Selain aktifitas yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tersebut kegiatan pendukung berupa pengadaan sarana digabungkan ke dalam unit kegiatan pengelolaan BMN.
Tabel 11. Penetapan Target Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat BLI tahun 2015
NO Unit Kegiatan Sub Komponen Kegiatan target
1 2 3 4
A Komponen Utama
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program
1.1. Penyusunan dan koordinasi program 1 laporan 1.2. Penerapan PUG Bidang Litbang 1 laporan 1.3. Pelaksanaan Tugas Dewan Riset 1 laporan 1.4. Formulasi strategi penyusunan program penelitian
litbang LHK 2015-2019 1 laporan
Jumlah 1 4 laporan
2 Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA)
2.1. Kegiatan disposisi pimpinan 1 laporan 2.2. Penyusunan rencana anggaran 1 laporan
Jumlah 2 2 laporan
3 Penyusunan Laporan KHDTK untuk Penelitian
3.1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Penelitian 1 laporan 4 Penyusunan Laporan
Hasil Kerjasama
4.1. Fasilitasi dan monitoring kerjasama penelitian 1 laporan 4.2. Bantuan delegasi RI ke sidang internasional
5 Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang
5.1. Peningkatan Kapasitas Sdm Badan Litbang 1 laporan 6 Penyusunan Peraturan
Lingkup Badan Litbang
6.1. Pengkajian draft peraturan, permasalahan hukum dan sosialisasi perundangan serta pembinaan ketatalaksanaan
1draft 7 Administrasi
Kepegawaian
7.1. Penyelesaian administrasi kepegawaian 1 laporan 8 Administrasi Jabatan
Fungsional
8.1. Pembinaan tenaga fungsional peneliti (TP2I) 1 laporan 8.2. Pembinaan tenaga fungsional teknisi litkayasa dan
tenaga fungsional lainnya 1 laporan
Jumlah 8 2 laporan
9 Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK)
9.1. Pengelolaan dan pembinaan keuangan 1 laporan 10 Penyusunan Laporan
Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
10.1. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik
Negara (SABMN) 1 laporan
11 Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP
11.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP Itjen/BPK RI 1 laporan 12 Pengelolaan Kearsipan
Dan Tata Persuratan
12.1. Pengelolaan surat dan kearsipan 1 laporan 13 Pengelolaan Website
Instansi
13.1. Pengelolaan website Badan Litbang 1 laporan 14 Pengelolaan Data Dan
Informasi
14.1. Pengelolaan Data Dan Informasi 1 laporan 15 Pengelolaan
Perpustakaan
15.1. Penyelenggaraan perpustakaan 1 laporan 16 Penyelenggaraan
Pameran/Gelar
Teknologi Hasil Litbang
16.1. Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil
Litbang 1 laporan
NO Unit Kegiatan Sub Komponen Kegiatan target
1 2 3 4
17 Terbitan Publikasi Hasil Litbang
17.1. Penerbitan publikasi hasil litbang 1 laporan 18 Penyelenggaraan
Seminar/Ekspose Hasil Litbang
18.1. Penyelenggaraan seminar internasional hasil
penelitian (3 rd INAFOR 2015) 1 laporan 19 Penyusunan Laporan
Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi
19.1. Penyusunan laporan dan bahan koordinasi 1 laporan 19.2. Penyelenggaraan evaluasi kinerja, capaian program
dan kegiatan litbang 1 laporan
20 Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
20.1. Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP) 1 laporan
B. Komponen Pendukung
21 Layanan Perkantoran 21.1. Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan layanan 21.2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
perkantoran
22 Pengadaan Kendaraan Bermotor 7 unit
23 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 91 unit
24 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 36 judul
25 Renovasi/Pembuatan Gedung/Bangunan 480 M2
Secara umum Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan capaian indikator kinerja masing-masing IKU/ IKK dan sasaran.
A. PRESTASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi pada tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagai berikut:
Persentase pencapaian
kinerja = Realisasi Rencana X 100 %
Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja selanjutnya digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi. Capaian sasaran merupakan rata-rata dari capaian indikator kinerja yang berada pada lingkup sasaran tersebut. Untuk membuat kesimpulan hasil pengukuran, digunakan skala pengukuran kinerja dengan kategori sebagai berikut :
• Sangat baik/ warna biru : Kinerja lebih besar atau sama dengan 100%
• Baik/ warna hijau : Kinerja mencapai 80% - 100%
• Cukup/ Warna Kuning : Kinerja mencapai 60% - 80%
• Kurang/ warna merah : Kinerja mencapai <60%
Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 12 berikut.
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
Tabel 12. Capaian Kinerja IKU Tahun2015
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persen
Terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan
Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslit/Pusbang, 15 Satker Daerah)
Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal:”SAKIP” dengan nilai minimal 76 Poin di tahun 2015
76 84.59 111%
Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa capaian kinerja IKU sekretariat Badan Litbang dan Inovasi adalah sebesar 111,8% ataumencapai kategori sangat baik/ biru. Nilai SAKIP tahun 2016 adalah sebesar 84,99 poin melebihi target sebesar 76 poin kategori sangat baik.
Sedangkan capaian kinerja pada indikator unit kegiatan disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat BLI Tahun 2015
NO Komponen Kegiatan Sub Komponen Kegiatan target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
A Komponen Utama 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Program 1.1. Penyusunan dan koordinasi program 1 lap 1 lap 100% 1.2. Penerapan PUG Bidang Litbang 1 lap 1 lap 100% 1.3. Pelaksanaan Tugas Dewan Riset 1 lap 1 lap 100% 1.4. Formulasi strategi penyusunan
program penelitian litbang LHK 2015-2019
1 lap 1 lap 100%
Jumlah 1 4 lap 4 lap 100%
2 Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA)
2.1. Kegiatan disposisi pimpinan 1 lap 1 lap 100% 2.2. Penyusunan rencana anggaran 1 lap 1 lap 100%
Jumlah 2 2 lap 2 lap 100%
3 Penyusunan Laporan Pengelolaan KHDTK untuk Penelitian
3.1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Penelitian
1lap 1lap 100% 4 Penyusunan Laporan
Hasil Kerjasama 4.1. Fasilitasi dan monitoring kerjasama penelitian 1lap 1lap 100% 4.2. Bantuan delegasi RI ke sidang
internasional 5 Peningkatan Kapasitas
Sdm Badan Litbang 5.1. Peningkatan Kapasitas Sdm Badan Litbang 1lap 1lap 100% 6 Penyusunan Peraturan
Lingkup Badan Litbang 6.1. Pengkajian draft peraturan, permasalahan hukum dan sosialisasi perundangan serta pembinaan ketatalaksanaan
1 draft 2 draft 200%
NO Komponen Kegiatan Sub Komponen Kegiatan target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
7 Administrasi
Kepegawaian 7.1. Penyelesaian administrasi kepegawaian 1lap 1lap 100% 8 Administrasi Jabatan
Fungsional 8.1. Pembinaan tenaga fungsional peneliti (TP2I) 1 lap 1 lap 100% 8.2. Pembinaan tenaga fungsional
teknisi litkayasa dan tenaga fungsional lainnya
1 lap 1 lap 100%
Jumlah 8 2 lap 2 lap 100%
9 Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK)
9.1. Pengelolaan dan pembinaan
keuangan 1lap 1lap 100%
10 Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
10.1. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
1lap 1lap 100%
11 Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP
11.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP
Itjen/BPK RI 1lap 1lap 100%
12 Pengelolaan Kearsipan
Dan Tata Persuratan 12.1. Pengelolaan surat dan kearsipan 1lap 1lap 100% 13 Pengelolaan Website
Instansi 13.1. Pengelolaan website Badan Litbang 1lap 1lap 100% 14 Pengelolaan Data Dan
Informasi 14.1. Pengelolaan Data Dan Informasi 1lap 1lap 100% 15 Pengelolaan
Perpustakaan 15.1. Penyelenggaraan perpustakaan 1lap 1lap 100% 16 Penyelenggaraan
Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang
16.1. Penyelenggaraan Pameran/Gelar
Teknologi Hasil Litbang 1lap 1lap 100% 17 Terbitan Publikasi Hasil
Litbang 17.1. Penerbitan publikasi hasil litbang 1lap 1lap 100% 18 Penyelenggaraan
Seminar/Ekspose Hasil Litbang
18.1. Penyelenggaraan seminar internasional hasil penelitian (3 rd INAFOR 2015)
1lap 1lap 100% 19 Penyusunan Laporan
Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi
19.1. Penyusunan laporan dan bahan
koordinasi 1lap 1lap 100%
19.2. Penyelenggaraan evaluasi kinerja, capaian program dan kegiatan litbang 1lap 1lap 100% 20 Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
20.1. Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
1lap 1lap 100%
B. Komponen Pendukung
21 Layanan Perkantoran 21.1. Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 12 bulan 100% 21.2. Penyelenggaraan operasional
dan pemeliharaan perkantoran
22 Pengadaan Kendaraan Bermotor 7 unit 7 unit 100%
23 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 91 unit 91 unit 100% 24 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 36 judul 36 judul 100% 25 Renovasi/Pembuatan Gedung/Bangunan 480 m2 480 m2 100%
Rata-Rata 104,6%
Dari Tabel 13 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Seluruh capaian unit kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 mencapai 100% atau berada pada kategori sangat baik/biru. Satu unit kegiatan mencapai kinerja 200% dari target.
2. Rata-rata seluruh capain kinerja pada tingkat unit kegiatan adalah sebesar 104,6% atau berada pada kategori sangat baik.
3. Unit kegiatan pendukung telah mencapai 100% dari target atau berada pada kategori sangat baik.
Untuk mengetahui capaian masing-masing sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra, disajikan hubungan capaian unit kegiatan dengan pencapaian sasaran-sasaran unit kegiatan pada Tabel 14.
Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran dan Unit Kegiatan
No Sasaran Unit Kegiatan Kinerja
1 Tersusun dan tersedianya rencana program
kerja BLI optimal Penyusunan Dokumen Perencanaan Program
100% 2 Tersusun dan tersedianya dokumen
perencanaan dan revisi anggaran Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA)
100% 3 Terlaksananya Kerjasama Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi baik dengan instansi dalam/luar negeri
Penyusunan Laporan Pengelolaan KHDTK untuk Penelitian
100% 4 Meningkatnya pengelolaan KHDTK lingkup
Badan Litbang dan Inovasi Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama
100% 5 Meningkatnya Kapasitas SDM Badan
Litbang dan Inovasi Peningkatan Kapasitas SDM BLI
100% 6 Tersusunnya draft peraturan dan
tersedianya review Peraturan Lingkup Badan Litbang dan Inovasi
Penyusunan Peraturan Lingkup BLI
200% 7 Meningkatnya ketatalaksanaan serta
tersusunnya standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja dalam
pelaksanaan tupoksi
8 Terselenggaranya administrasi
kepegawaian Administrasi Kepegawaian
100% 9 Terselenggaranya administrasi jabatan
fungsional peneliti Administrasi Jabatan Fungsional
100% 10 Terselenggaranya administrasi jabatan
fungsional teknisi
11 Terselenggaranya administrasi jabatan fungsional peneliti lainnya
12 Terwujudnya pengelolaan keuangan secara
tertib, tata azas, efisien, efektif, transparan Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK)
100%
No Sasaran Unit Kegiatan Kinerja
dan bertanggung jawab serta tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntasi Pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian
13 Meningkatnya dan tertibnya pengelolaan BMN dan laporan BMN sesuai standar sistem akuntansi barang milik negara
Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
100% 14 Tersusunnya laporan tindak lanjut LHP
Itjen/LHP Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP
100% 15 Terselenggaranya retensi kearsipan dan
layanan perkantoran Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan
100% 16 Meningkatnya pengelolaan jaringan/LAN
dan website BLI Pengelolaan Website Instansi
100% 17 Tersedianya terbitan buku IPTEK dan buku
statistik, dan pengelolaan aplikasi database hasil litbang
Pengelolaan Data Dan Informasi 100% 18 Terselenggaranya pengelolaan
perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan
100% 19 Terselenggaranya pameran/gelar teknologi
hasil litbang Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang
100% 20 Terselenggaranya seminar/ekspose hasil
litbang Terbitan Publikasi Hasil Litbang
100% 21 Terbitnya publikasi hasil litbang Penyelenggaraan
Seminar/Ekspose Hasil Litbang
100% 22 Tersusun dan tersedianya hasil monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan litbang
Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi
100% 23 Terselenggaranya Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
100%
Dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa seluruh sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 telah tercapai dengan tercapainya target dari unit-unit kegiatan yang dilakukan. Dalam pencapaian tersebut, unit kegiatan penyusunan peraturan lingkup BLI dan administrasi jabatan fungsional masing-masing dilakukan untuk memenuhi dua dan tiga sasaran kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam unit kegiatan tersebut sesungguhnya terdapat sub unit/ elemen-elemen kegiatan yang memang dilaksanakan untuk memenuhi target pencapaian beberapa sasaran. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini dapat dilihat pada analisis kinerja unit kegiatan dimaksud.
B. ANALISIS KINERJA