TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 6 TARGET 5 No.
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.000.000.000,00 1.15
1.15-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.792.893.120,00
1
1.15-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam dan Luar
Daerah
15.180.000,00
Surat 4000 Surat
1
1.15-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Palangka Raya. PLN, Telkom dan PDAM. 12 Bulan 423.000.000,00
2
1.15-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya. Gedung Kantor, dan Aset Daerah Lainya. 1 Tahun. 17.500.000,00
3
1.15-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya. Kendaraan R-2 dan Kendaraan R-4. R4= 4 Unit, R2= 20 10.500.000,00
Unit. 4
1.15-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya. Administrasi Keuangan. 30 OB. 499.743.120,00
5
1.15-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya. Gedung Kantor. 12 Bulan. 80.000.000,00
6
1.15-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya. Komputer, Printers dan Peralatan lainnya. 26 Unit. 14.500.000,00
7
1.15-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya. Alat Tulis Kantor. 52 Jenis. 105.000.000,00
8
1.15-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
Kota Palangka Raya. Barang Cetakan dan Penggandaan. 7 Jenis. 50.000.000,00
9
1.15-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Palangka Raya. Bahan Komponen Dan Instalasi Listrik. 6 Jenis. 25.000.000,00
10
1.15-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka Raya. Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 30 Unit. 265.000.000,00
11
1.15-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Palangka Raya. Koran, Majalah dan Buku Peraturan 20.000.000,00
Perundang-undangan.
120 Media dan 20 Majalah.
12
1.15-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya. PNS dan Tamu. 1008 Kotak. 22.470.000,00
13
1.15-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah. Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi Luar 125.000.000,00
Daerah.
1 Tahun. 14
1.15-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
14 Kabupaten/Kota. Rakor, Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah. 1 Tahun. 100.000.000,00
15
1.15-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah. Jumlah Pegawai Yang Memerlukan Rujukan Berobat 20.000.000,00
Keluar Daerah.
2 OT. 16
1.15-02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
235.945.000,00 2
1.15-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya. Gedung Kantor. 4 Unit (Gedung 70.945.000,00
Kantor). 1
1 2 3 4 5 6 1.15-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka Raya. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2. R4 =2 Unit dan R2 125.000.000,00
=20 Unit. 2
1.15-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Palangka Raya. Perlengkapan Gedung/ Kantor. 4 Triwulan. 5.000.000,00
3
1.15-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Palangka Raya. Peralatan Gedung/Kantor. 12 Bulan. 35.000.000,00
4
1.15-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.000.000,00
3
1.15-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya. Pakaian Khusus PNS. 148 Stell. 55.000.000,00
1
1.15-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000,00 4
1.15-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam Dan Luar
Daerah.
60.000.000,00
PNS / Aparatur. 5 OT.
1
1.15-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
355.000.000,00 5
1.15-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya. Dokumen Laporan Keuangan Dan Aset. 19 Dokumen. 90.000.000,00
1
1.15-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Kota Palangka Raya. Dokumen RKA, DPA tahun 2016 ; RKA-P dan DPA-P 75.000.000,00
tahun 2015.
4 Dokumen. 2
1.15-06.15 Penyusunan renja SKPD Kota Palangka Raya. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Lakip 65.000.000,00
Tahun 2014.
3 Dokumen. 3
1.15-06.17 Penyusunan Renstra Pemberdayaan KUMKM Palangkaraya Dokumen Renstra 1 Dokumen 125.000.000,00
4
1.15-19 Program penguatan Kelembagaan koperasi 1.880.225.880,00
6
1.15-19.01 Penataan dan monitoring kelembagaan koperasi 14 Kabupaten / Kota. Koperasi. 100 Koperasi. 435.000.000,00
1
1.15-19.04 Penilaian koperasi berprestasi Provinsi Dan 14
Kabupaten / Kota.
149.970.000,00
Koperasi Berkualitas. 12 Koperasi.
2
1.15-19.05 Tangkas terampil koperasi Kota Palangka Raya. Siswa/Siswi SLTA/SMK Se Kalimantan Tengah. 42 Orang. 142.000.000,00
3
1.15-19.06 Pemeringkatan koperasi 14 Kabupaten / Kota. Koperasi Aktif. 100 Koperasi 150.000.000,00
4
1.15-19.07 Penyuluhan perkoperasian di wilayah PM2L 14 Kab/kota Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan 331.455.880,00
Masyarakat di Desa / Kelurahan PM2L tentang manfaat Koperasi
42 Desa/Kel 5
1.15-19.09 Pengembangan Koperasi di Kawasan eks PLG kabupaten koperasi 30 Koperasi 80.000.000,00
6
1.15-19.10 Pembuatan leaflet perkoperasian kota Palangka Raya Masyarakat 6230 Lembar 25.000.000,00
7
1.15-19.11 Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi
Kota Palangka Raya. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Dan 87.500.000,00
Aparatur Se Kalteng.
30 Orang 8
1.15-19.12 Sosialisasi PM2L 14 kab/kota koperasi 3 Wilayah 45.000.000,00
9
1.15-19.13 Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi
14 Kabupaten / Kota. KSP/USP-Koperasi Primer Dan Sekunder Provinsi. 50 Koperasi. 75.000.000,00
10
1.15-19.16 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Pangan
Kab. Kapuas, Kab. Ktw Timur,& Pulang Pisau.
60.000.000,00
Koperasi Di Wilayah Pangan. 12 Koperasi.
1 2 3 4 5 6 1.15-19.17 Bimbingan teknis pembuatan badan hukum
koperasi
Palangka Raya Koperasi 30 Orang 65.000.000,00
12
1.15-19.22 Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan 14 kab/kota Koperasi. 12 Kelompok Tani. 99.300.000,00
13
1.15-19.23 Peningkatan Kelembagaan Koperasi Melalui RAT Palangka Raya Koperasi 500 Koperasi 75.000.000,00
14
1.15-19.24 Pengembangan Koperasi Nelayan/Masyarakat Pesisir
Wilayah pesisir koperasi 15 Koperasi 60.000.000,00
15
1.15-20 Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
1.112.267.000,00 7
1.15-20.01 Koordinasi perencanaan penyusunan program/pemberdayaan koperasi dan UMKM
Kota Palangka Raya. Dinas Yang Membidangi KUMKM 14 Kab/ Kota. 1 Dokumen 175.000.000,00
Perencanaan 1
1.15-20.02 Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM
Kota Palangka Raya. Dinas Yang Membidangi Koperasi Dan UMKM 14 95.000.000,00
Kab/ Kota.
1 Dokumen 2
1.15-20.09 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di desa/kelurahan PM2L
42 Desa/Kel koperasi 42 Desa/Kel 183.530.000,00
3
1.15-20.14 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan permodalan
14 Kabupaten / Kota. Koperasi Dan UMKM. 25 Koperasi. 70.000.000,00
4
1.15-20.18 Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Kota Palangka Raya. Dinas Yang Membidangi KUKM 14 Kabupaten/Kota, 85.000.000,00
Stake Holder.
40 Orang. 5
1.15-20.19 Pemetaan UMKM 14 Kab/kota Uasah Mikro kecil dan Menengah 1 Dokumen 175.000.000,00
6
1.15-20.22 Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatan kepada UMKM
14 Kabupaten / Kota. UMKM. 50 UMKM. 60.000.000,00
7
1.15-20.29 Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan usaha
Kab. Katingan, Barito Timur dan Barito Utara
268.737.000,00
Koperasi 39 Koperasi
8
1.15-21 Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
405.000.000,00 8
1.15-21.08 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM Palangka Raya KUMKM 40 Orang 85.000.000,00
1
1.15-21.09 Pendampingan UMKM Melalui PLUT Palangka Raya Tersedianya Tenaga konsultan bagi UMKM 5 Orang 70.000.000,00
2
1.15-21.10 Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi UMKM
Palangka Raya Terlaksananya Pengembangan Penerapan Teknologi 75.000.000,00
bagi UMKM
10 UMKM 3
1.15-21.11 Sosialisasi Kepada Sumberdaya Produksi Pembiayaan dan Penataan Bagi UMKM
Palangka Raya Terlaksananya Sosialisasi Sumberdaya Produktif, 50.000.000,00
Pembiayaan, dan Penataan UMKM
10 UMKM 4
1.15-21.12 Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP
Koperasi
Palangka Raya KSP/USP Koperasi 100 Koperasi 75.000.000,00
5
1.15-21.13 Koordinasi Pengembangan UMKM Palangka Raya Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 50.000.000,00
Pengembangan UMKM
5 UMKM 6
1.15-22 Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
545.996.000,00 9
1.15-22.04 Pameran Kalimantan Tengah Expo Terselenggaranya Pameran Kalteng Ekspo 8 KUMKM 165.000.000,00
1
1.15-22.05 Pasar rakyat Masyarakat 2 Lokasi 130.996.000,00
1 2 3 4 5 6
1.15-22.06 Pameran luar daerah luar Daerah KUMKM 4 KUMKM 200.000.000,00
3
1.15-22.09 Pameran dalam daerah Palangka Raya KUMKM 4 KUMKM 50.000.000,00
4
1.15-23 Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
707.673.000,00 10
1.15-23.03 Diklat kewirausahaan Palangka Raya. Sarjana SM2L. 39 Orang. 144.000.000,00
1
1.15-23.10 DIKLAT Perkoperasian Palangka Raya. Pengurus Dan Pengawas Koperasi Dari Desa/ 326.673.000,00
Kelurahan PM2L.
84 Orang. 2
1.15-23.14 Bimbingan Teknis Penilai Kesehatan KSP/USP-Koperasi
Palangka Raya. Aparatur Dan Pengurus KSP/USP-Koperasi. 30 Orang. 62.500.000,00
3
1.15-23.15 Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan KSP/USP-Koperasi
Palangka Raya. Aparatur Dan Pengelola KSP/USP-Koperasi. 30 Orang. 62.500.000,00
4
1.15-23.17 DIKLAT Penyusunan Laporan Keuangan
KSP/USP-Koperasi se Kalteng
Palangka Raya. Aparatur Pembina. 30 Orang. 112.000.000,00
5
1.15-24 Program Peningkatan Daya Saing UMKM 850.000.000,00
11
1.15-24.01 Promosi dan Publikasi UMKM Dalam dan Luar
Daerah
25.000.000,00
Terpublikasinya Kegiatan dan Usaha UMKM 20 UMKM
1
1.15-24.02 Peningkatan Peran UMK Dalam Pengembangan
Usaha
14 Kab/kota Koperasi 20 Unit 650.000.000,00
2
1.15-24.03 Informasi UMKM Palangka Raya Terwujudnya informasi UMKM 1 Paket 50.000.000,00
3
1.15-24.04 Penataan UMKM Palangkaraya Terselenggaranya Rapat koordinasi perijinan IUMK 75.000.000,00
oleh kab/kota
30 Orang 4
1.15-24.06 Temu Kemitraan UMKM Luar Daerah Terlaksananya Kerjasama antara Pelaku Usaha 50.000.000,00
UMKM
5 UMKM 5