KABUPATEN SUMEDANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

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(1)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Organisasi, Program Uraian Urusan, dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan Bertambah/

(Berkurang) % (Rp)

Sebelum Perubahan

Modal Jumlah Modal Jumlah

Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN 4.505.082.500,00 5.444.972.426,40 20.940.989.100,00 30.891.044.026,40 22.577.562.500,00 83.600.664.770,00 105.406.215.750,00 211.584.443.020,00 180.693.398.993,60 584,94 1.01.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan 3.244.800.000,00 2.038.706.920,00 0,00 5.283.506.920,00 3.244.800.000,00 2.038.706.920,00 0,00 5.283.506.920,00 0,00 0,00 Administrasi Perkantoran 1.01.01.1.01.01.01.01.001.Penyediaan Jasa 0,00 84.606.000,00 0,00 84.606.000,00 0,00 84.606.000,00 0,00 84.606.000,00 0,00 0,00 Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

1.01.01.1.01.01.01.01.003.Penyediaan Pelayanan 4.200.000,00 533.849.120,00 0,00 538.049.120,00 4.200.000,00 533.849.120,00 0,00 538.049.120,00 0,00 0,00

Administrasi Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.01.005.Penyediaan Bahan 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 51.012.000,00 0,00 0,00

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.01.01.1.01.01.01.01.006.Rapat-rapat Koordinasi 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 0,00 0,00

dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

1.01.01.1.01.01.01.01.007.Penyediaan Publikasi, 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Dekorasi dan Dokumentasi

1.01.01.1.01.01.01.01.008.Penyediaan Jasa Tenaga 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 0,00

Operasional Pengamanan

1.01.01.1.01.01.01.01.010.Penyediaan Administrasi 3.240.600.000,00 1.250.139.800,00 0,00 4.490.739.800,00 3.240.600.000,00 1.250.139.800,00 0,00 4.490.739.800,00 0,00 0,00

Perkantoran UPTD/UPTB

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan 3.200.000,00 303.946.000,00 166.300.000,00 473.446.000,00 5.550.000,00 461.241.000,00 158.891.250,00 625.682.250,00 152.236.250,00 32,15

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.02.007.Pengadaan Perlengkapan 0,00 3.296.000,00 166.300.000,00 169.596.000,00 0,00 3.296.000,00 158.891.250,00 162.187.250,00 (7.408.750,00) (4,37)

dan Peralatan Kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.011.Pemeliharaan 2.350.000,00 197.650.000,00 0,00 200.000.000,00 4.700.000,00 354.945.000,00 0,00 359.645.000,00 159.645.000,00 79,82 Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.02.013.Pemeliharaan 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.01.1.01.01.01.02.015.Pemeliharaan 850.000,00 25.000.000,00 0,00 25.850.000,00 850.000,00 25.000.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00 0,00 Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.06. Program Peningkatan 38.700.000,00 19.935.000,00 0,00 58.635.000,00 38.700.000,00 19.935.000,00 0,00 58.635.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.1.01.01.01.06.001.Penyusunan Laporan 17.100.000,00 10.455.000,00 0,00 27.555.000,00 17.100.000,00 10.455.000,00 0,00 27.555.000,00 0,00 0,00 Kinerja SKPD 1.01.01.1.01.01.01.06.002.Penyusunan Laporan 21.600.000,00 9.480.000,00 0,00 31.080.000,00 21.600.000,00 9.480.000,00 0,00 31.080.000,00 0,00 0,00 Keuangan SKPD 1.01.01.1.01.01.01.07. Program Peningkatan 20.000.000,00 5.301.000,00 0,00 25.301.000,00 20.000.000,00 5.301.000,00 0,00 25.301.000,00 0,00 0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.01.1.01.01.01.07.001.Penyusunan 20.000.000,00 5.301.000,00 0,00 25.301.000,00 20.000.000,00 5.301.000,00 0,00 25.301.000,00 0,00 0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1.01.01.1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar 292.925.000,00 1.022.575.000,00 936.000.000,00 2.251.500.000,00 665.475.000,00 1.744.410.400,00 61.711.320.400,00 64.121.205.800,00 61.869.705.800,00 2.747,93 Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.020.Penunjang Bantuan 208.100.000,00 211.900.000,00 0,00 420.000.000,00 208.100.000,00 211.605.800,00 0,00 419.705.800,00 (294.200,00) (0,07)

Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.16.022.Publikasi dan 35.300.000,00 85.700.000,00 0,00 121.000.000,00 35.300.000,00 85.700.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 0,00

Management Pendataan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

1.01.01.1.01.01.01.16.023.Penyelenggaraan 30.650.000,00 329.350.000,00 0,00 360.000.000,00 30.650.000,00 329.350.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00

Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional

1.01.01.1.01.01.01.16.024.Rehabilitasi Ruang Kelas 0,00 3.700.000,00 76.300.000,00 80.000.000,00 0,00 3.700.000,00 76.300.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

SDN Babakan Cipeundeuy 1.01.01.1.01.01.01.16.025.Pembangunan 0,00 1.200.000,00 68.800.000,00 70.000.000,00 0,00 1.200.000,00 68.800.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Perpustakaan SDN Neglasari dan SDN Babakanasem 1.01.01.1.01.01.01.16.026.Pembangunan TPT SDN 925.000,00 5.275.000,00 130.300.000,00 136.500.000,00 925.000,00 5.275.000,00 130.300.000,00 136.500.000,00 0,00 0,00

Malangbong Desa Serang Kecamatan Cimalaka 1.01.01.1.01.01.01.16.027.Penataan Halaman SD 925.000,00 3.775.000,00 100.300.000,00 105.000.000,00 925.000,00 3.775.000,00 100.300.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Cikawung Kecamatan Wado 1.01.01.1.01.01.01.16.028.Penataan Halaman SD 925.000,00 2.275.000,00 66.800.000,00 70.000.000,00 925.000,00 2.275.000,00 66.800.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Cimirun Kecamatan Wado 1.01.01.1.01.01.01.16.029.Pembangunan TPT SMP 925.000,00 2.275.000,00 66.800.000,00 70.000.000,00 925.000,00 2.275.000,00 66.800.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2 Cibugel Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel 1.01.01.1.01.01.01.16.030.Pembangunan Taman 925.000,00 3.775.000,00 65.300.000,00 70.000.000,00 925.000,00 3.775.000,00 65.300.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Bacaan SD Babakan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel

1.01.01.1.01.01.01.16.031.Pemasangan Paping Blok 925.000,00 2.575.000,00 38.500.000,00 42.000.000,00 925.000,00 2.575.000,00 38.500.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

SDN Tolengas Desa Tolengas Kecamatan Tomo

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.16.033.Ruang Kelas Baru SDN 925.000,00 3.275.000,00 135.800.000,00 140.000.000,00 925.000,00 3.275.000,00 135.800.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

Rancapurut Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara

1.01.01.1.01.01.01.16.034.Penataan Lingkungan 925.000,00 2.775.000,00 73.300.000,00 77.000.000,00 925.000,00 2.775.000,00 73.300.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00

SD Munjul Dusun Munjul Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja 1.01.01.1.01.01.01.16.037.Rehab MI Al-Hikmah 8.225.000,00 201.775.000,00 0,00 210.000.000,00 8.225.000,00 201.775.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Cibeusi Kecmatan Jatinangor 1.01.01.1.01.01.01.16.040.Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 13.600.000,00 484.200.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 Referensi Perpustakaan SD

1.01.01.1.01.01.01.16.103.Pengadaan Sarana dan 2.325.000,00 157.675.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00)

Prasarana Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.16.105.Penataan Halaman SD 925.000,00 5.275.000,00 113.800.000,00 120.000.000,00 925.000,00 5.275.000,00 113.800.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pawenang Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal 1.01.01.1.01.01.01.16.106.Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 95.200.000,00 4.399.525.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 Manajemen Kesehatan Siswa di Sekolah Dasar (Bantuan Provinsi) 1.01.01.1.01.01.01.16.107.Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 113.654.600,00 6.381.070.400,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 100,00 Ensiklopedia Untuk SD di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi) 1.01.01.1.01.01.01.16.108.Pengembangan Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 116.575.000,00 9.878.150.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00

Baca Dan Pembinaan Perpustakaan (Bantuan Provinsi)

1.01.01.1.01.01.01.16.109.Pengadaan Lab Mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 114.990.000,00 12.379.735.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 100,00

Interaktif Untuk SMP di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi)

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.16.110.Pengadaan Alat Praktek 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 115.984.000,00 12.378.741.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 100,00

Penunjang Pembelajaran Modern Berbasis 3D Untuk SMP (Bantuan Provinsi) 1.01.01.1.01.01.01.16.111.Pengadaan Perangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 106.148.000,00 7.388.577.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 Sarana Penunjang Laboratorium Bahasa Inggris Dengan Simulasi Realitas Berbasis Animasi Multimedia untuk SMP (Bantuan Provinsi)

1.01.01.1.01.01.01.16.112.Pengadaan Perangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 105.083.000,00 7.389.642.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00

Alat Peraga Digital Ensiklopedia Spesimen Biologi Penunjang Laboratorium Biologi Untuk Tingkat SMP (Bantuan Provinsi) 1.01.01.1.01.01.01.16.113.Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 100,00

Kesejahteraan Guru Non PNS di Daerah Terpencil (Bantuan Provinsi)

1.01.01.1.01.01.01.16.114.Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 1.520.000,00 95.680.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Untuk SDN Ciomas dan SDN Cirayun

1.01.01.1.01.01.01.16.116.Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 97.050.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Rehabilitasi Ruang Kelas TK Bhayangkari 1.01.01.1.01.01.01.18. Program Pendidikan 195.700.000,00 478.106.006,40 40.000.000,00 713.806.006,40 116.200.000,00 341.943.000,00 40.000.000,00 498.143.000,00 (215.663.006,40) (30,21) Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.18.014.Hari Aksara 15.150.000,00 64.850.000,00 0,00 80.000.000,00 15.150.000,00 64.850.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Internasional, Jambore PTK PNF dan Pameran Kursus

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.18.020.Penyelenggaraan Kejar 11.800.000,00 12.200.000,00 0,00 24.000.000,00 11.800.000,00 12.200.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Paket A (setara SD) melalui SKB Tanjungsari

1.01.01.1.01.01.01.18.021.Penyelenggaraan 19.750.000,00 12.250.000,00 0,00 32.000.000,00 19.750.000,00 12.250.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

Kelompok Belajar Paket B (Kesetaraan SMP)

1.01.01.1.01.01.01.18.022.Penyelenggaraan 53.700.000,00 6.300.000,00 0,00 60.000.000,00 53.700.000,00 6.300.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Kelompok Belajar Paket C (Kesetaraan SMA)

1.01.01.1.01.01.01.18.023.Pendidikan Kecakapan 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 20.000.000,00 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Hidup di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

1.01.01.1.01.01.01.18.025.Kewirausahaan Mandiri 5.600.000,00 26.400.000,00 0,00 32.000.000,00 5.600.000,00 26.343.000,00 0,00 31.943.000,00 (57.000,00) (0,18)

(KUM)

1.01.01.1.01.01.01.18.027.Pengarusutamaan 7.050.000,00 24.950.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)

Gender (PUG) bidang pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.18.034.Rehabilitasi Sanggar 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Belajar (SKB) 1.01.01.1.01.01.01.18.035.Penyelenggaraan Pusat 19.050.000,00 28.056.006,40 0,00 47.106.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.106.006,40) (100,00) Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1.01.01.1.01.01.01.18.036.Bintek Peningkatan 26.200.000,00 43.800.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00)

Kapasitas Guru PAUD Kecamatan Jatinangor

1.01.01.1.01.01.01.18.037.Bimtek PAUD Formal 27.200.000,00 39.300.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (66.500.000,00) (100,00)

dan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.040.Pengadaan Sarana Alat 2.400.000,00 32.600.000,00 0,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

APE Dalam dan APE Luar PAUD Formal dan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.041.Bantuan Operasional 0,00 175.200.000,00 0,00 175.200.000,00 0,00 175.200.000,00 0,00 175.200.000,00 0,00 0,00

PAUD (DAK Reguler Non Fisik)

1.01.01.1.01.01.01.20. Program Peningkatan 117.150.000,00 752.850.000,00 0,00 870.000.000,00 117.150.000,00 752.850.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 0,00 Mutu Pendidik dan

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.20.015.Peningkatan Kompetensi 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Guru

1.01.01.1.01.01.01.20.016.Penyelenggaraan 65.600.000,00 54.400.000,00 0,00 120.000.000,00 65.600.000,00 54.400.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Sertifikasi

1.01.01.1.01.01.01.20.017.Pemilihan Guru, Kepala 11.200.000,00 88.800.000,00 0,00 100.000.000,00 11.200.000,00 88.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Sekolah dan Pengawas berprestasi

1.01.01.1.01.01.01.20.018.Penyelenggaraan Lesson 18.150.000,00 51.850.000,00 0,00 70.000.000,00 18.150.000,00 51.850.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Study

1.01.01.1.01.01.01.20.019.Diklat Manajemen 11.100.000,00 488.900.000,00 0,00 500.000.000,00 11.100.000,00 488.900.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP 1.01.01.1.01.01.01.20.020.KKG jenjang SD dan 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 MGMP jenjang SMP 1.01.01.1.01.01.01.22. Program Manajemen 354.907.500,00 422.092.500,00 0,00 777.000.000,00 18.131.987.500,00 77.835.572.500,00 23.697.640.000,00 119.665.200.000,00 118.888.200.000,00 15.300,93 Pelayanan Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.010.Pendampingan 93.170.000,00 46.830.000,00 0,00 140.000.000,00 93.170.000,00 46.830.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016/2017 1.01.01.1.01.01.01.22.011.Penyelenggaraan UN 88.087.500,00 51.912.500,00 0,00 140.000.000,00 88.087.500,00 51.912.500,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 SD/MI, SMP/MTs, 1.01.01.1.01.01.01.22.012.Pengadaaan Buku 6.250.000,00 43.750.000,00 0,00 50.000.000,00 10.100.000,00 439.900.000,00 0,00 450.000.000,00 400.000.000,00 800,00 Raport 1.01.01.1.01.01.01.22.013.Implementasi Data 45.650.000,00 46.350.000,00 0,00 92.000.000,00 45.650.000,00 46.350.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 0,00 Pokok Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.048.Pengadaan Kalender 14.750.000,00 45.250.000,00 0,00 60.000.000,00 14.750.000,00 45.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.050.Penyelenggaraan 50.650.000,00 34.350.000,00 0,00 85.000.000,00 50.650.000,00 34.350.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

Penilaian Angka Kredit (PAK)

1.01.01.1.01.01.01.22.051.Rekonsiliasi Aset Dinas 12.300.000,00 67.700.000,00 0,00 80.000.000,00 12.300.000,00 67.700.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.01.1.01.01.01.22.053.Penyelenggaraan PGRI 11.800.000,00 38.200.000,00 0,00 50.000.000,00 11.800.000,00 38.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.1.01.01.01.22.054.Penyusunan Profil 25.650.000,00 14.350.000,00 0,00 40.000.000,00 25.650.000,00 14.350.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.01.1.01.01.01.22.055.Supervisi Akademik dan 6.600.000,00 33.400.000,00 0,00 40.000.000,00 6.600.000,00 33.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Manajemen Pengawas SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.057.Bantuan Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 12.125.880.000,00 52.545.480.000,00 16.167.840.000,00 80.839.200.000,00 80.839.200.000,00 100,00 Sekolah (BOS) SDN di Kabupaten Sumedang 1.01.01.1.01.01.01.22.058.Bantuan Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647.350.000,00 24.471.850.000,00 7.529.800.000,00 37.649.000.000,00 37.649.000.000,00 100,00 Sekolah (BOS) SMPN di Kabupaten Sumedang 1.01.01.1.01.01.01.24. Program DAK 237.700.000,00 401.460.000,00 19.798.689.100,00 20.437.849.100,00 237.700.000,00 400.704.950,00 19.798.364.100,00 20.436.769.050,00 (1.080.050,00) (0,01) Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.24.002.DAK Bidang Pendidikan 0,00 0,00 14.482.000.000,00 14.482.000.000,00 0,00 0,00 14.481.675.000,00 14.481.675.000,00 (325.000,00) 0,00

SD/SDLB (DAK)

1.01.01.1.01.01.01.24.004.DAK Bidang Pendidikan 0,00 0,00 4.597.000.000,00 4.597.000.000,00 0,00 0,00 4.597.000.000,00 4.597.000.000,00 0,00 0,00

SMP/SMPLB (DAK)

1.01.01.1.01.01.01.24.005.Penunjang DAK Bidang 237.700.000,00 401.460.000,00 0,00 639.160.000,00 237.700.000,00 400.704.950,00 0,00 638.404.950,00 (755.050,00) (0,12)

Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.24.006.DAK Pendidikan SD/SLB 0,00 0,00 719.689.100,00 719.689.100,00 0,00 0,00 719.689.100,00 719.689.100,00 0,00 0,00 (Luncuran DAK 2016) 1.01.01.02. AKADEMI 1.126.852.336,00 3.762.342.802,00 0,00 4.889.195.138,00 1.101.827.336,00 4.288.958.729,00 0,00 5.390.786.065,00 501.590.927,00 10,26 KEPERAWATAN 1.01.01.1.01.01.02.38. Program 1.126.852.336,00 3.762.342.802,00 0,00 4.889.195.138,00 1.101.827.336,00 4.288.958.729,00 0,00 5.390.786.065,00 501.590.927,00 10,26 Penyelenggaraan

Pendidikan pada BLUD

1.01.01.1.01.01.02.38.001.Penyelenggaraan 1.126.852.336,00 3.762.342.802,00 0,00 4.889.195.138,00 1.101.827.336,00 4.288.958.729,00 0,00 5.390.786.065,00 501.590.927,00 10,26

Pendidikan Keperawatan pada BLUD - AKPER

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 4.705.625.000,00 75.898.558.489,00 28.044.208.600,00 108.648.392.089,00 4.448.860.000,00 81.599.235.557,00 37.030.247.967,00 123.078.343.524,00 14.429.951.435,00 13,28 1.01.02.1.01.02.01.01. Program Pelayanan 14.900.000,00 890.226.500,00 0,00 905.126.500,00 14.900.000,00 890.006.500,00 0,00 904.906.500,00 (220.000,00) (0,02) Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.01.01.001.Penyediaan Jasa 0,00 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 0,00 0,00 Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

1.01.02.1.01.02.01.01.003.Penyediaan Pelayanan 9.000.000,00 239.642.500,00 0,00 248.642.500,00 9.000.000,00 239.642.500,00 0,00 248.642.500,00 0,00 0,00

Administrasi Perkantoran

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.01.005.Penyediaan Bahan 0,00 20.925.000,00 0,00 20.925.000,00 0,00 20.925.000,00 0,00 20.925.000,00 0,00 0,00

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.01.02.1.01.02.01.01.006.Rapat-rapat Koordinasi 4.500.000,00 117.159.000,00 0,00 121.659.000,00 4.500.000,00 117.159.000,00 0,00 121.659.000,00 0,00 0,00

dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

1.01.02.1.01.02.01.01.008.Penyediaan Jasa Tenaga 0,00 226.300.000,00 0,00 226.300.000,00 0,00 226.300.000,00 0,00 226.300.000,00 0,00 0,00

Operasional Pengamanan

1.01.02.1.01.02.01.01.012.Penyediaan Jasa 1.400.000,00 152.000.000,00 0,00 153.400.000,00 1.400.000,00 151.780.000,00 0,00 153.180.000,00 (220.000,00) (0,14)

Kebersihan

1.01.02.1.01.02.01.02. Program Peningkatan 5.625.000,00 213.855.050,00 783.372.846,00 1.002.852.896,00 5.625.000,00 212.236.050,00 798.301.846,00 1.016.162.896,00 13.310.000,00 1,33 Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.02.005.Pengadaan Kendaraan 3.750.000,00 3.574.800,00 392.675.200,00 400.000.000,00 3.750.000,00 3.574.800,00 392.675.200,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Dinas/Operasional

1.01.02.1.01.02.01.02.007.Pengadaan Perlengkapan 0,00 10.028.150,00 215.950.000,00 225.978.150,00 0,00 8.409.150,00 230.879.000,00 239.288.150,00 13.310.000,00 5,89

dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.008.Penataan Halaman 1.875.000,00 1.422.100,00 174.747.646,00 178.044.746,00 1.875.000,00 1.422.100,00 174.747.646,00 178.044.746,00 0,00 0,00 Kantor/Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.013.Pemeliharaan 0,00 179.250.000,00 0,00 179.250.000,00 0,00 179.250.000,00 0,00 179.250.000,00 0,00 0,00 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.02.1.01.02.01.02.020.Pembangunan Gedung 0,00 19.580.000,00 0,00 19.580.000,00 0,00 19.580.000,00 0,00 19.580.000,00 0,00 0,00 Kantor (adum) (Kewajiban 2016) 1.01.02.1.01.02.01.06. Program Peningkatan 154.900.000,00 35.740.000,00 0,00 190.640.000,00 138.700.000,00 36.090.000,00 0,00 174.790.000,00 (15.850.000,00) (8,31) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.01.06.001.Penyusunan Laporan 46.900.000,00 30.250.000,00 0,00 77.150.000,00 46.900.000,00 30.250.000,00 0,00 77.150.000,00 0,00 0,00 Kinerja SKPD 1.01.02.1.01.02.01.06.002.Penyusunan Laporan 108.000.000,00 5.490.000,00 0,00 113.490.000,00 91.800.000,00 5.840.000,00 0,00 97.640.000,00 (15.850.000,00) (13,97) Keuangan SKPD 1.01.02.1.01.02.01.07. Program Peningkatan 58.350.000,00 68.649.500,00 0,00 126.999.500,00 58.350.000,00 68.649.500,00 0,00 126.999.500,00 0,00 0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.07.001.Penyusunan 58.350.000,00 68.649.500,00 0,00 126.999.500,00 58.350.000,00 68.649.500,00 0,00 126.999.500,00 0,00 0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.02.1.01.02.01.08. Program Peningkatan 17.200.000,00 9.816.100,00 0,00 27.016.100,00 17.200.000,00 9.816.100,00 0,00 27.016.100,00 0,00 0,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01.02.1.01.02.01.08.001.Pengelolaan Data 17.200.000,00 9.816.100,00 0,00 27.016.100,00 17.200.000,00 9.816.100,00 0,00 27.016.100,00 0,00 0,00 Kepegawaian

1.01.02.1.01.02.01.15. Program Obat dan 2.775.000,00 77.225.000,00 0,00 80.000.000,00 2.775.000,00 77.225.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Perbekalan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.007.Monitoring dan evaluasi 2.775.000,00 77.225.000,00 0,00 80.000.000,00 2.775.000,00 77.225.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

kefarmasian 1.01.02.1.01.02.01.16. Program Upaya 1.361.275.000,00 44.530.428.647,00 5.572.096.091,00 51.463.799.738,00 1.188.475.000,00 49.116.524.915,00 13.585.698.258,00 63.890.698.173,00 12.426.898.435,00 24,15 Kesehatan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.16.001.Peningkatan Kapasitas 211.450.000,00 1.328.550.000,00 0,00 1.540.000.000,00 211.450.000,00 1.177.650.000,00 0,00 1.389.100.000,00 (150.900.000,00) (9,80) Pelayanan di UPTD 1.01.02.1.01.02.01.16.002.Peningkatan Sistem 24.400.000,00 55.600.000,00 0,00 80.000.000,00 24.400.000,00 45.600.000,00 0,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50) informasi kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.004.upaya manajemen stress 11.875.000,00 28.125.000,00 0,00 40.000.000,00 11.875.000,00 28.125.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko

1.01.02.1.01.02.01.16.005.Penyuluhan,pengobatan 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak 1.01.02.1.01.02.01.16.009.Penyelenggaraan tenaga 4.400.000,00 35.600.000,00 0,00 40.000.000,00 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 kesehatan teladan 1.01.02.1.01.02.01.16.010.Peningkatan pengelolaan 11.550.000,00 68.450.000,00 0,00 80.000.000,00 11.550.000,00 50.140.000,00 0,00 61.690.000,00 (18.310.000,00) (22,89) keuangan JKN di puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.16.011.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 2.148.513.360,00 353.816.240,00 2.503.179.600,00 5.900.000,00 2.664.993.360,00 643.296.036,00 3.314.189.396,00 811.009.796,00 32,40 PPK BLUD Puskesmas DTP Jatinangor

(11)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.16.012.Pelayanan Kesehatan 3.950.000,00 2.260.583.400,00 288.900.600,00 2.553.434.000,00 7.900.000,00 2.803.809.434,00 1.107.525.151,00 3.919.234.585,00 1.365.800.585,00 53,49 PPK BLUD Puskesmas Cimanggung 1.01.02.1.01.02.01.16.013.Pelayanan Kesehatan 29.000.000,00 1.718.985.580,00 389.202.220,00 2.137.187.800,00 32.600.000,00 1.938.240.180,00 1.008.555.975,00 2.979.396.155,00 842.208.355,00 39,41 PPK BLUD Puskesmas DTP Tanjungsari 1.01.02.1.01.02.01.16.014.Pelayanan Kesehatan 6.150.000,00 843.763.000,00 127.746.000,00 977.659.000,00 3.900.000,00 998.020.000,00 288.896.250,00 1.290.816.250,00 313.157.250,00 32,03 PPK BLUD Puskesmas Margajaya 1.01.02.1.01.02.01.16.015.Pelayanan Kesehatan 0,00 829.063.130,00 119.584.670,00 948.647.800,00 1.700.000,00 1.010.642.600,00 577.707.700,00 1.590.050.300,00 641.402.500,00 67,61 PPK BLUD Puskesmas Sukasari 1.01.02.1.01.02.01.16.016.Pelayanan Kesehatan 0,00 1.021.850.355,00 171.379.645,00 1.193.230.000,00 2.250.000,00 1.116.600.555,00 465.683.094,00 1.584.533.649,00 391.303.649,00 32,79 PPK BLUD Puskesmas Haurgombong 1.01.02.1.01.02.01.16.017.Pelayanan Kesehatan 1.700.000,00 1.099.501.000,00 206.900.000,00 1.308.101.000,00 2.550.000,00 1.166.832.000,00 514.371.960,00 1.683.753.960,00 375.652.960,00 28,72 PPK BLUD Puskesmas Pamulihan 1.01.02.1.01.02.01.16.018.Pelayanan Kesehatan 11.810.000,00 949.824.600,00 117.900.000,00 1.079.534.600,00 11.810.000,00 1.031.554.600,00 260.263.250,00 1.303.627.850,00 224.093.250,00 20,76 PPK BLUD Puskesmas Rancakalong 1.01.02.1.01.02.01.16.019.Pelayanan Kesehatan 3.100.000,00 1.221.616.670,00 136.263.530,00 1.360.980.200,00 7.800.000,00 1.586.947.930,00 788.024.588,00 2.382.772.518,00 1.021.792.318,00 75,08 PPK BLUD Puskesmas Sumedang Selatan 1.01.02.1.01.02.01.16.020.Pelayanan Kesehatan 0,00 603.334.000,00 95.550.000,00 698.884.000,00 4.000.000,00 530.589.348,00 169.730.040,00 704.319.388,00 5.435.388,00 0,78 PPK BLUD Puskesmas Sukagalih 1.01.02.1.01.02.01.16.021.Pelayanan Kesehatan 1.300.000,00 1.030.601.400,00 172.800.000,00 1.204.701.400,00 2.400.000,00 1.227.896.100,00 314.185.375,00 1.544.481.475,00 339.780.075,00 28,20 PPK BLUD Puskesmas Kotakaler 1.01.02.1.01.02.01.16.022.Pelayanan Kesehatan 0,00 1.068.909.700,00 240.452.300,00 1.309.362.000,00 0,00 1.167.127.700,00 694.704.307,00 1.861.832.007,00 552.470.007,00 42,19 PPK BLUD Puskesmas Situ 1.01.02.1.01.02.01.16.023.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 515.561.520,00 91.178.480,00 607.590.000,00 850.000,00 578.758.940,00 127.292.300,00 706.901.240,00 99.311.240,00 16,35 PPK BLUD Puskesmas Ganeas

(12)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.16.024.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 1.663.470.000,00 295.450.000,00 1.959.770.000,00 1.700.000,00 1.987.032.447,00 591.335.553,00 2.580.068.000,00 620.298.000,00 31,65 PPK BLUD Puskesmas Situraja 1.01.02.1.01.02.01.16.025.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 1.424.863.900,00 199.809.500,00 1.625.523.400,00 850.000,00 1.668.848.350,00 302.459.500,00 1.972.157.850,00 346.634.450,00 21,32 PPK BLUD Puskesmas Cisitu 1.01.02.1.01.02.01.16.026.Pelayanan Kesehatan 6.650.000,00 1.523.770.988,00 203.395.000,00 1.733.815.988,00 9.450.000,00 1.807.413.488,00 429.751.454,00 2.246.614.942,00 512.798.954,00 29,58 PPK BLUD Puskesmas DTP Darmaraja 1.01.02.1.01.02.01.16.027.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 809.385.412,00 86.470.388,00 896.705.800,00 1.400.000,00 896.006.612,00 183.210.806,00 1.080.617.418,00 183.911.618,00 20,51 PPK BLUD Puskesmas Cibugel 1.01.02.1.01.02.01.16.028.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 1.226.968.000,00 298.665.000,00 1.526.483.000,00 850.000,00 856.290.231,00 883.037.329,00 1.740.177.560,00 213.694.560,00 14,00 PPK BLUD Puskesmas Wado 1.01.02.1.01.02.01.16.029.Pelayanan Kesehatan 850.000,00 1.191.224.520,00 242.544.680,00 1.434.619.200,00 1.700.000,00 1.361.259.360,00 619.344.680,00 1.982.304.040,00 547.684.840,00 38,18 PPK BLUD Puskesmas Jatinunggal 1.01.02.1.01.02.01.16.030.Pelayanan Kesehatan 9.800.000,00 547.719.190,00 91.303.010,00 648.822.200,00 13.600.000,00 639.315.001,00 383.532.074,00 1.036.447.075,00 387.624.875,00 59,74 PPK BLUD Puskesmas Jatigede 1.01.02.1.01.02.01.16.031.Pelayanan Kesehatan 3.650.000,00 857.522.950,00 144.447.050,00 1.005.620.000,00 3.650.000,00 906.793.450,00 288.521.848,00 1.198.965.298,00 193.345.298,00 19,23 PPK BLUD Puskesmas DTP Tom0 1.01.02.1.01.02.01.16.032.Pelayanan Kesehatan 56.650.000,00 886.180.690,00 55.153.660,00 997.984.350,00 13.400.000,00 1.052.119.654,00 278.150.941,00 1.343.670.595,00 345.686.245,00 34,64 PPK BLUD Puskesmas Ujungjaya 1.01.02.1.01.02.01.16.033.Pelayanan Kesehatan 0,00 1.014.128.400,00 146.306.000,00 1.160.434.400,00 0,00 1.076.754.150,00 325.356.000,00 1.402.110.150,00 241.675.750,00 20,83 PPK BLUD Puskesmas DTP Conggeang 1.01.02.1.01.02.01.16.034.Pelayanan Kesehatan 0,00 819.212.100,00 105.342.900,00 924.555.000,00 0,00 924.071.770,00 165.880.930,00 1.089.952.700,00 165.397.700,00 17,89 PPK BLUD Puskesmas Paseh 1.01.02.1.01.02.01.16.035.Pelayanan Kesehatan 0,00 977.855.000,00 121.982.800,00 1.099.837.800,00 3.650.000,00 1.505.688.938,00 503.982.800,00 2.013.321.738,00 913.483.938,00 83,06 PPK BLUD Puskesmas Cimalaka

(13)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.16.036.Pelayanan Kesehatan 0,00 565.062.000,00 48.700.000,00 613.762.000,00 0,00 662.440.993,00 68.300.000,00 730.740.993,00 116.978.993,00 19,06 PPK BLUD Puskesmas Cisarua 1.01.02.1.01.02.01.16.037.Pelayanan Kesehatan 0,00 343.652.400,00 107.710.000,00 451.362.400,00 0,00 403.719.650,00 167.933.550,00 571.653.200,00 120.290.800,00 26,65 PPK BLUD Puskesmas Tanjungkerta 1.01.02.1.01.02.01.16.038.Pelayanan Kesehatan 7.300.000,00 866.331.050,00 61.539.950,00 935.171.000,00 7.300.000,00 893.503.950,00 187.944.500,00 1.088.748.450,00 153.577.450,00 16,42 PPK BLUD Puskesmas DTP Sukamantri 1.01.02.1.01.02.01.16.039.Pelayanan Kesehatan 0,00 454.631.082,00 83.491.518,00 538.122.600,00 0,00 529.060.010,00 131.493.557,00 660.553.567,00 122.430.967,00 22,75 PPK BLUD Puskesmas Tanjungmedar 1.01.02.1.01.02.01.16.040.Pelayanan Kesehatan 0,00 462.167.800,00 76.700.000,00 538.867.800,00 0,00 556.522.029,00 109.200.000,00 665.722.029,00 126.854.229,00 23,54 PPK BLUD Puskesmas Buahdua 1.01.02.1.01.02.01.16.041.Pelayanan Kesehatan 0,00 227.015.050,00 44.808.950,00 271.824.000,00 0,00 233.361.100,00 67.382.710,00 300.743.810,00 28.919.810,00 10,64 PPK BLUD Puskesmas Hariang 1.01.02.1.01.02.01.16.042.Pelayanan Kesehatan 0,00 359.660.000,00 89.550.000,00 449.210.000,00 0,00 358.728.450,00 101.082.000,00 459.810.450,00 10.600.450,00 2,36 PPK BLUD Puskesmas Surian 1.01.02.1.01.02.01.16.043.Pelayanan Kesehatan 3.850.000,00 580.221.000,00 112.228.000,00 696.299.000,00 3.850.000,00 672.485.345,00 145.528.000,00 821.863.345,00 125.564.345,00 18,03 PPK BLUD Puskesmas Cisempur 1.01.02.1.01.02.01.16.044.Pelayanan Kesehatan 0,00 286.287.200,00 62.450.000,00 348.737.200,00 0,00 363.069.340,00 56.260.000,00 419.329.340,00 70.592.140,00 20,24 PPK BLUD Puskesmas Padasuka 1.01.02.1.01.02.01.16.045.Pelayanan Kesehatan 0,00 828.366.000,00 143.724.000,00 972.090.000,00 850.000,00 860.808.950,00 244.624.000,00 1.106.282.950,00 134.192.950,00 13,80 PPK BLUD Puskesmas Sawahdadap 1.01.02.1.01.02.01.16.046.Sistem Informasi 39.200.000,00 172.950.000,00 37.850.000,00 250.000.000,00 37.800.000,00 72.950.000,00 139.250.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Kesehatan dan Pengembangan Perencanaan Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)

(14)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.16.047.Penyelenggaraan 215.700.000,00 784.300.000,00 0,00 1.000.000.000,00 218.500.000,00 756.100.000,00 25.400.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Pendampingan

Implementasi dan Mutu PPK BLUD Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.16.048.Penguatan Kualitas 10.650.000,00 239.350.000,00 0,00 250.000.000,00 10.650.000,00 239.350.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Pelayanan Kesehatan di Paskes Dasar

Pemerintah, Swasta dan Tradisional (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.16.049.Peningkatan Kapasitas 6.250.000,00 93.750.000,00 0,00 100.000.000,00 6.250.000,00 93.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Puskesmas dalam rangka Pelaksanaan Rujukan Horizontal (Pajak Rokok) 1.01.02.1.01.02.01.16.050.Pengendalian 78.400.000,00 121.600.000,00 0,00 200.000.000,00 2.000.000,00 190.500.000,00 7.500.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.16.051.Peningkatan Mutu 116.400.000,00 83.600.000,00 0,00 200.000.000,00 15.600.000,00 1.298.700,00 0,00 16.898.700,00 (183.101.300,00) (91,55) Kinerja Pelayanan Masyarakat Dasar 1.01.02.1.01.02.01.16.076.Pencegahan dan 4.500.000,00 35.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 9.825.000,00 0,00 9.825.000,00 (30.175.000,00) (75,44) Penanggulangan kurang gizi Bumil KEK

1.01.02.1.01.02.01.16.077.Pemberdayaan 5.500.000,00 34.500.000,00 0,00 40.000.000,00 5.500.000,00 34.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

masyarakat menuju keluarga sadar gizi

1.01.02.1.01.02.01.16.079.Peningkatan Pelayanan 4.500.000,00 35.500.000,00 0,00 40.000.000,00 4.500.000,00 29.005.000,00 0,00 33.505.000,00 (6.495.000,00) (16,24)

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 1.01.02.1.01.02.01.16.082.Kesehatan Persalinan 3.450.000,00 46.550.000,00 0,00 50.000.000,00 3.450.000,00 27.644.650,00 0,00 31.094.650,00 (18.905.350,00) (37,81) 1.01.02.1.01.02.01.16.083.Non Kapitasi JKN 15.450.000,00 484.550.000,00 0,00 500.000.000,00 9.900.000,00 322.141.750,00 0,00 332.041.750,00 (167.958.250,00) (33,59) 1.01.02.1.01.02.01.16.086.Pendayagunaan 18.465.000,00 131.535.000,00 0,00 150.000.000,00 18.465.000,00 131.535.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Organisasi Profesi Kesehatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fungsional (Pajak Rokok)

(15)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.16.087.Perencanaan Bidang 335.000.000,00 230.031.000,00 44.850.000,00 609.881.000,00 254.400.000,00 135.881.000,00 44.850.000,00 435.131.000,00 (174.750.000,00) (28,65) Kesehatan dan Konsultasi Publik 1.01.02.1.01.02.01.16.088.Pengendalian Dana 87.650.000,00 402.850.000,00 9.500.000,00 500.000.000,00 83.450.000,00 400.050.000,00 16.500.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Jaminan Kesehatan pada Puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.16.090.Pelayanan Kesehatan 1.400.000,00 173.205.000,00 39.700.000,00 214.305.000,00 1.400.000,00 324.229.000,00 48.900.000,00 374.529.000,00 160.224.000,00 74,76 PPK BLUD Laboratorium Kesehatan (Labkesda) 1.01.02.1.01.02.01.16.091.Penunjang Kegiatan 0,00 195.840.000,00 106.750.000,00 302.590.000,00 0,00 195.840.000,00 106.750.000,00 302.590.000,00 0,00 0,00 Puskesmas, Gudang Farmasi dan Labkesda (Kewajiban 2016)

1.01.02.1.01.02.01.16.092.Pembayaran Klaim 0,00 2.647.672.265,00 0,00 2.647.672.265,00 0,00 2.647.672.265,00 0,00 2.647.672.265,00 0,00 0,00

Peserta JAMKESDA ke RSUD Kab. Sumedang dan Rumah Sakit Diluar Kab. Sumedang Tahun 2015-2016 1.01.02.1.01.02.01.16.093.Pembayaran Asuransi ke 0,00 3.637.242.935,00 0,00 3.637.242.935,00 0,00 3.637.242.935,00 0,00 3.637.242.935,00 0,00 0,00 BPJS (Integrasi Tahun 2017) 1.01.02.1.01.02.01.16.094.Peningkatan dan 3.225.000,00 196.775.000,00 0,00 200.000.000,00 3.225.000,00 194.775.000,00 2.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.16.095.Peningkatan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 0,00 104.450.000,00 257.163.600,00 0,00 361.613.600,00 361.613.600,00 100,00 Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.19. Program Promosi 16.750.000,00 263.250.000,00 0,00 280.000.000,00 16.000.000,00 196.693.700,00 6.000.000,00 218.693.700,00 (61.306.300,00) (21,90) Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.057.Mengembangkan dan 12.525.000,00 67.475.000,00 0,00 80.000.000,00 6.375.000,00 12.318.700,00 0,00 18.693.700,00 (61.306.300,00) (76,63) mengelola UKBM (PHBS, desa siaga)

(16)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.19.058.Pengembangan dan 4.225.000,00 195.775.000,00 0,00 200.000.000,00 9.625.000,00 184.375.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Inovasi UKBM (Pajak Rokok) 1.01.02.1.01.02.01.21. Program 251.350.000,00 610.941.938,00 374.653.062,00 1.236.945.000,00 202.650.000,00 519.921.938,00 374.653.062,00 1.097.225.000,00 (139.720.000,00) (11,30) Pengembangan lingkungan sehat 1.01.02.1.01.02.01.21.067.Penyelenggaraan 26.000.000,00 54.000.000,00 0,00 80.000.000,00 26.000.000,00 50.500.000,00 0,00 76.500.000,00 (3.500.000,00) (4,38) Penyehatan Lingk Kabupaten Sehat 2017 ( swasti saba vistara)

1.01.02.1.01.02.01.21.068.Pamsimas Komponen B 24.600.000,00 55.400.000,00 0,00 80.000.000,00 7.400.000,00 24.610.000,00 0,00 32.010.000,00 (47.990.000,00) (59,99)

(Kesling)

1.01.02.1.01.02.01.21.070.Percepatan dan 33.750.000,00 46.250.000,00 0,00 80.000.000,00 17.250.000,00 24.710.000,00 0,00 41.960.000,00 (38.040.000,00) (47,55)

Penguatan STBM

1.01.02.1.01.02.01.21.071.Manajemen Faktor risiko 12.000.000,00 28.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

(MFR) 1.01.02.1.01.02.01.21.073.Rencana Pengamanan 8.550.000,00 31.450.000,00 0,00 40.000.000,00 5.550.000,00 24.260.000,00 0,00 29.810.000,00 (10.190.000,00) (25,48) Air Minum 1.01.02.1.01.02.01.21.076.Percepatan Sanitasi 69.000.000,00 181.000.000,00 0,00 250.000.000,00 69.000.000,00 181.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Permukiman (Pajak Rokok) 1.01.02.1.01.02.01.21.077.Pendampingan 5.450.000,00 129.091.938,00 115.458.062,00 250.000.000,00 5.450.000,00 129.091.938,00 115.458.062,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Labkesling (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.21.078.Peningkatan Kapasitas 72.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100.000.000,00 72.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Bank Sampah

Kabupaten (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.21.079.Penataan Lingkungan 0,00 0,00 61.897.000,00 61.897.000,00 0,00 0,00 61.897.000,00 61.897.000,00 0,00 0,00

dan Sanitasi Puskesmas (PIK) (Kewajiban 2016) 1.01.02.1.01.02.01.21.080.Penguatan Pasar 0,00 57.750.000,00 197.298.000,00 255.048.000,00 0,00 57.750.000,00 197.298.000,00 255.048.000,00 0,00 0,00 Sanitasi (Kewajiban 2016) 1.01.02.1.01.02.01.22. Program Pencegahan 129.500.000,00 580.500.000,00 0,00 710.000.000,00 116.950.000,00 560.441.100,00 0,00 677.391.100,00 (32.608.900,00) (4,59) Penanggulangan Penyakit Menular

(17)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.22.042.Pelayanan pencegahan 23.650.000,00 56.350.000,00 0,00 80.000.000,00 16.300.000,00 43.355.000,00 0,00 59.655.000,00 (20.345.000,00) (25,43) dan penanggulangan penyakit menular 1.01.02.1.01.02.01.22.044.Peningkatan Pelayanan 13.150.000,00 86.850.000,00 0,00 100.000.000,00 13.150.000,00 86.850.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Imunisasi dan Pengendalian PD3I (Pajak Rokok) 1.01.02.1.01.02.01.22.046.Pelayanan Pencegahan 34.000.000,00 116.000.000,00 0,00 150.000.000,00 34.000.000,00 116.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 dan Penanggulangan Penyakit Menular (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.22.047.Pengendalian Vektor 19.500.000,00 20.500.000,00 0,00 40.000.000,00 14.300.000,00 17.026.500,00 0,00 31.326.500,00 (8.673.500,00) (21,68)

Penyakit

1.01.02.1.01.02.01.22.048.Cathup Campak (Pajak 16.500.000,00 233.500.000,00 0,00 250.000.000,00 16.500.000,00 233.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.22.049.Kegiatan Pengendalian 10.200.000,00 39.800.000,00 0,00 50.000.000,00 10.200.000,00 39.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Penyakit Hepatitis dan PISP (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.22.050.Pencegahan penularan 12.500.000,00 27.500.000,00 0,00 40.000.000,00 12.500.000,00 23.909.600,00 0,00 36.409.600,00 (3.590.400,00) (8,98)

penyakit endemik dan epidemik

1.01.02.1.01.02.01.25. Program Pengadaan, 60.350.000,00 414.011.450,00 10.593.128.550,00 11.067.490.000,00 54.950.000,00 419.411.450,00 10.593.128.550,00 11.067.490.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.010.Pembangunan Pustu 2.775.000,00 849.150,00 122.375.850,00 126.000.000,00 2.775.000,00 849.150,00 122.375.850,00 126.000.000,00 0,00 0,00

Desa Kadu Kecamatan Jatigede

1.01.02.1.01.02.01.25.011.Pengadaan Sarana dan 10.325.000,00 11.083.500,00 578.591.500,00 600.000.000,00 10.325.000,00 11.083.500,00 578.591.500,00 600.000.000,00 0,00 0,00

Prasarana Alat Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.25.012.Pembangunan, Rehab 17.250.000,00 133.995.000,00 5.688.755.000,00 5.840.000.000,00 17.250.000,00 133.995.000,00 5.688.755.000,00 5.840.000.000,00 0,00 0,00

Puskesmas dan Konseling Berhenti Merokok (Pajak Rokok)

(18)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.25.014.Kendaraan Operasional 1.775.000,00 859.150,00 457.365.850,00 460.000.000,00 1.775.000,00 859.150,00 457.365.850,00 460.000.000,00 0,00 0,00

Konseling Berhenti Merokok (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.25.015.Pengadaan Sarana dan 5.250.000,00 22.500.000,00 772.250.000,00 800.000.000,00 5.250.000,00 22.500.000,00 772.250.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

Prasarana Puskesmas Penunjang BLUD (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.25.016.Rehabilitasi Bangunan 7.550.000,00 92.400.000,00 1.944.050.000,00 2.044.000.000,00 7.550.000,00 92.400.000,00 1.944.050.000,00 2.044.000.000,00 0,00 0,00

Gedung Kantor Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Dinas Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.017.Mebeulair dan Interior 2.500.000,00 2.180.850,00 195.319.150,00 200.000.000,00 2.500.000,00 2.180.850,00 195.319.150,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Gedung Dinas Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.25.018.Kendaraan Operasional 2.250.000,00 818.800,00 491.931.200,00 495.000.000,00 2.250.000,00 818.800,00 491.931.200,00 495.000.000,00 0,00 0,00

Tim Gerak Cepat

1.01.02.1.01.02.01.25.019.Penyusunan DED 10.675.000,00 149.325.000,00 0,00 160.000.000,00 5.275.000,00 154.725.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Bidang Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.25.020.Pengadaan Sarana dan 0,00 0,00 196.240.000,00 196.240.000,00 0,00 0,00 196.240.000,00 196.240.000,00 0,00 0,00

Prasarana Puskesmas DTP Cibugel (PIK) (Kewajiban 2016)

1.01.02.1.01.02.01.25.021.Renovasi Poned 0,00 0,00 146.250.000,00 146.250.000,00 0,00 0,00 146.250.000,00 146.250.000,00 0,00 0,00

Puskesmas DTP

Darmaraja (Pajak Rokok) (Kewajiban 2016)

1.01.02.1.01.02.01.32. Program Peningkatan 23.100.000,00 324.011.000,00 0,00 347.111.000,00 22.100.000,00 324.011.000,00 0,00 346.111.000,00 (1.000.000,00) (0,29) Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.01.02.1.01.02.01.32.026.Pendampingan kelas ibu 14.625.000,00 52.486.000,00 0,00 67.111.000,00 14.625.000,00 52.486.000,00 0,00 67.111.000,00 0,00 0,00

hamil 1.01.02.1.01.02.01.32.027.pemberdayaan 2.350.000,00 37.650.000,00 0,00 40.000.000,00 1.350.000,00 37.650.000,00 0,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) (2,50) masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe 1.01.02.1.01.02.01.32.031.Peningkatan Pelayanan 1.500.000,00 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 1.500.000,00 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

(19)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.32.032.Peningkatan Pelayanan 4.625.000,00 195.375.000,00 0,00 200.000.000,00 4.625.000,00 195.375.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok)

1.01.02.1.01.02.01.36. Program DAK Bidang 2.609.550.000,00 26.639.890.504,00 10.720.958.051,00 39.970.398.555,00 2.602.035.000,00 26.647.405.504,00 10.721.559.051,00 39.970.999.555,00 601.000,00 0,00 Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.36.021.Pelayanan Kefarmasian 0,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

(DAK Reguler)

1.01.02.1.01.02.01.36.023.Bantuan Operasional 2.068.225.000,00 10.582.593.000,00 0,00 12.650.818.000,00 2.046.535.000,00 10.604.283.000,00 0,00 12.650.818.000,00 0,00 0,00

Kesehatan (DAK Reguler Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.024.Akreditasi Puskesmas 17.675.000,00 2.820.157.000,00 0,00 2.837.832.000,00 17.675.000,00 2.820.157.000,00 0,00 2.837.832.000,00 0,00 0,00

(DAK Reguler Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.025.Jaminan Persalinan 83.700.000,00 1.106.939.000,00 0,00 1.190.639.000,00 83.700.000,00 1.106.939.000,00 0,00 1.190.639.000,00 0,00 0,00

(DAK Reguler Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.033.Renovasi/Rehab 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.601.000,00 2.500.601.000,00 601.000,00 0,02

Puskesmas (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.034.Puskesmas Keliling 0,00 0,00 696.500.000,00 696.500.000,00 0,00 0,00 696.500.000,00 696.500.000,00 0,00 0,00

(Pusling) (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.035.Instalasi Pengolahan Air 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00

Limbah (IPAL) (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.036.Pengadaan Perangkat 0,00 0,00 697.500.000,00 697.500.000,00 0,00 0,00 697.500.000,00 697.500.000,00 0,00 0,00

Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.038.Alat Kesehatan (DAK 0,00 0,00 1.290.000.000,00 1.290.000.000,00 0,00 0,00 1.290.000.000,00 1.290.000.000,00 0,00 0,00

Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.039.Distribusi Obat dan 3.125.000,00 96.805.000,00 0,00 99.930.000,00 3.125.000,00 96.805.000,00 0,00 99.930.000,00 0,00 0,00

e-logistic (DAK Reguler Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.040.Bantuan Operasional 218.600.000,00 746.817.000,00 0,00 965.417.000,00 228.600.000,00 736.817.000,00 0,00 965.417.000,00 0,00 0,00

Kesehatan UKM Kabupaten/Kota (DAK Reguler Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.041.Penunjang Pelayanan 27.500.000,00 62.500.000,00 0,00 90.000.000,00 27.500.000,00 62.500.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Kefarmasian (DAK Reguler)

(20)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.36.042.Penunjang 39.100.000,00 72.853.850,00 0,00 111.953.850,00 39.100.000,00 72.853.850,00 0,00 111.953.850,00 0,00 0,00

Renovasi/Rehab Puskesmas (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.043.Penunjang Puskesmas 4.525.000,00 4.940.400,00 0,00 9.465.400,00 4.525.000,00 4.940.400,00 0,00 9.465.400,00 0,00 0,00

Keliling (Pusling) (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.044.Penunjang Instalasi 28.425.000,00 151.402.700,00 0,00 179.827.700,00 28.425.000,00 151.402.700,00 0,00 179.827.700,00 0,00 0,00

Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.045.Penunjang Pengadaan 92.700.000,00 170.625.770,00 0,00 263.325.770,00 92.700.000,00 170.625.770,00 0,00 263.325.770,00 0,00 0,00

Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.046.Penunjang Alat 13.725.000,00 11.275.000,00 0,00 25.000.000,00 13.725.000,00 11.275.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kesehatan (DAK Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.36.048.Pelayanan Farmasi 5.475.000,00 687.581.784,00 0,00 693.056.784,00 9.650.000,00 683.406.784,00 0,00 693.056.784,00 0,00 0,00

(Luncuran DAK 2016)

1.01.02.1.01.02.01.36.049.Pembangunan 6.150.000,00 125.400.000,00 4.368.450.000,00 4.500.000.000,00 6.150.000,00 125.400.000,00 4.368.450.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (Luncuran DAK 2016) 1.01.02.1.01.02.01.36.050.Penyediaan Puskesmas 625.000,00 0,00 113.930.000,00 114.555.000,00 625.000,00 0,00 113.930.000,00 114.555.000,00 0,00 0,00 Keliling Perairan/Roda Empat/Roda 2 dan Ambulans (Luncuran 2016) 1.01.02.1.01.02.01.36.051.Penyediaan Alat 0,00 0,00 4.578.051,00 4.578.051,00 0,00 0,00 4.578.051,00 4.578.051,00 0,00 0,00 Kesehatan/Penunjang di Puskesmas (Luncuran 2016)

(21)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.01.40. Program Bantuan 0,00 1.240.012.800,00 0,00 1.240.012.800,00 8.150.000,00 2.520.802.800,00 950.907.200,00 3.479.860.000,00 2.239.847.200,00 180,63

Propinsi

1.01.02.1.01.02.01.40.001.Jaminan Kesehatan Bagi 0,00 1.240.012.800,00 0,00 1.240.012.800,00 0,00 2.479.860.000,00 0,00 2.479.860.000,00 1.239.847.200,00 99,99

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Bantuan Provinsi) (Luncuran 2015)

1.01.02.1.01.02.01.40.002.Pembangunan Lantai 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950.000,00 35.982.800,00 458.067.200,00 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Dua dan Rehabilitasi UPTD Labkesda Sumedang (Bantuan Provinsi) 1.01.02.1.01.02.01.40.003.Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 4.960.000,00 492.840.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 Laboratorium Di UPTD Labkesda Sumedang (Bantuan Provinsi)

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM 1.025.935.000,00 150.558.712.173,00 44.480.846.173,00 196.065.493.346,00 1.226.785.000,00 166.840.448.224,00 49.380.694.823,00 217.447.928.047,00 21.382.434.701,00 10,91 DAERAH

1.01.02.1.01.02.02.01. Program Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.02.02. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 397.750.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.02.007.Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 397.750.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00

dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.02.03. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Disiplin Aparatur 1.01.02.1.01.02.02.04. Program Fasilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Pindah/purna Tugas PNS 1.01.02.1.01.02.02.05. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.06. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(22)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.02.07. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.01.02.1.01.02.02.08. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

1.01.02.1.01.02.02.15. Program Obat dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Perbekalan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.16. Program Upaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kesehatan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.02.19. Program Promosi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.02.21. Program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Pengembangan lingkungan sehat 1.01.02.1.01.02.02.22. Program Pencegahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Penanggulangan Penyakit Menular 1.01.02.1.01.02.02.25. Program Pengadaan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.01.02.1.01.02.02.26. Program Pengadaan, 11.850.000,00 14.543.750,00 9.973.606.250,00 10.000.000.000,00 11.850.000,00 14.543.750,00 9.973.606.250,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana

dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/Rumah Sakit Mata

1.01.02.1.01.02.02.26.095.Pengadaan Alat-alat 11.850.000,00 14.543.750,00 9.973.606.250,00 10.000.000.000,00 11.850.000,00 14.543.750,00 9.973.606.250,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok TA 2017)

1.01.02.1.01.02.02.32. Program Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

(23)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.02.1.01.02.02.36. Program DAK Bidang 36.875.000,00 466.879.155,00 25.054.150.000,00 25.557.904.155,00 26.475.000,00 77.279.155,00 25.054.150.000,00 25.157.904.155,00 (400.000.000,00) (1,57)

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.02.36.030.Pelayanan Rujukan (DAK 0,00 0,00 25.003.000.000,00 25.003.000.000,00 0,00 0,00 25.003.000.000,00 25.003.000.000,00 0,00 0,00

Reguler)

1.01.02.1.01.02.02.36.032.Penunjang DAK Bidang 34.100.000,00 465.900.000,00 0,00 500.000.000,00 23.700.000,00 76.300.000,00 0,00 100.000.000,00 (400.000.000,00) (80,00)

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.02.36.047.Pelayanan Rujukan 2.775.000,00 979.155,00 51.150.000,00 54.904.155,00 2.775.000,00 979.155,00 51.150.000,00 54.904.155,00 0,00 0,00

(Luncuran DAK 2016)

1.01.02.1.01.02.02.39. Program Pelayanan 977.210.000,00 150.077.289.268,00 9.453.089.923,00 160.507.589.191,00 1.186.210.000,00 166.748.625.319,00 13.955.188.573,00 181.890.023.892,00 21.382.434.701,00 13,32 Kesehatan pada BLUD

1.01.02.1.01.02.02.39.001.Pelayanan Kesehatan 977.210.000,00 150.077.289.268,00 9.453.089.923,00 160.507.589.191,00 1.186.210.000,00 166.748.625.319,00 13.955.188.573,00 181.890.023.892,00 21.382.434.701,00 13,32

pada BLUD - RSUD

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN 1.866.500.000,00 7.382.051.665,00 221.271.323.118,00 230.519.874.783,00 1.891.425.000,00 8.143.031.065,00 239.444.247.968,00 249.478.704.033,00 18.958.829.250,00 8,22 UMUM DAN PENATAAN

RUANG 1.01.03.1.01.03.01.01. Program Pelayanan 33.450.000,00 674.676.200,00 0,00 708.126.200,00 33.450.000,00 635.306.200,00 0,00 668.756.200,00 (39.370.000,00) (5,56) Administrasi Perkantoran 1.01.03.1.01.03.01.01.001.Penyediaan Jasa 0,00 85.800.100,00 0,00 85.800.100,00 0,00 89.800.100,00 0,00 89.800.100,00 4.000.000,00 4,66 Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

1.01.03.1.01.03.01.01.003.Penyediaan Pelayanan 12.100.000,00 404.005.100,00 0,00 416.105.100,00 12.100.000,00 404.005.100,00 0,00 416.105.100,00 0,00 0,00

Administrasi Perkantoran

1.01.03.1.01.03.01.01.005.Penyediaan Bahan 0,00 36.816.000,00 0,00 36.816.000,00 0,00 36.816.000,00 0,00 36.816.000,00 0,00 0,00

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.01.03.1.01.03.01.01.006.Rapat-rapat Koordinasi 9.000.000,00 59.850.000,00 0,00 68.850.000,00 9.000.000,00 16.480.000,00 0,00 25.480.000,00 (43.370.000,00) (62,99)

dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

1.01.03.1.01.03.01.01.007.Penyediaan Publikasi, 2.850.000,00 35.000.000,00 0,00 37.850.000,00 2.850.000,00 35.000.000,00 0,00 37.850.000,00 0,00 0,00

Dekorasi dan Dokumentasi

1.01.03.1.01.03.01.01.008.Penyediaan Jasa Tenaga 0,00 20.805.000,00 0,00 20.805.000,00 0,00 20.805.000,00 0,00 20.805.000,00 0,00 0,00

Operasional Pengamanan

1.01.03.1.01.03.01.01.012.Penyediaan Jasa 9.500.000,00 32.400.000,00 0,00 41.900.000,00 9.500.000,00 32.400.000,00 0,00 41.900.000,00 0,00 0,00

(24)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.03.1.01.03.01.02. Program Peningkatan 28.125.000,00 601.090.000,00 667.625.000,00 1.296.840.000,00 28.125.000,00 679.328.850,00 700.997.000,00 1.408.450.850,00 111.610.850,00 8,61

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.03.1.01.03.01.02.007.Pengadaan Perlengkapan 3.100.000,00 30.000.000,00 472.250.000,00 505.350.000,00 3.100.000,00 29.893.850,00 506.561.000,00 539.554.850,00 34.204.850,00 6,77

dan Peralatan Kantor

1.01.03.1.01.03.01.02.011.Pemeliharaan 3.800.000,00 65.000.000,00 0,00 68.800.000,00 3.800.000,00 65.000.000,00 0,00 68.800.000,00 0,00 0,00 Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.013.Pemeliharaan 9.000.000,00 277.690.000,00 0,00 286.690.000,00 9.000.000,00 347.710.000,00 0,00 356.710.000,00 70.020.000,00 24,42 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.03.1.01.03.01.02.015.Pemeliharaan 7.600.000,00 78.400.000,00 0,00 86.000.000,00 7.600.000,00 86.725.000,00 0,00 94.325.000,00 8.325.000,00 9,68 Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

1.01.03.1.01.03.01.02.016.Penyediaan Jasa Sewa 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer 1.01.03.1.01.03.01.02.019.Rehabiliasi 4.625.000,00 0,00 195.375.000,00 200.000.000,00 4.625.000,00 0,00 194.436.000,00 199.061.000,00 (939.000,00) (0,47) Sedang/Berat Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.03. Program Peningkatan 775.000,00 133.900.000,00 0,00 134.675.000,00 775.000,00 133.783.400,00 0,00 134.558.400,00 (116.600,00) (0,09) Disiplin Aparatur

1.01.03.1.01.03.01.03.004.Pengadaan Sarana dan 775.000,00 133.900.000,00 0,00 134.675.000,00 775.000,00 133.783.400,00 0,00 134.558.400,00 (116.600,00) (0,09)

Prasarana Olah Raga

1.01.03.1.01.03.01.06. Program Peningkatan 275.425.000,00 59.225.000,00 0,00 334.650.000,00 275.425.000,00 59.225.000,00 0,00 334.650.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.03.1.01.03.01.06.001.Penyusunan Laporan 135.325.000,00 7.825.000,00 0,00 143.150.000,00 135.325.000,00 7.825.000,00 0,00 143.150.000,00 0,00 0,00 Kinerja SKPD 1.01.03.1.01.03.01.06.002.Penyusunan Laporan 140.100.000,00 51.400.000,00 0,00 191.500.000,00 140.100.000,00 51.400.000,00 0,00 191.500.000,00 0,00 0,00 Keuangan SKPD 1.01.03.1.01.03.01.07. Program Peningkatan 60.350.000,00 32.625.000,00 0,00 92.975.000,00 60.350.000,00 32.625.000,00 0,00 92.975.000,00 0,00 0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

(25)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.03.1.01.03.01.07.001.Penyusunan 60.350.000,00 32.625.000,00 0,00 92.975.000,00 60.350.000,00 32.625.000,00 0,00 92.975.000,00 0,00 0,00

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1.01.03.1.01.03.01.15. Program Pembangunan 151.575.000,00 118.771.600,00 69.908.778.200,00 70.179.124.800,00 216.975.000,00 147.905.600,00 65.290.099.200,00 65.654.979.800,00 (4.524.145.000,00) (6,45) Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.078.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.327.000,00 1.884.123.000,00 1.900.000.000,00 11.550.000,00 4.327.000,00 1.415.950.000,00 1.431.827.000,00 (468.173.000,00) (24,64)

Cimuja-Bojong

1.01.03.1.01.03.01.15.079.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.084.000,00 1.534.366.000,00 1.550.000.000,00 11.550.000,00 4.084.000,00 1.153.650.000,00 1.169.284.000,00 (380.716.000,00) (24,56)

Mandalaherang-Kebonka lapa

1.01.03.1.01.03.01.15.080.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.087.000,00 1.484.363.000,00 1.500.000.000,00 11.550.000,00 4.087.000,00 1.116.150.000,00 1.131.787.000,00 (368.213.000,00) (24,55)

Situraja-Limusnunggal

1.01.03.1.01.03.01.15.081.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.340.000,00 1.884.110.000,00 1.900.000.000,00 11.550.000,00 4.340.000,00 1.416.070.000,00 1.431.960.000,00 (468.040.000,00) (24,63)

Sukamanah-Cibareubeu

1.01.03.1.01.03.01.15.082.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.107.000,00 1.884.343.000,00 1.900.000.000,00 11.550.000,00 4.107.000,00 1.415.650.000,00 1.431.307.000,00 (468.693.000,00) (24,67)

Warung Ketan-Cicau

1.01.03.1.01.03.01.15.084.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.112.000,00 1.134.338.000,00 1.150.000.000,00 11.550.000,00 4.112.000,00 853.650.000,00 869.312.000,00 (280.688.000,00) (24,41)

Naluk-Sukabarang

1.01.03.1.01.03.01.15.086.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.113.000,00 1.984.337.000,00 2.000.000.000,00 11.550.000,00 4.113.000,00 1.490.650.000,00 1.506.313.000,00 (493.687.000,00) (24,68)

Cipadung-Cisempak

1.01.03.1.01.03.01.15.088.Pembangunan Jalan 8.400.000,00 5.882.000,00 558.718.000,00 573.000.000,00 8.400.000,00 5.882.000,00 501.526.000,00 515.808.000,00 (57.192.000,00) (9,98) 1.01.03.1.01.03.01.15.089.Peningkatan Ruas Jalan 27.675.000,00 70.883.600,00 49.445.271.000,00 49.543.829.600,00 27.675.000,00 70.883.600,00 42.656.279.000,00 42.754.837.600,00 (6.788.992.000,00) (13,70)

Kabupaten

1.01.03.1.01.03.01.15.092.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.303.000,00 1.534.147.000,00 1.550.000.000,00 11.550.000,00 4.303.000,00 1.153.450.000,00 1.169.303.000,00 (380.697.000,00) (24,56)

Citimun - Bangbayang

1.01.03.1.01.03.01.15.093.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.161.000,00 2.684.289.000,00 2.700.000.000,00 11.550.000,00 4.161.000,00 2.684.289.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00

Kutamaya

1.01.03.1.01.03.01.15.094.Peningkatan Ruas Jalan 11.550.000,00 4.372.000,00 1.742.265.000,00 1.758.187.000,00 11.550.000,00 4.372.000,00 1.273.211.000,00 1.289.133.000,00 (469.054.000,00) (26,68)

Legok - Congggeang

1.01.03.1.01.03.01.15.095.Peningkatan Ruas Jalan 0,00 0,00 885.252.200,00 885.252.200,00 0,00 0,00 885.252.200,00 885.252.200,00 0,00 0,00

Kabupaten (Kewajiban 2016)

1.01.03.1.01.03.01.15.096.Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 380.370.000,00 380.370.000,00 0,00 0,00 380.370.000,00 380.370.000,00 0,00 0,00

(Kewajiban 2016)

1.01.03.1.01.03.01.15.097.Peningkatan Ruas Jalan 0,00 0,00 888.486.000,00 888.486.000,00 0,00 0,00 888.486.000,00 888.486.000,00 0,00 0,00

Parigi Lama (Kewajiban 2016)

(26)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.01.03.1.01.03.01.15.098.Peningkatan Ruas Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075.000,00 11.583.000,00 1.573.342.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00

Kabupaten (Bantuan Provinsi)

1.01.03.1.01.03.01.15.099.Peningkatan Ruas Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075.000,00 3.917.000,00 1.481.008.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00

Conggeang - Ujungjaya (Bantuan Provinsi)

1.01.03.1.01.03.01.15.100.Peningkatan Ruas Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075.000,00 3.917.000,00 1.681.008.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 100,00

Parakanmuncang - Tegalmanggung (Bantuan Provinsi)

1.01.03.1.01.03.01.15.101.Peningkatan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 12.825.000,00 4.327.000,00 982.848.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00

Malaka - Samoja Kec. Sumedang Selatan (Bantuan Provinsi)

1.01.03.1.01.03.01.15.102.Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 5.390.000,00 287.260.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00

Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja (Bantuan Provinsi) 1.01.03.1.01.03.01.16. Program Pembangunan 27.675.000,00 53.543.000,00 19.264.585.000,00 19.345.803.000,00 43.575.000,00 63.894.000,00 16.746.177.000,00 16.853.646.000,00 (2.492.157.000,00) (12,88) Saluran Drainase/Gorong-goron g 1.01.03.1.01.03.01.16.066.Pembangunan Saluran 27.675.000,00 53.543.000,00 18.516.755.000,00 18.597.973.000,00 27.675.000,00 53.543.000,00 15.125.598.000,00 15.206.816.000,00 (3.391.157.000,00) (18,23) Drainase/Gorong-gorong dan TPT 1.01.03.1.01.03.01.16.067.Pembangunan Saluran 0,00 0,00 747.830.000,00 747.830.000,00 0,00 0,00 747.830.000,00 747.830.000,00 0,00 0,00 Drainase/Gorong-gorong dan TPT (Kewajiban 2016) 1.01.03.1.01.03.01.16.068.Pembangunan Pelengkap 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 3.917.000,00 488.733.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Jalan Di Wilayah Kec. Conggeang (Bantuan Provinsi) 1.01.03.1.01.03.01.16.069.Pembangunan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550.000,00 6.434.000,00 384.016.000,00 399.000.000,00 399.000.000,00 100,00 Rehabilitasi Saluran Drainase, TPT (Bantuan Provinsi)

Figur

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Referensi

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