BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

Teks penuh

(1)BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN, Menimbang. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;. Mengingat. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);. 1.

(2) 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Pengelolaan dan Negara Republik Lembaran Negara. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);. 2.

(3) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);. 3.

(4) 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);. 4.

(5) 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan. : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.. 5.

(6) Pasal 1 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: a. Pendapatan b.Belanja Surplus/defisit c. Pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran. Rp1.006.510.308.469,03 Rp1.074.383.498.021,26 (Rp67.873.189.552,23) Rp136.707.372.239,26 Rp15.198.806.771,00. Pembiayaan Netto. Rp121.508.565.468,26. Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp.31.488.425.030,89 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). setelah. Rp.1.037.998.733.499,92 Rp.1.006.510.308.469,03 Rp.31.488.425.030,89. b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp.83.176.053.970,53 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran belanja setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). 6. sejumlah. sejumlah. Rp.1.157.559.551.991,79 Rp.1.074.383.498.021,26 Rp.83.176.053.970,53.

(7) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit (Rp.51.667.628.939,64) dengan rincian sebagai berikut : 1. Surplus/defisit setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). sejumlah. (Rp.119.550.818.491,87) (Rp.67.873.189.552,23) (Rp.51.677.628.939,64). d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.16.156.553.747,39) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). pembiayaan. Rp.120.550.818.491,87 Rp.136.707.372.238,26 (Rp.16.156.553.747.39). e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.14.198.806.771,00) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). pembiayaan. Rp.1.000.000.000,00 Rp.15.198.806.771,00 (Rp.14.198.806.771,00). f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (Rp.1.957.747.976,39) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang). netto. setelah. sejumlah. Rp.119.550.818.491,87 Rp.121.508.565.468,26 (Rp.1.957.746.976,39). Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. Jumlah aset b. Jumlah kewajiban c. Jumlah ekuitas dana. 1 ayat (1) huruf b per 31 Rp.1.746.366.073.623,06 Rp.43.078.709.337,54 Rp.1.703.287.364.285,52. Pasal 5 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. Saldo awal kas per 1 Januari Tahun Rp.95.597.998.768,26 2020 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.156.943.497.087,60 c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp.225.816.686.639,83) d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.26.910.566.700,00 e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp.0,00 f. Saldo akhir kas di bendahara Rp.36.700.000,00 pengeluaran g. Saldo kas akhir 31 Desember 2020 Rp.53.635.375.916,03. 7.

(8) Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp.1.002.833.230.650,29 b. Beban Rp.935.175.210.068,31 c. Surplus dari Operasional Rp.67.658.020.581,98 d. Defisit dari Pos Luar Biasa Rp.0,00 e. Surplus Laporan Operasional Rp.7.437.153.632,09 Pasal 7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.95.597.998.768,26 b. Penggunaan SAL (Rp.95.597.998.768,26) c. Sub Total (a-b) Rp.0,00 d. SiLPA Rp.53.635.375.916,03 e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.53.635.375.916,03 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal Rp.1.668.647.196.965,99 b. Surplus/Defisit LO Rp.7.437.153.632,09 c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp.27.203.013.687,44 / Kesalahan Mendasar d. Ekuitas Akhir Rp.1.703.287.364.285,52 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;. 8.

(9) Lampiran I.3 Lampiran I.4. Lampiran I.5 b. c. d. e. f. g. h. i. j.. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran. II III IV V VI VII VIII IX X. k. Lampiran XI l. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV o. p. q. r.. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran. XV XVI XVII XVIII. s. Lampiran XIX t. Lampiran XX u. Lampiran XXI v. Lampiran XXII w. Lampiran XXIII. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional (LO); : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); : Neraca; : Laporan Arus Kas (LAK); : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; : Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; : Daftar Rekapitulasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; : Daftar Kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPAL); : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah; : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan : Ikhtisar Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa; Pasal 11. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. 9.

(10) Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok pada tanggal 14 September 2021 BUPATI BARITO SELATAN, ttd EDDY RAYA SAMSURI Diundangkan di Buntok pada tanggal 14 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ttd EDY PURWANTO. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 60/ 2021. 10. BARITO. SELATAN,.

(11) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. I. UMUM Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pokoknya Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Pasal 320 ayat. (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD /Perusahaan Daerah. Laporan. keuangan. ini. menjadi. salah. satu. upaya. konkrit. untuk. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam. rangka. bertanggungjawab. akuntabilitas. terhadap. keuangan. pelaksanaan. daerah,. kebijakan. yang. Pemerintah Daerah ditetapkan. dalam. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dari segi manfaat (outcome). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas.. 11.

(12) Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas.. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1. 12.

(13) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 14. URAIAN. Ref. PENDAPATAN. Anggaran 2020 (Rp). Realisasi 2020 (Rp). %. Realisasi 2019 (Rp). 7.5.5.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah. 7.5.1.1.1.1. 20.877.500.000,00. 12.967.330.285,54. 62,11. 18.796.170.247,17. Pendapatan Retribusi Daerah. 7.5.1.1.1.2. 3.709.345.805,00. 3.455.933.184,80. 93,17. 3.990.320.846,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 7.5.1.1.1.3. 9.383.573.104,00. 8.531.879.158,00. 90,92. 8.285.479.957,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 7.5.1.1.1.4. 53.092.141.151,00. 31.835.274.543,49. 59,96. 46.265.610.781,07. 87.062.560.060,00. 56.790.417.171,83. 65,23. 77.337.581.831,24. Jumlah Pendapatan Asli Daerah. PENDAPATAN TRANSFER. 7.5.1.1.2. Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak. 7.5.1.1.2.1. 12.418.817.000,00. 12.249.527.071,00. 98,64. 12.604.441.157,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). 7.5.1.1.2.2. 42.871.837.000,00. 74.577.276.749,00. 173,95. 55.859.604.151,00. Dana Alokasi Umum. 7.5.1.1.2.3. 527.224.632.000,00. 524.669.810.000,00. 99,52. 590.286.244.000,00. Dana Alokasi Khusus. 7.5.1.1.2.4. 123.116.032.000,00. 122.673.882.313,00. 99,64. 132.375.405.018,00. 705.631.318.000,00. 734.170.496.133,00. 104,04. 791.125.694.326,00. 139.081.519.000,00. 138.716.421.000,00. 99,74. 81.993.480.000,00. 139.081.519.000,00. 138.716.421.000,00. 99,74. 81.993.480.000,00. 30.248.150.579,04. 101,04. 29.336.049.311,79. 0,00. 150.000.000,00. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan. Pemerintah Lainnya. Pusat. -. Dana Penyesuaian. 7.5.1.1.2.5. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Pemerintah Lainnya. Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Pajak. 7.5.1.1.2.6. 29.935.927.157,77. Transfer Lainnya. 7.5.1.1.2.7. 0,00. Provinsi. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi. Jumlah Transfer. 29.935.927.157,77. 30.248.150.579,04. 101,04. 29.486.049.311,79. 874.648.764.157,77. 903.135.067.712,04. 103,26. 902.605.223.637,79. Pendapatan. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah. 7.5.1.1.3. 28.497.023.000,00. 21.398.345.000,00. 75,09. 26.567.503.000,00. Pendapatan Lainnya. 7.5.1.1.4. 3.996.683.947,20. 6.055.587.406,00. 151,52. 0,00. 32.493.706.947,20. 27.453.932.406,00. 84,49. 26.567.503.000,00. 994.205.031.164,97. 987.379.417.289,87. 99,31. 1.006.510.308.469,03. Jumlah Pendapatan Yang Sah. Jumlah Pendapatan. Lain-lain Daerah. 6.

(14) BELANJA. 7.5.1.2. BELANJA OPERASI Belanja Pegawai. 7.5.1.2.1.1. 426.882.025.902,71. 369.217.835.363,00. 86,49. 387.069.282.503,00. Belanja Barang dan Jasa. 7.5.1.2.1.2. 232.995.124.023,00. 210.946.701.185,29. 94,54. 289.175.581.872,72. Belanja Bunga. 7.5.1.2.1.3. 1.247.640.986,18. 637.627.057,00. 51,11. 171.351.667,00. Belanja Subsidi. 7.5.1.2.1.4. 1.285.000.000,00. 1.285.000.000,00. 100,00. Belanja Hibah. 7.5.1.2.1.5. 19.080.000.000,00. 14.569.327.885,00. 76,36. Belanja Bantuan Sosial. 7.5.1.2.1.6. Jumlah Belanja Operasi. 21.879.885.750,00. 5.069.673.725,00. 5.039.112.809,00. 99,40. 1.983.522.318,00. 686.559.464.636,89. 601.695.604.299,29. 87,64. 700.279.624.110,72. BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 7.5.1.2.2.1. 29.715.306.651,00. 22.996.163.757,00. 77,39. 23.077.094.354,50. Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 7.5.1.2.2.2. 26.628.885.384,00. 25.497.550.280,00. 95,75. 26.820.396.118,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. 7.5.1.2.2.3. 153.550.768.628,00. 152.898.083.416,00. 99,57. 174.917.182.300,04. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 7.5.1.2.2.4. 1.689.000.000,00. 1.684.025.791,00. 99,71. 282.369.442,00. Belanja Modal Aset Lainnya. 7.5.1.2.2.5. Jumlah Belanja Modal. 224.902.000,00. 224.864.000,00. 99,98. 3.772.920,00. 211.808.862.663,00. 203.300.687.244,00. 95,98. 225.100.815.134,54. BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga. 7.5.1.2.3. 13.551.976.061,00. 12.417.267.490,00. 91,63. 0,00. Jumlah Belanja Tak Terduga. 5.1.2.3. 13.551.976.061,00. 12.417.267.490,00. 91,63. 0,00. 911.920.303.360,89. 817.413.559.033,29. 89,64. 925.380.439.245,26. Jumlah Belanja. 5.1.2. TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah. 7.5.1.3.1.2. 2.087.750.000,00. 868.463.100,00. 41,60. 996.936.500,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. 7.5.1.2.2.3. 370.934.580,50. 211.855.200,00. 57,11. 244.016.400,00. 2.458.684.580,50. 1.080.318.300,00. 43,94. 1.240.952.900,00. Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya. 7.5.1.2.2.5. 450.000.000,00. 245.000.000,00. 54,44. 735.000.000,00. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa. 7.5.1.2.2.6. 143.947.456.000,00. 143.029.211.900,00. 99,36. 146.347.956.300,00. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. 7.5.1.2.2.7. 1.057.530.000,00. 1.057.530.000,00. 100,00. 679.149.576,00. 145.454.986.000,00. 144.331.741.900,00. 99,23. 147.762.105.876,00. 147.913.670.580,50. 145.412.060.200,00. 98,31. 149.003.058.776,00. Jumlah Transfer Bantuan Keuangan. Jumlah Transfer. SURPLUS (DEFISIT). (65.628.942.776,42). 24.553.798.056,58. (37,41). (67.873.189.552,23). PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Tahun Lalu. 7.5.1.4.1.1. 53.635.375.916,03. 53.635.375.916,03. 100,00. 95.597.998.768,26. Penerimaan Utang Jangka Pendek. 7.5.1.4.1.2. 44.901.386.584,00. 44.901.000.000,00. 100,00. 41.109.373.471,00. 98.536.762.500,03. 98.536.375.916,03. 100,00. 136.707.372.239,26. Jumlah Penerimaan Pembiayaan. 7.

(15) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 7.5.1.4.2.1. 7.955.000.000,00. 7.950.000.000,00. 99,94. 1.000.000.000,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. 7.5.1.4.2.2. 24.952.819.723,61. 24.952.000.000,00. 0,00. 14.198.806.771,00. 32.907.819.723,61. 32.902.000.000,00. 99,98. 15.198.806.771,00. 65.628.942.776,42. 65.634.375.916,03. 100,01. 121.508.565.468,26. 0,00. 90.188.173.972,61. 0,00. 53.635.375.916,03. 0,00. 5.046.328.700,00. 0,00. 0,00. 0,00. 85.141.845.272,61. 100,00. 53.635.375.916,03. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan. PEMBIAYAAN NETO. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) Koreksi SiLPA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) - Neto. 7.5.1.5. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan. BUPATI BARITO SELATAN, ttd. EDDY RAYA SAMSURI. 8.

(16) LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 4 4.1 4 . 1.01 4 . 1.01 . 1.01.01 4 . 1.02 4 . 1.02 . 1.02.01 4 . 1.03 4 . 1.03 . 1.03.01 4.2 4 . 2.03 4 . 2.03 . 2.03.01 4 . 2.05 4 . 2.05 . 2.05.01 4 . 2.09 4 . 2.09 . 2.09.01 4 . 2.11 4 . 2.11 . 2.11.01 4 . 2.12 4 . 2.12 . 2.12.01 4 . 2.16 4 . 2.16 . 2.16.01 4.4 4 . 4.01. URAIAN. PENDAPATAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN Kesehatan DINAS KESEHATAN Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kebudayaan DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 994.205.031.164,97. 987.379.417.289,87. (6.825.613.875,10). 99,31. 42.193.889.685,00. 28.327.538.904,00. (13.866.350.781,00). 67,14. 0,00. 50.000.000,00. 50.000.000,00. 0,00. 0,00. 50.000.000,00. 50.000.000,00. 0,00. 41.993.889.685,00. 28.231.618.904,00. (13.762.270.781,00). 67,23. 41.993.889.685,00. 28.231.618.904,00. (13.762.270.781,00). 67,23. 200.000.000,00. 45.920.000,00. (154.080.000,00). 22,96. 200.000.000,00. 45.920.000,00. (154.080.000,00). 22,96. 3.851.783.147,00. 3.498.743.044,80. (353.040.102,20). 90,83. 143.923.800,00. 151.528.000,00. 7.604.200,00. 105,28. 143.923.800,00. 151.528.000,00. 7.604.200,00. 105,28. 50.000.000,00. 25.710.000,00. (24.290.000,00). 51,42. 50.000.000,00. 25.710.000,00. (24.290.000,00). 51,42. 605.638.000,00. 768.737.500,00. 163.099.500,00. 126,93. 605.638.000,00. 768.737.500,00. 163.099.500,00. 126,93. 1.644.053.347,00. 1.660.230.678,00. 16.177.331,00. 100,98. 1.644.053.347,00. 1.660.230.678,00. 16.177.331,00. 100,98. 1.310.000.000,00. 759.214.866,80. (550.785.133,20). 57,96. 1.310.000.000,00. 759.214.866,80. (550.785.133,20). 57,96. 98.168.000,00. 133.322.000,00. 35.154.000,00. 135,81. 98.168.000,00. 133.322.000,00. 35.154.000,00. 135,81. 948.159.358.332,97. 955.553.135.341,07. 7.393.777.008,10. 100,78. 2.944.378.200,00. 1.731.852.303,84. (1.212.525.896,16). 58,82. 4 . 4.01 . 4.01.10. KECAMATAN DUSUN SELATAN. 720.000.000,00. 369.148.054,85. (350.851.945,15). 51,27. 4 . 4.01 . 4.01.11. KECAMATAN DUSUN HILIR. 376.258.000,00. 259.216.356,22. (117.041.643,78). 68,89. 4 . 4.01 . 4.01.12. KECAMATAN DUSUN UTARA. 27.163.000,00. 4.980.000,00. (22.183.000,00). 18,33. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 1.

(17) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT. URAIAN. 4 . 4.01 . 4.01.13. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI. 4 . 4.01 . 4.01.14. KECAMATAN KARAU KUALA. 4 . 4.01 . 4.01.15. KECAMATAN JENAMAS. 4 . 4.04 4 . 4.04 . 4.04.05. Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 41.695.000,00. 26.344.191,77. (15.350.808,23). 1.607.466.000,00. 825.710.450,40. (781.755.549,60). 63,18 51,37. 171.796.200,00. 246.453.250,60. 74.657.050,60. 143,46. 945.214.980.132,97. 953.821.283.037,23. 8.606.302.904,26. 100,91. 945.214.980.132,97. 953.821.283.037,23. 8.606.302.904,26. 100,91. Halaman 2.

(18) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 5.1 5 . 1.01 5 . 1.01 . 1.01.01 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2. URAIAN. BELANJA Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 1.02 5 . 1.02 . 1.02.01 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2. Kesehatan DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 1.059.833.973.941,39. 962.825.619.233,29. (97.008.354.708,10). 90,85. 635.338.128.966,01. 568.828.158.616,29. (66.509.970.349,72). 89,53. 257.606.611.278,74. 222.548.298.152,09. (35.058.313.126,65). 86,39. 257.606.611.278,74. 222.548.298.152,09. (35.058.313.126,65). 86,39. 211.180.661.029,74. 180.457.436.893,00. (30.723.224.136,74). 85,45. 211.180.661.029,74. 180.457.436.893,00. (30.723.224.136,74). 85,45. 46.425.950.249,00. 42.090.861.259,09. (4.335.088.989,91). 90,66 99,28. 7.192.000.000,00. 7.140.575.000,00. (51.425.000,00). 29.551.598.599,00. 25.242.745.368,09. (4.308.853.230,91). 85,42. 9.682.351.650,00. 9.707.540.891,00. 25.189.241,00. 100,26. 171.284.770.479,10. 143.613.273.948,20. (27.671.496.530,90). 83,84. 171.284.770.479,10. 143.613.273.948,20. (27.671.496.530,90). 83,84. 58.531.735.334,10. 51.263.704.851,00. (7.268.030.483,10). 87,58. 58.531.735.334,10. 51.263.704.851,00. (7.268.030.483,10). 87,58. 112.753.035.145,00. 92.349.569.097,20. (20.403.466.047,80). 81,90. 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 13.368.340.000,00. 13.234.788.960,00. (133.551.040,00). 99,00. 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 63.620.069.360,00. 48.489.916.400,20. (15.130.152.959,80). 76,22. 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 35.764.625.785,00. 30.624.863.737,00. (5.139.762.048,00). 85,63. 167.341.267.616,15. 166.695.526.283,00. (645.741.333,15). 99,61. 167.341.267.616,15. 166.695.526.283,00. (645.741.333,15). 99,61. 7.677.136.566,15. 7.094.332.352,00. (582.804.214,15). 92,41. 7.677.136.566,15. 7.094.332.352,00. (582.804.214,15). 92,41. 159.664.131.050,00. 159.601.193.931,00. (62.937.119,00). 99,96 99,66. 5 . 1.03 5 . 1.03 . 1.03.01 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 1.04 5 . 1.04 . 1.04.01 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 1.617.473.000,00. 1.612.023.000,00. (5.450.000,00). 10.929.948.237,00. 10.873.065.118,00. (56.883.119,00). 99,48. 147.116.709.813,00. 147.116.105.813,00. (604.000,00). 100,00. 12.992.324.933,69. 12.644.408.151,00. (347.916.782,69). 97,32. 12.992.324.933,69. 12.644.408.151,00. (347.916.782,69). 97,32. 3.878.953.742,69. 3.607.092.444,00. (271.861.298,69). 92,99. 3.878.953.742,69. 3.607.092.444,00. (271.861.298,69). 92,99. 9.113.371.191,00. 9.037.315.707,00. (76.055.484,00). 99,17. 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 1.897.250.000,00. 1.846.050.000,00. (51.200.000,00). 97,30. 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 6.795.541.191,00. 6.771.305.707,00. (24.235.484,00). 99,64. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 3.

(19) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT. URAIAN. 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 5 . 1.05 5 . 1.05 . 1.05.01 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1. Belanja Modal Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BELANJA TIDAK LANGSUNG. 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2. Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 420.580.000,00. 419.960.000,00. (620.000,00). 99,85. 15.386.327.210,85. 13.991.721.117,00. (1.394.606.093,85). 90,94. 3.335.086.838,79. 2.928.333.102,00. (406.753.736,79). 87,80. 2.699.427.867,29. 2.321.016.580,00. (378.411.287,29). 85,98. 2.699.427.867,29. 2.321.016.580,00. (378.411.287,29). 85,98. 635.658.971,50. 607.316.522,00. (28.342.449,50). 95,54. 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 232.550.000,00. 228.050.000,00. (4.500.000,00). 98,06. 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 403.108.971,50. 379.266.522,00. (23.842.449,50). 94,09. 12.051.240.372,06. 11.063.388.015,00. (987.852.357,06). 91,80. 7.011.752.672,06. 6.288.247.287,00. (723.505.385,06). 89,68. 7.011.752.672,06. 6.288.247.287,00. (723.505.385,06). 89,68. 5.039.487.700,00. 4.775.140.728,00. (264.346.972,00). 94,75. 631.320.000,00. 631.320.000,00. 0,00. 100,00. 4.218.289.100,00. 4.034.097.378,00. (184.191.722,00). 95,63. 189.878.600,00. 109.723.350,00. (80.155.250,00). 57,79. 10.726.827.447,48. 9.334.930.965,00. (1.391.896.482,48). 87,02. 10.284.888.647,48. 8.927.036.365,00. (1.357.852.282,48). 86,80. 1.899.194.047,48. 1.759.983.534,00. (139.210.513,48). 92,67. 1.899.194.047,48. 1.759.983.534,00. (139.210.513,48). 92,67. 8.385.694.600,00. 7.167.052.831,00. (1.218.641.769,00). 85,47. 5 . 1.05 . 1.05.02 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG. 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2. Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 1.06 5 . 1.06 . 1.06.01 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2. Sosial BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 842.500.000,00. 832.500.000,00. (10.000.000,00). 98,81. 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 2.071.476.600,00. 2.006.694.728,00. (64.781.872,00). 96,87. 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5.471.718.000,00. 4.327.858.103,00. (1.143.859.897,00). 79,10. 441.938.800,00. 407.894.600,00. (34.044.200,00). 92,30. 441.938.800,00. 407.894.600,00. (34.044.200,00). 92,30. 441.938.800,00. 407.894.600,00. (34.044.200,00). 92,30. 86.268.377.708,36. 80.608.697.934,00. (5.659.679.774,36). 93,44. 3.982.593.353,29. 3.633.614.833,00. (348.978.520,29). 91,24. 3.982.593.353,29. 3.633.614.833,00. (348.978.520,29). 91,24. 2.941.537.787,29. 2.594.680.713,00. (346.857.074,29). 88,21. 2.941.537.787,29. 2.594.680.713,00. (346.857.074,29). 88,21. 1.041.055.566,00. 1.038.934.120,00. (2.121.446,00). 99,80. 288.600.000,00. 288.600.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 1.06 . 2.07.01 5 . 1.06 . 2.07.01 . 2 5 . 1.06 . 2.07.01 . 2 . 2 5.2 5 . 2.01 5 . 2.01 . 2.01.01 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 4.

(20) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT. URAIAN. 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.02 5 . 2.02 . 2.08.01 5 . 2.02 . 2.08.01 . 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.03 5 . 2.03 . 2.03.01 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2. Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 714.555.566,00. 712.434.120,00. (2.121.446,00). 99,70. 37.900.000,00. 37.900.000,00. 0,00. 100,00. 102.088.500,00. 102.088.500,00. 0,00. 100,00. 102.088.500,00. 102.088.500,00. 0,00. 100,00. 102.088.500,00. 102.088.500,00. 0,00. 100,00. 6.160.000,00. 6.160.000,00. 0,00. 100,00. 95.928.500,00. 95.928.500,00. 0,00. 100,00. 19.456.142.770,83. 18.237.745.397,00. (1.218.397.373,83). 93,74. 19.456.142.770,83. 18.237.745.397,00. (1.218.397.373,83). 93,74. 15.486.895.720,83. 14.307.691.280,00. (1.179.204.440,83). 92,39. 15.486.895.720,83. 14.307.691.280,00. (1.179.204.440,83). 92,39. 3.969.247.050,00. 3.930.054.117,00. (39.192.933,00). 99,01 99,75. 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 1.404.850.000,00. 1.401.400.000,00. (3.450.000,00). 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 2.529.397.050,00. 2.493.654.117,00. (35.742.933,00). 98,59. 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 35.000.000,00. 35.000.000,00. 0,00. 100,00. 416.106.000,00. 413.903.500,00. (2.202.500,00). 99,47. 416.106.000,00. 413.903.500,00. (2.202.500,00). 99,47. 416.106.000,00. 413.903.500,00. (2.202.500,00). 99,47 100,00. 5 . 2.04 5 . 2.04 . 1.04.01 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2. Pertanahan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.05 5 . 2.05 . 2.05.01 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2. Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 19.400.000,00. 19.400.000,00. 0,00. 354.706.000,00. 352.503.500,00. (2.202.500,00). 99,38. 42.000.000,00. 42.000.000,00. 0,00. 100,00. 10.786.113.829,98. 10.341.916.892,00. (444.196.937,98). 95,88. 10.786.113.829,98. 10.341.916.892,00. (444.196.937,98). 95,88. 3.974.471.229,98. 3.653.719.249,00. (320.751.980,98). 91,93. 3.974.471.229,98. 3.653.719.249,00. (320.751.980,98). 91,93. 6.811.642.600,00. 6.688.197.643,00. (123.444.957,00). 98,19. 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 2.868.800.000,00. 2.863.400.000,00. (5.400.000,00). 99,81. 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 2.449.855.100,00. 2.365.397.643,00. (84.457.457,00). 96,55. 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 1.492.987.500,00. 1.459.400.000,00. (33.587.500,00). 97,75. 4.482.932.939,34. 4.222.345.056,00. (260.587.883,34). 94,19. 4.482.932.939,34. 4.222.345.056,00. (260.587.883,34). 94,19. 2.920.594.588,34. 2.691.597.622,00. (228.996.966,34). 92,16. 2.920.594.588,34. 2.691.597.622,00. (228.996.966,34). 92,16. 5 . 2.06 5 . 2.06 . 2.06.01 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1. Administrasi Kependudukan dan Capil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 5.

(21) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2. URAIAN. BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.07 5 . 2.07 . 2.07.01 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.08 5 . 2.08 . 2.08.01 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.09 5 . 2.09 . 2.09.01 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2. Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.562.338.351,00. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI 1.530.747.434,00. (Rp). (%). (31.590.917,00). 97,98 99,83. 239.750.000,00. 239.345.000,00. (405.000,00). 1.304.888.351,00. 1.273.702.434,00. (31.185.917,00). 97,61. 17.700.000,00. 17.700.000,00. 0,00. 100,00. 7.264.154.262,77. 6.649.513.117,00. (614.641.145,77). 91,54. 7.264.154.262,77. 6.649.513.117,00. (614.641.145,77). 91,54. 4.317.925.878,77. 3.778.881.956,00. (539.043.922,77). 87,52. 4.317.925.878,77. 3.778.881.956,00. (539.043.922,77). 87,52. 2.946.228.384,00. 2.870.631.161,00. (75.597.223,00). 97,43. 630.000.000,00. 627.600.000,00. (2.400.000,00). 99,62. 2.068.028.384,00. 1.995.031.161,00. (72.997.223,00). 96,47. 248.200.000,00. 248.000.000,00. (200.000,00). 99,92. 6.881.843.509,30. 6.300.891.279,00. (580.952.230,30). 91,56. 6.881.843.509,30. 6.300.891.279,00. (580.952.230,30). 91,56. 3.153.254.789,80. 2.979.748.394,00. (173.506.395,80). 94,50. 3.153.254.789,80. 2.979.748.394,00. (173.506.395,80). 94,50. 3.728.588.719,50. 3.321.142.885,00. (407.445.834,50). 89,07. 340.525.000,00. 340.525.000,00. 0,00. 100,00. 2.452.063.719,50. 2.341.132.885,00. (110.930.834,50). 95,48. 936.000.000,00. 639.485.000,00. (296.515.000,00). 68,32. 8.075.639.373,29. 7.515.455.403,00. (560.183.970,29). 93,06. 8.075.639.373,29. 7.515.455.403,00. (560.183.970,29). 93,06. 4.643.229.248,29. 4.197.271.513,00. (445.957.735,29). 90,40. 4.643.229.248,29. 4.197.271.513,00. (445.957.735,29). 90,40. 3.432.410.125,00. 3.318.183.890,00. (114.226.235,00). 96,67. 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 1.387.400.000,00. 1.382.350.000,00. (5.050.000,00). 99,64. 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 1.914.910.125,00. 1.806.957.435,00. (107.952.690,00). 94,36. 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 130.100.000,00. 128.876.455,00. (1.223.545,00). 99,06. 6.536.095.805,71. 6.301.721.885,00. (234.373.920,71). 96,41. 6.536.095.805,71. 6.301.721.885,00. (234.373.920,71). 96,41. 3.222.025.005,71. 3.012.034.490,00. (209.990.515,71). 93,48. 3.222.025.005,71. 3.012.034.490,00. (209.990.515,71). 93,48. 3.314.070.800,00. 3.289.687.395,00. (24.383.405,00). 99,26. 5 . 2.10 5 . 2.10 . 2.10.01 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2. Komunikasi dan Informatika DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 6.

(22) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT. URAIAN. 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 2.11 5 . 2.11 . 2.11.01 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 440.200.000,00. 438.062.000,00. (2.138.000,00). 99,51. 2.851.850.800,00. 2.829.625.395,00. (22.225.405,00). 99,22. 22.020.000,00. 22.000.000,00. (20.000,00). 99,91. 4.963.818.740,09. 4.690.883.648,00. (272.935.092,09). 94,50. 4.963.818.740,09. 4.690.883.648,00. (272.935.092,09). 94,50. 3.765.074.690,09. 3.502.275.106,00. (262.799.584,09). 93,02. 3.765.074.690,09. 3.502.275.106,00. (262.799.584,09). 93,02. 1.198.744.050,00. 1.188.608.542,00. (10.135.508,00). 99,15 99,16. 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 512.260.000,00. 507.960.000,00. (4.300.000,00). 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 681.484.050,00. 675.648.542,00. (5.835.508,00). 99,14. 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5.000.000,00. 5.000.000,00. 0,00. 100,00. 4.413.358.369,63. 4.022.339.615,00. (391.018.754,63). 91,14. 4.413.358.369,63. 4.022.339.615,00. (391.018.754,63). 91,14. 3.012.856.869,63. 2.684.313.394,00. (328.543.475,63). 89,10. 3.012.856.869,63. 2.684.313.394,00. (328.543.475,63). 89,10. 1.400.501.500,00. 1.338.026.221,00. (62.475.279,00). 95,54. 5 . 2.12 5 . 2.12 . 2.12.01 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2. Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 258.000.000,00. 257.940.000,00. (60.000,00). 99,98. 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 841.015.500,00. 791.658.121,00. (49.357.379,00). 94,13. 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 301.486.000,00. 288.428.100,00. (13.057.900,00). 95,67. 1.436.472.669,00. 1.385.546.088,00. (50.926.581,00). 96,45. 1.436.472.669,00. 1.385.546.088,00. (50.926.581,00). 96,45. 1.436.472.669,00. 1.385.546.088,00. (50.926.581,00). 96,45 100,00. 5 . 2.13 5 . 2.13 . 2.16.01 5 . 2.13 . 2.16.01 . 2. Kepemudaan dan Olah Raga DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 524.600.000,00. 524.600.000,00. 0,00. 5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 843.872.669,00. 792.946.088,00. (50.926.581,00). 93,97. 5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 68.000.000,00. 68.000.000,00. 0,00. 100,00. 4.027.997.705,25. 3.635.453.324,00. (392.544.381,25). 90,25. 4.027.997.705,25. 3.635.453.324,00. (392.544.381,25). 90,25. 3.879.688.705,25. 3.387.261.324,00. (492.427.381,25). 87,31. 3.879.688.705,25. 3.387.261.324,00. (492.427.381,25). 87,31. 148.309.000,00. 248.192.000,00. 99.883.000,00. 167,35. 5 . 2.16 5 . 2.16 . 2.16.01 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2. Kebudayaan DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 87.600.000,00. 87.600.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 60.709.000,00. 60.592.000,00. (117.000,00). 99,81. 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 0,00. 100.000.000,00. 100.000.000,00. 0,00. 3.276.813.379,88. 2.991.620.897,00. (285.192.482,88). 91,30. 5 . 2.17. Perpustakaan. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 7.

(23) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 2.17 . 2.17.01 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2. URAIAN. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 3.276.813.379,88. 2.991.620.897,00. (285.192.482,88). 91,30. 2.476.974.926,38. 2.207.668.793,00. (269.306.133,38). 89,13. 2.476.974.926,38. 2.207.668.793,00. (269.306.133,38). 89,13. 799.838.453,50. 783.952.104,00. (15.886.349,50). 98,01. 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 262.330.000,00. 257.500.000,00. (4.830.000,00). 98,16. 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 537.508.453,50. 526.452.104,00. (11.056.349,50). 97,94. 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 166.206.500,00. 163.658.500,00. (2.548.000,00). 98,47. 166.206.500,00. 163.658.500,00. (2.548.000,00). 98,47. 166.206.500,00. 163.658.500,00. (2.548.000,00). 98,47. 156.461.400,00. 153.913.400,00. (2.548.000,00). 98,37. 9.745.100,00. 9.745.100,00. 0,00. 100,00. 7.244.026.650,00. 7.135.899.465,00. (108.127.185,00). 98,51. 1.926.346.000,00. 1.907.784.011,00. (18.561.989,00). 99,04. 1.926.346.000,00. 1.907.784.011,00. (18.561.989,00). 99,04. 1.926.346.000,00. 1.907.784.011,00. (18.561.989,00). 99,04. 1.617.026.685,00. 1.601.484.011,00. (15.542.674,00). 99,04. 309.319.315,00. 306.300.000,00. (3.019.315,00). 99,02. 124.330.000,00. 124.330.000,00. 0,00. 100,00. 124.330.000,00. 124.330.000,00. 0,00. 100,00. 124.330.000,00. 124.330.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 2.18 5 . 2.18 . 2.17.01 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2. Kearsipan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5.3 5 . 3.01 5 . 3.01 . 2.03.01 5 . 3.01 . 2.03.01 . 2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 3.01 . 2.03.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 3.01 . 2.03.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 3.02 5 . 3.02 . 2.16.01 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2. Pariwisata DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 3.03 5 . 3.03 . 2.03.01 5 . 3.03 . 2.03.01 . 2. Pertanian DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BELANJA LANGSUNG. 5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 3.06 5 . 3.06 . 2.11.01 5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 . 1. Perdagangan DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. 3.000.000,00. 3.000.000,00. 0,00. 100,00. 121.330.000,00. 121.330.000,00. 0,00. 100,00. 2.207.083.000,00. 2.178.321.974,00. (28.761.026,00). 98,70. 2.207.083.000,00. 2.178.321.974,00. (28.761.026,00). 98,70. 2.207.083.000,00. 2.178.321.974,00. (28.761.026,00). 98,70. 44.750.000,00. 44.750.000,00. 0,00. 100,00. 2.061.458.000,00. 2.032.896.974,00. (28.561.026,00). 98,61. 100.875.000,00. 100.675.000,00. (200.000,00). 99,80. 2.557.580.300,00. 2.499.107.552,00. (58.472.748,00). 97,71. 2.557.580.300,00. 2.499.107.552,00. (58.472.748,00). 97,71. 2.557.580.300,00. 2.499.107.552,00. (58.472.748,00). 97,71. 543.000.000,00. 526.000.000,00. (17.000.000,00). 96,87 Halaman 8.

(24) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 . 2 5 . 3.07 5 . 3.07 . 2.11.01 5 . 3.07 . 2.11.01 . 2. URAIAN Belanja Barang dan Jasa Perindustrian DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BELANJA LANGSUNG. 5 . 3.07 . 2.11.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 3.07 . 2.11.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 3.08 5 . 3.08 . 2.01.01 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 5.4 5 . 4.01 5 . 4.01 . 4.01.01 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.02 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.03 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2. Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai SEKRETARIAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.01 . 4.01.04 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.01 . 4.01.10. KECAMATAN DUSUN SELATAN. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 2.014.580.300,00. 1.973.107.552,00. (41.472.748,00). 97,94. 389.631.350,00. 387.508.000,00. (2.123.350,00). 99,46. 389.631.350,00. 387.508.000,00. (2.123.350,00). 99,46. 389.631.350,00. 387.508.000,00. (2.123.350,00). 99,46. 26.400.000,00. 26.400.000,00. 0,00. 100,00. 363.231.350,00. 361.108.000,00. (2.123.350,00). 99,42. 39.056.000,00. 38.847.928,00. (208.072,00). 99,47. 39.056.000,00. 38.847.928,00. (208.072,00). 99,47. 39.056.000,00. 38.847.928,00. (208.072,00). 99,47. 39.056.000,00. 38.847.928,00. (208.072,00). 99,47. 330.983.440.617,02. 306.252.863.218,00. (24.730.577.399,02). 92,53. 84.892.678.040,43. 78.833.411.126,00. (6.059.266.914,43). 92,86. 12.258.954.327,95. 9.940.428.659,00. (2.318.525.668,95). 81,09. 12.258.954.327,95. 9.940.428.659,00. (2.318.525.668,95). 81,09. 12.258.954.327,95. 9.940.428.659,00. (2.318.525.668,95). 81,09. 760.052.926,94. 688.109.226,00. (71.943.700,94). 90,53. 760.052.926,94. 688.109.226,00. (71.943.700,94). 90,53. 760.052.926,94. 688.109.226,00. (71.943.700,94). 90,53. 29.583.475.746,43. 27.792.692.831,00. (1.790.782.915,43). 93,95. 12.626.547.176,43. 11.081.896.022,00. (1.544.651.154,43). 87,77. 12.626.547.176,43. 11.081.896.022,00. (1.544.651.154,43). 87,77. 16.956.928.570,00. 16.710.796.809,00. (246.131.761,00). 98,55. 4.148.960.000,00. 4.127.010.000,00. (21.950.000,00). 99,47. 11.923.406.570,00. 11.705.598.874,00. (217.807.696,00). 98,17. 884.562.000,00. 878.187.935,00. (6.374.065,00). 99,28. 18.849.270.853,65. 18.579.196.223,00. (270.074.630,65). 98,57. 2.398.882.853,65. 2.262.112.877,00. (136.769.976,65). 94,30. 2.398.882.853,65. 2.262.112.877,00. (136.769.976,65). 94,30. 16.450.388.000,00. 16.317.083.346,00. (133.304.654,00). 99,19. 1.385.800.000,00. 1.376.800.000,00. (9.000.000,00). 99,35. 13.602.988.000,00. 13.481.908.346,00. (121.079.654,00). 99,11. 1.461.600.000,00. 1.458.375.000,00. (3.225.000,00). 99,78. 7.597.216.090,74. 7.044.382.075,00. (552.834.015,74). 92,72 Halaman 9.

(25) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2. URAIAN. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.01 . 4.01.11 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2. KECAMATAN DUSUN HILIR BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 4.889.881.044,74. 4.346.068.721,00. (543.812.323,74). 88,88. 4.889.881.044,74. 4.346.068.721,00. (543.812.323,74). 88,88. 2.707.335.046,00. 2.698.313.354,00. (9.021.692,00). 99,67 99,47. 729.840.000,00. 725.940.000,00. (3.900.000,00). 1.103.678.546,00. 1.098.556.854,00. (5.121.692,00). 99,54. 873.816.500,00. 873.816.500,00. 0,00. 100,00. 3.100.505.628,32. 2.696.479.589,00. (404.026.039,32). 86,97. 2.017.071.428,32. 1.813.937.589,00. (203.133.839,32). 89,93. 2.017.071.428,32. 1.813.937.589,00. (203.133.839,32). 89,93. 1.083.434.200,00. 882.542.000,00. (200.892.200,00). 81,46. 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 265.675.000,00. 243.500.000,00. (22.175.000,00). 91,65. 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 655.459.200,00. 501.242.000,00. (154.217.200,00). 76,47. 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3. Belanja Modal. 162.300.000,00. 137.800.000,00. (24.500.000,00). 84,90. 3.508.514.264,97. 3.287.558.654,00. (220.955.610,97). 93,70. 2.364.344.706,47. 2.146.396.736,00. (217.947.970,47). 90,78. 2.364.344.706,47. 2.146.396.736,00. (217.947.970,47). 90,78. 1.144.169.558,50. 1.141.161.918,00. (3.007.640,50). 99,74. 5 . 4.01 . 4.01.12 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2. KECAMATAN DUSUN UTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 207.480.000,00. 207.480.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 931.714.558,50. 929.181.918,00. (2.532.640,50). 99,73. 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 3. Belanja Modal. 4.975.000,00. 4.500.000,00. (475.000,00). 90,45. 3.092.648.480,38. 2.848.432.267,00. (244.216.213,38). 92,10. 2.148.244.148,88. 1.907.632.505,00. (240.611.643,88). 88,80. 2.148.244.148,88. 1.907.632.505,00. (240.611.643,88). 88,80. 5 . 4.01 . 4.01.13 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai. 944.404.331,50. 940.799.762,00. (3.604.569,50). 99,62. 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 209.400.000,00. 207.150.000,00. (2.250.000,00). 98,93. 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 705.004.331,50. 703.649.762,00. (1.354.569,50). 99,81. 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3. Belanja Modal. 30.000.000,00. 30.000.000,00. 0,00. 100,00. 3.361.664.610,13. 3.199.403.594,00. (162.261.016,13). 95,17. 2.033.791.810,13. 1.880.687.410,00. (153.104.400,13). 92,47. 2.033.791.810,13. 1.880.687.410,00. (153.104.400,13). 92,47. 1.327.872.800,00. 1.318.716.184,00. (9.156.616,00). 99,31 100,00. 5 . 4.01 . 4.01.14 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2. BELANJA LANGSUNG. KECAMATAN KARAU KUALA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 257.350.000,00. 257.350.000,00. 0,00. 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 977.842.800,00. 968.686.184,00. (9.156.616,00). 99,06. 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3. Belanja Modal. 92.680.000,00. 92.680.000,00. 0,00. 100,00. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 10.

(26) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 4.01 . 4.01.15 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2. URAIAN. KECAMATAN JENAMAS BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). 2.780.375.110,92. 2.756.728.008,00. (23.647.102,92). 99,15. 1.833.133.860,92. 1.657.062.638,00. (176.071.222,92). 90,40. 1.833.133.860,92. 1.657.062.638,00. (176.071.222,92). 90,40. 947.241.250,00. 1.099.665.370,00. 152.424.120,00. 116,09. 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 177.350.000,00. 177.350.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 338.341.250,00. 355.765.370,00. 17.424.120,00. 105,15. 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3. Belanja Modal. 431.550.000,00. 566.550.000,00. 135.000.000,00. 131,28. 7.981.610.895,85. 7.174.904.866,00. (806.706.029,85). 89,89. 7.981.610.895,85. 7.174.904.866,00. (806.706.029,85). 89,89. 5.463.612.695,85. 4.688.666.896,00. (774.945.799,85). 85,82. 5.463.612.695,85. 4.688.666.896,00. (774.945.799,85). 85,82. 2.517.998.200,00. 2.486.237.970,00. (31.760.230,00). 98,74. 193.350.000,00. 192.600.000,00. (750.000,00). 99,61. 2.279.648.200,00. 2.248.667.620,00. (30.980.580,00). 98,64. 45.000.000,00. 44.970.350,00. (29.650,00). 99,93. 7.268.547.775,68. 6.845.276.813,00. (423.270.962,68). 94,18. 7.268.547.775,68. 6.845.276.813,00. (423.270.962,68). 94,18. 4.378.005.607,18. 4.046.236.250,00. (331.769.357,18). 92,42. 4.378.005.607,18. 4.046.236.250,00. (331.769.357,18). 92,42. 2.890.542.168,50. 2.799.040.563,00. (91.501.605,50). 96,83. 5 . 4.02 5 . 4.02 . 4.02.01 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2. Pengawasan INSPEKTORAT BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.03 5 . 4.03 . 4.03.01 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2. Perencanaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.04 5 . 4.04 . 4.04.05 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1. Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG. 517.350.000,00. 517.344.000,00. (6.000,00). 100,00. 2.330.992.168,50. 2.262.996.563,00. (67.995.605,50). 97,08. 42.200.000,00. 18.700.000,00. (23.500.000,00). 44,31. 225.415.609.106,05. 208.440.556.658,00. (16.975.052.448,05). 92,47. 225.415.609.106,05. 208.440.556.658,00. (16.975.052.448,05). 92,47. 212.316.096.262,55. 197.793.717.912,00. (14.522.378.350,55). 93,16 76,27. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 1. Belanja Pegawai. 24.168.134.909,87. 18.433.322.471,00. (5.734.812.438,87). 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 2. Belanja Bunga. 1.247.640.986,18. 637.627.057,00. (610.013.929,18). 51,11. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 3. Belanja Subsidi. 1.285.000.000,00. 1.285.000.000,00. 0,00. 100,00. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 4. Belanja Hibah. 19.080.000.000,00. 14.569.327.885,00. (4.510.672.115,00). 76,36. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 5. Belanja Bantuan Sosial. 5.069.673.725,00. 5.039.112.809,00. (30.560.916,00). 99,40. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 2.458.684.580,50. 1.080.318.300,00. (1.378.366.280,50). 43,94. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga. 145.454.986.000,00. 144.331.741.900,00. (1.123.244.100,00). 99,23. 13.551.976.061,00. 12.417.267.490,00. (1.134.708.571,00). 91,63. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 8. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 11.

(27) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 5 . 4.04 . 4.04.05 . 2. URAIAN. BELANJA LANGSUNG. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). 13.099.512.843,50. 10.646.838.746,00. (%). (2.452.674.097,50). 81,28. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 1.414.650.000,00. 1.412.548.000,00. (2.102.000,00). 99,85. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 6.518.370.443,50. 6.065.153.346,00. (453.217.097,50). 93,05. 5 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 3. Belanja Modal. 5.166.492.400,00. 3.169.137.400,00. (1.997.355.000,00). 61,34. 5.424.994.799,01. 4.958.713.755,00. (466.281.044,01). 91,40. 5.424.994.799,01. 4.958.713.755,00. (466.281.044,01). 91,40. 2.779.477.705,51. 2.487.922.588,00. (291.555.117,51). 89,51. 2.779.477.705,51. 2.487.922.588,00. (291.555.117,51). 89,51. 2.645.517.093,50. 2.470.791.167,00. (174.725.926,50). 93,40. 5 . 4.05 5 . 4.05 . 4.05.07 5 . 4.05 . 4.05.07 . 1 5 . 4.05 . 4.05.07 . 1 . 1 5 . 4.05 . 4.05.07 . 2. Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG. 5 . 4.05 . 4.05.07 . 2 . 1. Belanja Pegawai. 5 . 4.05 . 4.05.07 . 2 . 2. Belanja Barang dan Jasa. 5 . 4.05 . 4.05.07 . 2 . 3. Belanja Modal. 5 . 4.06 5 . 4.06 . 4.03.01 5 . 4.06 . 4.03.01 . 2 5 . 4.06 . 4.03.01 . 2 . 2. Pendidikan dan Pelatihan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. 370.080.000,00. 368.330.000,00. (1.750.000,00). 99,53. 2.063.947.093,50. 1.891.052.657,00. (172.894.436,50). 91,62. 211.490.000,00. 211.408.510,00. (81.490,00). 99,96. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. Halaman 12.

(28) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 6 6.1 6 . 1.02 6 . 1.02 . 1.02.01 6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 6.4 6 . 4.04 6 . 4.04 . 4.04.05 6 . 4.04 . 4.04.05 . 1. URAIAN. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI. (Rp). (%). PEMBIAYAAN DAERAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan DINAS KESEHATAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. 0,00. (3.458.566.700,00). (3.458.566.700,00). 0,00. 0,00. (3.458.566.700,00). (3.458.566.700,00). 0,00. 98,39. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 98.536.762.500,03. 96.948.613.916,03. (1.588.148.584,00). 6 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. 53.635.375.916,03. 52.047.613.916,03. (1.587.762.000,00). 97,04. 6 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 4. Penerimaan Pinjaman Daerah. 44.901.386.584,00. 44.901.000.000,00. (386.584,00). 100,00. 32.907.819.723,61. 32.902.000.000,00. (5.819.723,61). 99,98. 7.955.000.000,00. 7.950.000.000,00. (5.000.000,00). 99,94. 24.952.819.723,61. 24.952.000.000,00. (819.723,61). 100,00. 6 . 4.04 . 4.04.05 . 2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH. 6 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. 6 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 3. Pembayaran Pokok Utang. BUPATI BARITO SELATAN,. ttd. EDDY RAYA SAMSURI. LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. Halaman 13.

(29) LAMPIRAN I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan. : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Bidang Pemerintahan. : 4 . 04. Keuangan. Unit Organisasi. : 4 . 04 . 05. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Sub Unit Organisasi. : 4 . 04 . 05 . 02. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) JUMLAH (Rp). BERTAMBAH / (BERKURANG). KODE REKENING. URAIAN. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. REALISASI. (Rp). (%). 1. 2. 3. 4. 5=4-3. 6. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN. 7. 907.142.471.104,97. 929.929.000.118,04. 22.786.529.013,07. 102,51. 705.631.318.000,00. 734.170.496.133,00. 28.539.178.133,00. 104,04. 55.290.654.000,00. 86.826.803.820,00. 31.536.149.820,00. 157,04. 99,52. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2. Dana Alokasi Umum. 527.224.632.000,00. 524.669.810.000,00. (2.554.822.000,00). 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3. Dana Alokasi Khusus. 54.685.510.000,00. 53.884.697.110,00. (800.812.890,00). 98,54. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 68.430.522.000,00. 68.789.185.203,00. 358.663.203,00. 100,52. 201.511.153.104,97. 195.758.503.985,04. (5.752.649.119,93). 97,15. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1. Pendapatan Hibah. 28.497.023.000,00. 20.738.345.000,00. (7.758.678.000,00). 72,77. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. 29.935.927.157,77. 30.248.150.579,04. 312.223.421,27. 101,04. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. 139.081.519.000,00. 138.716.421.000,00. (365.098.000,00). 99,74. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6. Pendapatan Lainnya. 3.996.683.947,20. 6.055.587.406,00. 2.058.903.458,80. 151,52. 188.147.961.352,68. 179.360.395.441,00. (8.787.565.911,68). 95,33. 188.147.961.352,68. 179.360.395.441,00. (8.787.565.911,68). 95,33. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2. Belanja Bunga. 1.247.640.986,18. 637.627.057,00. (610.013.929,18). 51,11. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3. Belanja Subsidi. 1.285.000.000,00. 1.285.000.000,00. 0,00. 100,00. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4. Belanja Hibah. 19.080.000.000,00. 14.569.327.885,00. (4.510.672.115,00). 76,36. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5. Belanja Bantuan Sosial. 5.069.673.725,00. 5.039.112.809,00. (30.560.916,00). 99,40. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 2.458.684.580,50. 1.080.318.300,00. (1.378.366.280,50). 43,94. LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. DASAR HUKUM. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019. Halaman 1.

(30) JUMLAH (Rp). BERTAMBAH / (BERKURANG). KODE REKENING. URAIAN. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. REALISASI. (Rp). (%). 1. 2. 3. 4. 5=4-3. 6. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8. Belanja Tidak Terduga SURPLUS / (DEFISIT). 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1. DASAR HUKUM 7. 145.454.986.000,00. 144.331.741.900,00. (1.123.244.100,00). 99,23. 13.551.976.061,00. 12.417.267.490,00. (1.134.708.571,00). 91,63. 718.994.509.752,29. 750.568.604.677,04. 31.574.094.924,75. 104,39. 98.536.762.500,03. 96.948.613.916,03. (1.588.148.584,00). 98,39. PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. 53.635.375.916,03. 52.047.613.916,03. (1.587.762.000,00). 97,04. Perda No.1/2020 ttg Pertanggungjawaban APBD 2019. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4. Penerimaan Pinjaman Daerah. 44.901.386.584,00. 44.901.000.000,00. (386.584,00). 100,00. Nota Kesepatan No.P-050/371/LP3-Bapp/IX/2020. 32.907.819.723,61. 32.902.000.000,00. (5.819.723,61). 99,98. 7.955.000.000,00. 7.950.000.000,00. (5.000.000,00). 99,94. 24.952.819.723,61. 24.952.000.000,00. (819.723,61). 100,00. 65.628.942.776,42. 64.046.613.916,03. (1.582.328.860,39). 97,59. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. 4.04 . 4.04.05 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3. Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO. Perda No.11/2013 ttg Pernyataan Modal Pemda Barsel Surat Persetujuan Pinjaman No.KCL.302/SPPK-00040/X. BUPATI BARITO SELATAN,. ttd EDDY RAYA SAMSURI. LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. Halaman 2.

(31) LAMPIRAN I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan. : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Bidang Pemerintahan. : 4 . 05. Kepegawaian. Unit Organisasi. : 4 . 05 . 07. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Sub Unit Organisasi. : 4 . 05 . 07 . 01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH (Rp). BERTAMBAH / (BERKURANG). KODE REKENING. URAIAN. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN. REALISASI. (Rp). (%). 1. 2. 3. 4. 5=4-3. 6. 4.05 . 4.05.07 . 01 . 00 . 00 . 5 4.05 . 4.05.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.05 . 4.05.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 02 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 10 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 11 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 12 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 15 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 17 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 26 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 409. BELANJA. 7. 5.424.994.799,01. 4.958.713.755,00. (466.281.044,01). 91,40. 2.779.477.705,51. 2.487.922.588,00. (291.555.117,51). 89,51. 2.779.477.705,51. 2.487.922.588,00. (291.555.117,51). 89,51. 2.645.517.093,50. 2.470.791.167,00. (174.725.926,50). 93,40. 470.470.500,00. 458.695.442,00. (11.775.058,00). 97,50. 68.500.000,00. 57.934.842,00. (10.565.158,00). 84,58. Belanja Barang dan Jasa. 68.500.000,00. 57.934.842,00. (10.565.158,00). 84,58. Penyediaan alat tulis kantor. 55.140.500,00. 55.113.500,00. (27.000,00). 99,95. Belanja Barang dan Jasa. 55.140.500,00. 55.113.500,00. (27.000,00). 99,95. 31.600.000,00. 31.299.000,00. (301.000,00). 99,05. 31.600.000,00. 31.299.000,00. (301.000,00). 99,05. 5.000.000,00. 5.000.000,00. 0,00. 100,00. 5.000.000,00. 5.000.000,00. 0,00. 100,00. 8.000.000,00. 7.500.000,00. (500.000,00). 93,75. 8.000.000,00. 7.500.000,00. (500.000,00). 93,75. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 2.500.000,00. 2.500.000,00. 0,00. 100,00. 2.500.000,00. 2.500.000,00. 0,00. 100,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa. Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Barang dan Jasa. Mengikuti Barsel Expo. LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. DASAR HUKUM. Halaman 1.