Tabel daftar rincian mutasi aset tetap daerah Tahun 2013 pada 53 (lima puluh tiga) SKPD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Jumlah 2.111.604.428.260,36 1.989.788.929.246,28
10. EKUITAS DANA CADANGAN
31 Desember 2013 31 Desember 2012 Rp80.556.412.289.00 Rp38.021.132.962,00 Merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Gedung RSU Daerah dan Pembangunan Pasar secang.
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1. PENDAPATAN
Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp1.408.473.392.704,00 dan terealisasi sebesar Rp1.428.243.260.343,00.
a. Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
71
Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2013. dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
Pajak Daerah 53.103.563.000,00 70.672.600.543,00 133,08 42.915.498.908,00 Retribusi Daerah 31.692.926.120,00 28.689.459.898,00 90,52 25.022.657.143,00 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan 10.737.148.219,00 10.740.005.583,00 100,03
9.060.433.218,00
Lain-lain PAD yang
Sah 48.942.638.140,00 63.151.585.890,00 129,03 46.724.192.080,00 Jumlah 144.476.275.479,00 173.253.651.914.00 119,92 123.722.781.349,00 1) Pajak Daerah Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran Realisasi Rp. 53.103.563.000 ,00 Rp. 70.672.600.543 ,00 Rp42.915.498.908,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian sebagai berikut:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Hotel 5.350.000.000,00 6.640.638.262,00 124,12 5.769.718.741,00 2 Restoran 2.470.000.000,00 3.593.410.841,00 145,48 3.135.782.354,00 3 Hiburan 400.000.000,00 447.774.200,00 111,94 271.746.797,00 4 Reklame 550.000.000,00 622.590.032,00 113,20 768.461.878,00 5 Penerangan Jalan 14.607.092.000,00 19.625.284.954,00 134,35 17.473.532.700,00 6 Pengambilan bahan galian Gol. C 13.000.000.000,00 16.424.444.976,00 126,34 11.445.366.900,00 7 Parkir 300.000.000,00 545.507.650,00 181,84 433.045.201,00 8 Pajak Air Tanah 600.000.000,00 993.843.492,00 165,64 613.214.992,00 9 Pajak Sarang Burung Walet 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 10 Pajak Bumi dan
Bangunan 13.500.000.000,00 17.219.110.880,00 127,55 0,00 11 BPHTB 2.325.971.000,00 4.559.495.256,00 196,03 3.004.629.345,00 Jumlah 53.103.563.000,00 70.672.600.543,00 133,08 42.915.498.908,00
SKPD pemungut pajak yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp70.672.600.543,00.Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel.
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pajak Hotel Bintang Lima 3.400.000.000 3.575.179.967 175.179.967 105,15 2. Pajak Hotel Bintang Tiga 700.000.000 743.001.840 43.001.840 106,14
72
3. Pajak Hotel Bintang Satu 1.000.000.000 1.978.634.521 978.634.521 197,86 4. Pajak Losmen / Rumah Penginapan
/Pesanggrahan/Hotel/Rumah kos 250.000.000 343.821.934 93.821.934 137,53 Jumlah Pajak Hotel 5.350.000.000 6.640.638.262 1.290.638.262 124,12
2. Pajak Restauran
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pajak Restoran 2.300.000.000 3.402.672.111 1.102.672.111 147,94
2. Pajak Rumah Makan 90.000.000 100.741.730 10.741.730 111,94
3. Pajak Warung 80.000.000 89.997.000 9.997.000 112,50
Jumlah Pajak Restauran 2.470.000.000 3.593.410.841 1.123.410.841 145,48
3. Pajak Hiburan
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1. Pajak Hiburan 400.000.000 447.774.200 47.774.200 111,94
Jumlah Pajak Hiburan 400.000.000 447.774.200 47.774.200 111,94 4. Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1.
Reklame Papan/Bill
Board/Videotron/Megatron 550.000.000 622.590.032 72.590.032 113,20 Jumlah Pajak Reklame Papan/Bill
Board/Videotron/Megatron 550.000.000 622.590.032 72.590.032 113,20 5. Pajak Penerangan Jalan
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pajak Penerangan Jalan PLN 14.607.092.000 19.625.284.954 5.018.192.954 134,35
Jumlah Penerangan Jalan PLN 14.607.092.000 19.625.284.954 5.018.192.954 134,35 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batua
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pasir, Batu, Kerikil 13.000.000.000 16.424.444.976 3.424.444.976 126,34
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan 13.000.000.000 16.424.444.976 3.424.444.976 126,34 7. Pajak Parkir.
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1. Pasir Parkir 300.000.000 545.507.650 245.507.650 181,84
Jumlah Pajak Parkir 300.000.000 545.507.650 245.507.650 181,84 8. Pajak Air tanah
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1. Pasir Air Tanah 600.000.000 993.843.492 393.843.492 165,64
73 9. Pajak Sarang Burung Walet.
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1. Pajak Sarang Burung Walet 500.000 500.000 - 100,00
Jumlah Pajak Sarang Burung Walet 500.000 500.000 - 100,00
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. 13.500.000.000 17.219.110.880 3.719.110.880 127,55 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. 13.500.000.000 17.219.110.880 3.719.110.880 127,55 11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan..
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan 2.325.971.000 4.559.495.256 2.233.524.256 196,03
Jumlah Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan 2.325.971.000 4.559.495.256 2.233.524.256 196,03 2) Retribusi Daerah
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp. 31.692.926.120 ,00 Rp. 28.689.459.898,00 Rp 25.022.657.143,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terdiri dari Retribusi Jasa umum. retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. dengan rincian sebagai berikut:
(dalam rupiah) N
o Uraian
2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6
1 R Jasa Umum 23.168.147.000,00 20.655.789.136,00 89,16 17.891.124.883,00 R.Pelayanan Kesehatan 16.254.398.000,00 13.289.225.148,00 81,76 10.523.072.336,00 R. Persampahan/Kebersihan 100.000.000,00 104.150.000,00 104,15 80.008.000,00 R. Penggantian KTP dan Akte
Capil 1.536.784.000,00 1.537.131.000,00 100,02 1.807.557.000,00
R. Pelayanan Pemakaman 0,00 0,00 - 202.500,00
R. Parkir 315.000.000,00 323.117.580,00 102,58 300.570.040,00
R. Pasar 4.064.830.000,00 4.515.687.908,00 111,09 4.275.127.507,00 R. Pengujian Kend. Bermotor 897.135.000,00 886.477.500,00 98,81 904.587.500,00 2 R. Jasa Usaha 7.035.970.250.00 6.174.973.720,00 87,76 5.803.682.981,00
R. Pemakaian Kekayaan
Daerah 1.463.773.250,00 980.694.410,00 67,00 672.113.791,00
R. Terminal 710.672.000,00 695.076.180,00 97,81 748.247.050,00 R. Tempat Khusus Parkir 484.355.000,00 584.652.580,00 120,71 448.013.445,00 R. Rumah Potong Hewan 186.000.000,00 186.717.000,00 100,39 203.866.550,00 R. Tempat Rekreasi dan OR 4.131.170.000,00 3.667.700.550,00 88,78 3.671.257.145,00 R. Penj. Produksi Usaha
Daerah 60.000.000,00 60.133.000,00 100,22 60.185.000,00
74 N
o Uraian
2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 R. IMB 1.098.308.870,00 1.454.823.542,00 132,46 860.291.029,00 R. Ijin Gangguan 282.800.000,00 300.957.500,00 106,42 339.990.750,00 R. Ijin Trayek 97.600.000,00 96.187.000,00 98,55 103.434.000,00 R. Ijin Penempatan Ruko/Kios/Los 10.100.000,00 6.729.000,00 66,62 24.133.500,00 Jumlah 31.692.926.120 ,00 28.689.459.898,00 90,52 25.022.657.143,00
Rincian Retribusi Daerah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1. Dinas Kesehatan 16.254.398.000 13.289.225.148 (2.965.172.852) 81,76
Jumlah R.Pelayanan Kesehatan 16.254.398.000 13.289.225.148 (2.965.172.852) 81,76 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Terdiri Atas :
Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi %
1..Pendapatan Askes 2.800.000.000 2.449.980.000 87,50 2. Pendapatan dari Puskesmas 6.803.998.000 6.009.088.864 88,32 3. Pendapatan Jamkesmas 6.650.400.000 4.830.156.284 72,63
Jumlah 16.254.398.000 13.289.225.148 81,76
Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, menghadapi beberapa hambatan dan kendala yaitu :
a. Menurunnya kapitasi puskesmas disebabkan naiknya rujukan (>20% untuk 3 bulan kedua).
b. Pengusulan 10.000 peserta jamkesmas pengganti (penyakit kronis) yang diusulkan bulan Juni 2013 yang seharusnya berlaku bulan Juli, namun sampai dengan Desember 2013 belum bisa diberlakukan. c. Tingkat kunjungan peserta Jamkesmas yang ditargetkan 12% ternyata hanya 8%.
d. Kartu Jamkesmas Tahun 2013 masih ada yang belum sampai ketangan peserta. e. Jumlah kunjungan pasien umum lebih sedikit dari yang diperkirakan.
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM 100.000.000 104.150.000 4.150.000 104,15 Jumlah Retribusi
Persampahan/Kebersihan 100.000.000 104.150.000 4.150.000 104,15
3. Retribusi Penggantian KTP dan Akta Capil
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil 512.400.000 679.860.000 167.460.000 132,68
2 Kecamatan Salaman 44.100.000 37.251.000 (6.849.000) 84,47
3 Kecamatan Borobudur 68.000.000 46.363.000 (21.637.000) 68,18
75 5 Kecamatan Salam 76.500.000 32.367.000 (44.133.000) 42,31 6 Kecamatan Srumbung 59.610.000 35.424.000 (24.186.000) 59,43 7 Kecamatan Dukun 31.470.000 34.871.000 3.401.000 110,81 8 Kecamatan Sawangan 39.100.000 32.324.000 (6.776.000) 82,67 9 Kecamatan Muntilan 80.120.000 52.072.000 (28.048.000) 64,99 10 Kecamatan Mungkid 36.050.000 38.497.000 2.447.000 106,79 11 Kecamatan Mertoyudan 100.000.000 102.050.000 2.050.000 102,05 12 Kecamatan Tempuran 41.325.000 34.461.000 (6.864.000) 83,39 13 Kecamatan Kajoran 25.900.000 35.413.000 9.513.000 136,73 14 Kecamatan Kaliangkrik 42.473.000 30.432.000 (12.041.000) 71,65 15 Kecamatan Bandongan 60.900.000 42.163.000 (18.737.000) 69,23 16 Kecamatan Candimulyo 38.200.000 36.335.000 (1.865.000) 95,12 17 Kecamatan Pakis 37.550.000 29.952.000 (7.598.000) 79,77 18 Kecamatan Ngablak 33.100.000 28.403.000 (4.697.000) 85,81 19 Kecamatan Grabag 57.850.000 56.625.000 (1.225.000) 97,88 20 Kecamatan Tegalrejo 29.080.000 32.209.000 3.129.000 110,76 21 Kecamatan Secang 59.739.000 59.231.000 (508.000) 99,15 22 Kecamatan Windusari 41.117.000 38.144.000 (2.973.000) 92,77
Jumlah Retribusi Penggantian KTP
dan Akte Capil 1.536.784.000 1.537.131.000 347.000 100,02
5. Retribusi Parkir
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 315.000.000 323.117.580 8.117.580 102,58
Jumlah Retribusi Parkir 315.000.000 323.117.580 8.117.580 102,58 6. Retribusi Pasar
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Peternakan dan Perrikanan 6.500.000 4.752.400 (1.747.600) 73,11 2 Dinas Perdagangan dan Pasar 4.058.330.000 4.510.935.508 452.605.508 111,15 Jumlah Retribusi Pasar 4.064.830.000 4.515.687.908 450.857.908 111,09
7. Retribusi Pengujian Kendaraan. Bermotor
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 897.135.000 886.477.500 (10.657.500) 98,81
Jumlah Retribusi Pengujian Kend.
Bermotor 897.135.000 886.477.500 (10.657.500) 98,81
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM 141.411.250 159.282.625 17.871.375 112,64
76 3 Dinas Nakersostrans 8.200.000 10.463.800 2.263.800 127,61 4 Sekretariat Daerah 36.500.000 46.299.000 9.799.000 126,85 5 D P P K A D 954.633.000 439.718.285 (514.914.715) 46,06 6 Kecamatan Dukun 6.000.000 6.000.000 - 100,00 7 Kelurahan Muntilan 27.525.000 27.525.000 - 100,00 8 Kelurahan Mendut 10.450.000 10.450.000 - 100,00 9 Kelurahan Sawitan 12.285.000 9.605.000 (2.680.000) 78,18 10 Kelurahan Sumberrejo 11.696.000 11.696.000 - 100,00 11 Kelurahan Secang 15.500.000 15.500.000 - 100,00
12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 35.000.000 37.825.000 2.825.000 108,07 13 Dinas Peternakan Dan Perrikanan 13.000.000 12.694.000 (306.000) 97,65
14 B P P K P 10.500.000 10.500.000 - 100,00
15 Dinas Perdagangan Dan Pasar 140.645.000 145.890.000 5.245.000 103,73 Jumlah Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 1.463.773.250 980.694.410 (483.078.840) 67,00 9. Retribusi Terminal
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 710.672.000 695.076.180 (15.595.820) 97,81
Jumlah Retribusi Terminal 710.672.000 695.076.180 (15.595.820) 97,81 10.Retribusi Tempat Khusus Parkir
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil 6.000.000 3.600.000 (2.400.000) 60,00
2 Dinas Peternakan Dan Perrikanan 4.500.000 3.194.500 (1.305.500) 70,99 3 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 282.830.000 365.760.080 82.930.080 129,32 4 Dinas Perdagangan Dan Pasar 191.025.000 212.098.000 21.073.000 111,03
Jumlah Retribusi Tempat Khusus
Parkir 484.355.000 584.652.580 100.297.580 120,71
11. Retribusi Rumah Potong Hewan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Peternakan Dan Perrikanan 186.000.000 186.717.000 717.000 100,39 Jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan 186.000.000 186.717.000 717.000 100,39 12.Retribusi Tempat Rekreasi dan OR
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4.131.170.000 3.667.700.550 (463.469.450) 88,78 Jumlah Retribusi Tempat Rekreasi
dan OR 4.131.170.000 3.667.700.550 (463.469.450) 88,78
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
77 Jumlah Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah 60.000.000 60.133.000 133.000 100,22
14. Retribusi IMB
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM 1.043.158.870 1.428.640.550 385.481.680 136,95
2 Kecamatan Salaman 100.000 (100.000) - 3 Kecamatan Borobudur 4.000.000 107.000 (3.893.000) 2,68 4 Kecamatan Ngluwar 4.000.000 162.000 (3.838.000) 4,05 5 Kecamatan Salam 4.000.000 (4.000.000) - 6 Kecamatan Srumbung 4.000.000 206.000 (3.794.000) 5,15 7 Kecamatan Dukun 750.000 1.072.512 322.512 143,00 9 Kecamatan Muntilan 7.000.000 1.176.498 (5.823.502) 16,81 10 Kecamatan Mungkid 2.000.000 3.140.000 1.140.000 157,00 11 Kecamatan Mertoyudan 10.000.000 12.307.345 2.307.345 123,07 12 Kecamatan Tempuran 3.000.000 470.000 (2.530.000) 15,67 14 Kecamatan Kaliangkrik 2.000.000 414.700 (1.585.300) 20,74 15 Kecamatan Bandongan 5.000.000 1.288.280 (3.711.720) 25,77 16 Kecamatan Pakis 1.000.000 (1.000.000) - 17 Kecamatan Ngablak 1.000.000 (1.000.000) - 18 Kecamatan Grabag 2.500.000 1.982.757 (517.243) 79,31 19 Kecamatan Tegalrejo 500.000 852.300 352.300 170,46 20 Kecamatan Secang 3.300.000 2.223.600 (1.076.400) 67,38 21 Kecamatan Windusari 1.000.000 780.000 (220.000) 78,00
Jumlah Retribusi IMB 1.098.308.870 1.454.823.542 356.514.672 132,46
15.Retribusi Ijin Gangguan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 B PMP P T 282.800.000 300.957.500 18.157.500 106,42
Jumlah Retribusi Ijin Gangguan 282.800.000 300.957.500 18.157.500 106,42
16.Retribusi Ijin Trayek
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 97.600.000 96.187.000 (1.413.000) 98,55
Jumlah Retribusi Ijin Trayek 97.600.000 96.187.000 (1.413.000) 98,55
17.Retribusi Ijin Penempatan Ruko
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 10.100.000 6.729.000 (3.371.000) 66,62
Jumlah Retribusi Ijin Penempatan
78
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2012
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp. 10.737.148.219,00 Rp. 10.740.005.583,00 Rp 9.060.433.218,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terdiri dari:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi (Rp) % Realisasi 1 Bank Jawa Tengah 1.800.000.000,00 1.876.191.064,00 104,23 1.723.364.798,00 2 PD BPR Bapas 6.546.823.468,00 6.546.823.468,00 100,00 5.237.081.163,00 3 PD Air Minum
(PDAM) 1.847.388.950,00 1.774.055.250,00 96,03 1.682.681.550,00 4 BPR/BKK 542.935.801,00 542.935.801,00 100,00 417.305.707,00 Jumlah 10.737.148.219,00 10.740.005.583,00 100,03 9.060.433.218,00
4) Lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp. 48.942.638.140,00 Rp. 63.151.585.890,00 Rp 46.724.192.080,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah. yaitu: hasil penjualan milik daerah. penerimaan jasa bank. Bunga Bank. denda retribusi. Hasil Eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan. serta pendapatan dari pengembalian. Lain-Lainnya Pendapatan BLUD. dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
200.000.000,00 8.150.000,00 4,08 417.614.000,00
2. Penjualan Drum Bekas 24.440.000,00 24.500.000,00 100,25 23.320.000,00 3. Penjualan Hasil
Penebangan Pohon - 9.498.000,00 0,00 1.500.000.00
4. Bhn Bekas Bangunan 15.300.000,00 18.053.100,00 117,99 105.492.150,00 5. Penjualan Hasil Pertanian 16.000.000,00 17.000.000,00 106,25 12.750.000,00 6. Penerimaan Jasa Giro 4.500.000.000,00 12.344.436.322,00 274,32 6.741.256.472,00 7. Pendapatan Bunga
Deposito 10.691.095.890,00 15.107.825.379,00 141,31 10.195.890.382,00 8. Pendapatan Denda
Retribusi 16.010.000,00 20.524.880,00 128,20 28.797.600,00
9.
Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan - 564.736.925,00 0,00 15.000.000,00 10. Pendapatan dari pengembalian Lainnya 456.998.000,00 1.205.899.924,00 263,87 1.780.151.585,00 11. Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD) 32.586.794.250,00 33.209.731.863,00 101,91 26.668.767.091,00
79
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
12. Lain-Lainnya Pendapatan 436.000.000,00 621.229.497,00 142,48 733.652.800,00 Jumlah 48.942.638.140,00 63.151.585.890,00 129,03 46.724.192.080,00
Rincian Lain-lain PAD yang sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 DPPKAD 50.000.000 - (50.000.000) -
Jumlah Penjualan Kend. Dinas Roda
Dua 50.000.000 - (50.000.000) -
2. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 DPPKAD 150.000.000 8.150.000 (141.850.000) 5,43
Jumlah Penjualan Kend.
Dinas Roda 4 150.000.000 8.150.000 (141.850.000) 5,43
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.8.150.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat Daihatzu Zebra 1000 dengan nomor polisi AA 9500 QB.
3. Penjualan Drum Bekas
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Dinas Pekerjaan Umum Dan
ESDM 24.440.000 24.500.000 60.000 100,25
Jumlah Penjualan Drum Bekas 24.440.000 24.500.000 60.000 100,25 4.Penjualan Hasil Penebangan Pohon
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Dinas Pekerjaan Umum Dan
ESDM - 9.498.000 9.498.000 0,00
Jumlah Hasil Penebangan Pohon - 9.498.000 9.498.000 0,00
5. Bahan Bekas Bangunan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Dinas Pekerjaan Umum Dan
ESDM 15.300.000 18.053.100 2.753.100 117,99
Jumlah Bhn Bekas Bangunan 15.300.000 18.053.100 2.753.100 117,99 6. Penjualan Hasil Pertanian
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Dinas Pertanian. Perkebunan
dan Kehutanan 16.000.000 17.000.000 1.000.000 106,25
80 7. Penerimaan Jasa Giro
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 DPPKAD 4.500.000.000 12.344.436.322 7.844.436.322 274,32
Jumlah Penerimaan Jasa Giro 4.500.000.000 12.344.436.322 7.844.436.322 274,32 8. Pendapatan Bunga Deposito
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 DPPKAD
10.691.095.890
15.107.825.379 4.416.729.489 141,31 Jumlah Pendapatan Bunga Deposito
10.691.095.890
15.107.825.379 4.416.729.489 141,31 9. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Kecamatan Srumbung 625.000 280.000 (345.000) 44,80 2 Kecamatan Dukun 1.315.000 2.110.000 795.000 160,46 3 Kecamatan Tempuran 600.000 640.000 40.000 106,67 4 Kecamatan Kajoran 2.000.000 5.392.500 3.392.500 269,63 5 Kecamatan Kaliangkrik 310.000 (310.000) 0,00 6 Kecamatan Bandongan 200.000 210.000 10.000 105,00 7 Kecamatan Candimulyo 650.000 695.000 45.000 106,92 8 Kecamatan Pakis 500.000 469.000 (31.000) 93,80 9 Kecamatan Grabag 5.700.000 6.207.500 507.500 108,90 10 Kecamatan Secang 700.000 380.000 (320.000) 54,29 11 Kecamatan Windusari 2.410.000 2.075.000 (335.000) 86,10
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Umum 15.010.000 18.459.000 3.449.000 122,98
10. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) % 1 Dinas Perdagangan Dan Pasar 1.000.000 2.065.880 1.065.880 206,59 Jumlah Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Usaha 1.000.000 2.065.880 1.065.880 206,59
1. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 D P P K A D - 564.736.925 564.736.925 0,00
Jumlah Hasil Eksekusi Jaminan atas
Pelaksanaan Pekerjaan - 564.736.925 564.736.925 0,00
12. Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 Dinas Perhubungan 6.564.000 7.163.000 599.000 109,13
2 DPPKAD 441.434.000 1.185.087.424 743.653.424 268,46
3 Dinas Perdagangan Dan Pasar 9.000.000 13.649.500 4.649.500 151,66 Jumlah Pendapatan Dari
81
Pendapatan dari pengembalian Lainnya dari Dinas Perhubungan sebesar Rp. 7.163.000, terdiri atas :
Jenis Pendapatan Realisasi
Pendapatan Ongkos Cetak 6.693.000
Pendapatan Listrik 470.000
Jumlah 7.163.000
Adapun untuk pendapatan dari Pengembalian Lainnya dari SKPD DPPKAD sebesar Rp.1.185.087.424 terdiri atas :
Jenis Pendapatan Realisasi
Pengembalian Belanja Tahun Lalu dan LHP 603.589.127
Potongan Hutang Kasda 326.101.846
Denda Keterlambatan Pekerjaan 255.096.451
Pembayaran Listrik PDAU Kab.Magelang 300.000
Jumlah 1.185.087.424
Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Sebagai Berikut :
No. Tanggal No.STS Uraian Jumlah
1 03/01/2013 00008/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Atas Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengawasan Paket 4 Rehab SD/SMP 55.132
2 11/01/2013 00070/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pek. Perencanaan Pemb. Trotoar & Drainase Jl. Pemuda Muntilan Cv Cahaya Persada Tahun 2012
99.200
3 01/05/2013 00684/STS/1.20.05/2013 Lhp Denda Keterlambatan Pekerjaan Silpa DAK 2011
Bidang Pendidikan An. Cv Graha Merbabu 5.578.489 4 24/07/2013 01113/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyelesaian Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultasi Simpappm BPMPPT 147.400 5 16/09/2013 01380/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pavingisasi Jln Dsn Banjarejo Kec
Kaliangkrik Cv Bahtera Agung 54.000
6 17/09/2013 01387/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Rehab. Jar. Irigasi Kawasan Bududaya Perikanan Keg. Rehab./Pemb. Sarpras Perikanan (DAK) Ta 2013
331.020
7 17/04/2013 00623/STS/1.20.05/2013
Temuan Bpk Ri Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek. Keg. Peningkatan Mutu Sarpras Pendidikan SD/SMPN/S Silpa DAK Tahun 2010/2011 Disdikpora
2.935.124
8 24/09/2013 01418/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Pemel. Jar. Irigasi D I Dukuh
(Paket Ii) Tahun 2013 Cv Yudha Karya 2.584.100 9 28/09/2013 01442/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb Pasar Desa
Kaliangkrik Oleh Cv Pelita Jaya Th 2013 26.176 10 01/10/2013 01453/STS/1.20.05/2013 Denda Pengadaan Laptop Th 2013 4 Hari 1/1000
X6.275.500X4 Kel Sumberejo 25.102
11 02/10/2013 01461/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Pemel. Jar. Irigasi D I Dukuh
(Paket Ii) Tahun 2013 Cv Yudha Karya 310.100 12 04/10/2013 01654/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Pintu Gerbang Dan Pagar Gedung Kantor Kec. Ngablak 17.500
13 09/10/2013 01514/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pemb Psr Desa Kaliangkrik Th
2013 Cv Pelita Jaya 8.725
14 15/11/2013 01675/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Iht (DBHCHT) Perinkop & UMKM
25.425
15 16/11/2013 01677/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelayanan Kb & Ks Kec. Windusari Cv Trias Design
7.500
16 16/11/2013 01678/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelayanan Kb & Ks Kec. Borobudur Cv Trias Design
7.500
17 16/11/2013 01679/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Penyerhn. Hsl. Pek Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelyn. Kb & Ks Kec. Secang Cv Trias Design
7.500
18 16/11/2013 01680/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Rehab Rumdin Kantor Balai
Pelayanan Kb & Ks Bapermaspuan & Kb Cv Mulyasari 199.000 19 28/11/2013 01743/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Jut Dsn. Bandongan &
Ngablak Desa Ngablak (Bangub) Cv Pancuranmas Jaya 482.882 20 02/12/2013 01757/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Bendung Dan
82 21 02/12/2013 01755/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pengiriman Alat Rias Dan Alat Boga Cv Makmur Abadi Keg. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Disdikpora
19.785
22 12/12/2013 01816/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Saluran Irigasi D.I Cakel (Paket Iv) Keg. Rehab Bendung & Sal. Irigasi (Dak) Ta. 2013
553.378
23 12/12/2013 01820/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pek. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Keg. Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kab. Mgl Ta. 2013 Pt Imanuel Agape
39.383.960
24 16/12/2013 01831/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran
Irigasi D.I Jambe Cv. SumberjayaDPU ESDM 696.696 25 16/12/2013 01832/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran
Irigasi D.I Diwek Cv. SumberjayaDPU ESDM 1.835.834 26 16/12/2013 01833/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran
Irigasi D.I Merawu Cv. Rahayu PratamaDPU ESDM 1.275.092
27 16/12/2013 01834/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Muneng Warangan Cv. SempokonsDPU ESDM
1.709.920
28 16/12/2013 01835/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran
Irigasi D.I Tosari Cv. Sopo NyonoDPU ESDM 1.730.656
29 18/12/2013 01851/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab. Bendung & Sal. Irigasi D.I Pasekan (Paket I) Silpa Dak Tahun 2012 Cv Cipta Persada
2.699.202
30 21/12/2013 01868/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyusunan Masterplan
Drainase Ikk Pt Primasetia 1.189.400
31 23/12/2013 01869/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Pek. Rehab. Bendung & Sal. Irigasi D.I Sumberan Kiri (Paket Ii) Keg. Penenggulangan, Perbaikan, & Peningkatan Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam Ta. 2013 Cv Gemilang
2.081.585
32 23/12/2013 01871/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Pemb. Pagar Keliling Keg. Penataan Obyek Wisata Tahun 2013 Cv Wira Adidaya 2.989.080
33 23/12/2013 02018/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran Tahun 2013 Pt Imanuel Agape Jakarta 2.072.840 34 24/12/2013 01874/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyusunan Amdal
Stadion, Cv Matra Mandiri,DPU ESDM. 2.622.258 35 24/12/2013 01875/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Tpa, Cv Puri Sakti
Mandiri,DPU ESDM 452.600
36 27/12/2013 01884/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Atas Pengadaan Perlengkapan
Kantor Setda Tahun 2013 Cv Mutiara 7.820.736
37 28/12/2013 02019/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengadaan Meubelair Dan Perlengkapan Gedung Kantor Bapermaspuan & Kb
41.877
38 28/12/2013 02020/STS/1.20.05/2013
Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengadaan Meubelair Dan Perlengkapan Gedung Kantor Bapemaspuan & Kb
495
39 30/12/2013 01944/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Cetak Kegiatan Pendaftaran &
Pendataan Oelh Perceda 54.780
40 30/12/2013 01931/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pemb. Sapras Pasar Muntilan Th.
2013 Disdagsar 170.000
41 30/12/2013 01932/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion. Pt. Pola
Dwipa.DPU ESDM 57.716
42 30/12/2013 01933/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyus. Amdal Pemb. Stadion Cv. Mitra MandiriDPU ESDM 7.866.774
43 30/12/2013 01934/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Gedung Kel.
Secang Cv. Karya Nugraha.DPU ESDM 3.961.902 44 30/12/2013 01935/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion. Pt. Duta
Mas Indah.DPU ESDM 134.182.832
45 30/12/2013 01936/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Gedung Kantor
Kec. Salam Tahab Ii Cv. Putra Jaya.DPU ESDM 6.575.478 46 30/12/2013 02021/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pek. Pemeliharaan/Perawatan
Traffic Light Cv Karya Allindo Perkasa 35.972 47 30/12/2013 02022/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Plat Uji Dan
Stiker Plat Samping Cv Karya Mandiri Safetindo 12.450 48 31/12/2013 02023/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross Cv Karya Allindo Perkasa 37.368
49 31/12/2013 02024/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Cv Murakabi Dinas
Peterikan 93.160
50 31/12/2013 02025/STS/1.20.05/2013 Denda Ketelambatan Pekerjaan Pengadaan Kandang
Puyuh Cv Murakabi 23.958
51 31/12/2013 02026/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengembangan Burung
Puyuh Cv Murakabi 44.240
52 31/12/2013 01953/STS/1.20.05/2013 Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion Thab Ii Pt
Duta Mas Indah. DPU DAN ESDM 19.168.976 J U M L A H 255.096.451
83
Sedangkan untuk Pendapatan dari Pengembalian Lainnya dari SKPD Dinas Perdagangan dan Pasar sebesar Rp. 13.649.500 Terdiri dari :
Jenis Pendapatan Realisasi Pendapatan Ongkos Cetak 5.089.500 Pendapatan Listrik 8.560.000 Jumlah 13.649.500 13. Lain-Lainnya Pendapatan BLUD
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 RSU 32.586.794.250 33.209.731.863 622.937.613 101,91
Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan
BLUD 32.586.794.250 33.209.731.863 622.937.613 101,91
14. Lain-Lainnya Pendapatan
(dalam rupiah)
No SKPD Anggaran Realisasi Bertambah/
(Berkurang) %
1 DPPKAD 350.000.000 530.259.092 180.259.092 151,50
2 Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan 86.000.000 90.970.405 4.970.405 10578
Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan 436.000.000 621.229.497 185.229.497 142,48 Lain-lainnya Pendapatan sebesar Rp. 621.229.497,00 berasal dari SKPD DPPKAD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lain-Lainnya Pendapatan dari DPPKAD berupa Pendapatan dari kontribusi ke desa lokasi sumber air dari PDAM sebesar Rp. 523.385.792,00 dan angsuran bunga dana bergulir sebesar Rp. 6.873.300,00.Sedangkan lain-lainnya pendapatan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas pendapatan toilet, sewa perahu, sewa restaurant dan pendapatan listrik dari obyek wisata.
b. PENDAPATAN TRANSFER
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp1.236.753.124.225,00 Rp. 1.229.608.160.155,00 Rp1.164.346.647.772,00 Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Transfer Pemerintah Pusat
– Dana Perimbangan 1.007.159.832.985 986.615.535.111 97,96 979.144.364.106,00 2 Transfer Pemerintah Pusat
lainnya 164.053.297.240 168.558.883.000 102,75 118.609.866.000,00 3 Transfer pemerintah
provinsi 65.521.994.000 74.443.742.044 113,60 66.592.417.666,00 Jumlah 1.236.753.124.225 1.229.608.160.155 101,96 1.164.346.647.772,00 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
84
Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6
1 Bagi Hasil Pajak 36.693.833.709 43.139.931.309 117,57 57.854.910.744,00
PBB 13.886.748.011 18.952.355.651 136,48 35.505.531.253,00
BPHTB 481.469.231,00
PPH 11.736.101.599 10.895.622.821 92,84 11.782.345.534,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau
11.070.984.099 13.291.952.837 120,06 10.085.564.726,00
2
Bagi Hasil Bukan
Pajak/SDA 866.760.276 851.011.802 98,18 961.669.362,00
Bagi Hasil dari Provisi
SDH 390.946.597 320.455.921 81,97 450.475.930,00
Bagi Hasil dari Pungutan
Hasil Perikanan 289.738.431 347.408.873 119,90 343.986.219,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
72.165.000 146.667.415 203,24 145.534.041,00
Bagi Hasil dari
Pertambangan Gas Bumi 26.446.000 31.170.208 117,86 21.673.172,00 Bagi Hasil Dari
Pertambangan Panas Bumi - 5.309.385 0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Lainnya 87.464.248 - - 3 DAU 899.528.369.000 899.528.369.000 100,00 816.732.604.000,00 4 DAK 70.070.870.000 43.096.223.000 61,50 103.595.180.000,00 Jumlah 1 s.d. 4 1.007.159.832.985 986.615.535.111 97,96 979.144.364.106,00
2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp164.053.297.240,00 Rp.168.558.883.000,00 Rp118.609.866.000,00 Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Dana Penyesuaian 164.053.297.240 168.558.883.000 102,75 118.609.866.000,00 Jumlah 164.053.297.240 168.558.883.000 102,75 118.609.866.000,00
Dana Penyesuaian merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperuntukkan sebagai Dana Penyesuaian Tambahan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.
3) Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun 2013
Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp 65.521.994.000,00 Rp 74.433.742.044,00 Rp 66.592.417.666,00 Transfer dari Pemerintah Provinsi terdiri dari:
85
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Pajak Kendaraan Bermotor 18.029.164.496 18.181.729.456 100,85 17.043.255.015,00
2 BBNKB 22.080.356.810 26.600.876.495 120,47 22.009.103.075,00
3 Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor 25.374.752.730 29.633.353.021 116,78 27.405.500.668,00 4 Pajak Pengambilan dan
pemanfaatan air permukaan 37.719.964 17.783.072 47,14 14.388.858,00
5 Sumbangan pihak ketiga 71.485.191,00
6 Tera ulang 48.684.859,00
Jumlah 65.521.994.000,00 74.433.742.044,00 113,60 66.592.417.666,00
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran Realisasi
Rp 27.261.993.000,00 Rp 25.381.448.274,00 Rp 23.832.370.000,00 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp25.381.448.274,00 terdiri dari:
(dalam rupiah)
No Uraian 2013 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1 Pendapatan Hibah 1.157.377.000,00 858.660.907,00 74,19 0,00 2 Bantuan Keu dr Prov/Pemda lainnya 26.104.616.000,00 24.522.787.367,00 93,94 23.832.370.000,00 Jumlah 27.261.993.000,00 25.381.448.274,00 93.10 23.832.370.000,00 2. BELANJA
Anggaran Belanja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditetapkan sebesar Rp1.663.061.380.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.258.155.351.177,00. Realisasi belanja tersebut di dalamnya termasuk realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD sebesar Rp32.042.822.802,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari kasda Rp20.902.378.688,00 Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp52.945.201.490,00. Adapun rincian untuk realisasi belanja BLUD sebagai berikut:
Realisasi belanja BLUD dari rekening BLUD sebesar Rp32.042.822.802,00
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran Realisasi
Belanja Daerah 32.586.794.250,00 32.042.822.802,00
Belanja Pegawai 12.773.544.459,00 12.682.840.368,00
Belanja Barang 18.919.599.791,00 18.689.222.334,00
Belanja Modal 893.650.000,00 670.760.100,00
Realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari kasda sebesar
Rp20.902.378.688,00
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran Realisasi
Belanja Daerah 22.434.896.300,00 20.902.378.688,00
Belanja Pegawai 17.840.988.000,00 16.575.414.833,00
86
Uraian Anggaran Realisasi
Belanja Modal 4.571.239.000,00 4.313.271.435,00
a. Belanja Operasi
Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran Realisasi Realisasi
Rp1.322.790.526.667,00 Rp1.148.886.604.684,00 Rp1.047.634.979.288,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian:
(dalam rupiah)
No Jenis Belanja
2013 2012
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Belanja Pegawai 904.314.205.810,00 827.006.325.175,00 91,45 784.645.795.924,00 2 Belanja Barang 193.257.418.003,00 166.905.090.028,00 86,36 156.072.759.896,00 3 Belanja Bunga - - - - 4 Belanja Subsidi - - - - 5 Belanja Hibah 133.577.153.807,00 69.164.085.536,00 51,78 30.151.897.200,00 6 Belanja Bantuan Sosial 7.006.670.000,00 6.400.095.000,00 91,34 2.801.150.000,00 7 Belanja Bantuan Keuangan 83.320.878.840,00 78.096.808.738,00 93,73 661.620.161,00 8 Belanja Bagi Hasil Propinsi 1.314.200.207,00 1.314.200.207,00 100,00 73.301.756.107,00 Jumlah 1.322.790.526.667,00 1.148.886.604.684,00 86.85 1.047.634.979.288,00 1) Belanja Pegawai (dalam rupiah) Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran Realisasi Realisasi
904.314.205.810,00 827.006.325.175,00 784.645.795.924.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Langsung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian: Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp784.342.960.576,00
Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan uang representasi, tunjangan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dianggarkan sebesar : Rp854.153.755.292,00
Realisasi sebesar : Rp784.342.960.576,00
Kurang dari anggaran sebesar : Rp 69.810.794.716,00
Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp784.342.960.576,00 terdiri dari:
87
(dalam rupiah)
No. SKPD Belanja Tidak Langsung 2013
Anggaran Realisasi 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
611.206.686.000,00 561.029.773.649,00 2 DINAS KESEHATAN 54.785.606.625,00 53.814.787.321,00 3 RSU MUNTILAN 17.836.603.000,00 16.571.749.833,00 4 DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
16.875.377.000,00 16.256.994.363,00 5 BAPPEDA 2.620.083.000,00 2.403.019.542,00 6 DINAS PERHUBUNGAN 4.327.206.000,00 3.788.366.530,00
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
1.977.792.000,00
1.895.654.825,00 8 DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 2.482.216.000,00 2.253.879.773,00
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.015.282.000,00
1.908.231.952,00 10 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS
7.214.429.850,00
6.695.651.559,00 11 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 2.703.365.000,00 2.539.597.448,00
12 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.510.551.000,00 1.448.731.698,00 13 DPRD 10.373.752.000,00 10.000.427.463,00 14 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
742.866.000,00 731.556.647,00 15 SEKRETARIAT DAERAH 20.637.169.650,00 16.245.952.504,00 16 SEKRETARIAT DPRD 2.301.778.550,00 2.064.567.655,00
17 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH 11.693.025.000,00 9.111.666.471,00 18 INSPEKTORAT 2.709.664.000,00 2.596.075.636,00 19 BPMPPT 1.999.778.500,00 1.899.147.774,00 20 KECAMATAN SALAMAN 1.080.597.000,00 1.035.214.236,00 21 KECAMATAN BOROBUDUR 1.171.146.000,00 1.135.212.338,00 22 KECAMATAN NGLUWAR 1.199.957.475,00 981.939.575,00 23 KECAMATAN SALAM 1.182.750.500,00 1.027.614.907,00 24 KECAMATAN SRUMBUNG 991.159.000,00 949.161.849,00 25 KECAMATAN DUKUN 1.263.162.625,00 1.188.863.335,00 26 KECAMATAN SAWANGAN 1.100.949.000,00 1.023.214.966,00 27 KECAMATAN MUNTILAN 1.150.036.000,00 1.026.395.190,00 28 KECAMATAN MUNGKID 1.017.620.000,00 853.224.078,00 29 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.527.252.000,00 1.239.518.066,00 30 KECAMATAN TEMPURAN 1.012.638.000,00 898.678.608,00 31 KECAMATAN KAJORAN 1.216.027.634,00 1.092.085.872,00
32 KECAMATAN KALI ANGKRIK
972.861.000,00 869.672.010,00 33 KECAMATAN BANDONGAN 1.180.232.725,00 1.063.898.355,00 34 KECAMATAN CANDIMULYO 1.022.253.000,00 884.167.970,00 35 KECAMATAN PAKIS 1.000.607.000,00 931.050.397,00 36 KECAMATAN NGABLAK 1.149.088.000,00 931.242.141,00 37 KECAMATAN GRABAG 1.204.894.300,00 989.545.151,00
88 No. SKPD Anggaran Realisasi 38 KECAMATAN TEGALREJO 1.312.111.000,00 1.060.615.704,00 39 KECAMATAN SECANG 1.241.007.000,00 1.200.861.921,00 40 KECAMATAN WINDUSARI 912.345.000,00 839.142.560,00 41 KELURAHAN MUNTILAN 529.728.000,00 505.941.108,00 42 KELURAHAN MENDUT 503.046.000,00 493.689.192,00 43 KELURAHAN SAWITAN 541.440.590,00 501.623.242,00 44 KELURAHAN SUMBERREJO 655.393.700,00 593.217.330,00 45 KELURAHAN SECANG 560.573.000,00 544.935.127,00
46 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.559.681.485,00
2.190.953.370,00
47 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.645.916.000,00
2.594.265.338,00 48 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB
10.305.675.000,00
9.621.820.009,00 49 DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
2.449.865.000,00
2.299.055.052,00 50 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP
1.418.487.150,00
1.238.630.077,00 51 DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN
5.702.596.225,00
5.122.895.419,00
52 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN