pemerintah kabupaten purworejo

(1)

TAHUN ANGGARAN 2021

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan Organisasi : 1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

OPERASI MODAL JUMLAH

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

TIDAK TERDUGA TRANSFER TRANSFER

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

638.666.655.643,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

0,00 591.975.512.343,00 46.691.143.300,00

1 0,00 641.897.709.814,00 40.119.089.645,00 0,00 0,00 682.016.799.459,00 43.350.143.816,00 6,79

638.666.655.643,00

Pendidikan 591.975.512.343,00 46.691.143.300,00 0,00

1.01 0,00 641.897.709.814,00 40.119.089.645,00 0,00 0,00 682.016.799.459,00 43.350.143.816,00 6,79

638.666.655.643,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 591.975.512.343,00 46.691.143.300,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 0,00 641.897.709.814,00 40.119.089.645,00 0,00 0,00 682.016.799.459,00 43.350.143.816,00 6,79

493.022.725.307,00 0,00

492.901.648.307,00 121.077.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.125.702.575,00 0,00 0,00 524.125.702.575,00 6,31

Kabupaten/Kota

31.102.977.268,00 0,00

0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

448.652.200,00 0,00

327.575.200,00 121.077.000,00 0,00 298.914.000,00 0,00 0,00 0,00 298.914.000,00 (149.738.200,00) (33,38)

(Hasil : Tidak Ada Indikator 0 )

140.000.000,00 0,00

0,00

140.000.000,00 147.120.000,00 0,00 147.120.000,00 5,09

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.120.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.01.01

(Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan 38 )

308.652.200,00 0,00

121.077.000,00

187.575.200,00 151.794.000,00 0,00 151.794.000,00 (50,82)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 (156.858.200,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.01.07

(Keluaran : Penyusunan Data Dasar Pembangunan 2 )

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 491.633.130.375,00 0,00 0,00 0,00 491.633.130.375,00 522.730.367.843,00 0,00 0,00 0,00 522.730.367.843,00 31.097.237.468,00 6,33

(Hasil : Layanan gaji pegawai 491532546762 Bulan)

491.433.130.375,00 0,00

0,00

491.433.130.375,00 522.495.367.843,00 0,00 522.495.367.843,00 6,32

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 31.062.237.468,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.02.01

(Keluaran : Indikator Kegiatan Belanja Pegawai 1 %)

200.000.000,00 0,00

0,00

200.000.000,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 17,50

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

35.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.02.07

(Keluaran : Dokumen pelaporan keuangan 19 Dok)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 338.723.600,00 0,00 0,00 0,00 338.723.600,00 463.411.600,00 0,00 0,00 0,00 463.411.600,00 124.688.000,00 36,81

338.723.600,00 0,00

0,00

338.723.600,00 463.411.600,00 0,00 463.411.600,00 36,81

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 124.688.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.06.09

(Keluaran : Tidak Ada Indikator 0 )

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.199.586,00 0,00 0,00 0,00 338.199.586,00 349.099.586,00 0,00 0,00 0,00 349.099.586,00 10.900.000,00 3,22

101.832.500,00 0,00

0,00

101.832.500,00 86.832.500,00 0,00 86.832.500,00 (14,73)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.08.01

202.712.986,00 0,00

0,00

202.712.986,00 221.312.986,00 0,00 221.312.986,00 9,18

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.08.02

33.654.100,00 0,00

0,00

33.654.100,00 40.954.100,00 0,00 40.954.100,00 21,69

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.08.04

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

264.019.546,00 0,00

264.019.546,00 0,00 0,00 283.909.546,00 0,00 0,00 0,00 283.909.546,00 19.890.000,00 7,53

111.000.000,00 0,00

0,00

111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.09.01

86.847.546,00 0,00

0,00

86.847.546,00 106.737.546,00 0,00 106.737.546,00 22,90

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

19.890.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.09.09

66.172.000,00 0,00

0,00

66.172.000,00 66.172.000,00 0,00 66.172.000,00 0,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 01.2.09.11

Halaman 197

(2)

136.255.277.736,00 0,00

94.687.731.436,00 41.567.546.300,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 0,00 115.375.776.339,00 35.119.089.645,00 0,00 0,00 150.494.865.984,00 14.239.588.248,00 10,45

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 53.713.674.990,00 22.153.964.600,00 0,00 0,00 75.867.639.590,00 65.872.928.773,00 18.576.611.766,00 0,00 0,00 84.449.540.539,00 8.581.900.949,00 11,31

(Hasil : Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.05

(Keluaran : Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1 )

6.570.915.350,00 0,00

6.570.915.350,00

0,00 0,00 6.321.315.350,00 6.321.315.350,00 (3,80)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0,00 0,00 0,00 (249.600.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.08

(Keluaran : Dokumen perencanaan 3 )

607.404.000,00 0,00

607.404.000,00

0,00 0,00 492.859.000,00 492.859.000,00 (18,86)

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 (114.545.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.11

(Keluaran : Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 5 )

434.682.250,00 0,00

434.682.250,00

0,00 0,00 434.682.250,00 434.682.250,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.12

(Keluaran : Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya 40 )

84.000.000,00 0,00

84.000.000,00

0,00 0,00 448.145.000,00 448.145.000,00 433,51

Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 364.145.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.14

(Keluaran : Pengadaan Pengadaan Meubelair Pengganti SD, 4 SD 4 sekolah)

13.941.800,00 0,00

0,00

13.941.800,00 13.941.800,00 0,00 13.941.800,00 0,00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.21

(Keluaran : Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SD 27000 siswa)

3.015.000.000,00 0,00

2.951.963.000,00

63.037.000,00 52.000.000,00 2.939.868.000,00 2.991.868.000,00 (0,77)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 0,00 0,00 (23.132.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.22

(Keluaran : Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media) 16 %)

17.208.697.790,00 0,00

0,00

17.208.697.790,00 19.005.245.990,00 0,00 19.005.245.990,00 10,44

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

1.796.548.200,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.23

(Keluaran : Honor Pengajar Agama 1370 )

105.000.000,00 0,00

0,00

105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.24

(Keluaran : Kegiatan Dewan Pendidikan 12 Bulan)

22.958.400,00 0,00

0,00

22.958.400,00 22.958.400,00 0,00 22.958.400,00 0,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.25

(Keluaran : Lomba-Lomba SD 1 Keg)

135.000.000,00 0,00

0,00

135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.27

(Keluaran : Angka Kredit dan SPTKG Guru SD, Pengawas dan Penilik 3300 Org)

15.000.000,00 0,00

0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.28

(Keluaran : Operasional Pengawas SD dalam pengendalian mutu sekolah 51 Paket)

47.655.040.000,00 0,00

11.505.000.000,00

36.150.040.000,00 46.523.782.583,00 7.939.742.166,00 54.463.524.749,00 14,29

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 6.808.484.749,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.29

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22.044.033.700,00 19.051.426.000,00 0,00 0,00 41.095.459.700,00 30.710.231.070,00 16.180.314.579,00 0,00 0,00 46.890.545.649,00 5.795.085.949,00 14,10

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00

0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.12

(Keluaran : Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya 2 )

4.376.296.000,00 0,00

4.376.296.000,00

0,00 0,00 3.885.256.000,00 3.885.256.000,00 (11,22)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 0,00 (491.040.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.14

(Keluaran : Dokumen perencanaan 5 )

1.407.215.000,00 0,00

1.407.215.000,00

0,00 0,00 1.330.914.000,00 1.330.914.000,00 (5,42)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0,00 0,00 0,00 (76.301.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.15

(Keluaran : Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 8 )

281.143.000,00 0,00

281.143.000,00

0,00 0,00 238.408.000,00 238.408.000,00 (15,20)

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 (42.735.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.17

(Keluaran : Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 2 )

1.148.344.000,00 0,00

1.148.344.000,00

0,00 0,00 1.090.929.000,00 1.090.929.000,00 (5,00)

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 (57.415.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.18

(Keluaran : Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal

(3)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 775.538.000,00 775.538.000,00 0,00

Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 775.538.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.25

(Keluaran : Pengadaan Meubeler 7 )

10.000.000,00 0,00

0,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.32

(Keluaran : Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SMP 11000 siswa)

1.357.004.000,00 0,00

1.357.004.000,00

0,00 0,00 1.338.914.000,00 1.338.914.000,00 (1,33)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 0,00 0,00 (18.090.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.35

(Keluaran : Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) 6 )

5.632.118.700,00 0,00

0,00

5.632.118.700,00 6.637.542.700,00 0,00 6.637.542.700,00 17,85

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

1.005.424.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.36

(Keluaran : Operasional SMP se Kab. Purworejo 91 SMPN)

47.515.000,00 0,00

0,00

47.515.000,00 4.172.000,00 0,00 4.172.000,00 (91,22)

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(43.343.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.37

(Keluaran : Sekolah/ lembaga terakreditasi 60 sekolah)

40.000.000,00 0,00

0,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.38

(Keluaran : Lomba-Lomba SMP 5 Keg)

115.000.000,00 0,00

0,00

115.000.000,00 107.085.000,00 0,00 107.085.000,00 (6,88)

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(7.915.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.40

(Keluaran : Angka Kredit dan SPTKG Guru SMP dan Pengawas 1600 Org)

40.000.000,00 0,00

0,00

40.000.000,00 32.325.400,00 0,00 32.325.400,00 (19,19)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,00 0,00 0,00 (7.674.600,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.41

(Keluaran : Penanganan Penyusunan RAPBS, Honor Non PNS Tenaga Teknis, Tenaga Ahli Delevoper software, Netwark, Maintenance Database 617 sekolah)

22.474.400.000,00 0,00

6.315.000.000,00

16.159.400.000,00 23.879.105.970,00 3.461.978.579,00 27.341.084.549,00 21,65

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 4.866.684.549,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.02.42

(Keluaran : Operasional SMP se Kab. Purworejo 91 )

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17.091.812.600,00 354.553.400,00 0,00 0,00 17.446.366.000,00 16.970.236.600,00 354.561.000,00 0,00 0,00 17.324.797.600,00 (121.568.400,00) (0,70)

256.790.000,00 0,00

256.782.400,00

7.600,00 0,00 237.769.100,00 237.769.100,00 (7,41)

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 (19.020.900,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.02

(Keluaran : Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang 1 Ruang)

268.460.000,00 0,00

62.524.900,00

205.935.100,00 205.935.100,00 81.545.800,00 287.480.900,00 7,09

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0,00 0,00 0,00 19.020.900,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.12

(Keluaran : Pengadaan alat permainan edukatif (APE) 3 )

1.018.082.400,00 0,00

0,00

1.018.082.400,00 1.018.082.400,00 0,00 1.018.082.400,00 0,00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.13

(Keluaran : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri 3 )

25.000.000,00 0,00

0,00

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.14

(Keluaran : Seleksi Gebyar PAUD 3 Kali)

3.177.948.000,00 0,00

0,00

3.177.948.000,00 3.098.839.600,00 0,00 3.098.839.600,00 (2,49)

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

(79.108.400,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.16

(Keluaran : Angka Kredit Guru PAUD, Pengawas TK, Penilik PAUD dan Pamong balajar 209 )

12.700.085.600,00 0,00

35.246.100,00

12.664.839.500,00 12.647.379.500,00 35.246.100,00 12.682.625.600,00 (0,14)

Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 (17.460.000,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.03.18

(Keluaran : Operasional 3 TK Negeri 3 )

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.838.210.146,00 7.602.300,00 0,00 0,00 1.845.812.446,00 1.822.379.896,00 7.602.300,00 0,00 0,00 1.829.982.196,00 (15.830.250,00) (0,86)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.04.11

(Keluaran : Pengadaan peralatan keterampilan 2 Paket)

112.912.446,00 0,00

0,00

112.912.446,00 97.082.196,00 0,00 97.082.196,00 (14,02)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

(15.830.250,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.04.16

(Keluaran : Operasional SPNF 12 )

1.732.900.000,00 0,00

7.602.300,00

1.725.297.700,00 1.725.297.700,00 7.602.300,00 1.732.900.000,00 0,00

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.04.17

(Keluaran : Operasional SPNF 12 )

176.660.000,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 174.460.000,00 0,00 0,00 174.460.000,00 (1,25)

Kepemudaan

(2.200.000,00) 0,00

0,00

Halaman 199

(4)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

176.660.000,00 0,00

176.660.000,00 0,00 0,00 174.460.000,00 0,00 0,00 0,00 174.460.000,00 (2.200.000,00) (1,25)

176.660.000,00 0,00

0,00

176.660.000,00 174.460.000,00 0,00 174.460.000,00 (1,25)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

(2.200.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 02.2.01.02

(Keluaran : Jumlah Kewirausahaan Pemuda 2 Kewirausah)

8.561.992.600,00 0,00

3.559.472.600,00 5.002.520.000,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 1.919.068.900,00 5.000.000.000,00 0,00 6.919.068.900,00 (19,19)

Keolahragaan

(1.642.923.700,00) 0,00

0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.340.000.000,00 0,00

340.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 340.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.340.000.000,00 0,00 0,00

(Hasil : Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga 100 %)

5.340.000.000,00 0,00

5.000.000.000,00

340.000.000,00 340.000.000,00 5.000.000.000,00 5.340.000.000,00 0,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.01.03

(Keluaran : Pembangunan Sport Centre 1 ) 1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

606.660.000,00 0,00

604.140.000,00 2.520.000,00 0,00 579.068.900,00 0,00 0,00 0,00 579.068.900,00 (27.591.100,00) (4,55)

406.000.000,00 0,00

0,00

406.000.000,00 381.132.500,00 0,00 381.132.500,00 (6,13)

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

(24.867.500,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.02.02

(Keluaran : Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA) 3 Keg)

200.660.000,00 0,00

2.520.000,00

198.140.000,00 197.936.400,00 0,00 197.936.400,00 (1,36)

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

(2.723.600,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.02.03

(Keluaran : Kejuaraan dan Invitasi Olahraga serta NPC 8 )

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.615.332.600,00 0,00 0,00 0,00 2.615.332.600,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (1.615.332.600,00) (61,76)

2.615.332.600,00 0,00

0,00

2.615.332.600,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 (61,76)

Pengembangan Organisasi Keolahragaan 0,00 0,00 0,00 (1.615.332.600,00)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 03.2.04.02

650.000.000,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 0,00 302.702.000,00 0,00 0,00 0,00 302.702.000,00 (347.298.000,00) (53,43)

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 302.702.000,00 0,00 0,00 0,00 302.702.000,00 (347.298.000,00) (53,43)

650.000.000,00 0,00

0,00

650.000.000,00 302.702.000,00 0,00 302.702.000,00 (53,43)

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

(347.298.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 2-19.0-00.0-01.00 . 04.2.01.02

(Keluaran : Penyelenggaraan kegiatan KMD 4 Keg)

Purworejo, 17 August 2021 BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

(5)

TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 DINAS KESEHATAN

JUMLAH

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

0,00 194.263.221.932,00 18.581.994.156,00

1 0,00 233.499.088.177,00 18.328.560.277,00 0,00 0,00 251.827.648.454,00 38.982.432.366,00 18,31

212.845.216.088,00

Kesehatan 194.263.221.932,00 18.581.994.156,00 0,00

1.02 0,00 233.499.088.177,00 18.328.560.277,00 0,00 0,00 251.827.648.454,00 38.982.432.366,00 18,31

212.845.216.088,00

DINAS KESEHATAN 194.263.221.932,00 18.581.994.156,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 0,00 233.499.088.177,00 18.328.560.277,00 0,00 0,00 251.827.648.454,00 38.982.432.366,00 18,31

132.642.008.398,00 0,00

129.088.008.998,00 3.553.999.400,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.696.450.679,00 2.059.878.431,00 0,00 123.756.329.110,00 (6,70)

Kabupaten/Kota

(8.885.679.288,00) 0,00

0,00

156.537.980,00 0,00

156.537.980,00 0,00 0,00 395.656.034,00 0,00 0,00 0,00 395.656.034,00 239.118.054,00 152,75

118.038.200,00 0,00

0,00

118.038.200,00 357.156.254,00 0,00 357.156.254,00 202,58

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 239.118.054,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.01.01

38.499.780,00 0,00

0,00

38.499.780,00 38.499.780,00 0,00 38.499.780,00 0,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.01.07

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 68.358.042.118,00 0,00 0,00 0,00 68.358.042.118,00 76.693.732.477,00 0,00 0,00 0,00 76.693.732.477,00 8.335.690.359,00 12,19

68.110.309.218,00 0,00

0,00

68.110.309.218,00 76.516.651.677,00 0,00 76.516.651.677,00 12,34

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 8.406.342.459,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02.01

247.732.900,00 0,00

0,00

247.732.900,00 177.080.800,00 0,00 177.080.800,00 (28,52)

(70.652.100,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02.07

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 187.120.600,00 26.646.000,00 0,00 0,00 213.766.600,00 78.530.600,00 26.646.000,00 0,00 0,00 105.176.600,00 (108.590.000,00) (50,80)

213.766.600,00 0,00

26.646.000,00

187.120.600,00 78.530.600,00 26.646.000,00 105.176.600,00 (50,80)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

(108.590.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.05.09

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.815.000,00 36.206.000,00 0,00 0,00 249.021.000,00 348.273.400,00 36.206.000,00 0,00 0,00 384.479.400,00 135.458.400,00 54,40

36.206.000,00 0,00

36.206.000,00

0,00 0,00 36.206.000,00 36.206.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.06.02

212.815.000,00 0,00

0,00

212.815.000,00 348.273.400,00 0,00 348.273.400,00 63,65

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 135.458.400,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.06.09

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 391.370.700,00 0,00 0,00 0,00 391.370.700,00 391.370.700,00 0,00 0,00 0,00 391.370.700,00 0,00 0,00

35.276.000,00 0,00

0,00

35.276.000,00 35.276.000,00 0,00 35.276.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.01

318.604.700,00 0,00

0,00

318.604.700,00 318.604.700,00 0,00 318.604.700,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.02

37.490.000,00 0,00

0,00

37.490.000,00 37.490.000,00 0,00 37.490.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.04

325.603.000,00 0,00

325.603.000,00 0,00 0,00 257.478.269,00 0,00 0,00 0,00 257.478.269,00 (68.124.731,00) (20,92)

Halaman 201

(6)

122.500.000,00 0,00

0,00

122.500.000,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,00 (24,49)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

(30.000.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.01

170.813.000,00 0,00

0,00

170.813.000,00 139.388.269,00 0,00 139.388.269,00 (18,40)

(31.424.731,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.09

32.290.000,00 0,00

0,00

32.290.000,00 25.590.000,00 0,00 25.590.000,00 (20,75)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(6.700.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.11

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 59.456.519.600,00 3.491.147.400,00 0,00 0,00 62.947.667.000,00 43.531.409.199,00 1.997.026.431,00 0,00 0,00 45.528.435.630,00 (17.419.231.370,00) (27,67)

62.947.667.000,00 0,00

3.491.147.400,00

59.456.519.600,00 43.531.409.199,00 1.997.026.431,00 45.528.435.630,00 (27,67)

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 (17.419.231.370,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.10.01

79.357.424.690,00 0,00

64.378.703.934,00 14.978.720.756,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 79.949.892.834,00 16.220.507.846,00 0,00 96.170.400.680,00 21,19

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

16.812.975.990,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

17.954.520.428,00 0,00

7.618.849.928,00 10.335.670.500,00 0,00 6.330.290.261,00 14.806.542.964,00 0,00 0,00 21.136.833.225,00 3.182.312.797,00 17,72

8.009.558.800,00 0,00

8.009.558.800,00

0,00 0,00 7.528.874.400,00 7.528.874.400,00 (6,00)

Pembangunan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 (480.684.400,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.02

(Keluaran : Pembangunan gedung puskesmas 2 Paket)

56.500.000,00 0,00

0,00

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.07

0,00 0,00

0,00

0,00 39.500.000,00 1.173.557.000,00 1.213.057.000,00 0,00

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.213.057.000,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.12

0,00 0,00

0,00

0,00 27.546.600,00 2.109.029.300,00 2.136.575.900,00 0,00

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.136.575.900,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.13

(Keluaran : Ambulans 2 unit)

702.000.000,00 0,00

685.870.000,00

16.130.000,00 0,00 698.535.000,00 698.535.000,00 (0,49)

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(3.465.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.13

(Keluaran : Mobil promkes 1 unit)

551.068.090,00 0,00

551.067.800,00

290,00 0,00 1.967.681.090,00 1.967.681.090,00 257,07

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.416.613.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.14

(Keluaran : Alat kesehatan 4 Paket)

1.089.174.000,00 0,00

1.089.173.900,00

100,00 14.800.246,00 1.328.866.174,00 1.343.666.420,00 23,37

254.492.420,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.14

(Keluaran : Keperawatan kit 27 Paket)

4.150.000.000,00 0,00

0,00

4.150.000.000,00 4.143.733.528,00 0,00 4.143.733.528,00 (0,15)

Pengadaan Obat, Vaksin 0,00 0,00 0,00 (6.266.472,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.16

(Keluaran : Obat esensial dan bahan medis habis pakai 138 item)

3.396.219.538,00 0,00

0,00

3.396.219.538,00 2.048.209.887,00 0,00 2.048.209.887,00 (39,69)

Pengadaan Bahan Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 (1.348.009.651,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.01.17

(Keluaran : BHP Malaria 1 Paket)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

60.743.692.262,00 0,00

56.154.629.006,00 4.589.063.256,00 0,00 72.641.649.373,00 1.359.977.882,00 0,00 0,00 74.001.627.255,00 13.257.934.993,00 21,83

260.000.000,00 0,00

0,00

260.000.000,00 1.253.367.900,00 0,00 1.253.367.900,00 382,06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 0,00 0,00 993.367.900,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.01

(Keluaran : Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 1.670.549.600,00 0,00 1.670.549.600,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.670.549.600,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.02

0,00 0,00

0,00

0,00 170.872.200,00 0,00 170.872.200,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 170.872.200,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.03

260.000.000,00 0,00

0,00

260.000.000,00 687.495.200,00 0,00 687.495.200,00 164,42

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 427.495.200,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.04

(Keluaran : Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan % Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan 100 %)

(7)

program kesehatan remaja 120 Org)

0,00 0,00

0,00

0,00 653.573.800,00 0,00 653.573.800,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 653.573.800,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.07

0,00 0,00

0,00

0,00 129.941.400,00 0,00 129.941.400,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 129.941.400,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.08

0,00 0,00

0,00

0,00 59.089.200,00 0,00 59.089.200,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

59.089.200,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.09

0,00 0,00

0,00

0,00 58.249.200,00 0,00 58.249.200,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

58.249.200,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.10

0,00 0,00

0,00

0,00 70.086.000,00 0,00 70.086.000,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

70.086.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.11

0,00 0,00

0,00

0,00 23.418.200,00 0,00 23.418.200,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

23.418.200,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.12

0,00 0,00

0,00

0,00 5.939.798.300,00 0,00 5.939.798.300,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

5.939.798.300,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.13

0,00 0,00

0,00

0,00 6.760.389.921,00 209.289.382,00 6.969.679.303,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

6.969.679.303,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.14

880.899.000,00 0,00

0,00

880.899.000,00 1.322.382.400,00 0,00 1.322.382.400,00 50,12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 441.483.400,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.15

(Keluaran : Penderitan gizi buruk dan stunting tertangani 60 anak)

50.000.000,00 0,00

0,00

50.000.000,00 436.436.200,00 0,00 436.436.200,00 772,87

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 386.436.200,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.16

(Keluaran : Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 100 %)

230.071.800,00 0,00

0,00

230.071.800,00 699.606.200,00 0,00 699.606.200,00 204,08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 469.534.400,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.17

(Keluaran : Jumlah TTU dan TPM dibina 177 TTU/TPM)

0,00 0,00

0,00

0,00 1.154.555.800,00 0,00 1.154.555.800,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.154.555.800,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.18

200.000.000,00 0,00

0,00

200.000.000,00 492.263.200,00 0,00 492.263.200,00 146,13

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 292.263.200,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.20

(Keluaran : Desa dengan kejadian KLB/suspek KLB/penyakit potensial KLB dan krisis kesehatan tertanggulangi < 24 JAM 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 53.437.800,00 0,00 53.437.800,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 53.437.800,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.22

84.287.200,00 0,00

0,00

84.287.200,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 0,00 0,00 0,00 (84.287.200,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.23

(Keluaran : Penetapan status kesehatan jamaah haji 1600 Org)

60.000.000,00 0,00

0,00

60.000.000,00 7.588.000,00 0,00 7.588.000,00 (87,35)

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

(52.412.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.24

3.106.120.100,00 0,00

0,00

3.106.120.100,00 1.495.267.700,00 0,00 1.495.267.700,00 (51,86)

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 (1.610.852.400,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.25

(Keluaran : Jumlah puskesmas yang melaksanakan program perkesmas 27 puskesmas)

0,00 0,00

0,00

0,00 1.297.565.600,00 0,00 1.297.565.600,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 1.297.565.600,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.25

(Keluaran : Persentase penderita Malaria ditemukan dan diobati 100 %)

21.844.105.400,00 0,00

0,00

21.844.105.400,00 20.681.838.953,00 0,00 20.681.838.953,00 (5,32)

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 (1.162.266.447,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.26

(Keluaran : Optimalisasi Fasilitasi Pemberian Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat dan maskin 100

%)

0,00 0,00

0,00

0,00 15.176.000,00 0,00 15.176.000,00 0,00

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

15.176.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.28

14.174.115.562,00 0,00

4.574.063.256,00

9.600.052.306,00 8.681.283.999,00 1.150.688.500,00 9.831.972.499,00 (30,63)

Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 (4.342.143.063,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.32

(Keluaran : Layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C 100 %)

Halaman 203

(8)

0,00 0,00

0,00

0,00 2.937.169.600,00 0,00 2.937.169.600,00 0,00

Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 2.937.169.600,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.32

17.165.594.000,00 0,00

15.000.000,00

17.150.594.000,00 2.827.286.900,00 0,00 2.827.286.900,00 (83,53)

Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 (14.338.307.100,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.33

(Keluaran : cakupan SPM 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 10.629.290.000,00 0,00 10.629.290.000,00 0,00

Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 10.629.290.000,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.33

134.792.200,00 0,00

0,00

134.792.200,00 111.249.600,00 0,00 111.249.600,00 (17,47)

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 (23.542.600,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.34

(Keluaran : Pengelolaan Kefarmasian 12 Bulan)

1.383.707.000,00 0,00

0,00

1.383.707.000,00 1.026.648.000,00 0,00 1.026.648.000,00 (25,80)

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

(357.059.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.35

(Keluaran : Jumlah Puskesmas terakreditasi 22 puskesmas)

90.000.000,00 0,00

0,00

90.000.000,00 184.794.400,00 0,00 184.794.400,00 105,33

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

94.794.400,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.36

0,00 0,00

0,00

0,00 262.197.700,00 0,00 262.197.700,00 0,00

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0,00 0,00 0,00 262.197.700,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.37

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

126.971.000,00 0,00

72.984.000,00 53.987.000,00 0,00 88.653.200,00 53.987.000,00 0,00 0,00 142.640.200,00 15.669.200,00 12,34

126.971.000,00 0,00

53.987.000,00

72.984.000,00 88.653.200,00 53.987.000,00 142.640.200,00 12,34

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 15.669.200,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.03.02

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

532.241.000,00 0,00

532.241.000,00 0,00 0,00 889.300.000,00 0,00 0,00 0,00 889.300.000,00 357.059.000,00 67,09

532.241.000,00 0,00

0,00

532.241.000,00 889.300.000,00 0,00 889.300.000,00 67,09

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 357.059.000,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.04.03

(Keluaran : -Terlaksananya Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 100 %)

60.000.000,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 31.091.507.964,00 0,00 0,00 31.091.507.964,00 51.719,18

Manusia Kesehatan

31.031.507.964,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30.639.836.964,00 0,00 0,00 0,00 30.639.836.964,00 30.639.836.964,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 30.639.836.964,00 0,00 30.639.836.964,00 0,00

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

30.639.836.964,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 03.2.02.02

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00 0,00 451.671.000,00 0,00 0,00 0,00 451.671.000,00 391.671.000,00 652,79

60.000.000,00 0,00

0,00

60.000.000,00 451.671.000,00 0,00 451.671.000,00 652,79

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

391.671.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 03.2.03.01

605.783.000,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 256.565.300,00 0,00 0,00 256.565.300,00 (57,65)

Makanan Minuman

(349.217.700,00) 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

543.783.000,00 0,00

543.783.000,00 0,00 0,00 66.359.900,00 0,00 0,00 0,00 66.359.900,00 (477.423.100,00) (87,80)

543.783.000,00 0,00

0,00

543.783.000,00 66.359.900,00 0,00 66.359.900,00 (87,80)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

(477.423.100,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04.2.01.01

(Keluaran : Terlaksananya penggunaan obat yang rasional 80 sarana)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk

22.000.000,00 0,00

22.000.000,00 0,00 0,00 119.744.400,00 0,00 0,00 0,00 119.744.400,00 97.744.400,00 444,29

(9)

Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

(Keluaran : Cakupan layanan registrasi Industri makanan dan minuman 100 %)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00 0,00 70.461.000,00 0,00 0,00 0,00 70.461.000,00 30.461.000,00 76,15

40.000.000,00 0,00

0,00

40.000.000,00 70.461.000,00 0,00 70.461.000,00 76,15

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

30.461.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 04.2.06.01

(Keluaran : Data Hasilpengawasan/pembinaan ke sarana produksi dan distribusi di 65 Sarana 65 Dok)

180.000.000,00 0,00

130.726.000,00 49.274.000,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 504.671.400,00 48.174.000,00 0,00 552.845.400,00 207,14

Kesehatan

372.845.400,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

180.000.000,00 0,00

130.726.000,00 49.274.000,00 0,00 282.960.800,00 48.174.000,00 0,00 0,00 331.134.800,00 151.134.800,00 83,96

180.000.000,00 0,00

49.274.000,00

130.726.000,00 282.960.800,00 48.174.000,00 331.134.800,00 83,96

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

151.134.800,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 05.2.01.01

(Keluaran : Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan kesehatan, juymlah desayang mendapat penyuluhan kesehatan, jumlah puskesmas / pustu yang melaksanakan penyuluhan kesehatan 756 Buah)

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 221.710.600,00 0,00 0,00 0,00 221.710.600,00 221.710.600,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 221.710.600,00 0,00 221.710.600,00 0,00

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

221.710.600,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-01.00 . 05.2.03.01

Purworejo, 17 August 2021 BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

Halaman 205

(10)

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JUMLAH

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

0,00 157.698.402.856,00 21.014.200.000,00

1 0,00 191.870.208.406,00 27.685.806.350,00 0,00 0,00 219.556.014.756,00 40.843.411.900,00 22,85

178.712.602.856,00

Kesehatan 157.698.402.856,00 21.014.200.000,00 0,00

1.02 0,00 191.870.208.406,00 27.685.806.350,00 0,00 0,00 219.556.014.756,00 40.843.411.900,00 22,85

178.712.602.856,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 157.698.402.856,00 21.014.200.000,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 0,00 191.870.208.406,00 27.685.806.350,00 0,00 0,00 219.556.014.756,00 40.843.411.900,00 22,85

157.698.402.856,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.475.922.172,00 3.908.629.000,00 0,00 186.384.551.172,00 18,19

Kabupaten/Kota

28.686.148.316,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.547.697.731,00 0,00 0,00 0,00 24.547.697.731,00 21.801.759.413,00 0,00 0,00 0,00 21.801.759.413,00 (2.745.938.318,00) (11,19)

(Hasil : Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota 90 %)

24.547.697.731,00 0,00

0,00

24.547.697.731,00 21.801.759.413,00 0,00 21.801.759.413,00 (11,19)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 (2.745.938.318,00)

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 01.2.02.01

(Keluaran : Indikator Kegiatan Belanja Pegawai 1 )

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 133.150.705.125,00 0,00 0,00 0,00 133.150.705.125,00 160.674.162.759,00 3.908.629.000,00 0,00 0,00 164.582.791.759,00 31.432.086.634,00 23,61

133.150.705.125,00 0,00

0,00

133.150.705.125,00 160.674.162.759,00 3.908.629.000,00 164.582.791.759,00 23,61

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 31.432.086.634,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 01.2.10.01

(Keluaran : Alat kesehatan 7 )

21.014.200.000,00 0,00

0,00 21.014.200.000,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 0,00 23.777.177.350,00 0,00 23.777.177.350,00 13,15

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.762.977.350,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

21.014.200.000,00 0,00

0,00 21.014.200.000,00 0,00 0,00 23.777.177.350,00 0,00 0,00 23.777.177.350,00 2.762.977.350,00 13,15

13.989.200.000,00 0,00

13.989.200.000,00

0,00 0,00 13.989.200.000,00 13.989.200.000,00 0,00

Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 02.2.01.05

(Keluaran : Bangunan ICCU 1 )

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.762.977.350,00 2.762.977.350,00 0,00

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 2.762.977.350,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 02.2.01.12

(Keluaran : Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan 13 )

7.025.000.000,00 0,00

7.025.000.000,00

0,00 0,00 7.025.000.000,00 7.025.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 02.2.01.14

(Keluaran : Alat Kesehatan ICCU 1 )

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 9.394.286.234,00 0,00 0,00 9.394.286.234,00 0,00

Manusia Kesehatan

9.394.286.234,00 0,00

0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 9.394.286.234,00 0,00 0,00 0,00 9.394.286.234,00 9.394.286.234,00 0,00

(Hasil : Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr.

Tjitrowardojo Purworejo 90 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 9.394.286.234,00 0,00 9.394.286.234,00 0,00

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

9.394.286.234,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 0-00.0-00.0-02.00 . 03.2.02.02

(Keluaran : Pelayananan Pasien Covid 19 di RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo 1 )

(11)

TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JUMLAH

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

0,00 42.374.641.062,00 162.638.376.808,00

1 0,00 43.250.919.434,00 147.762.369.272,00 0,00 0,00 191.013.288.706,00 (13.999.729.164,00) (6,83)

205.013.017.870,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42.374.641.062,00 162.638.376.808,00 0,00

1.03 0,00 43.250.919.434,00 147.762.369.272,00 0,00 0,00 191.013.288.706,00 (13.999.729.164,00) (6,83)

205.013.017.870,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 42.374.641.062,00 162.638.376.808,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 0,00 43.250.919.434,00 147.762.369.272,00 0,00 0,00 191.013.288.706,00 (13.999.729.164,00) (6,83)

14.204.363.264,00 0,00

14.099.904.264,00 104.459.000,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.841.597.168,00 0,00 0,00 13.841.597.168,00 (2,55)

Kabupaten/Kota

(362.766.096,00) 0,00

0,00

362.573.000,00 0,00

362.573.000,00 0,00 0,00 335.342.613,00 0,00 0,00 0,00 335.342.613,00 (27.230.387,00) (7,51)

263.573.000,00 0,00

0,00

263.573.000,00 240.977.613,00 0,00 240.977.613,00 (8,57)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 (22.595.387,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.01.01

(Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan 38 )

99.000.000,00 0,00

0,00

99.000.000,00 94.365.000,00 0,00 94.365.000,00 (4,68)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 (4.635.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.01.07

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.489.462.864,00 0,00 0,00 0,00 12.489.462.864,00 12.452.228.155,00 0,00 0,00 0,00 12.452.228.155,00 (37.234.709,00) (0,30)

12.458.375.864,00 0,00

0,00

12.458.375.864,00 12.421.141.155,00 0,00 12.421.141.155,00 (0,30)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 (37.234.709,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02.01

31.087.000,00 0,00

0,00

31.087.000,00 31.087.000,00 0,00 31.087.000,00 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.02.07

(Keluaran : Dokumen pelaporan keuangan 14 Dok)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.919.000,00 0,00 0,00 0,00 74.919.000,00 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00 1.570.000,00 (73.349.000,00) (97,90)

74.919.000,00 0,00

0,00

74.919.000,00 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00 (97,90)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

(73.349.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.05.09

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 288.692.000,00 0,00 0,00 0,00 288.692.000,00 251.700.000,00 0,00 0,00 0,00 251.700.000,00 (36.992.000,00) (12,81)

288.692.000,00 0,00

0,00

288.692.000,00 251.700.000,00 0,00 251.700.000,00 (12,81)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 (36.992.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.06.09

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.270.400,00 0,00 0,00 0,00 369.270.400,00 350.284.400,00 0,00 0,00 0,00 350.284.400,00 (18.986.000,00) (5,14)

120.521.800,00 0,00

0,00

120.521.800,00 119.535.800,00 0,00 119.535.800,00 (0,82)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 (986.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.01

145.844.400,00 0,00

0,00

145.844.400,00 127.844.400,00 0,00 127.844.400,00 (12,34)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 (18.000.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.02

102.904.200,00 0,00

0,00

102.904.200,00 102.904.200,00 0,00 102.904.200,00 0,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.08.04

619.446.000,00 0,00

514.987.000,00 104.459.000,00 0,00 450.472.000,00 0,00 0,00 0,00 450.472.000,00 (168.974.000,00) (27,28)

376.079.000,00 0,00

0,00

376.079.000,00 266.244.000,00 0,00 266.244.000,00 (29,21)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(109.835.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.02

Halaman 207

(12)

221.429.000,00 0,00

104.459.000,00

116.970.000,00 162.910.000,00 0,00 162.910.000,00 (26,43)

(58.519.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.09

21.938.000,00 0,00

0,00

21.938.000,00 21.318.000,00 0,00 21.318.000,00 (2,83)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(620.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 01.2.09.10

24.988.288.000,00 0,00

4.579.373.000,00 20.408.915.000,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 0,00 4.131.490.580,00 19.805.752.334,00 0,00 0,00 23.937.242.914,00 (1.051.045.086,00) (4,21)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

24.988.288.000,00 0,00

4.579.373.000,00 20.408.915.000,00 0,00 4.131.490.580,00 19.805.752.334,00 0,00 0,00 23.937.242.914,00 (1.051.045.086,00) (4,21)

20.485.915.000,00 0,00

20.286.915.000,00

199.000.000,00 194.640.000,00 19.683.845.934,00 19.878.485.934,00 (2,97)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 0,00 (607.429.066,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.14

(Keluaran : Bangunan irigasi 28 Buah)

3.745.684.000,00 0,00

0,00

3.745.684.000,00 3.626.051.400,00 0,00 3.626.051.400,00 (3,19)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 0,00 (119.632.600,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.21

(Keluaran : Bangunan irigasi 6 Buah)

756.689.000,00 0,00

122.000.000,00

634.689.000,00 310.799.180,00 121.906.400,00 432.705.580,00 (42,82)

Operasional Unit Pengelola Irigasi 0,00 0,00 0,00 (323.983.420,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 02.2.02.27

(Keluaran : Fasilitasi IPDMIP 4 )

2.950.000.000,00 0,00

450.000.000,00 2.500.000.000,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 441.590.000,00 2.208.666.223,00 0,00 2.650.256.223,00 (10,16)

Drainase

(299.743.777,00) 0,00

0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.950.000.000,00 0,00

450.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 441.590.000,00 2.208.666.223,00 0,00 0,00 2.650.256.223,00 (299.743.777,00) (10,16)

2.500.000.000,00 0,00

2.500.000.000,00

0,00 0,00 2.208.666.223,00 2.208.666.223,00 (11,65)

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 (291.333.777,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 06.2.01.07

(Keluaran : Saluran drainase yang direhab 400 )

450.000.000,00 0,00

0,00

450.000.000,00 441.590.000,00 0,00 441.590.000,00 (1,87)

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0,00 0,00 0,00 (8.410.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 06.2.01.09

(Keluaran : Saluran drainase yang dipelihara 2 Paket)

18.444.576.800,00 0,00

3.647.216.800,00 14.797.360.000,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung 0,00 3.920.717.630,00 12.567.938.857,00 0,00 0,00 16.488.656.487,00 (1.955.920.313,00) (10,60)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

18.444.576.800,00 0,00

3.647.216.800,00 14.797.360.000,00 0,00 3.920.717.630,00 12.567.938.857,00 0,00 0,00 16.488.656.487,00 (1.955.920.313,00) (10,60)

147.216.800,00 0,00

0,00

147.216.800,00 135.120.800,00 0,00 135.120.800,00 (8,22)

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

(12.096.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 08.2.01.01

(Keluaran : Dokumen Data IMB 1 Dok)

18.297.360.000,00 0,00

14.797.360.000,00

3.500.000.000,00 3.785.596.830,00 12.567.938.857,00 16.353.535.687,00 (10,62)

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

(1.943.824.313,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 08.2.01.02

(Keluaran : gedung negara 9 )

143.397.154.806,00 0,00

18.569.511.998,00 124.827.642.808,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 0,00 20.067.332.579,00 113.180.011.858,00 0,00 0,00 133.247.344.437,00 (10.149.810.369,00) (7,08)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18.569.511.998,00 124.827.642.808,00 0,00 0,00 143.397.154.806,00 20.067.332.579,00 113.180.011.858,00 0,00 0,00 133.247.344.437,00 (10.149.810.369,00) (7,08)

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00

0,00 0,00 252.454.000,00 252.454.000,00 (15,85)

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

(47.546.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01.01

(Keluaran : RPIJM Jalan 1 Dok)

3.000.000.000,00 0,00

3.000.000.000,00

0,00 0,00 2.997.480.000,00 2.997.480.000,00 (0,08)

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0,00 0,00 0,00 (2.520.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01.02

(Keluaran : Dokumen apraisal tanah 2 )

95.000.000,00 0,00

0,00

95.000.000,00 92.100.000,00 0,00 92.100.000,00 (3,05)

Survei Kondisi Jalan/Jembatan 0,00 0,00 0,00 (2.900.000,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01.04

(Keluaran : database jalan kabupaten 1 Dok)

35.912.645.000,00 0,00

35.912.645.000,00

0,00 0,00 29.086.752.849,00 29.086.752.849,00 (19,01)

Rekonstruksi Jalan 0,00 0,00 0,00 (6.825.892.151,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01.08

(Keluaran : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) 3.60 )

60.534.031.808,00 0,00

60.035.031.808,00

499.000.000,00 594.500.000,00 59.658.011.209,00 60.252.511.209,00 (0,47)

Rehabilitasi Jalan 0,00 0,00 0,00 (281.520.599,00)

1.03 . 0-00.0-00.0-01.00 . 10.2.01.09