TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI : 1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 6 TARGET 5 No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
37.500.000.000,00 1.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.246.909.500,00
1
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 358.000.000,00 Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim 12 kali
1 2 3 4 5 6 1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 1.953.100.000,00 Jumlah rata-rata pemakaian telepon, air, listrik dan
internet
12 kali 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. KoKab. Lamandau, waringin Timur, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
300.000.000,00 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang
dipelihara
6 Jenis 3
1 2 3 4 5 6 1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 79.325.000,00 Terbayarnya premi asuransi gedung dan mobil samsat
keliling
15 Unit 4
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 28.000.000,00 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/diurus
perijinannya
55 Unit 5
1 2 3 4 5 6
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 1.160.908.800,00 Jumlah rata-rata pembayaran honorarium pengelola
uang/barang/operator/sopir/jaga malam
12 kali 6
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 448.982.700,00 Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas
kebersihan kantor
12 kali 7
1 2 3 4 5 6 1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 120.000.000,00 Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki 3 Jenis
8
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 1.019.093.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK 15 kantor
1 2 3 4 5 6 1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan dan
penggandaan
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 1.500.000.000,00 Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy 3 jenis
10
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 338.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
peralatan/perlengkapan kelistrikan
15 Kantor 11
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dipenda Prov. Kalimantan Tengah
300.000.000,00 Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor 2 jenis
1 2 3 4 5 6
1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 100.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
15 Kantor 13
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 86.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan
bacaan surat kabar harian
15 Kantor 14
1 2 3 4 5 6
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 130.500.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan
untuk rapat/tamu kantor
15 Kantor 15
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 490.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
perjalanan dinas luar daerah
15 Kantor 16
1 2 3 4 5 6 1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 1.800.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
perjalanan dinas dalam daerah
15 Kantor 17
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 35.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
perjalanan dinas dalam /luar daerah untuk rujukan berobat
15 Kantor 18
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.339.170.000,00 2
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Dipenda Prov, Kab.
Sukamara dan Palangka Raya
10.251.170.000,00
Jumlah pembangunan gedung kantor 3 unit
1
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi Kalimantan
Tengah
725.000.000,00 Jumlah kendaraan dinas R4 dan R2 yang diadakan 2 unit R4, 6 unit R2
1 2 3 4 5 6
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 400.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
pengadaan bendera, umbul-umbul, spanduk dan sejenis lainnya
15 Kantor 3
1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Kab. Kotawaringin
Barat, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Kab. Lamandau
80.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
pengadaan meubeler
5 Kantor 4
1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Kota P. Raya, Kab.
Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
1.253.000.000,00 Jumlah pekerjaan Penataan Halaman dan
Pembangunan Pagar
3 Pekerjaan 5
1.20-02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kab. Katingan, Kab.
Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kab. Barut, Kab. Barsel, Kab. Gunung Mas
300.000.000,00 Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki 10 unit
1 2 3 4 5 6 1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
750.000.000,00 Jumlah gedung kantor yang dipelihara/diperbaiki 15 unit
7
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
1.070.000.000,00 Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan
R4
55 unit 8
1 2 3 4 5 6
1.20-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 50.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
pemeliharaan mebeleur
15 Kantor 9
1.20-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 350.000.000,00 Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan
pemeliharaan pagar, halaman dan tempat parkir
15 Kantor 10
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Barito Utara
2.110.000.000,00 Jumlah kantor yang membutuhkan rehabilitasi gedung
kantor
2 Unit 11
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 210.000.000,00
1 2 3 4 5 6 1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 210.000.000,00
Jumlah pakaian dinas 370 stel
1
1.20-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 60.000.000,00
4
1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 60.000.000,00
Jumlah pemindahan tugas PNS 8 orang
1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00 5
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dipenda Prov Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan 150.000.000,00
formal
8 orang 1
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
330.000.000,00 6
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 4 dokumen 175.000.000,00
1 2 3 4 5 6
1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Dipenda Prov.
Kalteng
155.000.000,00
Jumlah dokumen RKA 2 dokumen
2
1.20-17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.920.000.000,00 7
1.20-17.05 Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi
Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan perubahan perda tentang 150.000.000,00
pajak daerah dan retribusi daerah
4 Jenis 1
1.20-17.22 Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah
Dipenda Prov. Jumlah dokumen laporan kegiatan rapat tim pembina 250.000.000,00
Samsat Kalteng
1 dokumen 2
1.20-17.23 Penunjang operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah
Dipenda Prov. Kalteng
100.000.000,00 Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi tim
pembina SAMSAT Kalteng
1 jenis 3
1.20-17.34 Sistem Informasi Manajemen SAMSAT Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 500.000.000,00 Jumlah dokumen laporan kantor/UPTPPD yang
membutuhkan komputerisasi SAMSAT Kalteng
15 dokumen 4
1.20-17.43 Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Dipenda Prov.
Kalteng
100.000.000,00 Jumlah dokumen laporan pendapatan daerah Kalteng 1 jenis
5
1.20-17.68 Rapat Evaluasi Produk Hukum Pungutan Daerah Dipenda Prov Jumlah perda dan pergub pungutan daerah 2 dokumen 100.000.000,00
6
1.20-17.69 Rapat Rekon PKB BBNKB dan PAP Dipenda Prov Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi PKB, BBNKB dan 150.000.000,00
PAP
3 dokumen 7
1.20-17.70 Pembinaan Tertib Administrasi Pungutan Daerah Dipenda Prov Jumlah laporan/dokumen pembinaan tertib 160.000.000,00
administrasi pungutan daerah
2 dokumen 8
1.20-17.71 Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD Dipenda Prov Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian 160.000.000,00
UPTPPD
1 dokumen 9
1.20-17.72 Rapat Evaluasi Hasil Pengendalian/Pemeriksaan Dipenda Prov Jumlah laporan evaluasi hasil 100.000.000,00
pengendalian/pemeriksaan
1 dokumen 10
1.20-17.73 Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat
Dipenda Prov Jumlah laporan hasil survey/pemantauan pelaksanaan 150.000.000,00
pelayanan masyarakat
1 dokumen 11
1.20-38 Program Intensifikasi Pendapatan Daerah 7.243.920.500,00
1 2 3 4 5 6
1.20-38.01 Intensifikasi dan koordinasi PKB dan BBN-KB Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan kegiatan dalam rangka 2.000.000.000,00
intensifikasi/koordinasi PKB dan BBN-KB
3 dokumen 1
1.20-38.02 Intensifikasi dan koordinasi pajak daerah lainnya Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan kegiatan dalam rangka 1.203.920.500,00
intensifikasi/koordinasi pajak daerah lainnya
2 dokumen 2
1.20-38.05 Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan capaian retribusi daerah per 100.000.000,00
triwulan
4 dokumen 3
1.20-38.08 Sosialisasi peraturan dan ketentuan pungutan daerah
Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan sosialisasi peraturan dan 450.000.000,00
ketentuan pungutan daerah
5 dokumen 4
1.20-38.09 Rakor bidang pendapatan daerah Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan rapat koordinasi pendapatan 280.000.000,00
daerah per semester
2 dokumen 5
1.20-38.10 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi 230.000.000,00
pendapatan daerah per triwulan
4 dokumen 6
1.20-38.13 Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Dipenda Prov Jumlah dokumen laporan kegiatan intensifikasi DBH 690.000.000,00
pajak dan DBH bukan pajak
10 dokumen 7
1.20-38.14 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 SAMSAT
Kab. Kotawaringin Timur
400.000.000,00
Sertifikat ISO Samsat 1 sertifikat
8
1.20-38.16 Razia Bersama Kendaraan Bermotor Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 1.890.000.000,00 Jumlah dokumen laporan kegiatan razia bersama
kendaraan bermotor oleh Dipenda Kalteng/UPTPPD
1 dokumen 9