TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI : 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 6 TARGET 5 No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
11.250.000.000,00 1.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.370.645.000,00
1
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi Kalimantan
Tengah
28.750.000,00
Surat masuk dan keluar SKPD 3000 surat
1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi Kalimantan Tengah
360.000.000,00 Administrasi pembayaran rekening telepon, listrik, air,
dan internet
4 rekening 2
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi Kalimantan Tengah
13.000.000,00 Gedung kantor, aula, gedung arsip, dan gedung
pengolahan data
5 gedung 3
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Provinsi Kalimantan Tengah
8.625.000,00 Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) 2 unit
4
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi Kalimantan
Tengah
460.000.000,00
PNS dan non PNS 1 tahun
5
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi Kalimantan
Tengah
39.000.000,00
Lingkungan kantor 5 gedung
6
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah
19.500.000,00 Komputer dan printer beserta alat pendukung 4 jenis
7
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Kalimantan
Tengah
75.000.000,00
Alat tulis kantor 40 jenis
8
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
Provinsi Kalimantan Tengah
50.000.000,00
Barang cetak dan penggandaan 8 jenis
9
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi Kalimantan Tengah
110.000.000,00 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
kantor/Rehab instalasi/penambahan daya listrik
10 jenis 10
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi Kalimantan Tengah
410.000.000,00
Peralatan dan perlengkapan kantor 15 jenis
11
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Provinsi Kalimantan Tengah
105.000.000,00
Surat kabar dan publikasi 1 tahun
12
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi Kalimantan
Tengah
30.000.000,00
PNS BKD dan tamu 1 tahun
13
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar daerah PNS BKD 1 tahun 160.000.000,00
14
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam daerah PNS BKD 1 tahun 100.000.000,00
1 2 3 4 5 6
1.20-01.23 Pembinaan non PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
385.770.000,00
Non PNS 15 orang
16
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah PNS BKD 4 orang 16.000.000,00
17
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.710.000.000,00 2
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi Kalimantan
Tengah
400.000.000,00
Gudang aset kantor 1 gedung
1
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi Kalimantan
Tengah
75.000.000,00
Gorden 2 gedung
2
1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Provinsi Kalimantan
Tengah
500.000.000,00 Taman dan Tempat parkir kendaraan roda 4 (empat) 2 jenis
3
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Kalimantan Tengah
50.000.000,00
Gedung kantor, aula dan tempat parkir 5 gedung
4
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Provinsi Kalimantan Tengah
49.000.000,00 Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) 1 unit
5
1.20-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Provinsi Kalimantan Tengah
36.000.000,00
Perlengkapan gedung kantor dan aula 2 jenis
6
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi Kalimantan Tengah
600.000.000,00 Rehab Lanjutan aula dan pengaspalan jalan 2 jenis
7
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 113.000.000,00
3
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Provinsi Kalimantan Tengah
42.500.000,00
PNS dan non PNS BKD 85 stel
1
1.20-03.06 Pengadaan pakaian batik Provinsi Kalimantan
Tengah
42.500.000,00
PNS dan non PNS BKD 85 stel
2
1.20-03.11 Pengadaan Pakaian Adat Khas Kalteng Provinsi Kalimantan
Tengah
28.000.000,00
Pejabat Struktural BKD 17 stel
3
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
367.100.331,00 4
1.20-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi Kalimantan Tengah
217.100.331,00 PNS pengelola kepegawaian pada Provinsi/Kab/Kota 100 orang
1
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Provinsi Kalimantan Tengah 150.000.000,00 PNS BKD yang mengikuti Bimtek/Workshop/Kursus/Kursus singkat 15 orang 2
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
414.000.000,00 5
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Provinsi Kalimantan Tengah
350.000.000,00
Dokumen/laporan perencanaan 14 laporan
1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi Kalimantan
Tengah
32.000.000,00 Laporan keuangan semesteran dan prognosis
keuangan
25 eksemplar 2
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi Kalimantan Tengah
32.000.000,00
Laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar
1 2 3 4 5 6
1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
850.120.000,00 6
1.20-23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Provinsi Kalimantan Tengah
235.000.000,00 Website Pemprov Kalteng dan website BKD Prov.
Kalteng
1 tahun 1
1.20-23.07 Proses input data sisteim infomasi kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah
160.000.000,00 Data elektronik pegawai Pemprov Kalteng 7000 update data PNS
2
1.20-23.08 Pengembangan aplikasi pada sistem infomasi manajemen kepegawaian Prov. Kalteng
Provinsi Kalimantan Tengah
65.000.000,00
Aplikasi SIMPEG Pemprov Kalteng 1 modul
3
1.20-23.10 Penataan dokumen PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
140.000.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 2500 buah
14 Kab/Kota 4
1.20-23.13 PPID BKD Provinsi Kalimantan
Tengah
10.120.000,00
PNS BKD 1 laporan
5
1.20-23.46 Pengembangan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
Provinsi Kalimantan Tengah
240.000.000,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Pemprov Kalteng
1 tahun 6
1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 370.000.000,00
7
1.20-28.07 Monitoring tugas belajar Luar daerah PNS Provinsi 20 laporan 90.000.000,00
1
1.20-28.13 Rakor Kepegawaian Provinsi Kalimantan
Tengah
280.000.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 50 orang
2
1.20-30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.910.814.669,00 8
1.20-30.02 Seleksi penerimaan calon PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
750.000.000,00
Pelamar umum 200 orang CPNS
1
1.20-30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Provinsi Kalimantan Tengah 450.000.000,00 PNS Provinsi/Kab/Kota 2100 SK 7 orang 2
1.20-30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Provinsi Kalimantan Tengah
34.500.000,00
PNS Provinsi 50 orang PNS
3
1.20-30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Provinsi Kalimantan Tengah
125.000.000,00 PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya dan
Piagam Pensiun
250 orang
Satyalencana Karya Satya (10, 20, 30 Th) 4
1.20-30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Provinsi Kalimantan Tengah 393.360.000,00 PNS Provinsi/Kab/Kota 10 SK 10 laporan 5
1.20-30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Provinsi Kalimantan Tengah
800.000.000,00
PNS Provinsi 20 orang PNS
6
1.20-30.18 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Provinsi Kalimantan Tengah
115.000.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 400 orang PNS
7
1.20-30.19 Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II Provinsi Kalimantan Tengah
100.000.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 400 orang PNS
8
1.20-30.20 Penyelesaian SK izin belajar dan SK tugas belajar Provinsi Kalimantan Tengah
28.750.000,00 SK PNS yang mengikuti ijin belajar dan tugas belajar 100 orang PNS
9
1.20-30.23 Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umum atau honorer Provinsi Kalimantan Tengah 90.000.000,00 PNS Provinsi 300 orang CPNS 10
1 2 3 4 5 6
1.20-30.24 Peningkatan pelayanan pensiun Provinsi Kalimantan
Tengah
134.501.263,00
SK pensiun PNS 150 SK
11
1.20-30.25 Seleksi Penerimaan Capra IPDN Provinsi Kalimantan
Tengah
200.000.000,00
SMA/MAN 155 orang Capra IPDN
12
1.20-30.27 Penyusanan Pemberian Kesejahteraan Aparatur Provinsi Kalimantan Tengah
150.000.000,00 PNS yang mengambil cuti, membuat Karis/Karsu,
mendaftar sebagai peserta BPJS (ASKES) dan Taspen, serta SKP Eselon II
25 orang 200 orang 200 orang 44 orang 13
1.20-30.28 Penyusunan Rencana Karir PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
850.000.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 400 SK
14
1.20-30.29 Penataan Jabatan Fungsional Provinsi Kalimantan
Tengah
150.000.000,00
PNS jabatan fungsional 325 SK
15
1.20-30.30 Pembinaan dan Pengendalian Manajemen PNS Provinsi Kalimantan Tengah
71.536.884,00
PNS fungsional analis kepegawaian 4 orang analis
16
1.20-30.31 Mutasi PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
51.980.000,00
PNS Provinsi/Kab/Kota 300 orang
17
1.20-30.32 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan Kepegawaian
Luar daerah/Dalam daerah
216.186.522,00
Instansi Pusat/Provinsi/Kab/Kota 19 instansi
(Pusat/Provinsi/Kab/K ota)
18
1.20-30.33 Penyelesaian Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah Janji PNS
Provinsi Kalimantan Tengah
90.000.000,00
CPNS Pelamar Umum/Honorer 200 orang
200 orang 200 Karpeg 19
1.20-30.34 Pelepasan Pensiun/Purna Tugas PNS BUP Provinsi Kalimantan
Tengah
80.000.000,00
PNS BUP Provinsi 145 orang PNS BUP
20
1.20-30.35 Pembekalan dan Orientasi PNS Provinsi Kalimantan
Tengah
30.000.000,00
PNS Provinsi 200 orang PNS
21
1.20-52 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
50.000.000,00 9
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi Kalimantan
Tengah
50.000.000,00 Barang/aset milik daerah di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5 dokumen 10 dokumen 5 dokumen 20 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 1
1.20-63 Program Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
94.320.000,00 10
1.20-63.02 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan
Luar daerah/Dalam daerah
19.320.000,00
Pengolahan dan penyimpanan arsip SKPD 1 tahun
1
1.20-63.03 Penataan Kearsipan Provinsi Kalimantan
Tengah
75.000.000,00
Arsip BKD 12 laporan
2