MATRIKS BUKU I RKP 2012
PAGU INDIKATIF 2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Program Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Haji Dan Umrah
I.1 Pelayanan Haji dan Umrah Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Rehabilitasi Asrama Haji (Unit) 15 19,5 Kementerian Agama
Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar
(Provinsi) 33 38,8
I.2 Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
(kegiatan) 33 16,4 Kementerian Agama
I.3 Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (jemaah) 221.000 140,0 Kementerian Agama II Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
II.1 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum,
saat pelaksanaan dan pasca haji Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan haji sesuai standar 70 182,31 Kementerian
Kesehatan
Angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah 2,3
III. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
III.1. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik
wisata Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya 29 79,7 Kementerian Budpar
I.L-168
No. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
III.2. Peningkatan PNPM Mandiri bidang
Pariwisata Meningkatnya jumlah desa wisata Jumlah desa wisata 978 121,5 Kementerian Budpar
III.3. Pengembangan Usaha, Industri dan
Investasi Pariwisata Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Jumlah daerah yang memiliki profil investasi pariwisata 7 52,4 Kementerian Budpar III.4 Pengembangan Standardisasi Pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad
pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata
1. Jumlah standard kompetensi pariwisata 2. Jumlah standard usaha pariwisata
3. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata (ribu orang)
8 5 20
36,8 Kementerian Budpar
III.5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata
1. Jumlah kegiatan penyusunan informasi dan pencitraan destinasi
2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 4 25
39,6 Kementerian Budpar
IV. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan IV.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang pendidikan yang responsif gender Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang
pendidikan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan - 1,9 Kementerian PP dan
PA Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan
ARG di bidang pendidikan K/L 1
Prov 2
IV.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang kesehatan yang responsif gender Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang
kesehatan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan - 2,1 Kementerian PP dan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan PA
ARG di bidang kesehatan K/L 1
Prov 5
IV.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
partisipasi perempuan di bidang politik dan Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di
bidang politik dan pengambilan keputusan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan
keputusan 1 3,3 Kementerian PP dan
PA
I.L-169
No. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
pengambilan keputusan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan
ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan K/L 3
Prov 6
IV.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang
ketenagakerjaan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan 1 2,0 Kementerian PP dan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan PA
ARG di bidang ketenagakerjaan K/L 1
Prov 5
IV.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - 17,0 Kementerian PP dan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan PA
kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan K/L 3
Prov 33
IV.6 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
penyusunan data gender Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender - 10,3 Kementerian PP dan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan PA
kebijakan penerapan sistem data terpilah gender K/L 4
Prov 8
IV.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
perlindungan tenaga kerja perempuan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja
perempuan Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan - 2,3 Kementerian PP dan
PA Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan
kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan K/L 1
Prov 5
IV.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
perlindungan korban perdagangan orang Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak
pidana perdagangan orang Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang - 7,4 Kementerian PP dan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan K/L 10 PA
I.L-170
No. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan
orang Prov 15
V. Program Perlindungan Anak V.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
penghapusan kekerasan pada anak Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada
anak Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 1 2,1 Kementerian PP dan
Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang penghapusan PA
kekerasan pada K/L 1
Prov 6
Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan
data anak korban kekerasan K/L 1
Prov 2
VI. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama VI.1 Pembinaan Administrasi PKUB Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi
PKUB Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket) 1 0,8 Kementerian Agama
VI.2 Pembinaan Pendidikan Agama dan
Keagamaan Konghucu dan Multikultural Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan
Agama dan Keagamaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Paket) 1 3,5 Kementerian Agama
VI.3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Tersedianya dana operasional FKUB Tk provinsi Operasional FKUB Tkt provinsi (FKUB) 33 26,7 Kementerian Agama Tersedianya dana operasional FKUB Tk Kabupaten Operasional FKUB Tkt Kabupaten (FKUB) 461
Terlaksananya pembangunan Sekber Kerukunan Umat
Beragama Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota (unit) 20
Terlaksananya pemulihan pasca konflik Pembinaan dan pengembangan KUB (kegiatan) 15
VII. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata VII.1 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar
Negeri Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional
1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional
2. Jumlah penyelenggaraan perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia tourism promotion representative officers) di luar negeri
49 12
114,4 Kementerian Budpar
I.L-171
No. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
VII.2. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam
Negeri Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan
penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional. 67 65,3 Kementerian Budpar VII.3 Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata 1. Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar nusantara
2. Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar mancanegara 10
16 42,0 Kementerian Budpar
VII.4 Peningkatan Publikasi Pariwisata Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata
Indonesia 1. Jumlah media pemasaran dan penayangan iklan pariwisata Indonesia
2. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (juta eksemplar)
3. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping)
86 1,05 143
142,7 Kementerian Budpar
VII.5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE)
Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional di Indonesia
1. Jumlah promosi pada international MICE event
2. Jumlah pendukungan event MICE 8
52 45,6 Kementerian Budpar
VII.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran
Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata
Jumlah dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi
pariwisata 1 77,8 Kementerian Budpar
VIII. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata VIII.1. Pengembangan SDM Kebudayaan dan
Pariwisata Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia
aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata
Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata
(orang) 1.175 9,3 Kementerian Budpar
VIII.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang
Pariwisata Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang
parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata
(orang) 1.383 172,5 Kementerian Budpar
I.L-172
No. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
2012
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
IX Program Kepemudaan dan Keolahragaan IX.1. Peningkatan Wawasan Pemuda
Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan,
perdamaian, dan lingkungan hidup Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan,
perdamaian, dan lingkungan hidup 6.000 34,3 Kementerian Pora
IX.2. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi
kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan 100 9,1 Kementerian Pora IX.3. Pengembangan Kepramukaan Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan
pemasyarakatan kepramukaan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan, 3. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat
fasilitasi pelayanan kepemudaan
1.000 500 1.000
81,9 Kementerian Pora
IX.4. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda Jumlah pemuda kader kepemimpinan 7.500 6,0 Kementerian Pora IX.5. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 3.000 15,2 Kementerian Pora IX.6. Peningkatan Prasarana dan Sarana
Keolahragaan Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana
keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga 4 527,5 Kementerian Pora X. Program Pembinaan Olahraga Prestasi
X.1. Pengembangan Olahraga Prestasi Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi 1. Jumlah olahragawan andalan nasional
2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Olympic Games dan Paralympic Games
520
2 452,0 Kementerian Pora