TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI : 1.20.0309 BIRO UMUM
TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 6 TARGET 5 No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
57.115.359.768,00 1.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.208.356.768,00
1
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya Jasa pengiriman surat/paket/barang 1 Tahun 60.000.000,00
1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Palangka Raya rekening listrik, air bersih dan jasa telpon dilingkungan 3.900.000.000,00
Rujab Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
1 Tahun 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Palangka Raya Peralatan kantor dan Perlengkapan kantor 1 Tahun 250.000.000,00
3
1.20-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Palangka Raya Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Orang 250.000.000,00
4
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya PBB rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Mess dan 200.000.000,00
Asrama
3 Unit Bangunan 5
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Palangka Raya Biaya perijinan administrasi kendaraan dinas/ 180.000.000,00
operasional di lingkungan kantor Gubernur dan Rujab Gubernur dan Wakil Gubernur
80 unit STNK, 80 unit KIR kendaraan Operasional/Dinas 6
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya Pengelola uang dan barang 1 Tahun 820.000.000,00
7
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya Kebersihan kantor Gubernur, Rujab Gubernur, Rujab 750.000.000,00
Wagub dan Rujab Setda Anggaran Responsip Gender(ARG)
1 Tahun 8
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya Alat tulis kantor 1 Tahun 130.000.000,00
9
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
Palangka Raya Barang cetakan dan penggadaan, blangko-blangko 95.000.000,00
administrasi perkantoran
1 Tahun 10
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Palangka Raya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan 250.000.000,00
Kantor
1 tahun 11
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya Tamu dan Peserta Rapat, Anggaran Responsip 760.500.000,00
Gender(ARG)
1 Tahun 12
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Palangka Raya Perjalanan dinas ke luar daerah, biaya hotel, sewa 575.000.000,00
tempat, mobilitas darat, air dan udara
1 Tahun 13
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Palangka Raya Perjalanan dinas ke dalam daerah, biaya hotel, sewa 685.000.000,00
tempat, mobilitas darat, air dan udara
1 Tahun 14
1.20-01.23 Pembinaan non PNS Palangka Raya Jasa non PNS (Honorer) 93 orang 2.189.356.768,00
1 2 3 4 5 6 1.20-01.32 Penyediaan jasa administrasi verifikasi, Akutansi
dan pelaopran keuangan Sekretariat daerah
Palangka Raya Verifikator, Pencatat Akuntansi dan Pelaporan 20.000.000,00
Keuangan
1 Tahun 16
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya PNS Lingkup Setda 1 tahun 45.000.000,00
17
1.20-01.52 Penyediaan Jasa Administrasi Penyusunan Program dan Pelaporan Sekretariat Daerah
Palangka Raya Tersedianya jasa administrasi pelaksanaan 48.500.000,00
penyusunan program dan pelaporan Sekretariat Daerah
1 Tahun 18
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.384.753.000,00 2
1.20-02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Palangka Raya Rumah Jabatan/ Dinas 3 Paket 500.000.000,00
1
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya Perlengkapan gedung kantor 4 Paket 2.000.000.000,00
2
1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya Meubelair 6 buah meja rapat,10 1.000.000.000,00
set lemari partisi, 120 buah Kursi Kerja dan 200 buah Kursi Rapat 3
1.20-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya Rujab,Gubernur,Wakil guberur dan Istana Isen 500.000.000,00
Mulang
1 Tahun 4
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya Gedung, taman dan halaman kantor di lingkup Setda 1 tahun 500.000.000,00
5
1.20-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka Raya Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 550.000.000,00
Sekda
1 Tahun 6
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Palangka Raya kendaraan dinas operasional di lingkup Setda 1 tahun 1.500.000.000,00
7
1.20-02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Palangka Raya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 1 Tahun 50.000.000,00
8
1.20-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Palangka Raya Peralatan gedung kantor 1 Tahun 200.000.000,00
9
1.20-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir
Palangka Raya Tempat parkir Biro kesra dan Halaman di lingkungan 1.500.000.000,00
Kantor Gubernur
1 tahun 10
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya Interior Gedung Sayap Timur dan Aula Jayang 33.084.753.000,00
Tingang
2 paket 11
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 950.000.000,00
3
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Palangka Raya Pakaian dinas KDH dan WKDH, Anggaran Responsip 950.000.000,00
Gender(ARG)
870 orang 1
1.20-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 25.000.000,00
4
1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Palangka Raya PNS lingkup Setda 1 tahun 25.000.000,00
1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
260.000.000,00 5
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan teknis Palangka Raya PNS Setda Prov Kalteng 1 tahun 175.000.000,00
1
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Palangka Raya PNS Setda Prov Kalteng 1 Tahun 85.000.000,00
1 2 3 4 5 6
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
211.750.000,00 6
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Palangka Raya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 81.500.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
4 Dokumen 1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen 27.500.000,00
2
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 50.000.000,00
3
1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya Dokumen RKA dan DPA-SKPD 2 Dokumen 52.750.000,00
4
1.20-16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
2.400.500.000,00 7
1.20-16.03 Rapat koordinasi dengan unsur muspida Palangka Raya Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) 1 Tahun 100.000.000,00
1
1.20-16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
14 Kab/kota Pemerintah 14 Kab/kota wilayah Kalimantan Tengah 1 Tahun 600.000.000,00
2
1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya
700.000.000,00 Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya 1 Tahun
3
1.20-16.08 Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Palangka Raya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala 1.000.500.000,00
Daerah
1 Tahun 4
1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
90.000.000,00 8
1.20-23.03 Monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dan telekomunikasi
Palangka Raya Pengelola Sandi dan Telekomunikasi Provinsi, Pusat 90.000.000,00
dan Kab/Kota
1 Dokumen 1
1.20-35 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
35.000.000,00 9
1.20-35.12 Pengelolaan administrasi kepegawaian Palangka Raya Tersedianya dokumen administrasi Kepegawaian PNS 35.000.000,00
di lingkup Setda Prov. Kalteng
1 tahun 1
1.20-52 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
550.000.000,00 10
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya Pengelola barang daerah 5 dokumen 310.000.000,00
1
1.20-52.02 Penyimpanan distribusi dan inventaris barang milik daerah
Palangka Raya Tersusunnya Dokumen Penyimpanan Distribusi dan 125.000.000,00
Inventaris Barang Milik Daerah
5 Dokumen 2
1.20-52.03 Inventarisasi barang daerah Palangka Raya Terlaksananya inventarisasi barang daerah di 115.000.000,00
lingkungan Setda
1 Dokumen 3