Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
1 00.00.01.01
Th
Materai, perangko dan benda pos lainya 458.000
Penyediaan jasa surat menyurat Surakarta EB F 0
1 00.00.01.02
Th Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan
langganan surat kabar
1.650.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Surakarta EB F 0
1 00.00.01.08
Th Penyediaan jasa kebersihan kantor (alat kebersihan
Kantor)
3.717.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Surakarta EB F 0
1 00.00.01.09
Th
Servis komputer, laptop, mesin ketik, printer, Dll 5.226.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Surakarta EB F 0
1 00.00.01.10
Th
Penyediaan alat tulis kantor 6.877.000
Penyediaan alat tulis kantor Surakarta EB F 0
1 00.00.01.11
Th Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Foto
Copy)
4.585.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Surakarta EB F 0
1 00.00.01.12
Th Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
687.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 0 Surakarta EB F 1 00.00.01.17 Th
Penyediaan makan dan minum rapat 4.585.000
Penyediaan makanan dan minuman Surakarta EB F 0
1 00.00.01.18
Th Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
36.680.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Surakarta EB F 0
tersedianya sarana Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
1 00.00.02.22
Th tersedianya sarana Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
917.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Bagian Adm. Kesra EB F 0
1 00.00.02.29
Th tersedianya sarana Pemeliharaan rutin/ berkala
mebeleur
917.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bagian Adm. Kesra EB F 0
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01.22
Terlaksananya kegitan keagamaan dan pemberdayaan kulitas hidup masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 01.22.17
1 01.22.17.01
Th 1. Jambore Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Operasional Tempat I badah 3. Haji
4. Buka Bersama dan Natal Di LP Kelas I Surakarta
558.814.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 5. Souvenir Buka Bersama dan Natal Di LP Kelas I
Surakarta 6. MTQ
7. Halal Bil Halal Pemkot Surakarta 8. Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Mubaliq 9. Kegiatan Zakat Fitrah Dan I dul Qurban Pemkot Surakarta
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
12 00.00.01.01
bln
Materai, perangko dan benda pos lainnya 1.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.02
bln Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan
langganan surat kabar
1.740.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.08
bln Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
2.435.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.09
bln Service dan penggantian suku cadang komputer,
laptop, LCD, mesin ketik dsb
5.700.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.10
bln
Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.11
bln
Fotocopy, cetak blanko 9.500.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.12
bln Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai
kering, dsb)
535.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 0 Kota Surakarta EB F 5 00.00.01.13 Unit Mesin fotocopy (1 unit), komputer (2 unit) dan
printer (2 unit)
91.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB F 0
50 00.00.01.15
Jenis
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 0 Kota Surakarta EB F 12 00.00.01.17 bln
makanan dan minuman rapat koordinasi 5.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.18
bln
Perjalanan dinas ke luar daerah 50.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB F 0
Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00.00.02
12 00.00.02.22
bln Penyediaan bahan baku & pemeliharaan gedung
kantor
1.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.02.26
bln Service dan pergantian suku cadang perlengkapan
kantor
8.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
0
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 12 00.00.02.29 bln Perbaikan mebeleur 1.800.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta EB F 0
Meningkatkan pelayanan administrasi kantor Program peningkatan disiplin aparatur
00.00.03
1 00.00.03.01
Unit
Pengadaan Mesin Absensi 12.500.000
Pengadaan mesin/ kartu absensi Pemkot surakarta EB F 0
Perencanaan Pembangunan 01.06
Terw ujudnya laporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang akuntabel
Program Pengembangan data/ informasi 01.06.15
1 01.06.15.01
Keg Sosialisasi analisis data informasi capaian target
kinerja program dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
50.000.000 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
0
Kota Surakarta BP.0 F
Memperlancar kegiatan pengadaan barang / jasa
Program Kerjasama Pembangunan 01.06.16
12 01.06.16.03
bln
Kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga 355.000.000
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Kota Surakarta BP.19 E 0
Meningkanya kualitas pelayanan jasa konstruksi/ konsultasi
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
01.06.20
1 01.06.20.03
Paket
Bintek jasa konstruksi/ konsultasi 48.000.000
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
0
Kota Surakarta BP.19 F
Terw ujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien Program perencanaan pembangunan daerah
01.06.21
1 01.06.21.12
Keg Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Surakarta
90.000.000 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) 0 Kota Surakarta BP.16 F 12 01.06.21.13 bln
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 144.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
0
Kota Surakarta BP.17 F
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Terw ujudnya pelaksanaan pembangunan dengan efisien
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah 01.20.16
150 01.20.16.06
eks Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
100.000.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
0
Kota Surakarta BP.18 F
Pengendalian manajemen pelasanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.20.20.03 Keg Pengendalian manajemen pelasanaan kebijakan
KDH
65.000.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH surakarta BP.0 F 0
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Meningkatnya kelancaran operasional kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
12 00.00.01.01
bln
Penyediaan jasa surat menyurat 458.000
Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.02
bln Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.040.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.08
bln
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.320.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.09
bln
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.226.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.10
bln
Penyediaan alat tulis kantor 6.877.000
Penyediaan alat tulis kantor Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.11
bln
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.585.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.12
bln Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
687.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 0 Bagian Administrasi Perekonomian EB F 12 00.00.01.17 bln
Penyediaan makanan dan minuman 4.585.000
Penyediaan makanan dan minuman Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.01.18
bln
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 36.680.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
Meningkatnya kelancaran operasional kantor Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
12 00.00.02.22
bln
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 458.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
12 00.00.02.29
bln
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 458.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bagian Administrasi 0
Perekonomian
EB F
Energi dan Sumberdaya Mineral 02.03
Terdistribusinya LPG 3Kg Program pembinaan dan pengaw asan bidang
pertambangan 02.03.15
100 02.03.15.06
%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta BE.0 A 0
Perencanaan Pembangunan 01.06
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penggunaan DBHCHT yang Akuntabel,
berdaya guna dan berhasil guna Program Kerjasama Pembangunan
01.06.16
100 01.06.16.06
% Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau
150.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau
0
Kota Surakarta BE.0 A
Meningkanya perekonomian masyarakat Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar 01.06.19
1 01.06.19.04
Keg
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasar Modern 100.000.000 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
0
Kota Surakarta BE.0 A
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01.15
Peningkatan Penyerapan Dana bagi UMKM Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01.15.16
100 01.15.16.03
% Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
50.000.000 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
0
Kota Surakarta BE.0 A
Penanaman Modal Daerah 01.16
Berfungsinya Manajemen dan Meningkatnya Kinerja serta Akuntabilitas PERUSDA Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
I nvestasi 01.16.15
1 01.16.15.09
Th Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatanpelayanan I nvestasi
100.000.000 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan
investasi
0
Kota Surakarta BE.0 A
Terw ujudnya landasan hukum penyertaan modal bagi PERUSDA dan terbentuknya 1 PERDA Penyertaan Modal
Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Realisasi I nvestasi
01.16.16
1 01.16.16.07
Keg
Kajian Kebijakan penanaman modal 100.000.000
Kajian Kebijakan penanaman modal Kota Surakarta BE.0 A 0
Meningkatnya Kinerja PERUSDA Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana
dan prasarana daerah 01.16.17
100 01.16.17.01
% Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi
100.000.000 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi
0
Kota Surakarta BE.0 A
Ketahanan Pangan 01.21
Meringankan beban masyarakat miskin Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/ perkebunan 01.21.15
51 01.21.15.19
Kel Pengembangan model distribusi pangan yang
efisien
115.000.000
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Kota Surakarta BE.0 A 0
1 01.21.15.23
Th
Koordinasi kebijakan perberasan 17.171.530.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 100 01.21.15.31 %
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta BE.0 A 0
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
100 00.00.01.01
%
Terlaksananya kegiatan surat menyurat 1.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat Bag Hukum EB F 0
100 00.00.01.02
%
terselenggaranya kegiatan komunikasi 2.600.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bag Hukum EB F 2.600.000
100 00.00.01.08
%
terselenggaranya jasa kebersihan kantor 2.845.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor bag Hukum EB F 2.500.000
100 00.00.01.09
%
terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja 10.550.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja bag Hukum EB F 10.150.000
100 00.00.01.10
%
tersedianya alat tulis kantor 20.000.000
Penyediaan alat tulis kantor bag Hukum EB F 20.000.000
100 00.00.01.11
%
tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bag Hukum EB F 10.000.000
100 00.00.01.12
% tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
2.500.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 2.000.000 bag Hukum EB F 100 00.00.01.13 %
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 11.530.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bag Hukum EB F 8.530.000
100 00.00.01.15
% tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.600.000
bag Hukum dan HAM EB F
100 00.00.01.17
%
tersedianya makanan dan minuman 8.640.000
Penyediaan makanan dan minuman bag Hukum dan HAM EB F 8.640.000
100 00.00.01.18
% terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
115.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah bag Hukum dan HAM EB F 50.000.000
Meningkatnya ketersediaan infrastuktur kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 00.00.02 100 00.00.02.10 % Tersedianya mebeleur 6.000.000
Pengadaan mebeleur bag Hukum dan HAM EB F 6.000.000
100 00.00.02.22
%
terpeliharanya gedung/ kantor 1.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 100 00.00.02.26 %
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
1.000.000
bag Hukum dan HAM EB F
100 00.00.02.29
%
pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 1.800.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur bag Hukum dan HAM EB F 1.800.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00.00.05
1 00.00.05.03
Keg Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
50.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0
Kelurahan Keprabon EB F
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01.19
Peningkatan perlindungan HAM terhadap aparat pemerintah Kota Surakarta Program pengembangan w aw asan kebangsaan
01.19.17
100 01.19.17.02
% Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya
kegiatan diseminasi HAM
30.345.000 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat
66.000.000
Kota Surakarta BP.1 G
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Peningkatan perlindungan hukum terhadap aparat pemerintah Kota Surakarta
Program peningkatan kapasitas lembaga perw akilan rakyat daerah
01.20.15
100 01.20.15.02
% Terlaksananya publik hearing Raperda dengan
pelaku/ obyek
18.000.000 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
20.000.000
Kota Surakarta BP.1 F
Peningkatan perlindungan hukum terhadap aparat pemerintah Kota Surakarta
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 01.20.26
100 01.20.26.01
% Terselenggaranya koordinasi dalam rangka
penyelesaian permasalahan
227.411.000 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan 500.000.000 Kota Surakarta BP.1 F 100 01.20.26.02 %
Tersusunnya draf raperda 105.000.000
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 200.000.000 Kota Surakarta BP.1 F 100 01.20.26.03 % Ditetapkannya Perda, diterbitkannya Keputusan
walikota, diterbitkannya Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD
124.597.000
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kota Surakarta BP.1 F 120.000.000
51 01.20.26.04
Kel Terlaksananya pembinaan kesadaran hukum
masyarakat
222.725.000
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 51 kelurahan BP.1 F 285.000.000
100 01.20.26.05
%
Penyebarluasan produk hukum daerah 59.000.000
Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Surakarta BP.1 F 150.000.000
100 01.20.26.06
%
Terevaluasinya produk hukum daerah 77.420.000
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
65.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Kearsipan 01.24
Peningkatan kemampuan pengelolaan pusat jaringan dokumentasi hukum
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
01.24.16
100 01.24.16.02
% Sebagai pusat JDI hukum yang informatif dan
mudah diakses
40.000.000
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Kota Surakarta BP.1 F 45.000.000
100 01.24.16.03
% Tersediannya data dokumentasi hukum yang
terkomputerisasi dalam bentuk multimedia
51.250.000 Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk
informatika
55.000.000
Kota Surakarta BP.1 F
Peningkatan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
01.24.18
100 01.24.18.02
%
Tersedianya koleksi buku produk-produk hukum 21.700.000
Penyediaan sarana layanan informasi arsip Kota Surakarta BP.1 F 25.000.000
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
12 00.00.01.01
bln
Perangko,meterai, dan benda pos lainnya 458.000
Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Humas dan 650.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
12 00.00.01.02
bln
Surat kabar, majalah,dll 840.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Humas dan 3.000.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
1 00.00.01.08
Th
Sapu, keranjang sampah, dll 3.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Humas dan 4.000.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
1 00.00.01.09
Th Servis mesin ketik, komputer, Notebook, kamera,
AC
4.350.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bagian Humas dan 9.000.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
12 00.00.01.10
bln
Alat tulis,Pressing Perlengkapan Protokol 6.877.000
Penyediaan alat tulis kantor Bagian Humas dan 11.700.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
12 00.00.01.11
bln
Foto copy, pencetakan 4.585.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Humas dan 5.750.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
1 00.00.01.12
Th
Alat listrik dan elektronik 687.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.000.000 Bagian Humas dan
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
1 00.00.01.13
Th Pengadaan AC Ruang Rapat,perlengkapan ruang
rapat, kamera,komputer dan seperangkat korden gedung kantor
200.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Humas dan 10.000.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
12 00.00.01.17
bln
Makanan dan minuman 3.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Bagian Humas dan 4.500.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
1 00.00.01.18
Th
Biaya perjalanan dinas pejabat dan staf 38.265.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Humas dan 45.000.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
Tersedianya kendaraan dinas operasional Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
1 00.00.02.05
Th
Terlaksananya mobilitas petugas protokol 340.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kota Surakarta EB F 20.000.000
1 00.00.02.07
Th
Potinisasi lingkungan kantor 500.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bagian Humas dan 250.000
Protokol Setda Kota Surakarta
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 00.00.02.22 Th
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.29
Th
Servis mebelair 500.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bagian Humas dan 500.000
Protokol Setda Kota Surakarta
EB F
Terw ujudnya ketertiban pelaksanaan upacara dan acara-acara resmi Program peningkatan disiplin aparatur
00.00.03
1 00.00.03.02
Th Terlaksananya upacara dan acara-acara resmi yang
dilaksanakan di Kota Surakarta secara tertib dan rapi sesuai protap yang berlaku
30.155.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Surakarta EB F 44.000.000
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Terselenggaranya pelayanan tamu yang optimal dan kelancaran kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ w akil kepala daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah 01.20.16
12 01.20.16.02
bln Pelayanan tamu yang optimal ,kelancaran
pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah
110.010.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 415.000.000 Kota Surakarta BS.3 F 1 01.20.16.05 Th Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
100.000.000 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah
0
Kota Surakarta BS.0 F
Komunikasi dan I nformatika 01.25
Terw ujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan Media Massa
01.25.15
1 01.25.15.03
Th Pelatihan Public Relations, Forum kehumasan,
Media relations
235.000.000 Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
200.000.000
Kota Surakarta BS.3 F
Terw ujudnya kerjasama informasi dengan media massa
Program kerjasama informsi dan media massa 01.25.18
12 01.25.18.01
bln Layanan dokumentasi,sambutan dan publikasi
pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik
62.121.000
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Surakarta BS.1 F 400.000.000
1 01.25.18.02
Th Layanan kliping,analisis berita,jumpa pers, dialog
interaktif TV dan radio, publikasi LPPD
169.585.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
300.000.000
Kota Surakarta BS.2 F
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
1 00.00.01.01
Th
- Pengiriman surat menyurat 1.500.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB A 2.500.000
1 00.00.01.02
Th
- Langganan surat kabar 1.650.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB A 5.000.000
1 00.00.01.08
Th
- Alat kebersihan kantor 4.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB A 4.000.000
1 00.00.01.09
Th
- Servis peralatan kerja 3.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB A 6.000.000
1 00.00.01.10
Th
- Alat tulis kantor 8.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB A 8.000.000
1 00.00.01.11
Th
- Cetakan dan penggandaan 3.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB A 6.000.000
1 00.00.01.12
Th
- Peralatan listrik 1.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1.000.000 Kota Surakarta EB A 1 00.00.01.13 Keg
Pengadaan peralatan perlengkapan kantor 10.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB A 0
1 00.00.01.17
Th
- Makanan dan minuman 6.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB A 6.000.000
1 00.00.01.18
Th
- Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB A 65.000.000
peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
1 00.00.02.28
Th
- Servis peralatan gedung 15.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kota Surakarta EB A 1.500.000
1 00.00.02.29
Th
- Servis mebeleur 1.500.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta EB A 1.500.000
Perencanaan Pembangunan 01.06
Terw ujudnya kerjasama dibidang pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan 01.06.16
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.06.16.01 Th
Rakor kerjasama regional 55.000.000
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Kota Surakarta BP.1 A 60.000.000
1 01.06.16.03
Th koordinasi kerjasama antara dunia usaha/ lembaga
dengan pihak luar negeri
200.000.000
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Kota Surakarta BP.1 A 390.000.000
1 01.06.16.04
Th Fasilitasi/ rakor penyelesaian masalah-masalah
daerah
40.000.000
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Kota Surakarta BP.1 A 45.000.000
1 01.06.16.05
Th workshop evaluasi dan laporan kerjasama serta
penyusunan potensi kerjasama
30.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta BP.1 A 50.000.000
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Terw ujudnya kerjasama antar lembaga/ daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
01.20.25
1 01.20.25.01
Th 1. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik (55.000.000) 2. I uran BKAD Subosukawonosraten (50.000.000) 3. I uran Litbang BKAD Subosukawonosraten (25.000.000)
4. I uran APEKSI (25.000.000) 5. I uran OWHC (10.000.000) 6. I uran UCLG ASPAC (40.000.000) 7. I uran I CLEI (5.500.000)
210.500.000 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
60.000.000
Kota Surakarta BP.1 F
1 01.20.25.04
Th Koordinasi kerjasama teknis dalam penyediaan
sarana dan prasarana publik
100.000.000 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan sarana dan prasarana publik
210.000.000
Kota Surakarta BP.1 F
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
1 00.00.01.01
Keg
Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB F 1.500.000
1 00.00.01.02
Keg Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
5.040.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB F 5.040.000
1 00.00.01.08
Keg
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.921.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB F 5.921.000
1 00.00.01.09
Keg
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB F 6.000.000