LAPORAN KINERJA
TAHUN 2015
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN LITBANG DAN INOVASI
SEKRETARIAT BADAN LITBANG DAN INOVASI
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT
BADAN LITBANG DAN INOVASI
TAHUN 2015
SEKRETARIAT BADAN LITBANG DAN INOVASI
BADAN LITBANG DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JANUARI 2016
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Tahun 2016 ini disusun untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BLI tahun 2015 diukur berdasarkan capaian target dari Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran terhadap target IKU, capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015 sebesar 111.82% yang berarti termasuk kategori Sangat Baik. Hasil pengukuran pada target-target unit kegiatan/aktifitas Sekretariat BLI tahun 2015 menunjukan bahwa semua target unit kegiatan telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 104,6% dari target. Hasil analisis efisiensi menunjukan bahwa pencapaian tersebut diperoleh dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang efisien.
Laporan Kinerja ini selain untuk memenuhi ketetapan juga merupakan perangkat evaluasi dan peningkatan kinerja institusi. Segala hasil evaluasi dan tindak lanjut dalam laporan ini akan menjadi bahan perbaikan kinerja Sekretariat BLI di tahun 2016. Diharapkan hasil pembelajaran tersebut akan semakin meningkatkan prestasi kinerja Sekretariat BLI di masa yang akan datang.
Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Badan,
Ir. Tri Joko Mulyono, MM NIP. 19580713 198503 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………... i
DAFTAR ISI ……… ii
DAFTAR TABEL ………... iii
DAFTAR GAMBAR ………... iv
DAFTAR LAMPIRAN ………... v
RINGKASAN EKSEKUTIF... vi
I. PENDAHULUAN………. 1
A. Latar Belakang……….... 1
B. Maksud dan Tujuan ………. 2
C. Gambaran Umum Organisasi………... 2
D. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya ……… 7
D. Sistematika………. 8
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……….. 9
A. Rencana Strategis……… 9
B. Rencana Kerja……….. 16
C. Penetapan Kinerja……….. 28
III. AKUNTABILITAS KINERJA……….. 33
A. Pengukuran Kinerja……… 33
B. Analisis Kinerja……….... 38
C. Akuntabilitas Keuangan……… 87
D. Efisiensi………... 89
E. Evaluasi dan Tindak Lanjut ..……….. 90
IV. PENUTUP 92
LAMPIRAN 93
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan... 6
Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan... 7
Tabel 3. Komposisi Jabatan Fungsional ………... 7
Tabel 4. Kendaraan Sekretariar BLI... 8
Tabel 5. Program dan Sasaran Program di KLHK ...………...…... 13
Tabel 6. Kegiatan pada Program Litbang LHK dan Indikator Kinerja Kegiatan .... 16
Tabel 7. Kegiatan pada Program Litbang LHK dan Indikator Kinerja Kegiatan …. 18 Tabel 8. Unit Kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen ………... 18
Tabel 9. Penetapan Kinerja Sekretariat BLI Tahun 2015 ... 22
Tabel 10. Pemetaan Unit Kegiatan Tahun 2015 terhadap Sasaran Renstra ... 29
Tabel 11. Penetapan Target Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat BLI Tahun 2015.... 31
Tabel 12. Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 ... 34
Tabel 13. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat BLI Tahun 2015 ..…………... 34
Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran dan Unit Kegiatan ... 36
Tabel 15. Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 ...……….. 38
Tabel 16. Perbandingan Nilai SAKIP BLI...………. 38
Tabel 17. Capaian Kinerja Perencanaan Program Tahun 2015 ... 39
Tabel 18. Perbandingan Kinerja Program Tahun 2014 dan 2015...………... 40
Tabel 19. Daftar SK Kelompok Kerja Pengarus Utamaan Gender ... 42
Tabel 20. Gender Budget Statement Tahun 2015 ... 43
Tabel 21. Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran... 45
Tabel 22. Kronologis DIPA BLI Tahun 2016 ....…... 47
Tabel 23. Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kerjasama ……... 47
Tabel 24. Kerjasama Sekretariat BLI Tahun 2015 ... 47
Tabel 25. Capaian Kinerja Pengelolaan KHDTK ………...……….. 49
Tabel 26. Kinerja Peningkatan Kapasitas SDM BLI Tahun 2015... 50
Tabel 27. Perbandingan Kinerja Peningkatan Kapasitas SDM ... 50
Tabel 28. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyusunan Peraturan Lingkup BLI ... 50
Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Penyusunan Peraturan Lingkup BLI... 51
Tabel 30. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Administrasi Kepegawaian ... 52
Tabel 31. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Administrasi Jabatan Fungsional ... 53
Tabel 32. Capaian Status Akreditasi Kinerja TP2I Tahun 2012-2015 ... 53
Tabel 33. Penerbitan SK Jabatan Fungsional Peneliti Pada Tahun 2015 ... 54
Tabel 34. Kegiatan Penilaian TP2I Pada Tahun 2015 ... 54
Tabel 35. Kegiatan Penilaian Fungsional Teknisi Litkayasa Tahun 2015...……….. 55
Tabel 36. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Sistem Akuntansi Instansi... 55
Tabel 37. Capaian Kinerja Sistem Akuntansi Instansi dari Tahun 2013-2015 ... 55
Tabel 38. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi BMN... 57
Tabel 39. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi BMN... 57
Tabel 40. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan...………... 57
Tabel 41. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Persuratan .…... 58
Tabel 42. Surat Masuk dan Keluar Sekretariat BLI Tahun 2015 …... 58
Tabel 43. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Website BLI ………... 59
Tabel 44. Perbandingan Parameter Kinerja Website BLI Tahun 2015 ... 59
Tabel 45. Negara dan Kota Asal Pengunjung Website BLI ...………... 61
Tabel 46. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ... 64
Tabel 47. Capaian Target Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi .………... 64
Tabel 48. Pembuatan Media Informasi Hasil Litbang Tahun 2013-2015 ... 65
Tabel 49. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan …... 69
Tabel 50. Perkembangan Kinerja Unit Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan... 69
Tabel 51. Rekapitulasi Kunjungan Perpustakaan R.I. Ardi Koesoema 2015 …….…. 69
Tabel 52. Rekapitulasi Penambahan Koleksi R.I. Ardi Koesoema 2015 ... 70
Tabel 53. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Geltek ... 70
Tabel 54. Perkembangan Keikutsertaan Pameran/Geltek ... 71
Tabel 55. Kegiatan Pameran dan Geltek Tahun 2015.………...………. 71
Tabel 56. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Terbitan Publikasi Hasil ……... 75
Tabel 57. Realisasi Terbitan Publikasi Hasil Litbang ………..………... 75
Tabel 58. Perkembangan Jumlah Terbitan Tahun 2013, 2014 dan 2015 ... 75
Tabel 59. Perbandingan Naskah IJFR 2013-2015 ………... 76
Tabel 60. Naskah Yang Terbit Dalam IJFR Tahun 2015 ………... 76
Tabel 61. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyelenggaraan Seminar ……….… 79
Tabel 62. Perkembangan Konferensi Internasional 3rd INAFOR 2015 ... 80
Tabel 63. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan... 84
Tabel 64. Target dan Realisasi Laporan Tahun 2015…... 85
Tabel 65. Nilai Komponen Evaluasi dan Pelaporan pada SAKIP BLI ...……… 85
Tabel 66. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Penyelenggaraan SPIP ……... 85
Tabel 67. Tabel Pemantauan Penyelenggaarn SPIP Tahun 2015……..………... 86
Tabel 68. Capaian Kinerja Unit Kegiatan Layanan Perkantoran dan Pengadaan... 86
Tabel 69. Pagu Anggaran DIPA Sekretariat Tahun 2015 ………... 87
Tabel 70. Komposisi Anggaran Sekretariat Tahun 2015 Menurut Sumber Dana ... 87
Tabel 71. Komposisi Anggaran Sekretariat Tahun 2015 Menurut Jenis Belanja ... 88
Tabel 72. Realisasi Anggaran Sekretariat Berdasarkan Jenis Belanja... 89
Tabel 73. Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2012-2015 …………...………... 89
Tabel 74. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja 2015... 90
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi …….... 6
Gambar 2. Kunjungan website BLI tahun 2014 dan 2015……….. 60
Gambar 3. Perbandingan kunjungan website REDD-Indonesia ………. 61
Gambar 4. Wajah luar Buku Statistik dan 100 Inovasi BLI 2015 ….……… 67
Gambar 5. Pameran Hasil Litbang ………... 74
Gambar 6. Publikasi Terbitan tahun 2015 ……….……….. 60
Gambar 7. Pemberitaan 3rd INAFOR pada media online internasional …..…... 80
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2015 ……… 94
Lampiran 2. Penetapan Kinerja ..……… 97
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahunan ...……… 99
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Unit Kegiatan ……… 102
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Laporan Kinerja Sekretariat BLI tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BLI. Laporan ini diharapkan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja BLI dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.
2. IKU Sekretariat BLI adalah Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: ”SAKIP” dengan nilai minimal 76 Poin di tahun 2015.
3. Target IKU Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015 telah tercapai dan terlampaui. Nilai SAKIP BLI tahun 2015 adalah sebesar 84,99 (Sangat baik) atau sebesar 111,82% dari target IKU sebesar 76 poin. Capaian IKU tahun 2015 tidak hanya memenuhi target tahun 2015 namun juga target Renstra di tahun 2019 sebesar 82 poin. Nilai SAKIP BLI tahun 2015 juga berada diatas nilai SAKIP Kementerian LHK tahun 2015.
4. Hasil pengukuran kinerja pada seluruh unit target unit kegiatan menunjukkan bahwa semua unit kegiatan mencapai target yang dibebankan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,6% dari target atau berada pada kategori “Sangat Baik”. Kinerja semua unit kegiatan mencapai 100% target kecuali 1 unit kegiatan yang mencapai 200% dari target. Capaian yang melampaui target tersebut disebabkan oleh kebutuhan penyesuaian peraturan sejalan dengan proses reorganisasi.
5. Beberapa prestasi yang diperoleh pada tahun 2015 oleh Sekretariat BLI diantaranya adalah Nilai SAKIP 84,99 (A), penyelenggaraan 3rd INAFOR, perolehan WTP, peringkat webometrik website BLI, penyelesaian proses rorganisasi, ketertiban penatausahaan BMN, kembali terakreditasinya TP2I,
keterlibatan dalam forum kerjasama internasional serta berjalanannya proses PUG di BLI.
6. Realisasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di Sekretariat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 75.453.583.456,- atau sebesar 88,72% dari pagu sebesar Rp. 85.046.406.000,-. Kurang optimalnya realisasi serapan anggaran tersebut disebabkan oleh belanja pegawai seluruh satker pusat yang dikumpulkan di DIPA sekretariat. Sisa mati belanja pegawai pada akhir tahun mencapai 9,16% dari pagu total.
7. Tingkat efisiensi kinerja Sekretariat BLI tahun 2015 adalah sebesar 1,26 yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran Sekretariat BLI telah digunakan secara efisien. Angka efisiensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,14 yang menunjukkan semakin efisiennya pemakaian sumber daya.
8. Terdapat beberapa keberhasilan dan kekurangan yang menjadi bahan evaluasi tahun 2015 yaitu berkaitan dengan capaian kinerja, dokumen program, pengelolaan website, perpustakaan, pameran, penetapan target unit kegiatan, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pengukuran kinerja. Segala tindak lanjut yang telah dirumuskan akan ditindaklanjuti di tahun 2016 untuk menjamin peningkatan kinerja Sekretariat BLI.
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik wajib memegang teguh asas akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi
pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana stratejik dalam bentuk laporan.
Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BLI berpedoman kepada Renstra Badan Litbang dan Inovasi 2015–2019 dan Renstra Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi 2015-2019 yang telah ditetapkan. Mandat Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi dalam pencapaian strategis 2010-2015 adalah “Terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslitbang dan 15 Satker UPT di Daerah)” melalui kegiatan “Dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknis lainnya”. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU): Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal:”SAKIP” dengan nilai minimal 82 Poin di tahun 2019”.Sesuai dengan dokumen Renstra 2015-2019 tersebut, nilai minimal IKK/
PENDAHULUAN
BAB I
IKU tahun 2015 adalah 76. Dalam upaya memenuhi target 2015 tersebut, Sekretariat BLI melaksanakan 20 unit kegiatan dengan 2 unit kegiatan penunjang. B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi pada tahun 2015. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi yang meliputi:
1. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Umpan balik bagi dalam rangka pemantapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna peningkatan kinerja Badan Litbang dan Inovasi di masa mendatang.
C. Gambaran Umum Organisasi 1. Tugas dan Fungsi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bab XV, Sekretariat Badan Litbang dan inovasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama b. Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program
dan anggaran
c. Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan urusan perpustakaan
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan
2. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat BLI terdiri atas : a. Bagian Program dan Kerjasama
b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan
c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana d. Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta administrasi kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran b. Penyiapan administrasi dan bahan kerjasama
Bagian Program dan Kerjasama, terdiri atas:
a. Sub Bagian Program, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi
b. Sub Bagian Anggaran, dengan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran
c. Sub Bagian Kerjasama, dengan tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerjasama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan penelitian, pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan, diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan
b. Penyiapan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan data statistik c. Penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi
Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan, terdiri atas:
a. Sub Bagian Data dan Informasi, dengan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan
c. Sub Bagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi
Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum b. Pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional
c. Penyiapan penyusunan bahan dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum dan organisasi ketatalaksanaan
Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:
a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi kepegawaian
b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, dengan tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional
c. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
b. Pelaksanaan akutansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara
Bagian Keuangan dan Umum, terdiri atas:
a. Sub Bagian Tata Usaha, dengan tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan
b. Sub Bagian Administrasi Keuangan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akutansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas
SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
c. Sub Bagian Perlengkapan, dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara
Struktur Organisasi Sekretariat BLI disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi sampai dengan Desember 2015 berjumlah 125 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan, golongan, dan komposisi pegawai fungsional, dapat dilihat pada Tabel 1,2, dan 3.
Tabel1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan
No Jabatan Pegawai S3 S2 S1 Pendidikan D3 SLTA SLTP SD Jmlh
1. Struktural/ Fungsional Umum
a. Struktural 2 11 5 0 0 0 0 18
b. Non Struktural 0 9 22 6 28 2 3 70
2. Fungsional Tertentu
a. Pustakawan 0 0 3 3 0 0 0 6
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
BAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA
BAGIAN EVALUASI, DISEMINASI DAN
PERPUSTAKAAN BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
SUB BAG PROGRAM
SUB BAG ANGGARAN
SUB BAG KERJASAMA
SUB BAG DATA DAN INFORMASI
SUB BAG EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAG DISEMINASI, PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN
SUB BAG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAG ADMINISTRASI JABATANFUNGSIONAL
SUB BAG HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SUB BAG TATA USAHA SUB BAG ADMINISTRASI KEUANGAN SUB BAG PERLENGKAPAN
No Jabatan Pegawai S3 S2 S1 Pendidikan D3 SLTA SLTP SD Jmlh b. Calon Pranata Komputer 0 0 1 0 0 0 0 1 c. Arsiparis 0 0 0 2 0 0 0 2 d. Pengelola Barang dan Jasa 0 0 1 0 0 0 0 1 3. PNS Diperbantukan 2 1 0 0 0 0 0 3 Jumlah PNS/ CPNS 4 21 32 11 28 2 3 101 4. HonorerKontrak Kerja 24 JUMLAH 4 21 32 11 28 2 3 125
Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 3. Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu
No. Jenjang Fungsional JUMLAH
A. Pustakawan
1. Pustakawan Pelaksana Lanjutan 3
2. Pustakawan Pertama 3
Jumlah A : 6
B. Arsiparis
1. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 1
2. Arsiparis Pelaksana 1
Jumlah B 2
C. Pranata Komputer
1. Calon Pranata Komputer 1
Jumlah C 1
D. Pengelola Barang/Jasa
1. Pengelola Barang/Jasa Muda 1
Jumlah D 1
J U M L A H TOTAL 10
No. Jabatan Pegawai IV III Golongan II I Total
1. Struktural/Fungsional Umum
a. Struktural 9 9 0 0 18
b. Non Struktural 2 53 13 2 70
2. Fungsional Tertentu
a. Pustakawan 0 6 0 0 6
b. Calon Pranata Komputer 0 1 0 0 1
c. Arsiparis 0 0 2 0 2
d. Pengelola Barang dan Jasa 0 1 0 0 1
3. PNS Diperbantukan 2 1 0 0 3
4. Jumlah PNS dan CPNS 13 71 15 2 101
Honorer/Kontrak Kerja 24
JUMLAH SELURUHNYA 125
4. Sarana dan Prasarana
Sekretariat BLI dibekali oleh sarana seperti Kendaraan roda 4 dan 2 serta perpustakaan. Berikut diuraikan kondisi kedua sarana tersebut.
a. Kendaraan
Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 15 unitdan kendaraan roda 2 sebanyak 16unit. Kondisi kendaraan sebagian besar dalam keadaan baik, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kendaraan Sekretariat BLI
NO JENIS NOPOL JUMLAH TAHUN CC A. MOBIL
1 Honda CIVIC AT B 1733 PQA 1 2013 2000
2 Honda Accord B 1693 GQ 1 2004 2354
3 Honda Stream B 2817 BQ 1 2006 1500
4 Honda CRV B 2818 BQ 1 2005 1500
5 Honda City B 1616 VQ 1 2007 1500
6 Hyundai H-1 B 1134 PQO 1 2010 2400
7 Hyundai Trajet Grey B 1842 PQN 1 2010 2000
8 Hyundai Trajet Black B 1420 PQN 1 2009 2000
9 Nissan X-Trail B 1312 PQR 1 2014 2000
10 Toyota Rush B 1546 PQN 1 2009 1500
11 Toyota Kijang Inova B 2489 BQ 1 2006 2000
12 Toyota Hilux B 6916 PTA 1 2014 2000
13 Mitsubishi Kuda Grandia B 2903 BQ 1 2005 1500
14 Mitsubishi Kuda Grandia B 2904 BQ 1 2005 1500
15 Mitsubishi Kuda Grandia B 2905 BQ 1 2005 1500
Jumlah Mobil 15
B. MOTOR
1 Honda Mega Pro B 5883 JQ 1 2002 160
2 Honda Mega Pro B 5885 JQ 1 2002 160
3 Honda Mega Pro B 5884 JQ 1 2002 160
4 Honda Mega Pro B 5886 JQ 1 2002 160
5 Suzuki Thunder B 6866 PCQ 1 2006 125 6 Suzuki Thunder B 6867 PCQ 1 2006 125 7 Suzuki Thunder B 6868 PCQ 1 2006 125 8 Suzuki Thunder B 6869 PCQ 1 2006 125 9 Suzuki Thunder B 6870 PCQ 1 2006 125 10 Suzuki Thunder B 6347 PDQ 1 2006 125 11 Suzuki Thunder B 6349 PDQ 1 2006 125
12 Yamaha RX King B 6698 PEQ 1 2006 135
13 Yamaha RX King B 6696 PEQ 1 2006 135
14 Suzuki Shogun F 3727 A 1 2009 125
15 Suzuki Shogun F 3726 A 1 2009 125
16 Suzuki Smash B 6348 PDQ 1 2006 125
Jumlah Motor 16
f. Perpustakaan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pemanfaatan perpustakaan “R. Ardi Koesoemo”, Sekretariat BLI pada tahun 2015 telah melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan dan pengembangan sistem data perpustakaan. Setiap tahun selalu diupayakan pengadaan buku-buku perpustakaan atau koleksi lainnya berupa audiovisual, referensi, peta,dll. Koleksi tersebut diperoleh melalui pembelian maupun hibah dari institusi lain seperti CIFOR, ICRAF, Perguruan Tinggi, LIPI, dan lembaga lainnya.
Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada Pengguna. Kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk penyediaan koleksi perpustakaan agar selalu sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan. Tujuan pengembangan koleksi tidak lain untuk meningkatkan bahan koleksi perpustakaan melalui pengadaan maupun hibah dari instansi terkait.
Perpustakaan bersifat terbuka, dapat dikunjungi/dimanfaatkan oleh pengguna baik dari intern maupun dari luar Badan Litbang dan Inovasi seperti Perguruan Tinggi Negeri/swasta, instansi pemerintah pusat/daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain. Luas bangunan
perpustakaan “R. Ardi Koesoema” adalah 894,2 m2 dengan jumlah koleksi
sampai dengan tahun 2015 berjumlah 39.985 koleksi.
C. Capaian Kinerja Tahun 2014
1. Program dan kegiatan Sekretariat BLI tahun 2014 didasarkan pada Renstra Badan Litbang Kehutanan tahun 2010-2014 dan Renstra Sekretariat Badan Litbang Kehutanan 2010-2014. Visi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi untuk kurun waktu 2010-2015 adalah: “Menjadi Institusi pendukung kegiatan kelitbangan dan pelayanan administrasi yang mantap”. Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat Badan Litbang dan
Inovasi menetapkan 3 (tiga) IKK ,8 (delapan) Sasaran Strategis dan 4 (empat) misi.
2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKK dan 8 (delapan) sasaran. Secara keseluruhan, baik pada tingkat sasaran, IKK, misi maupun capaian akhir Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi tergolong sangat baik dengan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 102,42%. Dibandingkan dengan capaian kinerja 4 tahun terakhir, capaian tahun 2014 ini lebih tinggi daripada tahun 2012 (100%) tahun 2013 (100,83%).
3. Dari total anggaran sebesar Rp 15.565.673.000 telah terealisasi sebesar Rp 13.354.000.670 (85,79%), realisasi anggaran ditambah hibah kerjasama Rp. 13.935.452.215 (89,53%). Dibandingkan dengan realisasi 4 tahun terakhir, capaian di tahun 2015 ini lebih besar dibandingkan tahun 2010 (87,18%), tapi lebih kecil dari Tahun 2011 (91,76%), Tahun 2012 (91,88%) dan Tahun 2013 (94,73%)
4. Secara umum Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi dalam tahun 2014 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya. Keberhasilan ini dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan, baik indikator sasaran maupun indikator kegiatan.
D. Sistematika
Laporan KinerjaSekretariat Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2015. Secara substantif Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi selama tahun 2015 yang membandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umumorganisasi Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja.
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan beberapa hal
penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja (dokumen penetapan kinerja) berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2015
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi dikaitkan dengan pertanggung-jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.
Bab 4 Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan KinerjaSekretariat Badan Litbang dan Inovasi tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
A. Rencana Strategis
Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan stateginya yang akan dilaksanakan Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian Badan Litbang dan Inovasi tidak mempunyai visi dan misi sendiri, Kementerian dan jajaran dibawahnya menjabarkan visi misi Presiden menjadi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi tersebut.
Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan visi tersebut, disusunlah misi yang sejalan dengan pencapaian visi antara lain :
1. Mewujudkan kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
RENCANA KINERJA
BAB II
Dalam Renstra KLHK 2015-2019, sasaran-sasaran yang bersifat strategis sebagai bagian upaya pencapaian dari Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
1. Meningkatnya kualitas LH dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Meningkatnya sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Dometik Bruto, dengan indikator kinerja sumbangan sektor kehutanan untuk Produk Domestik Bruto Indonesia meningkat setiap tahun, dimana angka pada tahun 2013 sebesar Rp. 56,994 Trilyun berdasarkan harga berlaku dan Rp. 17,442 Trilyun sesuai harga konstan Tahun 2000. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan,
3. Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun, yang merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).
Sastra KLHK dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran Program yang akan dikerjakan pada level Eselon I KLHK melalui nomenklatur Program tertentu, sebagai berikut.
Tabel 5. Program dan Sasaran Program di KLHK
PROGRAM SASARAN PROGRAM
1. Konservasi Sumberdaya
Alam dan Ekosistem • Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi
2. Program Pengendalian
DAS dan Hutan Lindung • Meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW • Meningkatkan rehabilitasi serta upaya konservasi tanah dan air
guna mengurangi lahan kritis untuk kesehatan DAS dan perlindungan mata air pada DAS prioritas
• Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perbenihan Tanaman
PROGRAM SASARAN PROGRAM
Hutan guna mendukung pengurangan lahan kritis.
• Meningkatkan Kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat
• Memulihkan kerusakan ekosistem perairan darat
• Mewujudkan reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen
3. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
• Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari
• Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hutan Produksi
• Meningkatnya Produksi dan Ragam Produk Hasil Hutan (Kayu, bukan kayu dan Jasa Lingkungan)
• Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan 4. Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan • Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat pengelola
perhutanan sosial, hutan adat dan pelestari lingkungan • Terselesaikannya konflik dalam pengelolaan HTR, HKm, HD,
Hutan Adat, HR dan Kemitraan
• Terselesaikannya masalah tenurial dan hutan Adat • Meningkatnya indeks pengetahuan dan perilaku peduli
lingkungan dan kehutanan
• Meningkatnya Jumlah Mitra yang bergerak dibidang Lingkungan dan Kehutanan
5. Peningkatan Penyuluhan
dan Pengembangan Sdm • Meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Pengendalian Perubahan
Iklim • Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasiperubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan 7. Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum
8. Penelitian dan
Pengembangan LHK • Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
9. Planologi dan Tata
Lingkungan • Menjamin pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sector serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung
10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Meningkatnya kualitas udara • Meningkatnya kualitas air
• Meningkatnya kualitas tutupan lahan 11. Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3 • Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah
12. Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK 13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
• Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Litbang dan Inovasi menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pemantauan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Diseminasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam rangka pencapaian sasaran program 2015 – 2019 dijabarkan melalui kegiatan – kegiatan :
1. Penelitian Pengelolaan Hutan
2. Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 3. Penelitian Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
4. Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan serta Perubahan Iklim 5. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Pada level kegiatan tersebut terdapat sasaran-sasaran kegiatan yang akan mendukung pencapaian program antara lain:
1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan
2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Pengelolaan Hutan
3. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 4. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai Tambah
Hasil Hutan
5. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas Lingkungan 6. Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional
7. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Kualitas Lingkungan 8. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Sosekjak dan Perubahan Iklim
9. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
10. Tersedianya bahan sintesa hasil Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah 11. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan
Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslitbang, 15 Satker Daerah)
Sasaran-sasaran Kegiatan tersebut selanjutnya di kelompokkan kedalam Kegiatan dengan nomenklatur tertentu yang kemudian memiliki ukuran
pencapaian atau disebut juga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 tahun sebagai berikut:
Tabel 6. Kegiatan pada Program Litbang LHK dan Indikator Kinerja Kegiatan
NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan
1. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK (S3.P8.K1.1.IKK.a)
2. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan (6 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K1.1.IKK.b)
NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
3. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (5 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek)
(S3.P8.K1.2.IKK.a) Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
4. Jumlah capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan; pengolahan hasil hutan; dan keteknikan hutan1 (3 Sintesa Hasil
Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K2.1.IKK.a)
5. Jumlah capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek) (S2.P8.K2.2.IKK.a) Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
6. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH; Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan; dan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S1.P8.K3.1.IKK.a) 7. Jumlah pengelolaan laboratorium rujukan (pengembangan metode
pengujian kualitas lingkungan dan metodologi lingkungan) (S1.P8.K3.2.IKK.a)
8. Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi (S1.P8.K3.2.IKK.B)
9. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Paket Pengembangan Iptek) (S1.P8.K3.3.IKK.a)
Penelitian dan Pengembangan Sosekjak
Perubahan Iklim
10. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK Sosekjak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S1.P8.K4.1.IKK.a)
11. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang LHK ( 5 Paket Rekomendasi) (S1.P8.K4.2.IKK.a)
12. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH, 1 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem) (S1.P8.K4.2.IKK.b) Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)
13. Jumlah bahan sintesa Hasil Penelitian Terintegrasi di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (75 paket) (S3.P8.K5.IKK.a)
14. Persen capaian IPTEK Litbang Unggulan Daerah di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (15 IPTEK) (S3.P8.K5.IKK.b)
15. Jumlah Pengelolaan KHDTK di masing-masing unit Litbang LHK di Daerah (30 KHDTK) (S3.P8.K5.IKK.c)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
16. Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00 (memuaskan) di tahun 2019 (S3.P8.K6.IKK.a)
1Istilah keteknikan hutan diusulkan oleh P3HH untuk disesuaikan menjadi Pemanenan Hutan
Laporan Kinerja Sekretariat BLI Tahun 2015 17
Sekretariat BLI merupakan salah satu unit kerja BLI, menjalankan fungsi ke 5 (lima) dalam pelaksanaan administrasi Badan Litbang dan Inovasi. Setbalitbang dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi.
Mandat Sekretariat LI dalam pencapaian sasaran strategis 2015 – 2019 adalah “Terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslit/Puslitbang, 15 Satker Daerah)”. Sasaran kegiatan tersebut akan dicapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang memiliki ukuran pencapaian yang disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 tahun sebagai berikut:
Tabel 7. Kegiatan pada Program Litbang LHK dan Indikator Kinerja Kegiatan
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00 (memuaskan) di tahun 2019 (S3.P8.K6.IKK.a)
Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud ditetapkan sasaran unit kegiatan yang dapat dicapai dalam tahun 2015-2019 yang diaktualisasikan melalui pelaksanaan aktivitas yang disebut dengan unit kegiatan.
Tabel 8. Unit Kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen
KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN UNIT KEGIATAN PELAKSANA
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (S3.P8.K6.IKK.a)
Tersusun dan tersedianya rencana
program kerja BLI optimal 051. Perencanaan Program Kerja Bagian Program dan Kerjasama Tersusun dan tersedianya dokumen
perencanaan dan revisi anggaran 052. Penyusunan Rencana/Revisi Anggaran Terlaksananya Kerjasama
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi baik dengan instansi dalam/luar negeri
053. Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Meningkatnya pengelolaan KHDTK
lingkup Badan Litbang dan Inovasi 054. Koordinasi Pengelolaan KHDTK lingkup Badan Litbang dan Inovasi
KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN UNIT KEGIATAN PELAKSANA Tersusun dan tersedianya hasil
monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan litbang
055. Penyelengaraan
Monev dan Pelaporan Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan Terselenggaranya seminar/ekspose
hasil litbang 056. Seminar/Ekspose Hasil Litbang Terbitnya publikasi hasil litbang 057. Terbitan Publikasi
Hasil Litbang Terselenggaranya pengelolaan
perpustakaan 058. Pengelolaan Perpustakaan Terselenggaranya pameran/gelar
teknologi hasil litbang 059. Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang
Tersedianya terbitan buku IPTEK dan buku statistik, dan pengelolaan aplikasi database hasil litbang
060. Pengelolaan Data dan Informasi
Meningkatnya pengelolaan
jaringan/LAN dan website BLI 061. Pengelolaan Website BLI Terselenggaranya Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
062. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terwujudnya pengelolaan keuangan
secara tertib, tata azas, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntasi Pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian 063. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Keuangan Bagian Keuangan dan Umum
Meningkatnya dan tertibnya pengelolaan BMN dan laporan BMN sesuai standar sistem akuntansi barang milik negara
064. Pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN
Tersusunnya laporan tindak lanjut
LHP Itjen/LHP 065. Tindak Lanjut LHP Terselenggaranya retensi kearsipan
dan layanan perkantoran 066. Pelaksanaan Tata Persuratan dan Kearsipan Terselenggaranya administrasi
kepegawaian 067. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Terselenggaranya administrasi
jabatan fungsional peneliti 068. Pelaksanaan Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti Terselenggaranya administrasi
jabatan fungsional teknisi 069. Pelaksanaan Administrasi Jabatan Fungsional Teknisi Terselenggaranya administrasi
jabatan fungsional peneliti lainnya 070. Pelaksanaan Administrasi Jabatan Fungsional Lainnya Meningkatnya Kapasitas SDM Badan
Litbang dan Inovasi 071. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi
Tersusunnya draft peraturan dan tersedianya review Peraturan Lingkup Badan Litbang dan Inovasi
072. Penyusunan /Review Peraturan Lingkup Badan Litbang dan Inovasi Terlaksananya advokasi
permasalahan hukum di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
073. Advokasi
Permasalahan Hukum di Lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
Meningkatnya ketatalaksanaan serta
tersusunnya standar operasional 074. Penataan Organisasi dan Tata Laksana di
KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN UNIT KEGIATAN PELAKSANA prosedur dan tata hubungan kerja
dalam pelaksanaan tupoksi lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
Strategi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Inovasi sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi secara berkala melalui rapat/diskusi antar unit kerja lingkup Badan Llitbang dan Inovasi, lingkup Kementerian maupun stakeholders yang terkait dengan program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Membuat sistem dan tata cara pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan di setiap unit kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi.
3. Mengevaluasi, mengkaji dan memfasilitasi kerjasama teknis bidang litbang LHK melalui penguatan MoU, perjanjian kerjasama bidang litbang dalam mendukung pelaksanaan program BLI.
4. Melakukan koordinasi pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian lingkup Badan Litbang dan Inovasi.
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dan review penilaian kinerja satker lingkup BLI serta menyusun laporan kinerja BLI.
6. Melakukan pengelolaan data dan informasi litbang dan non litbang untuk penguatan SD IPTEK dan Diseminasi.
7. Mengkaji TUPOKSI dan menjabarkan dalam tugas-tugas sehingga seluruh kegiatan tertampung dalam struktur organisasi.
8. Menyusun formasi dan kebutuhan pegawai sesuai persyaratan teknis di setiap unit kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi.
9. Meningkatkan kemampuan/kapasitas dan kompetensi pegawai. 10. Menyusun SIMPEG BLI.
11. Melaksanakan evaluasi dan kajian peraturan yang terkait dengan litbang.
12. Menyebarkan informasi hukum dan peraturan perundangan terkait dengan litbang.
13. Memperkuat sistem atau tata aturan pengelolaan keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku.
14. Melaksanakan pengelolaan BMN termasuk penatausahaan dan penghapusan. 15. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang penuh tanggung jawab.
B. Rencana Kerja
Sekretariat BLI sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sasaran dari kegiatan yang ingin dicapai adalah terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslitbang dan 15 Satker Daerah), dan menjadi bagian dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola khususnya di lingkup Badan Litbang dan Inovasi serta umumnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dalam mendukung Sasaran kinerja tersebut, Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: “SAKIP” dengan nilai 76 poin di Tahun 2015”.
Untuk mendukung capaian sasaran, output dan indikator kinerja kegiatan tahun 2015 Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi mengalokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 84.665.166.000,- (Delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enamribu rupiah)
Indikator kinerja kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP > 76 Poin di tahun 2015”.
Untuk mendukung pencapaian IKK Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Inovasi pada tahun 2015 merencanakan 20 komponen (unit) utama kegiatan, yaitu;
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Program dengan Rencana Anggaran sebesar Rp 1.210.842.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
1.1. Penyusunan dan koordinasi program, dengan rencana anggaran sebesar Rp 666.250.000,-
1.2. Penerapan PUG Bidang Litbang, dengan rencana anggaran sebesar Rp 89.242.000,-
1.3. Pelaksanaan Tugas Dewan Riset, dengan rencana anggaran sebesar Rp 237.350.000,-
1.4. Formulasi strategi penyusunan program penelitian litbang LHK 2015-2019, dengan rencana anggaran sebesar Rp 218.000.000,-
2. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA);
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA), dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q Sub Bagian Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.971.011.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
2.1. Kegiatan disposisi pimpinan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 897.949.000,-
2.2. Penyusunan rencana anggaran, dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.073.062.000,-
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untuk Penelitian;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Penelitian dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Program dengan rencana anggaran sebesar Rp 101.400.000,-
4. Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Kerjasama dengan rencana anggaran sebesar Rp 572.700.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
4.1. Fasilitasi dan monitoring kerjasama penelitian, dengan rencana anggaran sebesar Rp 422.700.000,-
4.2. Bantuan delegasi RI ke sidang Internasional, dengan rencana anggaran sebesar Rp 150.000.000,-
5. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi;
Komponen (unit) utama Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional dengan rencana anggaran sebesar Rp 281.700.000,-,
6. Penyusunan Peraturan Lingkup Badan Litbang dan INovasi;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Peraturan Lingkup Badan Litbang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dengan rencana anggaran sebesar Rp 212.000.000,- terdiri dari Sub Komponen:
6.1. Pengkajian draft peraturan, permasalahan hukum dan sosialisasi perundangan serta pembinaan ketatalaksanaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 212.000.000,-
7. Administrasi Kepegawaian;
Komponen (unit) utama Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dengan rencana anggaran sebesar Rp 319.900.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
7.1. Penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan rencana anggaran sebesar Rp 319.900.000,-
8. Administrasi Jabatan Fungsional;
Komponen (unit) utama Kegiatan Administrasi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional dengan rencana anggaran sebesar Rp 855.260.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
8.1. Pembinaan tenaga fungsional peneliti (TP2I), dengan rencana anggaran sebesar Rp 685.260.000,-
8.2. Pembinaan tenga fungsional teknisi litkayasa dan tenaga fungsional lainnya, dengan rencana anggaran sebesar Rp 170.000.000,-
9. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK);
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp 341.500.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
9.1. Pengelolaan dan pembinaan keuangan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 341.500.000,-
10. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub Bagian Perlengkapan dengan rencana anggaran sebesar Rp 477.600.000,-
11. Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub Bagian Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp 108.800.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
11.1.Penyelesaian tindak lanjut LHP Itjen/BPK RI, dengan rencana anggaran sebesar Rp 108.800.000,-
12. Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan;
Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Tata Usaha
dengan rencana anggaran sebesar Rp 276.100.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
12.1.Pengelolaan surat dan kearsipan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 276.100.000,-
13. Pengelolaan Website Instansi;
Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Website Instansi dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Data dan Informasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 452.400.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
13.1.Pengelolaan website Badan Litbang dan Inovasi, dengan rencana anggaran sebesar Rp 452.400.000,-
14. Pengelolaan Data Dan Informasi;
Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Data dan Informasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 338.965.000,-,
15. Pengelolaan Perpustakaan;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 284.460.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
15.1.Penyelenggaraan perpustakaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 284.460.000,-
16. Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 461.950.000,- 17. Terbitan Hasil Publikasi Litbang;
Komponen (unit) utama Kegiatan Terbitan Hasil Publikasi Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 204.400.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
17.1.Penerbitan publikasi hasil litbang , dengan rencana anggaran sebesar Rp 204.400.000,-
18. Penyelenggaraan Seminar/Ekspose Hasil Litbang;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Ekspose Hasil Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 580.600.000,, terdiri dari Sub Komponen:
18.1.Penyelenggaraan seminar internasional hasil penelitian (3 rd INAFOR 2015), dengan rencana anggaran sebesar Rp 580.600.000,-
19. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi;
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan rencana anggaran sebesar Rp 275.750.000,-, terdiri dari Sub Komponen:
19.1.Penyusunan laporan dan bahan koordinasi, dengan rencana anggaran sebesar Rp 85.650.000,-
19.2.Penyelenggaraan evaluasi kinerja, capaian program dan kegiatan litbang, dengan rencana anggaran sebesar Rp 190.100.000,-
20. Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan rencana anggaran sebesar Rp 28.450.000,-
Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi selain sebagai koordinator pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Inovasi, juga mendapat mandat untuk melaksanakan, komponen (unit) pendukung, yaitu:
21. Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan Layanan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 69.922.035.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum
dan Keuangan c.q. Sub Bagian Administrasi Keuangan, terdiri dari Sub Komponen:
21.1.Pembayaran gaji dan tunjangan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 67.196.113.000,-
21.2.Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan rencana anggaran sebesar Rp 2.725.922.000,-
22. Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan target capaian 7 unit, dengan rencana anggaran sebesar Rp 532.500.000.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan
23. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target capaian 25 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp 4.116.336.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:
23.1.Pengadaan peralatan kantor dan peralatan multi media, dengan rencana anggaran sebesar Rp 597.038.000,-
23.2.Peralatan LAN , dengan rencana anggaran sebesar Rp 3.468.298.000,- 23.3.Pengadaan perangkat pameran, dengan rencana anggaran sebesar Rp
51.000.000,-
24. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target capaian 30 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp 240.000.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:
24.1.Pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga, dengan rencana anggaran sebesar Rp 180.000.000,-
24.2.Pengadaan buku/e-book dengan rencana anggaran sebesar Rp 60.000.000,-
25. Renovasi/Pembuatan Gedung/Bangunan dengan target capaian 120 M2 dengan rencana anggaran sebesar Rp 498.507.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:
25.1.Renovasi gedung TP2I, dengan rencana anggaran sebesar Rp 170.507.000,-
25.2.Renovasi blok IV lantai 7 wing C, dengan rencana anggaran sebesar Rp 130.000.000,-
25.3.Pembuatan mushola, dengan rencana anggaran sebesar Rp 198.000.000,-
Rencana Kerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2015 secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.
C. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi dengan Kepala Badan Litbang dan Inovasi (Tabel 9). Perjanjian kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.
Tabel 9. Penetapan Kinerja Sekretariat BLI tahun 2015
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslit/Pusbang, 15 Satker Daerah)
Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal:”SAKIP” dengan nilai minimal 76 Poin di tahun 2015
76 Poin
Total anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tahun 2015 sebesar Rp. 84.665.166, terdiri dari Unit Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program
2. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA) 3. Penyusunan Laporan Pengelolaan KHDTK untuk Penelitian 4. Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama
5. Peningkatan Kapasitas SDM BLI 6. Penyusunan Peraturan Lingkup BLI 7. Administrasi Kepegawaian
8. Administrasi Jabatan Fungsional
9. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK)
10. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 11. Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP
12. Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan 13. Pengelolaan Website Instansi
14. Pengelolaan Data Dan Informasi 15. Pengelolaan Perpustakaan
16. Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang 17. Terbitan Publikasi Hasil Litbang
18. Penyelenggaraan Seminar/Ekspose Hasil Litbang
19. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi 20. Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Setiap aktiitas/ unit kegiatan dilakukan untuk mencapai terpenuhinya sasaran-sasaran pada Renstra Sekretariat BLI 2015-2019. Pemetaan unit kegiatan tahun 2015 terhadap sasaran kegiatan disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Pemetaan Unit Kegiatan Tahun 2015 terhadap sasaran kegiatan Renstra
No UNIT KEGIATAN SASARAN Target
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Program Tersusun dan tersedianya rencana program kerja BLI optimal 4 laporan 2 Penyusunan Dokumen
Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA)
Tersusun dan tersedianya dokumen
perencanaan dan revisi anggaran 2 laporan 3 Penyusunan Laporan
Pengelolaan KHDTK untuk Penelitian
Terlaksananya Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi baik dengan instansi dalam/luar negeri
1 laporan 4 Penyusunan Laporan Hasil
Kerjasama Meningkatnya pengelolaan KHDTK lingkup Badan Litbang dan Inovasi 1 laporan 5 Peningkatan Kapasitas SDM
BLI Meningkatnya Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi 1 laporan 6 Penyusunan Peraturan
Lingkup BLI Tersusunnya draft peraturan dan tersedianya review Peraturan Lingkup Badan Litbang dan Inovasi
1 Draft Peraturan
No UNIT KEGIATAN SASARAN Target
Meningkatnya ketatalaksanaan serta tersusunnya standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan tupoksi
1 laporan
7 Administrasi Kepegawaian Terselenggaranya administrasi
kepegawaian 1 laporan
8 Administrasi Jabatan
Fungsional Terselenggaranya administrasi jabatan fungsional peneliti 1 laporan Terselenggaranya administrasi
jabatan fungsional teknisi 1 laporan Terselenggaranya administrasi
jabatan fungsional peneliti lainnya 1 laporan 9 Penyusunan Laporan Sistim
Akuntansi Keuangan (SAK) Terwujudnya pengelolaan keuangan secara tertib, tata azas, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntasi Pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian
1 laporan
10 Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
Meningkatnya dan tertibnya pengelolaan BMN dan laporan BMN sesuai standar sistem akuntansi barang milik negara
1 laporan
11 Penyusunan Dokumen Hasil
Tindak Lanjut LHP Tersusunnya laporan tindak lanjut LHP Itjen/LHP 1 laporan 12 Pengelolaan Kearsipan Dan
Tata Persuratan Terselenggaranya retensi kearsipan dan layanan perkantoran 1 laporan 13 Pengelolaan Website Instansi Meningkatnya pengelolaan
jaringan/LAN dan website BLI 1 laporan 14 Pengelolaan Data Dan
Informasi Tersedianya terbitan buku IPTEK dan buku statistik, dan pengelolaan aplikasi database hasil litbang
1 laporan 15 Pengelolaan Perpustakaan Terselenggaranya pengelolaan
perpustakaan 1 laporan
16 Penyelenggaraan
Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang
Terselenggaranya pameran/gelar
teknologi hasil litbang 1 laporan 17 Terbitan Publikasi Hasil
Litbang Terselenggaranya seminar/ekspose hasil litbang 1 laporan 18 Penyelenggaraan
Seminar/Ekspose Hasil Litbang
Terbitnya publikasi hasil litbang 1 laporan 19 Penyusunan Laporan Hasil
Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi
Tersusun dan tersedianya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan litbang
1 laporan 20 Penyusunan Desain Sistim
Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Terselenggaranya Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1 laporan
Dalam rangka pengukuran kinerja tingkat Unit Kegiatan, target pada setiap unit kegiatan diambil dari RKA-KL dan Renja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 11.
