P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
1. Dokumen organisasi serikat pekerja.
2. Contoh formulr pendaftaran menjadi anggota Serikat Pekerja (Lamp.III-19a, Buku II)
3. Bukti pencatatan dan Penggantian kepengurusan SP Perjuangan, SP Indah Kiat, SP Kahutindo IK dan SP PK FSB Hukatan-KSBSI (Lamp.III-19b, Buku II)
Ya Tidak Tidak
Diterapkan
Uraian :
PT The Univenus Perawang telah memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, selama kegiatan dalam serikat pekerja tidak menggangu kegiatan operasional perusahaan. hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, pasal 4 tentang : Pengakuan hak-hak perusahaan dan SP/SB. Untuk menjadi anggota serikat pekerja,
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Karyawan harus menandatangani surat pernyataan sebagai anggota serikat yang terangkum dalam form pendaftaran.
Pada saat ini di PT The Univenus Perawang terdapat 4 serikat pekerja yaitu :
1. SP Perjuangan yang berdomisili di kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor pencatatan ulang : 568/Distransnaker/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dengan struktur pengurus masa bakti : 2018 s/d 2021. Jumlah anggota per Mei 2021 sebesar 2,109 orang.
2. SP Indah Kiat yang berdomisili di kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan telah terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor pencatatan ulang : Kep.20/DTK/IX/2001/560 tanggal 4 Juli 2018, dengan struktur pengurus masa bakti : 2018 s/d 2021 Jumlah anggota per Mei 2021 sebesar 1,732 orang.
3. SP Kahutindo IK yang berdomisili di kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan telah terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor pencatatan ulang : 568/Distransnaker/VII/2020/37 tanggal 28 Juli 2020, dengan struktur pengurus masa bakti : 2020 s/d 2023. Jumlah anggota per Mei 2021 sebesar 1,156 orang.
4. SP PK FSB Hukatan-KSBSI yang SP Kahutindo IK yang berdomisili di kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan telah terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor pencatatan : 568/Distransnaker/VII/2018/534 tanggal 30 Juli 2018, dengan struktur pengurus masa bakti : 2018 s/d 2021. Jumlah anggota per Mei 2021 sebesar 1,110 orang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan terdapat kegiatan pertemuan rutin (2x setahun) untuk pembahasan masalah, masukan dan penyebaran informasi di PT The Univenus Perawang. Hasil pertemuan tersebut dibuatkan rangkuman dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Gambar 4.11. Ruang kerja Serikat Pekerja Perjuangan
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila
1. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
PT The Univenus Perawang Mill telah terdapat serikat pekerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan hasil wawancara juga menunjukkan hal yang sama, dengan demikian verifier ini Memenuhi.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI Ketersediaan Dokumen
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
Dokumen PKB dan pengesahaannya (periode
2019-2021) (Lamp. III-20, Buku II). Ya Tidak Tidak
Diterapkan
Uraian :
PT The Univenus Perawang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang disusun bersama antara PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk Group Perawang Mill dengan SP. Perjuangan, SP. IKPP dan PUK SP Kahutindo IKP. Dalam keputusan disebutkan masa berlaku PKB ini adalah mulai 9 Januari 2020 sampai dengan 8 Januari 2022.
PKB ini telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor 10 tahun 2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT IKPP, Tbk Group Perawang.
Dokumen PKB ini sesuai dengan Pasal 4 tentang Pengakuan Hak-hak perusahaan dan SP/SB disebutkan dalam ayat (3) : Perusahaan memberi kebebasan kepada pekerja untuk menjadi anggota SP/SB.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agustian sebagai wakil dari serikat pekerja perjuangan tentang PKB/PP, diketahui bahwa hak-hak pekerja telah sesuai dengan PKB/PP yang tersedia misalnya terkait pengupahan, lembur pension dan lainnya
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia dokumen KKB atau PP yang yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
PT The Univenus Perawang Mill telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang telah mendapatkan pengesahaan dari
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor 10 tahun 2020 tanggal 09 Januari 2020 dan masih berlaku, dengan demikian verifier ini Memenuhi.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur
1. Data karyawan per Mei 2021.
2. SOP Recruiting (Lamp. III-21a, Buku II) 3. PKWT Karyawan termuda (Lamp. III-21b,
Buku II)
4. Bukti lapor ketenagakerjaan 2020 (Lamp.
III-21c, Buku II)
Ya Tidak Tidak
Diterapkan
Uraian :
PT The Univenus Perawang menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam proses seleksi karyawan, hal ini tercantum dalam SOP Prosedur Pengoperasian Departmental untuk Rekrutmen dengan nomor RE/OP/01-G tanggal 21 Oktober 2020.
Pada SOP tersebut juga dijelaskan bahwa batas usia calon karyawan yang dapat mengikuti proses seleksi adalah 18 (delapan belas) tahun pada waktu proses rekrutmen.
Berdasarkan data daftar karyawan per Mei 2021, jumlah pekerja di PT The Univenus Perawang berjumlah 39 orang).
Komposisi berdasarkan jenis kelamin dan umur dari jumlah karyawan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Tabel 4.20 Jumlah Karyawan Per Mei 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah (orang)
Laki-laki 37
Perempuan 2
Jumlah 39
Tabel 4.21 Jumlah Karyawan Per Mei 2021 Berdasarkan Umur
Kelompok Usia Total
18-20
-21-30 8
31-50 31
> 50
-Total 39
Karyawan termuda dalam data karyawan yang ada adalah :
Nama Unit Tgl Lahir Tgl Bekerja
Taufik Pangestu 302B 16 Juli 1996 08 November 2018
PT The Univenus Perawang juga telah melaksanakan lapor ketenagakerjaan di tahun 2020 dengan bukti lapor ketenagakerjaan tanggal 14 November 2020 dan wajib lapor kembali di tanggal 14 November 2021, dan tidak ada Karyawan asing yang bekerja di PT The Univenus Perawang Mill.
Justifikasi
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.(dilengkapi data gender pegawai)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di PT The Univenus Perawang Mill tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun) dengan demikian verifier ini Memenuhi.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
V. KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di Bab IV di atas maka dapat dilihat hasil verifikasi per Verifier dari Prinsip, Kriteria dan Indikator VLK adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1. Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier SVLK PT The Univenus Perawang Mill
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Terhadap Verifier
1. P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi
2. b. Memenuhi
3. c. Memenuhi
4. d. Memenuhi
5. e. Memenuhi
6. f. Memenuhi
7. K.1.2. 1.2.1 Memenuhi
8. K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan
9. P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi
10. b. Memenuhi
11. c. Tidak Diterapkan
12. d. Memenuhi
13. e. Memenuhi
14. 2.1.2 a. Memenuhi
15. b. Memenuhi
16. c. Memenuhi
17. d. Tidak Diterapkan
18. e. Tidak Diterapkan
19. f. Memenuhi
20. g. Memenuhi
21. h. Memenuhi
22. i. Memenuhi
23. 2.1.3 a. Memenuhi
24. b. Memenuhi
25. c. Memenuhi
26. d. Tidak Diterapkan
27. e. Memenuhi
28. 2.1.4 a. Tidak Diterapkan
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Terhadap Verifier
29. b. Tidak Diterapkan
30. c. Tidak Diterapkan
31. d. Tidak Diterapkan
32. e. Tidak Diterapkan
33. P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi
34. K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi
35. b. Memenuhi
36. c. Memenuhi
37. d. Tidak diterapkan
38. e. Tidak diterapkan
39. K3.3 3.3.1 Memenuhi
40. P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi
41. b. Memenuhi
42. 4.2.1 Memenuhi
43. 4.2.2 Memenuhi
44. 4.2.3 Memenuhi
5.2. Rekomendasi
Dari hasil tabel di atas menunjukkan terdapat 44 Verifier yang di verifikasi, dan dari jumlah total verifier tersebut terdapat 32 Verifier dengan kategori ”Memenuhi” dan 12 Verifier dengan kategori
”Tidak Diterapkan”.
Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI yang tercantum pada Lampiran 4 Perdirjen Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka Tim Auditor menyatakan PT The Univenus Perawang Mill pada audit resertifikasi ini ”MEMENUHI” dan direkomendasikan dapat diterbitkan sertifikat dengan ketentuan dilakukan audit penilikan dilakukan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
Jakarta, 23 Juni 2021 Lead Auditor
(Bambang Setyo Mulyanto)
Auditor
(Widyantini Wulandari)
Auditor
(TR. M Habib Arrasyid)
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
Daftar Peraturan dan Dokumen / Data Pada Setiap Verifier
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan
1 a.
- Akta Perubahan Terakhir - Bukti Pencatatan ke
Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau Panitera Pengadilan Negeri
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT
2 b.
SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
- Dokumen SIUP, atau - Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
- Permendag RI Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Permenperind No. 64 Tahun 2016, tentang Klasifikasi Usaha Industri belum terdaftar
- Permendag No. 8 Tahu 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Perdagangan
9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. yang tercantum dalam dokumen tersebut harus sama dengan dokumen No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Perdirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau PPKP, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan
DELH /
dok.lingk.hidup lain yang setara)
sesuai dengan kegiatan usahanya dan catatan temuan penting termasuk dokumen perubahannya atau bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang (surat keterangan atau tanda terima).
- Bukti pelaporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
- PermenLH No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- PermenLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
- PermenLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL.
- PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
6 f. IUI dan klasifikasi usaha industri
- Dokumen IUI yang sesuai dengan aktifitas unit usaha.
- Kesesuaian dengan dokumen lainnya.
- Dokumen perubahan IUI jika mengalami perluasan / pengurangan kapasitas.
- PermenLHK No. P.6/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bisang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 1995 tentang Izin Usaha Industri.
- Permenperin No. 41/M-IND/PER/
6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Permenperin No. 66/M-IND/PER/
9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Industri Kehutanan.
- Permendag No. 54/M-DAG/PER/
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan (IUIPHHK, IUI, TDP,
NPWP, API-P, NIK).
- Jika dok. pengakuan importir sedang dalam proses revisi, terdapat bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang.
- Kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industry yang tercantum dalam API-P.
9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
- Permendag No.
27/M-DAG/PER/5/2012 yang dirubah berdasarkan perubahan terakhir yaitu
Permendag No. pendirian kelompok dan Perubahan terakhir;
- Pengesahan Akte pendirian Kelompok dan perubahnnya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20 20 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemantaan Hasil Hutan Kayu.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Fleght. (dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota jual beli, sertifikat pemasok)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20 20 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemantaan Hasil Hutan Kayu.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Fleght. hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan
Dokumen angkutan yang stok kayunya masih ada di lapangan.
Seluruh bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah ??
Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan sumber bahan baku (hutan
alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK Pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.3. tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 6 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 9 tentang Pedoman Penrbitan Dokumen V Legal / Lisensi Fleght.
Uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama
Kesuaian stock bahan baku yang masih terdapat di gudang dengan jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/
laporan mutasi
Dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan
Hasil pemeriksaan dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dgn dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP
Kesesuaian jumlah batang/
keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah
12 d.
Dok.angkutan berupa Nota utk kayu limbah industri
Kesesuaian dokumen Nota angkutan kayu limbah industri dengan fisik di
ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
14 a. Dokumen impor Sampling dokumen impor 3 - Permendag No. 27/M-DAG/PER/
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan
berkas 5/2012, juncto Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
- Permendag No.
97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, Juncto Permendag No. 91 Tahun 2017, Penerbitan Surat Keterangan (Rekomendasi Impor Sementara).
- SE Dirjen PHPL No. SE-04/
PPHH/NEIP/HPL.3/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan.
- Perdirjen PHPL No. P.3/PHPL/
PPHH/HPL.3/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.
- SE Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No.
SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor
16 c. Laporan realisasi impor
Data realisasi impor 12 bulan terakhir
Hasil pemeriksaan realisasi impor di SILK ??
Kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (Due
kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk ??
18 e.
Data dan dokumentasi penggunaan kayu impor. mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Ketersediaan
panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas ??
Bukti hasil pemeriksaan uji tuntas (due diligence) importir ??
Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor
??
21 h.
Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada ??
Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan informasi indikator
penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusaran bahan baku ??
Pedoman khusus negara atau Country Spesific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia ??
Mutual Recognation Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya ??
FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License ??
22 i. DKP impor
Keberadaan DKP seluruh kayu impor yang sesuai
Keberadaan tally sheet/
rekaman / laporan produksi.??
- SE Dirjen PHPL No. SE.8/PHPL/
IPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- PermenLHK No. P.21/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- PermenLHK No. P.66/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
- PermenLHK No. P.67/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu Yang produksi terhadap asal usul bahan baku ??
24 b. Laporan produksi hasil olahan
Data hasil produksi 12 bulan terakhir ??
Data yang logis antara input-output dan rendemen ??
(Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan
Kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri auditee ??
Kesesuaian realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan ??
(Dilengkapi dengan data
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan realisasi produksi dalam
periode audit dengan kapasitas izin)
SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 juncto PermenLHK
No. P.48/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang pemisahan hasil produksi kayu lelang ??
27 e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Kesesuaian catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya
??
28 a. Dok. S-LK atau DKP
Keberadaan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) ?? atau
Dalam hal penyedia jasa adalah IUI Kecil, auditee dapat menunjukan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) ??
Keberadaan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai ??
30 c. Dok. serah terima kayu yang dijasakan
Pemeriksaan seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa ??
(Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan ??
32 e. produksi produk auditee yang dijasakan ??
Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa:
a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); ??
b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil
LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL
NO Verifier
Verifikasi / Peraturan
Data / Dokumen Pedoman Peraturan penjasaan) ??
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi tujuan domestik
(lokal) - Permendag No. 01 Tahun 2020
tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar.belum terdaftar
- Permendag No. 15 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Permendag No. 74 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, juncto Permendag No. 93 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020.
- Permenkeu No. 13/PMK.010/ 2017
juncto Permenkeu No.
166/PMK.010/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati No.
S.61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Jenis Species Termasuk Dalam daftar CITES.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal
- Surat Keputusan Direktur Jenderal