AKUNTABILITAS KINERJA
3.6. PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA DIREKTORAT BINA PROGRAM
Selama pelaksanaan kegiatan 2014, kinerja Direktorat Bina Program telah diakui oleh pihak-pihak ketiga, yang ditindaklanjuti melalui pemberian penghargaan kepada Direktorat Bina Program. Salah satu penghargaan tersebut adalah terkait Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2014. Pada ajang expo tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Direktorat Bina Program-Ditjen Cipta Karya menjadi Juara I Stand Terbaik Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut diperoleh oleh Ditjen Cipta Karya.
IV – 1
BAB IV PENUTUP
Direktorat Bina Program merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program tercantum dalam Peraturan Menteri PU No 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
Perwujudan tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk Meningkatkankualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman dengan target kinerja di tahun 2014 adalah sebanyak 171 laporan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Adapun realisasi kinerja adalah 183 laporan (107,01%). Sementara realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut Rp256.358.994.000,- (96,67%) dari target sebesar Rp 265.180.669.000,-
Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
A. PERENCANAAN
- Masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan serta sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang terlihat pada:
o Total usulan kegiatan RPI2JM TA 2014 yang terakomodasi oleh APBN TA 2014 baru mencapai 77% (sama dengan tahun 2013)
o Dokumen RPI2JM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP)
o Masih terdapat usulan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPI2JM, jabatan fungsional tertentu baru 6 orang). Komposisi SDM terbesar adalah jabatan fungsional umum administrasi sebanyak 159 orang
IV – 2 - Selain itu job description yang belum seragam antara nama jabatan menyebabkan
sulitnya menetapkan indikator kinerja individu SDM Direktorat Bina Program.
B. PELAKSANAAN
- Salah satu penyebab tidak maksimalnya konsistensi penyerapan anggaran sesuai kurva S, dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran.
- Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsif gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
- Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2014, masih sangat rendah, yaitu 56,41% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 61,33%, sektor PLP sebesar 55,39%, sektor Bangkim sebesar 49,58%, dan sektor PBL sebesar 55,77%.
- Selain baru 20 SOP yang terdokumentasi dalam instruksi kerja, belum adanya SK Wakil Manajemen menyebabkan pelaksanaan SMM belum berjalan optimal C. PASCA PELAKSANAAN
- Kualitas data kinerja pasca pelaksanaan (manfaat dan dampak) yang sulit didapatkan serta masih diragukan tingkat validitasnya
- Belum ada standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama
Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, diantaranya adalah:
1. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program
2. Peningkatan kualitas pemrograman dan perencanaan melalui peningkatan kualitas dokumen RPI2JM, peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan peran Satker Randal baik dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian
3. Mengelola dan mengembangkan data kinerja melalui peningkatan kualitas SIMEKA sebagai sumber data dan informasi kinerja koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas data kinerja
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu
5. Pengembangan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama.
6. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kabupaten/Kota untuk merealisasikan DDUB-nya.
v – 2
v – 3
v – 4 .
v – 5
SatuanKuantitas 1234567910 Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Laporan 14 10.474.193 9.941.800 9.694.31292,55%97,51% Administrasi KegiatanBULAN12526.968526.968501.62795,19%95,19% Pengelolaan Anggaran Bidang Sanitasi PerkotaanLAP1500.000569.585528.354105,67%92,76% Kajian PPSP dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PropinsiLAP1700.000637.010637.01091,00%100,00% Penyiapan Model Investasi PPSPLAP1700.000627.485627.48589,64%100,00% Penyusunan Renstra PPSP pada Kawasan Rawan SanitasiLAP1700.000638.847638.84791,26%100,00% Koordinasi/Sinkronisasi/KerjasamaLAP1900.0001.326.7801.248.746138,75%94,12% Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL NasionalLAP11.354.2701.386.5451.364.635100,77%98,42% Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP NAsionalLAP11.382.9551.440.6801.393.420100,76%96,72% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Lingkungan untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL NasionalLAP190.00090.00090.000100,00%100,00% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Komunikasi untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL NasionalLAP190.00090.00090.000100,00%100,00% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Keuangan untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL NasionalLAP190.00090.00090.000100,00%100,00% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Teknik Lingkungan 1 untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP NasionalLAP1270.000270.000270.000100,00%100,00% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP NasionalLAP190.00090.00090.000100,00%100,00% Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Keuangan untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP NasionalLAP190.00090.00090.000100,00%100,00% Sewa Kantor untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL NasionalLAP1900.000801.900801.90089,10%100,00% Pembinaan Pemberdayaan SDMLAP11.000.0001.266.0001.232.288123,23%97,34% Layanan Perkantoran Bulan 12 473.032 473.032 422.75789,37%89,37% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan PerkantoranBULAN12473.032473.032422.75789,37%89,37% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 5 52.775 52.775 52.25099,01%99,01% Belanja Modal Peraklatan dan MesinUNIT552.77552.77552.25099,01%99,01%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)
P3SD PERKOTAAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
v – 6
SatuanKuantitas 1234567910 Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Laporan 14 8.703.000 8.176.240 7.841.95090,11%95,91% Administrasi KegiatanBULAN12860.0001.134.1061.126.235130,96%99,31% Lokakarya Pengelolaan Administrasi KeuanganLAP1300.000231.467231.33977,11%99,94% Penguatan Kelembagaan SPAM PerdesaanLAP12.300.0002.565.8002.488.016108,17%96,97% Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengembangan Program SPAM PerdesaanLAP1350.000359.504359.504102,72%100,00% Desiminasi Informasi Pembangunan AMPL Dalam Gelar TTG Nasional 2014 (Kaltim)LAP1500.000533.400532.424106,48%99,82% Penyusunan Modul Pengelolaan Spam PerdesaanLAP1593.000568.000567.49695,70%99,91% Pembinaan Teknis Pendampingan SPAM PerdesaanLAP1600.000555.000554.31792,39%99,88% Administrasi KegiatanLAP1224.160357.400334.469149,21%93,58% Dukungan Sekretariat Pokja AMPL NasionalLAP1730.750444.975438.93860,07%98,64% Penguatan Koordinasi Pokja AMPLLAP1333.568329.065274.68882,35%83,48% Penyusunan Media Informasi AMPL (Percik)LAP1491.000246.000196.00039,92%79,67% Pencetakan Media Informasi AMPLLAP170.500171.070170.330241,60%99,57% Monitoring dan Evaluasi Pembangunan AMPLLAP1129.712178.568177.878137,13%99,61% Kajian Efektivitas Kinerja Lembaga Pengelola Air Minum Oleh MasyarakatLAP1520.310501.885390.31675,02%77,77% Layanan Perkantoran Bulan 12297.000370.760352.218118,59%95,00% Gaji Upah Non PNSLAP0107.000180.760173.860162,49%96,18% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan PerkantoranLAP0190.000190.000178.35893,87%93,87%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)
P3SD PERDESAAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
v – 7
SatuanKuantitas 1234567910 Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman Laporan 1214.917.000 14.013.742 13.867.493 92,96%98,96% Administrasi Kegiatan - Kebijakan dan StrategiBULAN12267.000267.000266.47699,80%99,80% Evaluasi Kebijakan dan StrategiLAP11.300.0001.215.0001.210.23193,09%99,61% Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Keterpaduan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Penyediaan Infrastruktur Dasar PermukimanLAP11.100.0001.102.0941.100.026100,00%99,81% Masukan Teknis Kebijakan dan StrategiLAP22.600.0002.440.0002.428.83693,42%99,54% Pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Permukiman/Cipta KaryaLAP11.200.0001.197.9321.123.61893,63%93,80% Perencanaan Jangka Menengah dan PanjangLAP11.300.0001.230.0001.228.43694,50%99,87% Penajaman dan Pengintegrasian Roadmap Sektor Dalam Bidang PermukimanLAP11.150.0001.000.693981.64385,36%98,10% Penyusunan Strategi Jalan Keluar (Exit Strategy) Pasca MDGs dalam rangka SDGsLAP11.150.0001.040.2871.036.68690,15%99,65% Pendampingan dan Sosialisasi Arahan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bidang Permukiman dalam rangka Strategis Nasional serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)LAP11.100.0001.108.4001.105.950100,54%99,78% Pedoman dan Manual RPIJMLAP11.250.0001.165.0001.162.15692,97%99,76% Pendampingan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pada Entitas Kawasan Berdasarkan RTRW Kabupaten/KotaLAP11.200.0001.160.3361.137.93394,83%98,07% Pendampingan Strategi dan Perencanaan Jangka PanjangLAP11.300.0001.087.0001.085.50283,50%99,86%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
v – 8
SatuanKuantitas 1234567910 Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Laporan 2420.500.000 19.004.312 18.278.443 89,16%96,18% Adminstrasi KegiatanBULAN12362.035199.975199.48955,10%99,76% Pengumpulan dan Pengolahan Data Rencana dan Program 2014LAP21.746.1151.345.2151.267.35072,58%94,21% Konsolidasi Data Memorandum Program pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah ILAP11.500.0001.318.0001.317.79387,85%99,98% Konsolidasi Data Memorandum Program pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah IILAP11.500.0001.482.0001.481.53398,77%99,97% Penyusunan Pedoman Penyiapan Program dan Anggaran TahunanLAP1663.150828.100821.320123,85%99,18% Penyusunan Prosedur Penelitian RKAKL Ditjen Cipta KaryaLAP11.500.0001.331.0001.330.69688,71%99,98% Pengintegrasian Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) Ditjen Cipta KaryaLAP11.500.000518.675497.56233,17%95,93% Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2015LAP13.500.0003.132.6952.953.78484,39%94,29% Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Air MInum dan Sanitasi Tahun 2015LAP12.264.5001.876.0501.870.32882,59%99,69% Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan di Lingkungan Dit. Bina Program TA. 2014LAP2379.760284.400245.78564,72%86,42% Konsolidasi dan Konsinyasi Penyusunan Laporan SMAK - BMN Di Lingkungan Direktortat Bina ProgramLAP3507.546502.584495.62497,65%98,62% Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dit. Bina ProgramLAP1917.555511.285506.19455,17%99,00% Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) TA. 2014LAP1717.839489.429438.03161,02%89,50% Pembinaan Penataan Arsip/Dokumen di Lingkungan Direktorat Bina Program TA. 2014LAP1628.370544.730517.70482,39%95,04% Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2014LAP1740.860776.860598.24380,75%77,01% Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Bina Program TA. 2014LAP1384.920649.424627.772163,09%96,67% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dit Bina ProgramLAP1223.150205.150203.28191,10%99,09% Fasilitasi Penyusunan Anggaran Tahunan Bidang Cipta KaryaLAP11.101.9851.065.25096,67% Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Program dan AnggaranLAP11.479.7551.465.78899,06% [AH] Pengembangan Pola Pemberdayaan Masyarakat Mendukung Infrastruktur PermukimanLAP1427.000374.91687,80%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)
PROGRAM DAN ANGGARAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
v – 9
SatuanKuantitas 1234567910 Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral Laporan 1015.000.00013.677.00012.128.81780,86%88,68% Administrasi Kegiatan - Kerjasama Luar NegeriBULAN12501.495432.255414.91782,74%95,99% Identifikasi Potensi Pendanaan Lainnya Untuk Pengembangan Infrastruktur Bidang Cipta KaryaLAP11.200.0001.054.0451.028.04885,67%97,53% Penyusunan Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Program Investasi Bidang PBL dan BangkimLAP11.200.0001.022.2521.022.25285,19%100,00% Identifikasi Sumber Pendanan dan Pengembangan Kerjasama Luar NegeriLAP12.046.9201.852.3201.235.81660,37%66,72% Sosialisasi dan Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 2014LAP1484.424484.100479.17398,92%98,98% Fasilitasi Penyiapan Pinjaman dan Hibah Luar NegeriLAP12.127.4721.880.9721.452.41968,27%77,22% Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman TA. 2014LAP11.000.000899.415855.03485,50%95,07% Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Air Minum TA. 2014LAP11.000.000886.143882.81788,28%99,62% Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang PBL dan Sub Bidang Bangkim TA. 2014LAP1900.000808.547752.66783,63%93,09% Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019LAP11.300.0001.130.5181.015.07678,08%89,79% Evaluasi Penyiapan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2009-2013LAP11.300.0001.181.6251.070.44282,34%90,59% Fasilitasi Penyiapan Sumber Pendanaan Lain TA. 2014LAP11.039.6891.240.1891.117.467107,48%90,10% Penyiapan Lembaga Wali Amanat Dalam Pendanaan Infrastruktur Air Minum dan SanitasiLAP1900.000804.619802.68989,19%99,76%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)
KERJASAMA LUAR NEGERI
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
v – 10
SatuanKuantitas 1234567910 Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Laporan 1314.750.00013.673.94213.524.28891,69%98,91% Administrasi Kegiatan - Evaluasi KinerjaBULAN12345.480293.740284.30582,29%96,79% KONTRAKTUALLAP22.100.0001.987.3981.987.39894,64%100,00% Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Yang Sudah Responsif Gender Bidang Cipta KaryaLAP1506.450482.520462.19291,26%95,79% Penyiapan Pedoman Evaluasi KinerjaLAP1574.420571.900562.42897,91%98,34% Evaluasi Tahunan Bidang Cipta Karya Tahun 2014LAP11.595.5001.356.9801.321.18982,81%97,36% Evaluasi Pelaksanaan PHLN Bidang Cipta Karya Tahun 2014LAP1524.950372.185340.80864,92%91,57% Monev Kinerja Serta Fungsi dan Manfaat Program Pembangunan Bidang Cipta KaryaLAP47.000.0006.352.8696.352.64790,75%100,00% Pendampingan Pelaksanaan PKPD Bidang Cipta KaryaLAP1868.5501.358.1001.335.815153,80%98,36% Pendampingan Penyusunan LAKIP 2014 di lingkungan Ditjen Cipta KaryaLAP1505.250503.47340,78%99,65% Petunjuk Buku Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Periode 2010 - 2013LAP1393.000374.03395,17%1.234.650 ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah) REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
EVALUASI KINERJA
v – 11
SatuanKuantitas 1234567910 Data Dan Informasi Bidang Permukiman Laporan1116.000.00015.186.00015.179.41694,87%99,96% Administrasi Kegiatan - Data InformasiBULAN12250.000118.230118.22547,29%100,00% Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta KaryaLAP11.400.0001.121.2781.121.07680,08%99,98% Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta KaryaLAP1350.000236.680236.65967,62%99,99% Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Cipta KaryaLAP11.780.0002.841.2112.839.712159,53%99,95% Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta KaryaLAP12.720.0003.105.4553.104.562114,14%99,97% Jasa Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Bidang Cipta KaryaLAP1800.000736.000735.99992,00%100,00% Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta KaryaLAP13.400.0003.116.4363.114.56691,60%99,94% Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAKLAP1650.000424.078424.07665,24%100,00% Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta KaryaLAP1750.000528.126526.65970,22%99,72% Peta Tematik dan Gis Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya (One Map Cipta Karya)LAP11.700.000820.792820.78248,28%100,00% Rencana Induk Pengembangan Sistem Ditjen Cipta Karya 2014-2019LAP11.000.000974.463974.46397,45%100,00% Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2013LAP11.200.0001.163.2511.162.63796,89%99,95%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
DATA DAN INFORMASI
v – 12
SatuanKuantitas 1234567910 Layanan Perkantoran Bulan 1215.154.89815.445.03614.598.48496,33%94,52% Pembayaran Gaji dan TunjanganBULAN1212.382.61812.619.70411.986.06496,80%94,98% Operasional Perkantoran dan PimpinanBULAN121.642.5101.695.5621.561.91295,09%92,12% Perawatan Gedung KantorBULAN12203.750203.750166.03881,49%81,49% Perawatan Kendaraan BermotorBULAN12742.420742.420742.416100,00%100,00% Langganan Daya dan JasaBULAN12183.600183.600142.05477,37%77,37% Kendaraan Bermotor Unit 6983.730878.730875.25188,97%99,60% Kendaraan Roda 2UNIT353.43045.00043.84782,06%97,44% Kendaraan Roda 4UNIT3930.300833.730831.40489,37%99,72% Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 661.126.0001.230.0001.218.010108,17%99,03% Pengadaan Alat Pengolah Data - Tata UsahaUNIT468.000172.000167.206245,89%97,21% Pengadaan Alat Pengolah Data - JakstraUNIT783.00083.00083.000100,00%100,00% Pengadaan Alat Pengolah Data - Program AnggaranUNIT23500.000293.000292.52958,51%99,84% Pengadaan Alat Pengolah Data - Evaluasi KinerjaUNIT12125.000125.000123.80599,04%99,04% Pengadaan Alat Pengolah Data - Data InformasiUNIT11350.000407.000406.875116,25%99,97% Pengadaan Alat Pengolah Data - Kerjasama Luar NegeriUNIT90150.000144.59596,40% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 6485.500381.500379.14278,09%99,38% Pengadaan Sarana Kantor dan Perbaikan Kantor - Tata UsahaUNIT5360.500256.500254.15470,50%99,09% Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Evaluasi KinerjaUNIT1125.000125.000124.98899,99%99,99%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIANANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
TATA USAHA
v – 13
SatuanKuantitas 1234567910 Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Laporan 2 29.044.054 27.034.894 26.772.09992,18%99,03% ADMINISTRASI KEGIATANBULAN122.597.2942.606.0132.592.34499,81%99,48% FASILITASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2014LAP13.054.7003.247.7603.235.243105,91%99,61% RAPAT KOORDINASI AWAL TAHUN SATKER RANDALLAP1299.800220.060219.58373,24%99,78% TOT KONSULTAN INDIVIDUAL SATKER RANDALLAP11.872.7001.772.7001.764.70494,23%99,55% KONSOLIDASI DATA PERENCANAAN KETERPADUAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYALAP1841.350300.550299.87135,64%99,77% FASILITASI PENAJAMAN RKAKL SATKER RANDAL TA. 2015LAP1328.200161.500157.33747,94%97,42% KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH I (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH SUMATERA)LAP11.500.0001.462.5381.443.22596,22%98,68% KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH II (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH JAWA)LAP11.250.0001.495.8751.490.626119,25%99,65% KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH III (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN & SULAWESI)LAP11.750.0001.580.6341.580.63490,32%100,00% KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH IV (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU, & PAPUA)LAP12.000.0001.528.8341.464.76773,24%95,81% FASILITASI PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2014LAP11.020.5001.683.4001.662.734162,93%98,77% RAPAT KOORDINASI TENGAH TAHUN SATKER RANDALLAP1573.500441.350436.22276,06%98,84% RAPAT KOORDINASI AKHIR TAHUN SATKER RANDALLAP1286.950230.350229.12779,85%99,47% OPERASIONAL CPMU KETERPADUAN PROGRAMLAP11.567.750679.750677.47543,21%99,67% PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PROYEK - PROYEK PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGRI (PHLN)LAP11.250.2101.103.2101.101.00788,07%99,80% CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIALAP11.300.0001.250.0001.246.43895,88%99,72% PEMUTAKHIRAN DATA CAPAIAN MDGs BIDANG CIPTA KARYALAP11.500.0001.253.9891.251.77283,45%99,82% KONSULTAN MANAJEMEN DAN TEKNIS CPMU PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II TAHUN 2014LAP13.301.1003.301.1003.301.100100,00%100,00% MID TERM REVIEW PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP IILAP1750.000707.553707.19094,29%99,95% LESSON LEARN PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASILAP11.200.0001.080.475983.44781,95%91,02% PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP IILAP1800.000687.253687.25385,91%100,00% KONSULTAN INDIVIDUALLAP70240.000240.000100,00% Layanan Perkantoran Bulan 12141.000141.000139.29698,79%98,79% PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORANLAP1141.000141.000139.29698,79%98,79% Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 7 50.400 50.400 50.10199,41%99,41% PERANGKAT PENGOLAH DATAUNIT750.40050.40050.10199,41%99,41% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 1 3.600 3.600 3.52097,78%97,78% PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORANPKT13.6003.6003.52097,78%97,78%
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%) REALISASI TERHADAP PAGU PENGHEMATAN (%)TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)Kode
RANDAL PUSAT
v – 14 SatuanKuantitas
1
234567910 Randal Propinsi178.078.429 121.289.984 120.567.512 67,70%99,40% Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman[Base Line]Laporan64166.948.136 108.453.200 108.073.283 64,73%99,65% Layanan Perkantoran[Base Line]Bulan128.316.003 9.827.870 9.518.186 114,46%96,85% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]Unit28768.500 821.520 811.262 105,56%98,75% Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]Unit2392.045.790 2.187.394 2.164.781 105,82%98,97%ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah) REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
REALISASI TERHADAP PAGU PK (%)