00 - 967.248.000,00
kepemudaan
1.01.01.25.19. Pelatihan Gladian Pramuka - 111.765.000,00 - 111.765.000,00 1.01.01.25.20. Pelatihan Pemuda Produktif - 152.710.000,00 - 152.710.000,00 1.01.01.25.21. Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis - 75.883.000,00 - 75.883.000,00 1.01.01.25.26. Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda - 61.715.000,00 - 61.715.000,00
mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional
1.01.01.25.31. Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat - 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Kabupaten Dharmasraya
1.01.01.25.33. Jambore Nasional Tahun 2016 - 418.175.000,00 - 418.175.000,00 1.01.01.25.34. Karang Pamitran Pembina Pramuka - 73.500.000,00 - 73.500.000,00
1.19. 44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 8.945.604.050,00
1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00
POLITIK
1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi 7.500.000,00 255.037.550,00 - 262.537.550,00 Perkantoran
1.19.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 16.200.000,00 - 16.200.000,00
air dan listrik
1.19.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 39.000.000,00 - 46.500.000,00 1.19.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 31.750.000,00 - 31.750.000,00 1.19.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
kerja
1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.786.550,00 - 13.786.550,00 1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 18.700.000,00 - 18.700.000,00
penggandaan
1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 951.000,00 - 951.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 4.484.000,00 - 4.484.000,00 1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 6.950.000,00 - 6.950.000,00 1.19.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 98.216.000,00 - 98.216.000,00
luar daerah
1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 67.264.000,00 - 67.264.000,00
Prasarana Aparatur
1.19.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.19.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 42.264.000,00 - 42.264.000,00
dinas/operasional
1.19.01.18. Program kemitraan - 133.786.000,00 - 133.786.000,00
pengembanganwawasan kebangsaan
1.19.01.18.02. Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba - 24.278.500,00 - 24.278.500,00 Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1.19.01.18.07. Forum Pemantapan Wawasan - 54.479.000,00 - 54.479.000,00 Kebangsaan
1.19.01.18.10. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa - 55.028.500,00 - 55.028.500,00
1.19.01.20. Program peningkatan - 212.736.000,00 - 212.736.000,00
pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/ - 63.244.000,00 - 63.244.000,00 penggunaan narkoba
1.19.01.20.13. Deteksi Dini Ancaman Gangguan - 96.397.000,00 - 96.397.000,00 Hambatan dan Tantangan (AGHT) di
Daerah
1.19.01.20.14. Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah - 24.674.000,00 - 24.674.000,00 aspek konflik sosial
1.19.01.20.15. Penanganan Konflik Sosial - 28.421.000,00 - 28.421.000,00
1.19.01.21. Program pendidikan politik - 79.465.000,00 - 79.465.000,00
masyarakat
5
1.19.01.21.09. Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan - 12.680.000,00 - 12.680.000,00 LSM
1.19.01.21.10. Penyuluhan kepada masyarakat (politik) - 41.242.000,00 - 41.242.000,00 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi 29.448.000,00 322.658.000,00 - 352.106.000,00
Perkantoran
1.19.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 885.000,00 - 885.000,00 1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
air dan listrik
1.19.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.448.000,00 39.540.000,00 - 68.988.000,00 1.19.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 36.730.000,00 - 36.730.000,00 1.19.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 5.600.000,00 - 5.600.000,00
kerja
1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.005.000,00 - 13.005.000,00 1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 11.500.000,00 - 11.500.000,00
penggandaan
1.19.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.02.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 4.066.000,00 - 4.066.000,00 1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 1.19.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 168.112.000,00 - 168.112.000,00
luar daerah
1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 125.588.800,00 70.000.000,00 195.588.800,00 Prasarana Aparatur
1.19.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 30.000.000,00 30.000.000,00 1.19.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 40.000.000,00 40.000.000,00 1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 125.588.800,00 - 125.588.800,00
dinas/operasional
1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 33.625.000,00 - 33.625.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.19.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 33.625.000,00 - 33.625.000,00 1.19.02.15. Program peningkatan keamanan 1.560.000,00 1.024.312.000,00 - 1.025.872.000,00
dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.01. Penyiapan tenaga kerja pengendali - 10.113.000,00 - 10.113.000,00 keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan 1.560.000,00 52.848.000,00 - 54.408.000,00 kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.04. Pengendalian kebisingan dan gangguan - 700.755.000,00 - 700.755.000,00 dari kegiatan masyarakat
1.19.02.15.05. pengendalian keamanan lingkungan - 137.556.000,00 - 137.556.000,00
1.19.02.15.22. Pelatihan Dalmas - 123.040.000,00 - 123.040.000,00
1.19.02.16. Program pemeliharaan - 35.039.500,00 - 35.039.500,00
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19.02.16.01. Pengawasan pengendalian dan evaluasi - 35.039.500,00 - 35.039.500,00 kegiatan polisi pamong praja
1.19.02.20. Program peningkatan - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00
pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19.02.20.09. Operasi Penertiban Pekat, Perda, - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Keputusan Bupati, IMB dan DMJ
1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 DAERAH
1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi 5.687.500,00 330.231.500,00 - 335.919.000,00 Perkantoran
1.19.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 1.19.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 9.600.000,00 - 9.600.000,00
air dan listrik
1.19.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 12.410.000,00 - 12.410.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.687.500,00 30.900.000,00 - 36.587.500,00 1.19.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 39.734.500,00 - 39.734.500,00
5
1.19.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 kerja
1.19.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.715.000,00 - 13.715.000,00 1.19.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 10.225.000,00 - 10.225.000,00
penggandaan
1.19.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.007.000,00 - 3.007.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.03.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 1.560.000,00 - 1.560.000,00 1.19.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 18.250.000,00 - 18.250.000,00 1.19.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 174.780.000,00 - 174.780.000,00
luar daerah
1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan - 199.504.400,00 - 199.504.400,00
Prasarana Aparatur
1.19.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.19.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 169.504.400,00 - 169.504.400,00
dinas/operasional
1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
Aparatur
1.19.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 perlengkapannya
1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.19.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1.19.03.22. Program pencegahan dini dan - 396.993.050,00 - 396.993.050,00
penanggulangan korban bencana alam
1.19.03.22.12. Operasional SATLAK PB - 396.993.050,00 - 396.993.050,00 1.19.03.23. Program peningkatan - 1.015.450.000,00 1.996.000.000,00 3.011.450.000,00
kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.19.03.23.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.19.03.23.06. Pengendalian Keamanan Lingkungan - 1.015.450.000,00 196.000.000,00 1.211.450.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - 727.545.750,00 - 727.545.750,00
1.20.03.17. Program pengembangan wawasan - 690.391.000,00 - 690.391.000,00
kebangsaan
1.20.03.17.07. Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan - 503.213.000,00 - 503.213.000,00 STQ
1.20.03.17.21. Pemberangkatan dan Penjemputan - 187.178.000,00 - 187.178.000,00 Jemaah Haji
1.20.03.24. Program Peningkatan Perasn Serta - 37.154.750,00 - 37.154.750,00
Kepemudaan
1.20.03.24.01. Rapat Koordinasi Kepemudaan di Kab. - 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Dharmasraya
1.20. 502.615.500,00 48.019.682.333,00 11.020.469.038,00 59.542.766.871,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN - 392.110.000,00 - 392.110.000,00
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi - 392.110.000,00 - 392.110.000,00
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.06.01.18.07. Penyusunan Rancangan Kebijakan - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Pengelolaan Anggaran Daerah
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 63.512.500,00 15.165.343.050,00 5.734.250.000,00 20.963.105.550,00 1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi 36.500.000,00 5.879.792.300,00 5.000.000,00 5.921.292.300,00
Perkantoran
1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 494.125.000,00 - 494.125.000,00 1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 837.000.000,00 - 837.000.000,00
air dan listrik
1.20.03.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 perlengkapan kantor
1.20.03.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 daerah
1.20.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 66.250.000,00 - 66.250.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 36.500.000,00 338.000.000,00 - 374.500.000,00 1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 539.025.000,00 5.000.000,00 544.025.000,00
5
1.20.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 253.480.000,00 - 253.480.000,00 kerja
1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 114.710.000,00 - 114.710.000,00 1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
penggandaan
1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 135.500.000,00 - 135.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan - 733.000.000,00 - 733.000.000,00 kantor
1.20.03.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 55.375.000,00 - 55.375.000,00 1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 1.218.375.000,00 - 1.218.375.000,00 1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 866.952.300,00 - 866.952.300,00
luar daerah
1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan - 2.866.669.000,00 5.565.750.000,00 8.432.419.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.03.02.03. Pembangunan gedung kantor - - 270.000.000,00 270.000.000,00 1.20.03.02.04. Pengadaan mobil jabatan - 5.422.000,00 1.010.000.000,00 1.015.422.000,00 1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 5.422.000,00 3.075.000.000,00 3.080.422.000,00 1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 104.000.000,00 600.000.000,00 704.000.000,00 1.20.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah - 7.052.000,00 330.000.000,00 337.052.000,00
jabatan/dinas
1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 160.000.000,00 160.000.000,00 1.20.03.02.10. Pengadaan mebeleur - 3.972.000,00 120.750.000,00 124.722.000,00 1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 416.800.000,00 - 416.800.000,00 1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 403.800.000,00 - 403.800.000,00 1.20.03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 423.777.000,00 - 423.777.000,00 1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.473.424.000,00 - 1.473.424.000,00
dinas/operasional
1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 23.000.000,00 - 23.000.000,00
1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin - 129.000.000,00 - 129.000.000,00
Aparatur
1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta - 129.000.000,00 - 129.000.000,00 perlengkapannya
1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas 21.092.500,00 351.124.000,00 - 372.216.500,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 1.20.03.05.09. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur 372.500,00 101.783.000,00 - 102.155.500,00
bidang keprotokolan
1.20.03.05.31. Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah 20.720.000,00 69.341.000,00 - 90.061.000,00
1.20.03.16. Program Peningkatan Pelayanan - 1.509.134.000,00 - 1.509.134.000,00
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.20.03.16.01. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh - 82.346.000,00 - 82.346.000,00 masyarakat, pimpinan/anggota LSM/
organisasi sosial dan kemasyarakatan .
1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/Inspeksi kepala - 243.100.000,00 - 243.100.000,00 daerah/wakil kepala daerah.
1.20.03.16.06. Kordinasi dengan pemerintah pusat dan - 1.039.100.000,00 - 1.039.100.000,00 pemerintah daerah lainnya.
1.20.03.16.11. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan - 144.588.000,00 - 144.588.000,00
1.20.03.17. Progam Peningkatan dan - 891.391.500,00 36.000.000,00 927.391.500,00
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.03.17.01. Penyusunan Analisa Standar Belanja - 48.677.500,00 - 48.677.500,00 1.20.03.17.02. Penyusunan standar satuan harga - 62.098.000,00 - 62.098.000,00 1.20.03.17.16. Peningkatan manajemen aset/barang - 184.739.000,00 - 184.739.000,00
daerah.
1.20.03.17.20. Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset - 89.839.000,00 8.000.000,00 97.839.000,00 Daerah
1.20.03.17.34. Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang - 101.434.000,00 - 101.434.000,00 dan Pembantu Bendahara barang
1.20.03.17.40. Penatausahaan Barang Milik Daerah - 113.576.000,00 - 113.576.000,00 1.20.03.17.41. Pengembangan Sistem Informasi - 95.880.000,00 28.000.000,00 123.880.000,00
5
1.20.03.17.42. Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset - 107.242.000,00 - 107.242.000,00 Barang Milik Daerah
1.20.03.17.50. Penyusunan Peraturan Pendayagunaan - 87.906.000,00 - 87.906.000,00 Barang Milik Daerah
1.20.03.19. Program Pembinaan dan Fasilitasi - 28.382.000,00 - 28.382.000,00
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.03.19.07. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan - 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Pemerintah Nagari
1.20.03.22. Program Penataan dan - 118.173.000,00 - 118.173.000,00
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.03.22.04. Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah - 84.967.500,00 - 84.967.500,00 1.20.03.22.05. Laporan Percepatan Pemberantasan - 33.205.500,00 - 33.205.500,00
Korupsi
1.20.03.26. Program Penataan Peraturan - 467.868.500,00 - 467.868.500,00
Perundang-Undangan
1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan - 120.260.000,00 - 120.260.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan - 156.600.500,00 - 156.600.500,00 peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan - 54.484.500,00 - 54.484.500,00 perundang-undangan
1.20.03.26.04. Sosialisasi peraturan - 38.779.500,00 - 38.779.500,00 perundang-undangan
1.20.03.26.09. Pembinaan dan Pengawasan Produk - 46.082.500,00 - 46.082.500,00 Hukum Nagari
1.20.03.26.11. Penyusunan Draf Rancangan Peraturan - 51.661.500,00 - 51.661.500,00 Bupati tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari
1.20.03.27. Penataan Daerah Otonomi Baru - 407.647.000,00 100.000.000,00 507.647.000,00 1.20.03.27.08. Pembakuan Nama Rupa Bumi - 31.829.000,00 - 31.829.000,00 1.20.03.27.12. Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah - 76.064.000,00 - 76.064.000,00 1.20.03.27.13. Penyusunan anjab, ABK, Evaluasi Jabatan - 299.754.000,00 100.000.000,00 399.754.000,00
dan rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
1.20.03.28. Pembinaan dan Pengembangan - 37.368.000,00 - 37.368.000,00
Aparatur
1.20.03.28.25. Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum - 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian
Camat Teladan/Berprestasi
1.20.03.32. Perencanaan Pembangunan 3.180.000,00 255.767.000,00 - 258.947.000,00
Daerah
1.20.03.32.01. Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah - 89.999.000,00 - 89.999.000,00 1.20.03.32.03. Penyusunan Laporan Keterangan - 80.516.500,00 - 80.516.500,00
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1.20.03.32.04. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan - 62.519.000,00 - 62.519.000,00 Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.20.03.32.05. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu 3.180.000,00 22.732.500,00 - 25.912.500,00 Kecamatan (PATEN)
1.20.03.37. Program Pembinaan Keagamaan - 867.606.500,00 - 867.606.500,00
Masyarakat
1.20.03.37.01. Safari Ramadhan - 685.949.500,00 - 685.949.500,00
1.20.03.37.04. Penilaian Didikan Subuh berprestasi - 78.402.000,00 - 78.402.000,00 se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.03.37.05. Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan - 36.624.000,00 - 36.624.000,00 1.20.03.37.06. Pelaksanaan Hari Besar Islam - 66.631.000,00 - 66.631.000,00 1.20.03.39. Program Pengembangan 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00
Manajemen Pelayanan Publik
1.20.03.39.01. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 KDH/WKDH
1.20.03.46. Peningkatan Kapasitas Aparatur 2.000.000,00 156.339.250,00 - 158.339.250,00 Pemerintahan Nagari
1.20.03.46.01. Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat 2.000.000,00 77.128.250,00 - 79.128.250,00 Nagari dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Nagari
1.20.03.46.02. Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris - 79.211.000,00 - 79.211.000,00 Nagari Se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.03.47. Program Pengembangan Wilayah - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Perbatasan
5
1.20.03.47.001. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Masalah Perbatasan Antar Daerah dan
Batas Nagari
1.20.03.49. Upaya Kesehatan Masyarakat - 70.537.500,00 - 70.537.500,00
1.20.03.49.01. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah - 70.537.500,00 - 70.537.500,00 1.20.04. SEKERTARIAT DPRD 28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi 28.000.000,00 7.522.433.200,00 - 7.550.433.200,00
Perkantoran
1.20.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 151.160.000,00 - 151.160.000,00 1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 246.000.000,00 - 246.000.000,00
air dan listrik
1.20.04.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 104.430.000,00 - 104.430.000,00 perlengkapan kantor
1.20.04.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 kesehatan PNS
1.20.04.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 134.450.000,00 - 134.450.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.000.000,00 83.800.000,00 - 111.800.000,00 1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 287.549.200,00 - 287.549.200,00 1.20.04.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 82.460.000,00 - 82.460.000,00
kerja
1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 32.165.000,00 - 32.165.000,00 1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 58.065.000,00 - 58.065.000,00
penggandaan
1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 11.184.000,00 - 11.184.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 304.560.000,00 - 304.560.000,00
perundang-undangan
1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 65.250.000,00 - 65.250.000,00 1.20.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 5.714.960.000,00 - 5.714.960.000,00
luar daerah
1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan - 819.333.800,00 3.107.000.000,00 3.926.333.800,00 Prasarana Aparatur
1.20.04.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 90.000.000,00 90.000.000,00 1.20.04.02.10. Pengadaan mebeleur - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 261.300.000,00 - 261.300.000,00 1.20.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 439.373.800,00 - 439.373.800,00
dinas/operasional
1.20.04.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 118.660.000,00 - 118.660.000,00 gedung kantor
1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin - 148.550.000,00 - 148.550.000,00
Aparatur
1.20.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta - 148.550.000,00 - 148.550.000,00 perlengkapannya
1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas - 6.856.830.000,00 90.000.000,00 6.946.830.000,00
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan peraturan - 3.444.720.000,00 - 3.444.720.000,00 daerah.
1.20.04.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. - 220.875.000,00 - 220.875.000,00
1.20.04.15.05. Kegiatan reses. - 584.880.000,00 - 584.880.000,00
1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota - 261.670.000,00 - 261.670.000,00 DPRD dalam daerah.
1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan - 1.485.258.000,00 - 1.485.258.000,00 anggota DPRD.
1.20.04.15.09. Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD - 677.198.000,00 90.000.000,00 767.198.000,00 1.20.04.15.10. Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli - 182.229.000,00 - 182.229.000,00 1.20.05. DINAS PENDAPATAN DAN 282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00
