APBD 2016

84  Download (0)

Full text

(1)

Jumlah

Uraian

Nomor

Urut

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

1

Halaman :

1

2

3

4.

PENDAPATAN

919,928,727,090.00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

68,772,765,330.00

4.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah

19,259,577,920.00

4.1.2.

Pendapatan Retribusi Daerah

6,027,230,000.00

4.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,144,283,410.00

4.1.4.

Lain-lain PAD Yang Sah

38,341,674,000.00

4.2.

DANA PERIMBANGAN

772,554,262,760.00

4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

22,609,499,000.00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum (DAU)

507,913,222,000.00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

242,031,541,760.00

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

78,601,699,000.00

4.3.1.

Pendapatan Hibah

4,000,000,000.00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

39,244,384,000.00

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

35,357,315,000.00

919,928,727,090.00

JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

942,637,782,310.00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

475,960,930,980.00

5.1.1.

Belanja Pegawai

391,446,757,720.00

5.1.4.

Belanja Hibah

6,715,489,000.00

5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

77,098,684,250.00

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

700,000,000.00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

466,676,851,340.00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

973,026,500.00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

186,293,952,160.00

5.2.3.

BELANJA MODAL

279,409,872,680.00

942,637,782,310.00

JUMLAH BELANJA

22,709,055,230.00

SURPLUS/(DEFISIT)

6.

PEMBIAYAAN

22,709,055,230.00

6.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

26,709,055,230.00

6.1.1.

Penggunaan SiLPA

26,709,055,230.00

26,709,055,230.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4,000,000,000.00

6.2.2.

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

4,000,000,000.00

4,000,000,000.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

22,709,055,230.00

PEMBIAYAAN NETO

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0

(2)

1

2

3

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

(3)

Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

Pendapatan

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

Belanja

Halaman 1

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2016

1

2

3

4

5

6

1. URUSAN WAJIB 919.068.727.087,00 465.549.405.369,01 424.091.970.000,00 889.641.375.369,01

2. URUSAN PILIHAN 860.000.000,00 10.411.525.607,00 42.584.881.338,00 52.996.406.945,00

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

919.928.727.087,00 475.960.930.976,01 466.676.851.338,00 942.637.782.300,00 22.709.055.200

Kode

Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan

Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3

2

1

4

5

6

4.000.000.000,00

22.709.055.227,00

-

1.

URUSAN WAJIB

26.709.055.227,00

Halaman 1

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

(4)

Uraian

Kode

Pendapatan

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

Belanja

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

1

2

3

4

5

6

1.

URUSAN WAJIB

919.068.727.087,00

465.549.405.369,01

428.365.325.078,00

893.914.730.447,01

2.

URUSAN PILIHAN

860.000.000,00

10.411.525.607,00

38.311.526.260,00

48.723.051.867,00

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

919.928.727.087,00

475.960.930.976,01

466.676.851.338,00

942.637.782.314,01

(22.709.055.200)

Kode

Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan

Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3

2

1

4

5

6

4.000.000.000,00

22.709.055.200,00

-

URUSAN WAJIB

26.709.055.200,00

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

(5)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Halaman 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Jumlah

Jenis Belanja

Modal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

1

2

3

4

5

6=3+4+5

URUSAN WAJIB 933.300.500,00 164.448.554.900,00 262.983.469.678,00 428.365.325.078,00 1.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.295.000,00 27.265.143.996,00 17.193.025.620,00 44.467.464.616,00 1.01.01.

9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00 PENDIDIKAN

1.01.

- 2.164.557.250,00 - 2.164.557.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.

- 216.000.000,00 - 216.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.01.1.01.01.01.02.

- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 1.01.1.01.01.01.03.

- 685.050.000,00 - 685.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.1.01.01.01.07.

- 135.633.000,00 - 135.633.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.1.01.01.01.08.

- 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.01.1.01.01.01.09.

- 72.589.250,00 - 72.589.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.1.01.01.01.10.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.

- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.01.1.01.01.01.12.

- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.1.01.01.01.17.

- 642.052.000,00 - 642.052.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.01.1.01.01.01.18.

- 145.217.000,00 - 145.217.000,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset

1.01.1.01.01.01.35.

- 203.980.800,00 585.539.000,00 789.519.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.1.01.01.02.09.

- 203.230.800,00 - 203.230.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.24.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.01.1.01.01.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.1.01.01.05.01.

585.000,00 733.936.700,00 123.454.000,00 857.975.700,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.

- 130.500.000,00 123.454.000,00 253.954.000,00 Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa (PAUD)

1.01.1.01.01.15.18.

- 24.960.000,00 - 24.960.000,00 Operasional HIMPAUDI

1.01.1.01.01.15.63.

- 27.590.200,00 - 27.590.200,00 Perencanaan dan penyusunan program

pendidikan anak usia dini. 1.01.1.01.01.15.64.

- 35.995.000,00 - 35.995.000,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)

1.01.1.01.01.15.74.

- 29.463.000,00 - 29.463.000,00 Pelaksanaan Jambore PAUD

1.01.1.01.01.15.75.

- 74.400.000,00 - 74.400.000,00 bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi 1.01.1.01.01.15.77.

- 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya 1.01.1.01.01.15.78.

585.000,00 31.861.500,00 - 32.446.500,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

1.01.1.01.01.15.79.

- 29.967.000,00 - 29.967.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya 1.01.1.01.01.15.80.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD

1.01.1.01.01.15.82.

- 984.051.700,00 11.418.681.666,00 12.402.733.366,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun 1.01.1.01.01.16.

- 5.566.500,00 476.948.385,00 482.514.885,00 Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK

2016) 1.01.1.01.01.16.01.

- 5.050.000,00 203.308.700,00 208.358.700,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK

2016) 1.01.1.01.01.16.02.

- 12.129.500,00 1.753.969.800,00 1.766.099.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2016)

1.01.1.01.01.16.03.

- 14.175.000,00 2.981.253.847,00 2.995.428.847,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2016)

1.01.1.01.01.16.04.

- - 180.750.000,00 180.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (Sisa

DAK 2014) 1.01.1.01.01.16.06.

- 154.301.700,00 1.030.450.300,00 1.184.752.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir (APBD) 1.01.1.01.01.16.09.

- 6.960.000,00 593.502.634,00 600.462.634,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa DAK

2014) 1.01.1.01.01.16.105.

- 20.596.000,00 250.000.000,00 270.596.000,00 Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK

2016) 1.01.1.01.01.16.106.

- 34.450.000,00 - 34.450.000,00 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD

1.01.1.01.01.16.108.

- - 95.750.000,00 95.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA . 2015) 1.01.1.01.01.16.109.

- 3.395.000,00 400.000.000,00 403.395.000,00 Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan Bersifat

Khusus dari Provinsi TA. 2015) 1.01.1.01.01.16.110.

- - 2.779.118.000,00 2.779.118.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD (Bantuan

bersifat khusus dari provinsi TA. 2015) 1.01.1.01.01.16.111.

- - 473.630.000,00 473.630.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 2016)

(6)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 22.186.000,00 200.000.000,00 222.186.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2016)

1.01.1.01.01.16.15.

- 618.161.000,00 - 618.161.000,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI 1.01.1.01.01.16.79.

- 87.081.000,00 - 87.081.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasiltas parkir. 1.01.1.01.01.17.09.

- - 203.010.000,00 203.010.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan bersifat

khusus propinsi dari provinsi TA.2015) 1.01.1.01.01.17.100.

- 413.596.000,00 70.000.000,00 483.596.000,00 Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya

1.01.1.01.01.17.103.

- 102.116.000,00 - 102.116.000,00 Lomba Kreativitas Siswa SMK

1.01.1.01.01.17.106.

- 911.555.000,00 - 911.555.000,00 Operasional SMAN Unggul Dharmasraya

1.01.1.01.01.17.107.

- - 123.100.000,00 123.100.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMA 2014) 1.01.1.01.01.17.117.

- - 294.860.000,00 294.860.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA 2014) 1.01.1.01.01.17.118.

- - 117.464.000,00 117.464.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

(Lanjutan DAK SMK 2014) 1.01.1.01.01.17.119.

- - 152.015.000,00 152.015.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMP 2014) 1.01.1.01.01.17.120.

- - 404.310.000,00 404.310.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

(Lanjutan DAK SMP 2014) 1.01.1.01.01.17.121.

- 277.040.000,00 - 277.040.000,00 Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak

Ketiga 1.01.1.01.01.17.122.

- 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru

1.01.1.01.01.17.124.

- - 330.965.000,00 330.965.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan

bersifat khusus dari propinsi TA.2015) 1.01.1.01.01.17.22.

- - 598.315.000,00 598.315.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA .2015) 1.01.1.01.01.17.23.

- - 415.050.000,00 415.050.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing Dana

APBN TA. 2016) 1.01.1.01.01.17.24.

- 245.750.000,00 - 245.750.000,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)

1.01.1.01.01.17.62.

- 56.725.500,00 - 56.725.500,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU.

1.01.1.01.01.17.63.

- 166.125.000,00 - 166.125.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA

1.01.1.01.01.17.70.

- 1.400.480.450,00 4.850.000,00 1.405.330.450,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat

SLTP/SLTA 1.01.1.01.01.17.73.

210.000,00 523.138.300,00 13.650.000,00 536.998.300,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.

- 54.825.000,00 13.650.000,00 68.475.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada

SKB Dharmasraya. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.1.01.01.18.16.

- 10.247.000,00 - 10.247.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD

1.01.1.01.01.18.17.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI

1.01.1.01.01.18.19.

- 90.194.000,00 - 90.194.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )

1.01.1.01.01.18.20.

- 48.639.000,00 - 48.639.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar

(KUM) 1.01.1.01.01.18.24.

- 73.027.000,00 - 73.027.000,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik

dalam Retrival dan Transisi 1.01.1.01.01.18.26.

210.000,00 67.228.000,00 - 67.438.000,00 Diklat TD Dasar PTK PAUD

1.01.1.01.01.18.27.

- 182.292.000,00 - 182.292.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.1.01.01.19.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta

1.01.1.01.01.19.60.

- 107.292.000,00 - 107.292.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

1.01.1.01.01.19.61.

- 1.505.159.000,00 518.000.000,00 2.023.159.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan

MGPG 1.01.1.01.01.20.04.

- 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan (Sharing) 1.01.1.01.01.20.25.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Induksi bagi guru Pemula (PIGP)

1.01.1.01.01.20.26.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) 1.01.1.01.01.20.32.

- 298.950.000,00 503.000.000,00 801.950.000,00 Penunjang Operasional Persiapan Akademi

Komunitas Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan

1.01.1.01.01.20.42.

- 123.370.000,00 - 123.370.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA dan

SMK 1.01.1.01.01.20.43.

- 80.305.000,00 - 80.305.000,00 Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek dan

Pengawas 1.01.1.01.01.20.44.

8.500.000,00 9.708.463.500,00 5.150.000,00 9.722.113.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(7)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 1.264.030.000,00 - 1.264.030.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMP 1.01.1.01.01.22.01.

- 694.168.500,00 - 694.168.500,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMA 1.01.1.01.01.22.02.

- 445.052.000,00 - 445.052.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMK 1.01.1.01.01.22.03.

- 2.591.450.000,00 - 2.591.450.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD

1.01.1.01.01.22.04.

- 3.354.757.000,00 - 3.354.757.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK

1.01.1.01.01.22.05.

- 67.191.000,00 2.750.000,00 69.941.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan 1.01.1.01.01.22.06.

- 451.979.000,00 - 451.979.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah

1.01.1.01.01.22.07.

- 85.600.000,00 2.400.000,00 88.000.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah

1.01.1.01.01.22.13.

4.250.000,00 95.796.000,00 - 100.046.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional

1.01.1.01.01.22.14.

- 29.732.000,00 - 29.732.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan (Pemetaan Sekolah) 1.01.1.01.01.22.26.

- 469.358.000,00 - 469.358.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan

Sekolah Dasar Se Dharmasraya 1.01.1.01.01.22.27.

4.250.000,00 109.350.000,00 - 113.600.000,00 Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru

1.01.1.01.01.22.31.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penunjang Operasional Sekolah Piloting

Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN 08 Pulau Punjung Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )

1.18.1.01.01.20.18.

- 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan

Olahraga 1.18.1.01.01.20.24.

- 178.605.300,00 - 178.605.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SD 1.18.1.01.01.20.25.

- 192.671.800,00 - 192.671.800,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SLTP 1.18.1.01.01.20.26.

- 133.811.300,00 - 133.811.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SLTA 1.18.1.01.01.20.27.

- 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di Tingkat

Daerah (Porprov) 1.18.1.01.01.20.37.

- 25.222.750,00 - 25.222.750,00 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)

SLB 1.18.1.01.01.20.38.

- 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 1.18.1.01.01.21.

- 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga 1.18.1.01.01.21.07.

- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda 1.18.1.01.01.24.

- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka

1.18.1.01.01.24.12.

- 967.248.000,00 - 967.248.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis

1.18.1.01.01.25.21.

- 61.715.000,00 - 61.715.000,00 Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda

mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional

1.18.1.01.01.25.26.

- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten

Dharmasraya 1.18.1.01.01.25.31.

- 418.175.000,00 - 418.175.000,00 Jambore Nasional Tahun 2016

1.18.1.01.01.25.33.

- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Karang Pamitran Pembina Pramuka

1.18.1.01.01.25.34.

DINAS KESEHATAN 203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 1.02.01.

203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 KESEHATAN

1.02.

11.125.000,00 1.608.679.948,00 17.000.000,00 1.636.804.948,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.

- 39.100.000,00 - 39.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.1.02.01.01.01.

- 98.400.000,00 - 98.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.02.1.02.01.01.02.

- 19.771.126,00 - 19.771.126,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.01.06.

11.125.000,00 236.500.000,00 - 247.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.1.02.01.01.07.

- 862.900.000,00 - 862.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.08.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.01.01.10.

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02.1.02.01.01.11.

- 2.055.000,00 - 2.055.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.12.

- 11.920.000,00 17.000.000,00 28.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.1.02.01.01.14.

- 33.525.000,00 - 33.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.1.02.01.01.17.

- 255.508.822,00 - 255.508.822,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

(8)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 680.599.678,00 614.750.000,00 1.295.349.678,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.1.02.01.02.09.

- - 52.750.000,00 52.750.000,00 Pengadaan mebeleur

1.02.1.02.01.02.10.

- 50.152.500,00 - 50.152.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.1.02.01.02.22.

- 573.692.000,00 - 573.692.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.24.

- 56.755.178,00 - 56.755.178,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

kantor 1.02.1.02.01.02.28.

- 80.794.500,00 - 80.794.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.01.03.

- 39.662.500,00 - 39.662.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai

1.02.1.02.01.03.06.

- 41.132.000,00 - 41.132.000,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan 1.02.1.02.01.03.07.

- 115.177.500,00 - 115.177.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.02.1.02.01.05.

- 74.750.000,00 - 74.750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.1.02.01.05.01.

- 40.427.500,00 - 40.427.500,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap

1.02.1.02.01.05.27.

- 3.249.391.000,00 2.874.290.000,00 6.123.681.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.

- 3.175.020.000,00 2.874.290.000,00 6.049.310.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK) 1.02.1.02.01.15.01.

- 74.371.000,00 - 74.371.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.15.05.

192.650.000,00 7.566.354.111,00 929.422.809,00 8.688.426.920,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.

- 81.621.000,00 - 81.621.000,00 Pembinaan Monitoring dan Pelaporan Program

(Keskerja, kes olah raga, kes indra, kes gilut) 1.02.1.02.01.16.44.

- 356.973.000,00 - 356.973.000,00 Persiapan akreditasi Puskesmas

1.02.1.02.01.16.45.

192.650.000,00 6.588.486.911,00 690.922.809,00 7.472.059.720,00 Operasional PPK BLUD Puskesmas

1.02.1.02.01.16.47.

- 96.157.500,00 - 96.157.500,00 Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.16.50.

- 89.642.000,00 238.500.000,00 328.142.000,00 Persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan

Daerah Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan

Tk.Kabupaten Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.

- 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya 1.02.1.02.01.17.02.

- 372.281.400,00 146.157.000,00 518.438.400,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi

Kesehatan 1.02.1.02.01.19.

- 78.713.000,00 - 78.713.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.01.

- 83.852.000,00 - 83.852.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.1.02.01.19.02.

- 79.475.400,00 146.157.000,00 225.632.400,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok

(DBH Cukai Tembakau) 1.02.1.02.01.19.18.

- 130.241.000,00 - 130.241.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking) 1.02.1.02.01.19.19.

- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.

- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi

1.02.1.02.01.20.16.

- 205.745.150,00 11.385.000,00 217.130.150,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.

- 64.633.500,00 - 64.633.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.01.

- 48.986.350,00 - 48.986.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

1.02.1.02.01.21.05.

- 19.900.650,00 11.385.000,00 31.285.650,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat

1.02.1.02.01.21.10.

- 72.224.650,00 - 72.224.650,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan lingkungan

sehat 1.02.1.02.01.21.11.

- 517.843.900,00 22.500.000,00 540.343.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.

- 72.522.000,00 - 72.522.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah Pemberantasan dan pencegahan penyakit

berbasis binatang 1.02.1.02.01.22.14.

- 39.515.000,00 - 39.515.000,00 Program penyakit tidak menular

1.02.1.02.01.22.18.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.09.

- - 14.231.620.284,00 14.231.620.284,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.1.02.01.25.

- - 11.237.060.284,00 11.237.060.284,00 Pembangunan puskesmas (DAK)

(9)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- - 2.994.560.000,00 2.994.560.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (

DAK ) 1.02.1.02.01.25.27.

- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan 1.02.1.02.01.28.

- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.02.1.02.01.28.07.

- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 1.02.1.02.01.30.

- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.10.

- 492.309.850,00 - 492.309.850,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 1.02.1.02.01.32.

- 314.019.750,00 - 314.019.750,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus

Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal 1.02.1.02.01.32.04.

- 178.290.100,00 - 178.290.100,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil

1.02.1.02.01.32.05.

- 1.483.442.250,00 - 1.483.442.250,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat 1.02.1.02.01.33.

- 250.061.000,00 - 250.061.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat

di Puskesmas UPT LABKESDA 1.02.1.02.01.33.20.

- 383.381.250,00 - 383.381.250,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat

di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi 1.02.1.02.01.33.21.

- 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional Puskesmas)

1.02.1.02.01.33.23.

- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan

Remaja 1.02.1.02.01.37.

- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan

1.02.1.02.01.37.02.

- 341.707.500,00 - 341.707.500,00 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.02.1.02.01.39.

- 117.117.000,00 - 117.117.000,00 Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes Online

1.02.1.02.01.39.01.

- 224.590.500,00 - 224.590.500,00 Pembangunan dan Pemutakhitan Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.39.02.

- 134.810.000,00 - 134.810.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.40.

- 28.310.000,00 - 28.310.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Laporan Capaian Kinrja

dan iktisar realisasi kinerja dinas kesehatan 1.02.1.02.01.40.01.

- 106.500.000,00 - 106.500.000,00 Monitoring dan evaluasi keuangan dan aset

1.02.1.02.01.40.02.

- 101.492.750,00 - 101.492.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat ( PSM )

1.02.1.02.01.41.

- 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rangka pengembangan PHBS Dan Nagari Siaga 1.02.1.02.01.41.01.

- 36.965.750,00 - 36.965.750,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Rangka Orientasi Krida dan Perkemahan Bakti Pramuka Saka Bakti Husada

1.02.1.02.01.41.02.

- 43.627.000,00 - 43.627.000,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka

Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader Posyandu 1.02.1.02.01.41.03.

- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

1.02.1.02.01.42.

- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas

1.02.1.02.01.42.01.

- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Program Kesehatan Prioritas Nasional

1.02.1.02.01.43.

- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan

1.02.1.02.01.43.01.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 1.02.02.

- 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 KESEHATAN

1.02.

- 1.070.158.800,00 614.995.000,00 1.685.153.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.02.01.

- 508.800.000,00 - 508.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.02.1.02.02.01.02.

- 6.650.000,00 - 6.650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.02.01.06.

- 67.300.000,00 - 67.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02.1.02.02.01.09.

- 179.350.000,00 - 179.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02.1.02.02.01.11.

- - 496.850.000,00 496.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02.1.02.02.01.13.

- 193.933.800,00 118.145.000,00 312.078.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.1.02.02.01.14.

- 114.125.000,00 - 114.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.1.02.02.01.17.

- 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.02.1.02.02.02.

- 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.02.1.02.02.02.24.

- - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.02.05.

- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi

Kesehatan 1.02.1.02.02.19.

- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 1.02.1.02.02.19.01.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.23.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan

(Akreditasi Rumah Sakit) 1.02.1.02.02.23.01.

- - 9.591.049.600,00 9.591.049.600,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RSUD 1.02.1.02.02.26.

- - 283.290.000,00 283.290.000,00 Pengembangan Selasar antara Haemodialisa

(10)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah /

IPAL (DAK) 1.02.1.02.02.26.16.

- - 1.401.319.600,00 1.401.319.600,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)

1.02.1.02.02.26.18.

- - 1.606.440.000,00 1.606.440.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK 2016)

1.02.1.02.02.26.28.

- - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan IGD dan Pembangunan

Baru Ruang Rawat Klas III (DAK) 1.02.1.02.02.26.30.

- - 1.199.280.000,00 1.199.280.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.27.

- - 550.096.000,00 550.096.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02.1.02.02.27.01.

- - 649.184.000,00 649.184.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap

rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) 1.02.1.02.02.27.04.

- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan 1.02.1.02.02.28.

- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan 1.02.1.02.02.28.06.

- - - -

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.02.33.

- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(BLUD) 1.02.1.02.02.38.

- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.38.001.

DINAS PEKERJAAN UMUM 6.362.500,00 9.560.706.220,00 195.106.437.327,00 204.673.506.047,00 1.03.02.

6.362.500,00 8.603.219.720,00 191.240.177.327,00 199.849.759.547,00 PEKERJAAN UMUM

1.03.

6.362.500,00 1.356.230.250,00 54.000.000,00 1.416.592.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.02.01.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.03.1.03.02.01.01.

- 376.800.000,00 - 376.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.03.1.03.02.01.02.

- - 52.500.000,00 52.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 1.03.1.03.02.01.03.

- 51.100.000,00 - 51.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.02.01.06.

6.362.500,00 363.900.000,00 - 370.262.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.1.03.02.01.07.

- 169.650.000,00 - 169.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03.1.03.02.01.08.

- 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.03.1.03.02.01.09.

- 42.766.750,00 - 42.766.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03.1.03.02.01.10.

- 48.083.000,00 - 48.083.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03.1.03.02.01.11.

- 5.307.500,00 - 5.307.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.03.1.03.02.01.12.

- 3.292.000,00 - 3.292.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.1.03.02.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.03.1.03.02.01.15.

- 34.110.000,00 - 34.110.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.03.1.03.02.01.17.

- 244.321.000,00 - 244.321.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.03.1.03.02.01.18.

- 249.912.600,00 11.641.046.750,00 11.890.959.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.03.1.03.02.02.24.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.03.1.03.02.03.

- - - -

Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 1.03.1.03.02.04.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.03.1.03.02.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03.1.03.02.05.01.

- - - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.1.03.02.06.

- - - -

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.03.1.03.02.07.

- - - -

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.03.1.03.02.08.

- - - -

Program Peningkatan Pemerataaan Informasi Kecamatan

1.03.1.03.02.09.

- - - -

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.03.1.03.02.10.

- 82.334.820,00 12.285.781.000,00 12.368.115.820,00 Program Pengembangan Infrastruktur

Perdesaan 1.03.1.03.02.16.

- - 4.623.985.000,00 4.623.985.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03.1.03.02.16.02.

- 82.334.820,00 7.661.796.000,00 7.744.130.820,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

1.03.1.03.02.16.10.

- 920.964.000,00 369.928.000,00 1.290.892.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan 1.03.1.03.02.17.

- - 369.928.000,00 369.928.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

1.03.1.03.02.17.01.

- 920.964.000,00 - 920.964.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan 1.03.1.03.02.17.02.

- - 138.069.524.855,00 138.069.524.855,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.02.18.

- - 33.437.882.405,00 33.437.882.405,00 Pembangunan jalan ( Dana APBD )

(11)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- - 18.064.556.750,00 18.064.556.750,00 Pembangunan jembatan.

1.03.1.03.02.18.06.

- - 50.687.000.000,00 50.687.000.000,00 Pembangunan Jalan (DAK Sarana Prasarana

Penunjang Sub Bidang Jalan Kabupaten Tahun 2016

1.03.1.03.02.18.12.

- - 35.880.085.700,00 35.880.085.700,00 Pembangunan Jalan (DAK IPD)

1.03.1.03.02.18.13.

- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong 1.03.1.03.02.19.

- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.

1.03.1.03.02.19.03.

- - 8.254.861.700,00 8.254.861.700,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan. 1.03.1.03.02.26.06.

- 2.169.920.000,00 45.000.000,00 2.214.920.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.

1.03.1.03.02.26.10.

- 998.500.000,00 - 998.500.000,00 Operasional Unit Batching Plant

1.03.1.03.02.26.15.

- 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher

1.03.1.03.02.26.16.

- 541.000.000,00 6.893.840.000,00 7.434.840.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.03.1.03.02.27.

- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

1.03.1.03.02.27.18.

- - 4.387.600.000,00 4.387.600.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD 2016)

1.03.1.03.02.27.23.

- - 1.956.240.000,00 1.956.240.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD 2016)

1.03.1.03.02.27.24.

- - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai

1.03.1.03.02.27.25.

- 1.686.141.500,00 4.090.376.522,00 5.776.518.022,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.02.30.

- 729.000.000,00 - 729.000.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air

Minum (Operasional BPAM) 1.03.1.03.02.30.13.

- - 915.450.722,00 915.450.722,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK

Air Minum Reguler) 1.03.1.03.02.30.18.

- 957.141.500,00 - 957.141.500,00 Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana

air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1.03.1.03.02.30.19.

- - 1.177.600.000,00 1.177.600.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan

Air Limbah (DAK IPD) 1.03.1.03.02.30.20.

- - 561.610.000,00 561.610.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi air Minum dan

Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler) 1.03.1.03.02.30.24.

- - 1.435.715.800,00 1.435.715.800,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK

IPD)

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.04.1.03.02.16.

- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.

- - - -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.03.02.15.

- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25.440.000,00 4.017.527.000,00 459.250.000,00 4.502.217.000,00 1.06.01.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 PEKERJAAN UMUM

1.03.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku 1.03.1.06.01.28.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS) 1.03.1.06.01.28.08.

- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 PENATAAN RUANG

1.05.

- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.06.01.15.

- 98.102.000,00 - 98.102.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,

RTBL. 1.05.1.06.01.15.02.

- 492.300.000,00 - 492.300.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1.05.1.06.01.15.05.

- 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) 1.05.1.06.01.15.16.

- - - -

Program Pemanfaatan Ruang 1.05.1.06.01.16.

25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.

19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.

- 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.06.1.06.01.01.02.

- 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.01.01.06.

19.800.000,00 93.940.000,00 - 113.740.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06.1.06.01.01.07.

- 87.500.000,00 - 87.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.08.

- 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(12)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 40.782.500,00 - 40.782.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.06.1.06.01.01.10.

- 30.450.000,00 - 30.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.06.1.06.01.01.11.

- 1.540.000,00 - 1.540.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.06.1.06.01.01.12.

- - 84.250.000,00 84.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06.1.06.01.01.13.

- 14.125.000,00 - 14.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06.1.06.01.01.14.

- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.06.1.06.01.01.17.

- 319.400.000,00 - 319.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.06.1.06.01.01.18.

- 118.720.000,00 375.000.000,00 493.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.06.1.06.01.02.24.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.06.1.06.01.03.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.06.1.06.01.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.06.1.06.01.05.01.

- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi

1.06.1.06.01.15.

- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar 1.06.1.06.01.15.11.

5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.18.

- 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.20.

- 173.162.000,00 - 173.162.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi Penyusunan Produk Unggulan Daerah

1.06.1.06.01.22.15.

- 256.270.500,00 - 256.270.500,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06.1.06.01.23.

- 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) 1.06.1.06.01.23.08.

- 113.157.000,00 - 113.157.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya 1.06.1.06.01.23.11.

- 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.06.1.06.01.23.17.

- 163.219.000,00 - 163.219.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar 1.06.1.06.01.24.

- 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Perencanaan Air Minum, Draenase dan Sanitasi

Perkotaan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.

- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1.20.1.06.01.18.

- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan

Anggaran Daerah 1.20.1.06.01.18.07.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA

24.215.000,00 2.131.069.336,00 547.480.000,00 2.702.764.336,00 1.07.02.

22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 PERHUBUNGAN

1.07.

22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.02.01.

- 73.430.000,00 - 73.430.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.07.1.07.02.01.01.

- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.07.1.07.02.01.02.

- 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.07.1.07.02.01.06.

22.150.000,00 60.200.000,00 - 82.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.1.07.02.01.07.

- 192.225.000,00 - 192.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07.1.07.02.01.08.

- 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07.1.07.02.01.09.

- 31.319.480,00 - 31.319.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.02.01.10.

- 127.125.000,00 - 127.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07.1.07.02.01.11.

- 8.184.000,00 - 8.184.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.07.1.07.02.01.12.

- 3.710.500,00 - 3.710.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.07.1.07.02.01.14.

- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

(13)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 201.195.000,00 - 201.195.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.07.1.07.02.01.18.

- 122.011.200,00 - 122.011.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.07.1.07.02.02.

- 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07.1.07.02.02.22.

- 86.511.200,00 - 86.511.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.07.1.07.02.02.24.

- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.02.03.

- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 1.07.1.07.02.03.02.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.07.1.07.02.05.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.07.1.07.02.05.01.

- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan

1.07.1.07.02.17.

- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya 1.07.1.07.02.17.05.

- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.02.18.

- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Pengadaan Dermaga Penyeberangan Angkutan

Sungai 1.07.1.07.02.18.10.

- 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas 1.07.1.07.02.19.

- - 327.090.000,00 327.090.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka

Jalan (DAK 2016) 1.07.1.07.02.19.01.

- 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning

Light Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 1.25.1.07.02.15.

- 1.109.600,00 20.000.000,00 21.109.600,00 Pembuatan Website Berbasis Database

1.25.1.07.02.15.19.

- 42.772.000,00 - 42.772.000,00 Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana dan

Prasarana Komunikasi 1.25.1.07.02.15.20.

- 95.118.400,00 - 95.118.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.25.1.07.02.19.

- 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim

Informasi 1.25.1.07.02.19.02.

- 16.250.400,00 - 16.250.400,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

1.25.1.07.02.19.06.

- 36.228.000,00 - 36.228.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 2.04.1.07.02.15.

2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak

2.04.1.07.02.15.18.

- 207.012.000,00 - 207.012.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event

kepariwisataan 2.04.1.07.02.15.21.

- 74.585.856,00 - 74.585.856,00 Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah

2.04.1.07.02.15.22.

- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.1.07.02.16.

- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Penyusunan Ranperda Pariwisata

2.04.1.07.02.16.12.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 1.08.01.

2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.

- 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08.1.08.01.01.

- 35.725.000,00 - 35.725.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.08.1.08.01.01.01.

- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.08.1.08.01.01.02.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.08.1.08.01.01.06.

- 71.730.000,00 - 71.730.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08.1.08.01.01.07.

- 108.790.000,00 - 108.790.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08.1.08.01.01.08.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08.1.08.01.01.09.

- 19.630.500,00 - 19.630.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.08.1.08.01.01.10.

- 13.550.000,00 - 13.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08.1.08.01.01.11.

- 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.08.1.08.01.01.12.

- - 54.750.000,00 54.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08.1.08.01.01.13.

- 2.525.000,00 - 2.525.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.08.1.08.01.01.14.

- - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.08.1.08.01.01.15.

- 12.108.000,00 - 12.108.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.08.1.08.01.01.17.

- 204.088.000,00 - 204.088.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.08.1.08.01.01.18.

- 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.08.1.08.01.02.

- 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.08.1.08.01.02.24.

- - - -

(14)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.08.1.08.01.05.

- 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.08.1.08.01.05.01.

- 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 1.08.1.08.01.15.

- 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan (DAK 2016) 1.08.1.08.01.15.02.

- 65.886.000,00 - 65.886.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan 1.08.1.08.01.15.11.

2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.16.

- 89.156.200,00 - 89.156.200,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.1.08.01.16.01.

- 66.541.500,00 - 66.541.500,00 Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan

Jenis Usaha/ Kegiatan 1.08.1.08.01.16.07.

- 103.922.000,00 - 103.922.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.08.01.16.12.

- 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL Daerah

1.08.1.08.01.16.13.

2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 pendukung operasional laboratorium

1.08.1.08.01.16.31.

- 19.375.700,00 - 19.375.700,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.08.1.08.01.16.38.

- 76.749.000,00 - 76.749.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam 1.08.1.08.01.17.

- 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim

1.08.1.08.01.17.05.

- 27.202.000,00 - 27.202.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08.1.08.01.17.06.

- 19.512.000,00 - 19.512.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

1.08.1.08.01.17.22.

- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam 1.08.1.08.01.18.

- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama

Pengelolaan DAS Batang Hari 1.08.1.08.01.18.09.

- 670.782.500,00 - 670.782.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.19.

- 119.039.500,00 - 119.039.500,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08.1.08.01.19.02.

- 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base

Pengelolaan Lingkungan 1.08.1.08.01.19.06.

- 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan

(ADIWIYATA) 1.08.1.08.01.19.12.

- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08.1.08.01.20.

- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK 2016) 1.08.1.08.01.20.04.

- - - -

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

1.08.1.08.01.21.

- - - -

Program Pengendalian kebakaran hutan 1.08.1.08.01.22.

- - - -

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1.08.1.08.01.23.

- - - -

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08.1.08.01.24.

- - - -

Program Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan

1.08.1.08.01.25.

- - - -

Program Pengelolaan Penerimaan, Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan Retribusi

1.08.1.08.01.27.

- - - -

Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.29.

- - - -

Program Peningkatan Keindahan Kota 1.08.1.08.01.30.

- - - -

Program Pengkajian Dampak Lingkungan 1.08.1.08.01.32.

- - - -

Program ADIPURA 1.08.1.08.01.33.

- - - -

Program Penyiapan Pengelolaan Data dan Informasi Tentang bangunan Perkantoran dan Permukiman

1.08.1.08.01.38.

- - - -

Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan

1.08.1.08.01.39.

- - - -

Program Peningkatan Administrasi Tentang Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum dan Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.40.

- - - -

Program Pelayanan Pengukuran, Pemetaan Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum dan Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.41.

- - - -

Program Pelayanan Pembuatan Tanda Izin serta Penetapan Izin Bangunan Umum dan Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.42.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 1.10.01.

6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.

6.375.000,00 518.311.750,00 - 524.686.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10.1.10.01.01.

- 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10.1.10.01.01.01.

- 222.600.000,00 - 222.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.10.1.10.01.01.02.

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

(15)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

- 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.10.1.10.01.01.06.

6.375.000,00 53.280.000,00 - 59.655.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10.1.10.01.01.07.

- 36.700.000,00 - 36.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.10.1.10.01.01.08.

- 14.288.250,00 - 14.288.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.10.1.10.01.01.10.

- 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10.1.10.01.01.11.

- 1.445.000,00 - 1.445.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.10.1.10.01.01.12.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.10.1.10.01.01.15.

- 9.999.500,00 - 9.999.500,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.10.1.10.01.01.17.

- 145.489.000,00 - 145.489.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.10.1.10.01.01.18.

- 76.980.800,00 30.750.000,00 107.730.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.10.1.10.01.02.

- - 10.400.000,00 10.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.10.1.10.01.02.09.

- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10.1.10.01.02.22.

- 76.180.800,00 - 76.180.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.10.1.10.01.05.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.10.1.10.01.05.01.

- 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 1.10.1.10.01.27.

- 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara

terpadu 1.10.1.10.01.27.01.

- 40.173.000,00 - 40.173.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

1.10.1.10.01.27.02.

- 104.015.000,00 - 104.015.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) 1.10.1.10.01.27.31.

- 80.820.000,00 - 80.820.000,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional

1.10.1.10.01.27.32.

- 42.057.000,00 - 42.057.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan

1.10.1.10.01.27.38.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 27.673.000,00 1.753.068.300,00 123.150.000,00 1.903.891.300,00 1.13.02.

26.352.000,00 1.429.415.150,00 25.150.000,00 1.480.917.150,00 SOSIAL

1.13.

18.100.000,00 415.469.250,00 6.000.000,00 439.569.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.02.01.

- 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13.1.13.02.01.01.

- 60.000.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.13.1.13.02.01.02.

- 7.250.000,00 - 7.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.13.1.13.02.01.06.

18.100.000,00 43.350.000,00 - 61.450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.1.13.02.01.07.

- 147.504.000,00 - 147.504.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.1.13.02.01.08.

- 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.13.1.13.02.01.09.

- 17.648.250,00 - 17.648.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.13.1.13.02.01.10.

- 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13.1.13.02.01.11.

- 7.360.000,00 - 7.360.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.13.1.13.02.01.12.

- 20.160.000,00 - 20.160.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13.1.13.02.01.17.

- 69.254.000,00 - 69.254.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.13.1.13.02.01.18.

- 101.359.400,00 19.150.000,00 120.509.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.13.1.13.02.02.

- - 10.200.000,00 10.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.13.1.13.02.02.09.

- - 8.950.000,00 8.950.000,00 Pengadaan mebeleur

1.13.1.13.02.02.10.

- 26.705.000,00 - 26.705.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.1.13.02.02.22.

- 74.654.400,00 - 74.654.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.13.1.13.02.02.24.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.13.1.13.02.03.

- - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.13.1.13.02.05.

2.800.000,00 654.027.500,00 - 656.827.500,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.02.15.

- 135.639.000,00 - 135.639.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.13.1.13.02.15.01.

- 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

usaha bagi keluarga miskin 1.13.1.13.02.15.05.

- 319.666.000,00 - 319.666.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan

Operasional Raskin 1.13.1.13.02.15.10.

2.800.000,00 28.988.000,00 - 31.788.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Other : APBD 2016

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in