TAHUN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.28. Program Penyediaan dan - 84.310.000,00 - 84.310.000,00
Pengelolaan Air Baku
1.06.01.28.08. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)
1.05. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN - 659.601.000,00 - 659.601.000,00
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang - 659.601.000,00 - 659.601.000,00
1.06.01.15.02. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, - 98.102.000,00 - 98.102.000,00 RTRK, RTBL.
1.06.01.15.05. Penyusunan rencana detail tata ruang - 492.300.000,00 - 492.300.000,00 kawasan
1.06.01.15.16. Rapat Koordinasi Badan Koordinasi - 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
5
1.06.01. BADAN PERENCANAAN 25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Perkantoran
1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 62.400.000,00 - 62.400.000,00 air dan listrik
1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 19.800.000,00 93.940.000,00 - 113.740.000,00 1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 87.500.000,00 - 87.500.000,00 1.06.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 7.700.000,00 - 7.700.000,00
kerja
1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.782.500,00 - 40.782.500,00 1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 30.450.000,00 - 30.450.000,00
penggandaan
1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 1.540.000,00 - 1.540.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan - - 84.250.000,00 84.250.000,00 kantor
1.06.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 14.125.000,00 - 14.125.000,00 1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 1.06.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 319.400.000,00 - 319.400.000,00
luar daerah
1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 118.720.000,00 375.000.000,00 493.720.000,00 Prasarana Aparatur
1.06.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 325.000.000,00 325.000.000,00
1.06.01.02.10. Pengadaan mebeleur - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 118.720.000,00 - 118.720.000,00 dinas/operasional
1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.06.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ - 92.058.000,00 - 92.058.000,00
Informasi
1.06.01.15.11. Penyusunan dan Pengolahan Sistem - 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
dan Data Dasar
1.06.01.21. Program Perencanaan 5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Pembangunan Daerah 1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD 5.640.000,00 350.675.000,00 - 356.315.000,00 1.06.01.21.06. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD - 92.263.000,00 - 92.263.000,00 1.06.01.21.07. Penetapan RPJMD - 263.480.000,00 - 263.480.000,00 1.06.01.21.08. Penyusunan Rancangan RKPD - 231.117.000,00 - 231.117.000,00 1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - 161.276.000,00 - 161.276.000,00 1.06.01.21.10. Penetapan RKPD - 27.810.000,00 - 27.810.000,00
1.06.01.21.18. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan - 52.399.000,00 - 52.399.000,00 Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1.06.01.21.20. Bintek Perencanaan Pembangunan - 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Daerah
1.06.01.22. Program Perencanaan - 173.162.000,00 - 173.162.000,00
Pembangunan Ekonomi
1.06.01.22.13. Perencanaan Pembangunan Ekonomi - 77.919.000,00 - 77.919.000,00 1.06.01.22.15. Penyusunan Produk Unggulan Daerah - 95.243.000,00 - 95.243.000,00
1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial dan - 256.270.500,00 - 256.270.500,00
Budaya
1.06.01.23.08. Penyusunan Strategi Penanggulangan - 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Kemiskinan Daerah (SPKD)
1.06.01.23.11. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial - 113.157.000,00 - 113.157.000,00 dan Budaya
1.06.01.23.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD - 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06.01.24. Program Perencanaan - 163.219.000,00 - 163.219.000,00
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
5
1.06.01.24.01. Perencanaan Air Minum, Draenase dan - 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Sanitasi Perkotaan
1.06.01.24.02. Perencanaan Penanganan Perumahan - 132.689.000,00 - 132.689.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - 146.358.000,00 - 146.358.000,00
1.20.03.15. Program Pengembangan Data/ - 146.358.000,00 - 146.358.000,00
Informasi
1.20.03.15.01. Pengumpulan, up-dating dan analisis data - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 capaian target kinerja program dan
kegiatan
1.07. 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00
1.07.02. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 INFORMASI, PARIWISATA DAN
BUDAYA
1.07.02.01. Program Pelayanan Administrasi 22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Perkantoran
1.07.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 73.430.000,00 - 73.430.000,00 1.07.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 99.000.000,00 - 99.000.000,00
air dan listrik
1.07.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.07.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.150.000,00 60.200.000,00 - 82.350.000,00 1.07.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 192.225.000,00 - 192.225.000,00 1.07.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 8.500.000,00 - 8.500.000,00
kerja
1.07.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 31.319.480,00 - 31.319.480,00 1.07.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 127.125.000,00 - 127.125.000,00
penggandaan
1.07.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 8.184.000,00 - 8.184.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.02.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 3.710.500,00 - 3.710.500,00 1.07.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 1.07.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 201.195.000,00 - 201.195.000,00
luar daerah
1.07.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 122.011.200,00 - 122.011.200,00
Prasarana Aparatur
1.07.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 1.07.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 86.511.200,00 - 86.511.200,00
dinas/operasional
1.07.02.03. Program Peningkatan Disiplin - 13.000.000,00 - 13.000.000,00
Aparatur
1.07.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 perlengkapannya
1.07.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.07.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1.07.02.17. Program peningkatan pelayanan - 347.720.000,00 - 347.720.000,00
angkutan
1.07.02.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin - 347.720.000,00 - 347.720.000,00 pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
1.07.02.18. Program Pembangunan Sarana dan - - 200.390.000,00 200.390.000,00
Prasarana Perhubungan
1.07.02.18.10. Pengadaan Dermaga Penyeberangan - - 200.390.000,00 200.390.000,00 Angkutan Sungai
1.07.02.19. Program pengendalian dan - 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00
pengamanan lalu lintas
1.07.02.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan - - 327.090.000,00 327.090.000,00 Marka Jalan (DAK 2016)
1.07.02.19.11. Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan - 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Warning Light
1.08. 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 8.360.986.500,00
1.03.02. DINAS PEKERJAAN UMUM - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00
1.03.02.24. Program Pengelolaan ruang - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 terbuka hijau (RTH)
5
1.03.02.24.06. Pemeliharaan RTH - 957.486.500,00 - 957.486.500,00
1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi - 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00
Perkantoran
1.08.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 35.725.000,00 - 35.725.000,00 1.08.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 36.000.000,00 - 36.000.000,00
air dan listrik
1.08.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan - 71.730.000,00 - 71.730.000,00 1.08.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 108.790.000,00 - 108.790.000,00 1.08.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
kerja
1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.630.500,00 - 19.630.500,00 1.08.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 13.550.000,00 - 13.550.000,00
penggandaan
1.08.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan - - 54.750.000,00 54.750.000,00 kantor
1.08.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 2.525.000,00 - 2.525.000,00 1.08.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - - 450.000,00 450.000,00
perundang-undangan
1.08.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 12.108.000,00 - 12.108.000,00 1.08.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 204.088.000,00 - 204.088.000,00
luar daerah
1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 94.010.400,00 - 94.010.400,00
Prasarana Aparatur
1.08.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 94.010.400,00 - 94.010.400,00 dinas/operasional
1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 36.528.000,00 - 36.528.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.08.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 36.528.000,00 - 36.528.000,00 1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja - 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00
Pengelolaan Persampahan
1.08.01.15.02. Penyediaan sarana dan prasarana - 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 pengelolaan persampahan (DAK 2016)
1.08.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat - 65.886.000,00 - 65.886.000,00 dalam pengelolaan persampahan
1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran 2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - 89.156.200,00 - 89.156.200,00 1.08.01.16.07. Pengkajian dampak lingkungan dan - 66.541.500,00 - 66.541.500,00
Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan
1.08.01.16.12. Penyusunan kebijakan pengendalian - 103.922.000,00 - 103.922.000,00 pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
1.08.01.16.13. Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL - 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Daerah
1.08.01.16.31. pendukung operasional laboratorium 2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 1.08.01.16.38. Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah - 19.375.700,00 - 19.375.700,00
B3
1.08.01.17. Program Perlindungan dan - 76.749.000,00 - 76.749.000,00
Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.01.17.05. Pengembangan Dampak Perubahan Iklim - 30.035.000,00 - 30.035.000,00 1.08.01.17.06. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan - 27.202.000,00 - 27.202.000,00 1.08.01.17.22. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat - 19.512.000,00 - 19.512.000,00
1.08.01.18. Program Rehabilitasi dan - 196.247.500,00 - 196.247.500,00
Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1.08.01.18.09. Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama - 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Pengelolaan DAS Batang Hari
1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan - 670.782.500,00 - 670.782.500,00
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5
1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi - 119.039.500,00 - 119.039.500,00 lingkungan
1.08.01.19.06. Inventarisasi Penyusunan Data Base - 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Pengelolaan Lingkungan
1.08.01.19.12. Pembinaan Sekolah Berwawasan - 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Lingkungan (ADIWIYATA)
1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian - 514.275.000,00 - 514.275.000,00
Polusi
1.08.01.20.04. Pembangunan tempat pembuangan benda - 514.275.000,00 - 514.275.000,00 padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK
2016)
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - 169.535.000,00 - 169.535.000,00
1.20.03.17. Program Perlindungan dan - 169.535.000,00 - 169.535.000,00
Konservasi Sumber Daya Alam
1.20.03.17.08. Pengendalian dan Pengawasan - 16.751.500,00 - 16.751.500,00 pemanfaatan SDA
1.20.03.17.09. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA - 87.613.500,00 - 87.613.500,00 1.20.03.17.21. Pembuatan Profil Potensi Sumber Daya - 65.170.000,00 - 65.170.000,00
Alam (SDA)
1.09. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - 318.225.000,00 - 318.225.000,00
1.20.03.19. Program Penyelesaian - 318.225.000,00 - 318.225.000,00
konflik-konflik pertanahan
1.20.03.19.01. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan - 49.405.000,00 - 49.405.000,00 1.20.03.19.02. Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan - 169.598.000,00 - 169.598.000,00
Penyelesaian Administrasi Pertanahan
1.20.03.19.04. Penyelesaian Sengketa Tanah Milik - 99.222.000,00 - 99.222.000,00 Pemerintah Daerah
1.10. 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 CATATAN SIPIL
1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi 6.375.000,00 518.311.750,00 - 524.686.750,00 Perkantoran
1.10.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 222.600.000,00 - 222.600.000,00
air dan listrik
1.10.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 perlengkapan kantor
1.10.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.10.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.375.000,00 53.280.000,00 - 59.655.000,00 1.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 36.700.000,00 - 36.700.000,00 1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.288.250,00 - 14.288.250,00 1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 7.260.000,00 - 7.260.000,00
penggandaan
1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 1.445.000,00 - 1.445.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 perundang-undangan
1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 9.999.500,00 - 9.999.500,00 1.10.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 145.489.000,00 - 145.489.000,00
luar daerah
1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 76.980.800,00 30.750.000,00 107.730.800,00 Prasarana Aparatur
1.10.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 10.400.000,00 10.400.000,00 1.10.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - 6.000.000,00 6.000.000,00 1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 76.180.800,00 - 76.180.800,00
dinas/operasional
1.10.01.02.70. Penyediaan Perlengkapan Kantor - 800.000,00 14.350.000,00 15.150.000,00
1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.10.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.10.01.27. Program Penataan Administrasi - 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00
5
1.10.01.27.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK - 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 secara terpadu
1.10.01.27.02. Pelatihan tenaga pengelola SIAK - 40.173.000,00 - 40.173.000,00 1.10.01.27.08. Peningkatan pelayanan publik dalam - 104.015.000,00 - 104.015.000,00
bidang kependudukan
1.10.01.27.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan - 56.323.000,00 - 56.323.000,00 1.10.01.27.31. Implementasi Sistem Informasi - 110.775.000,00 12.000.000,00 122.775.000,00
Administrasi Kependudukan (SIAK)
1.10.01.27.32. Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional - 80.820.000,00 - 80.820.000,00 1.10.01.27.38. Penyusunan Profil Kependudukan - 42.057.000,00 - 42.057.000,00
1.11. - 573.747.000,00 - 573.747.000,00
1.22.02. BADAN PEMBERDAYAAN - 573.747.000,00 - 573.747.000,00
MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA