P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi (L4.2) Implementasi K3 (L4.3)
a. Implementasi K3 1. Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi
terkait K3 (Lamp. III-17a, Buku II)
2. Master List SOP (Lamp. III-17b, Buku II) 3. SOP Pencegahan dan Penanganan wabah
Covid-19 (Lamp. III-17c, Buku II)
4. Laporan P2K3 dan bukti tanda terima pelaporan (Lamp. III-17d, Buku II)
Ya Tidak Tidak
Diterapkan
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
5. Bukti perpanjangan Personal AK3 Umum (Lamp. III-17e, Buku II)
6. Pengesahan P2K3 (Lamp. III-17f, Buku II) 7. Ketersediaan APAR dan checklist (Lamp.
III-17g, Buku II)
8. Ketersediaan Kotak P3K dan checklist (Lamp. III-17h, Buku II)
9. Standard Operation procedure : Standarisasi Alat Pelindung Diri (Lamp. III-17i, Buku II)
10. Standard Operation Procedure : Incident Management (Lamp. III-17j, Buku II)
11. Standard Operation Procedure : Pengecekan Penerangan Lingkungan Kerja (Lamp. III-17k, Buku II)
12. Matrik APD (Alat Pelindung Diri) (Lamp. III-17l, Buku II)
Uraian :
PT The Univenus Perawang telah memiliki kebijakan terkait K3 yang disebutkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang ditandatangani tanggal 01 September 2019 oleh Tissue Operation Head. Terdapat SOP antara lain OHS Risk Management (nomor dokumen : SF/OP/01 tanggal 06.12.2019), Konsultasi Komunikasi dan Partisipasi (nomor dokumen : SF/OP/03 tanggal 01.08.2019) dan Pengecekan Penerapan Lingkungan Kerja (nomor dokumen : SF/OP/29 tanggal 01.08.2019) serta SOP lainnya. SOP ini terangkum dalam daftar SOP Pindo Deli Perawang, dokumen No : SM/F/29 revisi 0, dimana terdapat 39 dokumen SOP.
Terkait dengan situasi pandemic corona, telah diterbitkan Prosedur Operasional Standard Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di tempat kerja (SOP-C26 revisi 1.1 tanggal 27 April 2020).
PT The Univenus Perawang dalam kegiatan operasionalnya telah menerapkan system K3 dimana tersedia personal yang
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
bertanggung jawab dalam pengelolaan K3, dalam hal ini telah ditetapkan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang secara personal telah memenuhi kompetensinya sesuai dengan PT The Univenus Perawang tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Selain itu dilakukan juga Laporan P2K3 setiap 3 bulan sekali untuk meninjau kinerja perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan SMK3 serta kinerja yang berkaitan dengan safety performance index (SPI). Laporan triwulan P2K3 dilaporkan terakhir kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Pekanbaru dengan nomor I/P2K3/13/IV/21 di tanggal 13 April 2021 dan telah mendapatkan bukti tanda terima pelaporan melalui email
Dalam struktur organisasi P2K3 terdapat personal yang telah memiliki kualifikasi Ahli K3 (Umum) yaitu : Bapak Alexandra (Anggota TIP1) dengan penetapan sesuai SK Menteri Ketenagakerjaan R.I. No. KEP.P.1983/NAKER-BINWASK3/IV/2017 tanggal April 2017 tentang Penunjukkan Ahki Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, surat penunjukkan tersebut telah habis masa berlakunya dan saat ini masih dalam proses perpanjangan berdasarkan surat keterangan pengurusan perpanjangan SKP dan kartu lisensi ahli K3 umum yang diterbitkan oleh vendor PT Arpindo Pratama dengan nomor : 277/AP/K3/III/2020 tanggal 21 Maret 2020.
Keterlambatan pengurusan perpanjangan yang belum selesai dikarenakan situasi pandemic Covid-19 dan informasi terakhir di tanggal 04 Juni 2021 ada terdapat pergantian personel dirjen di Kemenaker sehingga mengakibatkan terhambat.
Organisasi P2K3 di PT The Univenus – Perawang Mill ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Propinsi Riau No. Kep.71/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/III/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Pembina Utama H. Jonli, S.Sos,Msi tanggal tanggal 16 Maret 2020.
PT The Univenus – Perawang Mill telah memiliki peralatan APAR, P3K dan telah mendistribusikan APD kepada seluruh karyawannya. Jumlah APAR yang tersedia di area PT The Univenus Perawang sejumlah 40 buah dan data item checklist atas APAR dapat langsung diakses melalui sistem SAP Fiori.,
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Gambar 4.5. APAR dan Hydrant serta Bukti Pemeliharaan
Berdasarkan verifikasi, terdapat Standard Operation procedure Standarisasi Alat Pelindung Diri, document no.: SF/OP/15-k revisi 0 Issued date : 01 Agustus 2019 dan tersedia Matrik APD (Alat Pelindung Diri) berdasarkan aktivitas terlampir dalam Buku Lampiran (Buku II).
Ketersediaan 4 kotak obat di seluruh areal kerja (kantor & pabrik) PT The Univenus Perawang . Data kotak P3K dan item
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
checklist yang dapat diakses melalui system SAP Fiori.
Gambar 4.6. Ketersediaan Kotak Obat di PT The Univenus Perawang
Adapun peralatan alat pelindung diri (APD), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu K3 serta impelementasi prokotol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dokumentasi berikut ini :
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Gambar 4.7. Alat Pelindung diri (APD) yang diprgunakan di lingkungan kerja
Gambar 4.8. Penerapan Tanda Evakuasi dan Titik Kumpul
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Gambar 4.9. Penerapan Rambu K3
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Gambar 4.10. Implemantasi prokotol kesehatan pencegahan Covid-19
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila
1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
PT The Univenus Perawang Mill telah menerapkan peralatan K3 yang memadai dan belum kedaluarsa dan dilokasi industri telah terdapat tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, dengan demikian verifier ini Memenuhi.
b. Catatan kecelakaan kerja 1. Data dan dokumentasi catatan kecelakaan
kerja (12 bulan terakhir).
2. Laporan kejadian kecelakaan kerja (Lamp.
III-18a, Buku II)
3. Bukti bayar BPJSTK dan BPJS Kesehatan (Lamp. III-18b, Buku II)
Ya Tidak Tidak
Diterapkan
Uraian :
PT The Univenus Perawang telah menyusun data kecelakaan kerja yang lengkap yang terdiri dari data : tanggal kejadian, asal divisi yang mengalami kecelakaan, bagian dari divisi, nama pekerja, nomor pekerja, catatan kejadian kecelakaan, dan lokasi kejadian.
Selama periode bulan Juni 2020 - Mei 2021, terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja di bulan September 2020 dengan kategori minor. keseluruhan kejadian kecelakan (ringan sampai berat) telah ditangani dengan baik dan telah dilakukan upaya-upaya pencegahannya, antara lain dengan dilakukan investigasi pada setiap kejadian kecelakaan kerja dengan adanya rekomendasi tindakan perbaikan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi.
Terkait dengan konsekuensi kecelakaan kerja perusahaan akan melaksanakan segala ketentuan yang termaksud dalam pasal 86 (delapan puluh enam) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta semua peraturan pelaksanaannya, PT The Univenus Perawang telah mengikut sertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk kecelakaan kerja kategori minor, akan ditangani di klinik perusahaan dan untuk kategori major akan di rujuk ke Rumah Sakit yang telah ditentukan.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Tabel 4.19 Ringkasan Data Kecelakaan Kerja Periode Juni 2020 - Mei 2021
Kecelakaan Jumlah %
Jatuh Dari Ketinggian 0 0 %
Jatuh/terpeleset 0 0 %
Terbentur 0 0 %
Paparan Getaran Mekanis 0 0 %
Terpukul 0 0 %
Tersayat 0 0 %
Paparan Suara 0 0 %
Paparan Radiasi 0 0 %
Paparan Tekanan 0 0 %
Stress otot/Kram 0 0 %
Kontak dengan listrik 0 0 %
Kontak benda panas 0 0 %
Kontak benda dingin 0 0 %
Kontak bahan kimia 1 1%
Kontak dengan binatang 0 0 %
Tertabrak 0 0 %
Tenggelam 0 0 %
Terjepit 0 0 %
Tertimpa 0 0 %
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Kebakaran 0 0 %
Lainnya 0 0 %
Jumlah 1 100.00%
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
PT The Univenus Perawang Mill telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya secara lengkap, dengan demikian verifier ini Memenuhi.