Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
00.00.02
1 00.00.02.22
Keg
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Surakarta EB F 10.000.000
1 00.00.02.26
Keg Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
1.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
1.500.000
Kota Surakarta EB F
Tersusunnya LAKI P, Tersusunnya Pedoman Penetapan Kinerja
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 00.00.06
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 2 00.00.06.01 Keg 1. Penyusunan LAKI P (130.500.000);
2. Pedoman Penetapan Kinerja (69.500.000);
200.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
520.000.000
Kota Surakarta EB F
Penataan Ruang 01.05
Terlaksananya pemasangan dinding partisi kantor
Program Pemanfaatan Ruang 01.05.16
1 01.05.16.03
Keg
Pemasangan dinding partisi antar kantor 400.000.000 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
0
Kota Surakarta BP.0 E
Penanaman Modal Daerah 01.16
Tersedianya sertifikasi I SO di 2 ( dua) Kecamatan, Terselenggaranya penilaian Unit Pelayanan Publik, Terselenggaranya
Pameran Pelayanan Publik Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
I nvestasi 01.16.15
2 01.16.15.06
Keg 1. Sertifikasi I SO bagi Unit Pelayanan Publik
(160.000.000);
2. Penilaian Unit Pelayanan Publik (30.000.000); 3. Pameran Pelayanan Publik (10.000.000)
200.000.000 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
560.000.000
Kota Surakarta BP.0 A
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Tersusunnya Buku Standar Biaya Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 01.20.17
1 01.20.17.02
Keg
Penyusunan Standar Biaya 100.000.000
penyusunan standar satuan harga Kota Surakarta BP.0 F 125.000.000
1 01.20.17.15
Keg
Bintek Analisis Standar Belanja 100.000.000
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
0
Kota Surakarta BP.0 F
Terselenggaranya forkompanda Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah 01.20.25 1 01.20.25.01 Keg Penyelenggaraan FORKOMPANDA 50.000.000
Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
75.000.000
Kota Surakarta BP.0 F
Tersusunnya papan nama SKPD, Tersusunnya Perw ali Uraian Tugas dan Tersusunnya Perw ali Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 01.20.27
3 01.20.27.04
Keg 1. Bagan struktur organisasi SKPD
(141.735.000); Gladi Tata Laksana (40.000.000); 2. Perwali Uraian Tugas (64.635.000);
3. Perwali Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
(13.630.000).
310.000.000 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom
baru
550.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Terlaksananya bintek
Program Pendidikan Kedinasan 01.20.45
1 01.20.45.01
Keg Bintek LAKI P dan Penetapan Kinerja (Rp
50.000.000,-);
50.000.000
Pendidikan dan pelatihan teknis Kota Surakarta BP.0 F 50.000.000
Tersusunnya standar kompetensi dan kode etik PNS
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01.20.47
1 01.20.47.01
Keg
Penyusunan standar kompetensi dan Kode Etik PNS 100.000.000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kota Surakarta BP.0 F 250.000.000
2 01.20.47.06
Keg 1. Bintek analisis beban kerja (75.000.000);
2. Penyusunan Analisis Beban Kerja di 15 Dinas (175.000.000)
250.000.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Kota Surakarta BP.0 F 0
Komunikasi dan I nformatika 01.25
Tersedianya aplikasi tata naskah kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi
dan Media Massa 01.25.15
1 01.25.15.07
Keg Belanja konsultan aplikasi tata naskah kedinasan
elektronik
100.000.000 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi
dan informasi
0
Kota Surakarta BP.0 F
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
1 00.00.01.01
Th
Penyediaan jasa surat menyurat, materai dll 700.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB A 800.000
1 00.00.01.02
Th
Langganan jasa komunikasi, Media Massa 2.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB A 2.250.000
1 00.00.01.08
Th
Jasa kebersihan kantor 3.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB A 4.000.000
1 00.00.01.09
Th
Jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB A 5.700.000
1 00.00.01.10
Th
Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB A 7.500.000
1 00.00.01.11
Th
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.600.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB A 4.800.000
1 00.00.01.12
Th penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
700.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 800.000 Kota Surakarta EB A 1 00.00.01.17 Th Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat
koordinasi
5.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB A 5.500.000
1 00.00.01.18
Th Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
48.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB A 50.000.000
Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
1 00.00.02.22
Keg
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 917.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Bagian Pemerintahan 1.000.000
Umum
EB A
12 00.00.02.28
bln Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
7.200.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kota Surakarfta EB A 7.500.000
1 00.00.02.29
Keg
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 917.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bagian Pemerintahan 1.000.000
Umum
EB A
Penataan Ruang 01.05
Penataan bantaran yang seimbang dengan perkembangan kaw asan sungai dan sesuai RUTRK Kota Surakarta
Program Perencanaan Tata Ruang 01.05.15
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.05.15.07 Keg Pemetaan penataan bantaran sungai (Fasiblity
Study)
58.500.000
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Kota Surakarta BP.1 E 65.000.000
Penamaan Nama Rupabumi Wilayah Administrasi Kelurahan
Program Pemanfaatan Ruang 01.05.16
51 01.05.16.05
Kel
Penyusunan Nama - nama Rupabumi 32.000.000
Survey dan pemetaan Kota Surakarta BS.1 E 50.000.000
Perencanaan Pembangunan 01.06
Penetapan dan penegasan batas w ilayah kec. dan kel. kota surakarta dan pemasangan patok tanda batas Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
01.06.17
1 01.06.17.03
Paket Lanjutan Penetapan dan Penegasan batas wilayah
perbatasan Kec. dan Kelurahan dan Pemasangan Pilar tanda Batas
75.000.000
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Kota Surakarta BS.1 F 250.000
1 Paket Penetapan dan Penegasan Batas Kec. dan Kel. dan
Pemasangan Pilar Tanda Batas
75.000.000
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Kota Surakarta BS.1 F 100.000.000
Tersusunnya laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( LPPD)
Program perencanaan pembangunan daerah 01.06.21
1 01.06.21.11
Keg Koordinasi penyusunan buku LPPD Pemerintah Kota
Surakarta
53.000.000 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
90.000.000
kota surakarta BP.1 F
1 Keg Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun
2011
53.000.000 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah 70.000.000 kota surakarta BP.1 F 1 01.06.21.13 Keg Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Kinerja Mandiri
EKPPD Pemerintah Kota Surakarta
47.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
55.000.000
kota surakarta BP.1 F
Pertanahan 01.09
Diketahuinya data tanah yang akurat dan sah secara hukum
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
01.09.17
36 01.09.17.01
Keg Fasilitasi penyelesaian konflik/ permasalahan
pertanahan di masyakat
25.000.000
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan kota surakarta BP.1 F 55.000.000
Optimalnya data tanah yang syah secara hukum
Program Pengembangan Sistem I nformasi Pertanahan
01.09.18
1 01.09.18.01
Keg
Pemetaan tanah - tanah negara 50.000.000
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal Kota Surakarta BS.1 F 50.000.000
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat kota
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah 01.20.16
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.20.16.01 Paket Refleksi 1 (satu) Tahun Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta
90.000.000 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
155.000.000
Kota Surakarta BS.1 F
1 Th
Refleksi Tahunan Walikota dan Wakil Walikota 90.000.000 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
130.000.000
kota surakarta BP.1 F
36 01.20.16.03
Keg
Koordinasi unsur MUSPI DA Kota Surakarta 541.866.000
Rapat koordinasi unsur MUSPI DA Kota Surakarta BP.1 F 700.000.000
36 01.20.16.04
kali
Rakor camat lurah Se Kota Surakarta 50.000.000
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kota Surakarta BP.1 F 56.110.000
Peningkatan pelayanan Prima Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 01.20.26
1 01.20.26.02
Paket Penyusunan Draft Raperda Pemekaran Kelurahan
Kadipiro dan Semanggi
57.445.000 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
75.000.000
Kota Surakarta BP.1 F
Peningkatan pelayanan prima Program Penataan Daerah Otonomi Baru
01.20.27
3 01.20.27.02
Kel Terlaksananya Pemekaran kelurahan Kadipiro &
Semanggi
30.000.000 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk
ke daerah pemekaran
550.000.000
kota surakarta BP.1 F
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01.22
Pelayanan kepada RT/ RW Se Kota Surakarta Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan 01.22.15
3.330 01.22.15.01
RT
Pemberian seragam batik RT/ RW Se Kota Surakarta 369.450.000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
0
Kota Surakarta BP.1 A
Peningkatan pelayanan publik Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 01.22.17
1 01.22.17.01
RT Pembinaan perangkat dan penggandaan buku
administrasi RT/ Rw se Kota Surakarta
133.000.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa RT RW se- Kota 133.000.000
Surakarta
BP.1 A
3.309 01.22.17.02
RT Fasilitasi bantuan operasional RT dan RW se-Kota
Surakarta
43.510.000
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa RT RW se- Kota 95.000.000
Surakarta
BP.1 A
51 01.22.17.04
Kel Monitoring dan evaluasi
kegiatan dana pembangunan di 51 kelurahan
45.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kota surakarta BP.1 A 75.000.000
Komunikasi dan I nformatika 01.25
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Surakarta Program kerjasama informsi dan media massa
01.25.18
1 01.25.18.02
Paket
penyelenggaraan data I LPPD Pemerintah Kota 50.000.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
55.000.000
Kota Surakarta BS.1 A
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Kelancaran tertib administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
12 00.00.01.01
bln
Pengadaan meterai, perangko, amplop, paket 5.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.02
bln
Pembayaran langganan telepon, listrik kantor, PAM 2.200.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.03
bln
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB F 0
2 00.00.01.04
Org Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk
pimpinan daerah
60.000.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Surakarta EB F 0
12 00.00.01.08
bln Penyediaan alat kebersihan dan jasa cleaning
service
300.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.01.09
Paket
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17.100.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.10
bln Pembelian kertas, map, buku, bolpoint, karbon,
tipex, staples, pita tik, tinta komputer dan fotokopi
20.800.000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.11
bln Pembelian blangko SPJ, bendera, payung, plakat,
kartu nama, umbul-umbul, cetak buku inventaris barang, cetak karcis retribusi untuk dinas penghasil
600.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.12
bln Pembelian alat listrik, lampu di kompleks Balaikota
dan Rumdin Walikota
30.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 0 Kota Surakarta EB F 1 00.00.01.14 Keg Pembelian bedcover, bantal, selimut, gordyn dan
peralatan jamuan
75.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.17
bln Penyediaan makan minum tamu/ rapat harian dan
Kepala Daerah
240.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.18
bln Kunjungan kerja/ tugas kedinasan keluar daerah
untuk Walikota & Wawali, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Asisten, Kabag Umum, Staf Bagian Umum
610.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB F 0
12 00.00.01.19
bln
Pembayaran honor THL 44.540.000
Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.01.20
Keg
Penyelenggaraan Acara Jamuan Tamu 1.000.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 12 00.00.01.21 bln Penyediaan jasa satpam pada pos jaga kompleks
balaikota dan rumah dinas
324.000.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kota Surakarta EB E 0
Kelancaran kinerja aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00.00.02
1 00.00.02.03
lokasi
Pembangunan Gedung KPPT Kota Surakarta 3.500.000.000
Pembangunan gedung kantor Kota Surakarta EB E 0
1 00.00.02.05
Keg
Pembelian Kendaraan roda dua 85.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.07
Keg
Pembelian Lift 900.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.09
Keg Pembelian Filling Cabinet, Kursi Rapat, LCD /
screen, Komputer & server, Laptop, Wireless, right
371.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Surakarta EB E 0
1 00.00.02.10
Keg Pembelian mebeleur kantor, rumah dinas walikota
dan wakil walikota
400.000.000
Pengadaan mebeleur Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.20
Paket
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan 350.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.22
Keg Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor
kompleks balaikota, pembuatan koridor
penghubung gedung Bale Tawang Arum , DPPKA, dan BAPPEDA
261.140.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.24
Keg Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas
operasional
700.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional 0 Kota Surakarta EB F 1 00.00.02.28 Keg Pemeliharaan dan perbaikan peralatan gedung
kantor dan rumah dinas
70.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.29
Keg
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 7.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.41
Keg
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas 200.000.000
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Kota Surakarta EB F 0
Peningkatan performa pemerintah kota Program peningkatan disiplin aparatur
00.00.03
12.000 00.00.03.02
Stel Pembelian pakaian dinas karyawan / wati Pemkot
Surakarta
2.700.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Surakarta EB F 0
Kehutanan 02.02
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Berkembangnya hutan tanaman
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
02.02.15
1 02.02.15.02
Paket
Pengembangan hutan tanaman 300.000.000
Pengembangan hutan tanaman Kota Surakarta BS.0 E 0
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01.19
Terw ujudnya masyarakat yang berw aw asan kebangsaan
Program pengembangan w aw asan kebangsaan 01.19.17
18 01.19.17.03
Keg Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional
dan pemerintah kota
600.000.000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
0
Kota Surakarta BS.9 G
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kota
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah 01.20.16
12 01.20.16.01
bln Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi sosial di 5 wilayah kecamatan
100.000.000 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
0
Kota Surakarta BP.13 F
12 01.20.16.06
bln Penyelenggaraan koordinasi pimpinan dengan
instansi vertikal baik pusat dan daerah
25.000.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
0
Kota Surakarta BP.5 F
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
tersedianya dana surat menyurat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
12 00.00.01.01
bln Terselenggaranya administrasi perkantoran yang
baik
1.086.000
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas EB C 2.500.000
12 00.00.01.02 bln Listrik Dinas Listrik SD Negeri Telepon Dinas Telepon SD Plus PDAM Dinas PDAM SD Plus Honor PPTK I nternet 30.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cabang DI SDI KPORA 35.000.000
Kec. Banjarsari EB C 3 00.00.01.03 Keg Servise Komputer
Servise Mesin Ketik Service AC
3.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Cabang DI SDI KPORA 2.000.000
Kec. Banjarsari EB C 13 00.00.01.06 Unit Pajak STNK 800.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.000.000 Cabang DI SDI KPORA
Kec. Banjarsari EB C 6 00.00.01.08 Jenis Sapu Rayung Kemoceng Gayung Pembersih Lantai Pewangi Ruangan Keranjang Smpah Keset 40x120
tenaga kebersihan dan keamanan
4.611.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Cabang DI SDI KPORA 15.000.000
Kec. Banjarsari
EB C
12 00.00.01.10
bln Belanja ATK Dinas
Belanja ATK SD Plus
10.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Cabang DI SDI KPORA 15.000.000
Kec. Banjarsari EB C 12 00.00.01.11 bln Kertas kop Amplop kop Foto copy 6.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cabang DI SDI KPORA 7.000.000
Kec. Banjarsari EB C 12 00.00.01.12 bln Bolam, sekring dll 200.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
300.000 CABANG DI NAS DI KPORA
KEC.BANJARSARI
EB C
2 00.00.01.13
Unit Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Komputer dan printer
15.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas EB C 15.000.000
12 00.00.01.15
bln Surat Kabar Dinas
Surat Kabar dan Majalah SD Plus
1.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 00.00.01.17 Keg Rapat Kantor 6.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Cabang DI SDI KPORA 7.000.000
Kec. Banjarsari
EB C
1 00.00.01.21
kegiatan
Belanja jasa keamanan kantor 3.600.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor cab. disdikpora kec. 0
banjarsari
EB C
tersedianya dana untuk pembelian mebelair Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02 1 00.00.02.10 Keg Mebeleur 3.750.000
Pengadaan mebeleur Cabang DI SDI KPORA 0
Kec. Banjarsari EB C 12 00.00.02.22 bln Pengecatan, dll 5.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Cabang DI SDI KPORA 8.000.000
Kec. Banjarsari
EB C
11 00.00.02.24
Unit Perawatan kendaraan dinas
Bensin Oli
13.320.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
20.000.000 Cabang DI SDI KPORA
Kec. Banjarsari
EB C
1 00.00.02.42
Keg
rehabilitasi ruang gedung kantor 30.000.000
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dinas dikpora banjarsari EB C 0
Pendidikan 01.01
buku dan alat tulis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 01.01.16
1 01.01.16.15
Keg
Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa 6.500.000
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa cab. disdikpora kec. 0
banjarsari
BS.0 C
1 01.01.16.16
Keg
Pengadaan pakaian seragam siswa 21.125.000
Pengadaan pakaian seragam sekolah cab. disdikpora kec. 0
banjarsari
BS.0 C
1 01.01.16.63
Keg Penyediaan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS)
Jenjang SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non I slam setara SD dan SMP
5.621.400.000 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-I slam setara SD dan SMP
6.000.000.000 SDN Banjarsari BS.1 C 1 01.01.16.79 Keg penyelenggaraan UAS
Penyelenggaraan ujian UASBN
12.435.000
Penyelenggaraan ujian sekolah kota surakarta BS.2 C 17.000.000
Pembinaan Kelompok Kerja Guru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 01.01.20
1 01.01.20.04
Keg
Pembinaan Kelompok Kerja Guru 19.000.000
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) cab. disdikpora kec. 0
banjarsari
BS.0 C
tersedianya dana untuk penerapan sistem informasi manajemen pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01.01.22
1 01.01.22.07
Keg Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
5.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Kepemudaan dan Olah Raga
01.18
tersedianya dana POPDA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 01.18.20 1 01.18.20.07 Keg POPDA 2.500.000
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
15.000.000
SD NEGERI BS.3 C
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
240 00.00.01.01
Buah
Materai (120 buah); Perangko (120 buah) 750.000
Penyediaan jasa surat menyurat Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
12 00.00.01.02
bln Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
16.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
1 00.00.01.03
Th jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis
komputer ( 2x4x260.000), servis mesin ketik ( 4x 100.000/ bln) selama 12 bln
2.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
1 00.00.01.06
Th
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1.500.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
0 Cabang Dinas Dikpora
Kec. Jebres
EB C
1 00.00.01.08
Th Penyediaan jasa Kebersihan kantor Sapu
(6x6x10.000),Kemoceng (6x6x15,000) honor petugas keamanan
honor ptugas kebersihan
7.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
1 00.00.01.10
Th
Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
2 00.00.01.11
Keg
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres EB C 1 00.00.01.13 Unit Komputer/ PC 5.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB C 0
1 00.00.01.17
Th
Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000
Penyediaan makanan dan minuman Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
Pengadaan mebeleur Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
24 00.00.02.10
Buah Pengadaan Mebelair Meja (12 x 700.000)
Pengadaan Kursi kerja ( 12 x 250.000 )1
4.750.000
Pengadaan mebeleur Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
1 00.00.02.22
Th Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
(Kebersihan Kantor ,Cat dll, 12x800000)/ bln
5.500.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
EB C
1 00.00.02.24
Th Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan,( 10
kendaraanx12blx35ltr),Servis(10x12x50000),Oli(10x 12x30000)
15.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
0 Cab. Disdikpora Kec.
Jebres
EB C
Pendidikan 01.01
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Tersedianyan buku dan alat tulis
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
01.01.16
1 01.01.16.15
kegiatan
Pengadaan buku dan alat tulis 9.200.000
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
BS.0 C
1 01.01.16.16
kegiatan
Pengadaan pakaian seragam siswa 29.900.000
Pengadaan pakaian seragam sekolah Cab. Disdikpora Kec. 0
Jebres
BS.0 C
10 01.01.16.63
Keg Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-I slam setara SD dan SMP
3.799.000.000 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang
SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-I slam setara SD dan SMP
0 Kantor UPTD Dikpora
Kecamatan Jebres
BS.1 C
1 01.01.16.79
Th
Kegiatan Ujian Sekolah (UASBN) 8.000.000
Penyelenggaraan ujian sekolah Cabang Dinas Dikpora 0
Kec. Jebres
BS.2 C
Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa
01.01.19
10 01.01.19.59
Keg
-Pendataan BPMKS 2.500.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD Dikpora Kec.Jebres BS.0 C 0
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Guru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 01.01.20 1 01.01.20.04 Th Kegiatan KKG Honor PPTK 18.820.000
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Cabang Dinas Dikpora 0
Kec. Jebres
BS.3 C
Program Penerapan Manajemen Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
01.01.22
1 01.01.22.07
Th Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
2.500.000
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan UPTD Dikpora Kec.Jebres BS.7 C 0
Kepemudaan dan Olah Raga 01.18
Program Pemasalan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 01.18.20
1 01.18.20.07
Th
-POPDA DAN SENI 2.500.000
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
0
UPTD DI kpora Jebres BS.5 C
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan