Realisasi Anggaran

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019

AKUNTABILITAS KINERJA

C. Realisasi Anggaran

Pada aw al Tahun 2016 anggaran Badan PPSDM P sebesar

Rp.1.676.230.420 (DIPA Induk BPPSDM P No.SP DIPA-018.10-0/ 2016 t anggal 7 Desember 2015 Kode Digit al St amp DS : 2806-9928-7084-2042) dan alokasi t ersebut t ermuat di Perjanjian Kerja Kepala Badan PPSDM P Tahun 2016. Anggaran t ersebut kemudian mengalami self blocking

sebesar Rp.45.000.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.1.378.601.567.000 (Surat M ent eri Pert anian Nomor 119/ RC.110/ M / 9/ 2016 t anggal 5 Sept ember 2016 hal usulan revisi DIPA APBN-P Penghemat an Anggaran Kement erian Pert anian Tahap II TA.2016 dan menindaklanjut i penyelesaian self blocking APBN-P 2016). Realisasi anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.338.913.893.855. Persent ase capaian t arget PAGU adalah 94,05% dan persent ase capaian t arget PAGU blocking adalah 97,12 %. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiat an Penyuluhan, Pendidikan dan Pelat ihan Pert anian Tahun 2016 secara rinci

Tabel 8

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiat an Penyuluhan, Pendidikan dan Pelat ihan Pert anian Tahun 2016

No

Indikator Sasaran Program

Target Setelah Blocking Realisasi

% Capaian target Pagu % Capaian target Pagu blocking 1 Pemant apan Sist em Pelat ihan Pert anian 299.305.815.000 288.334.246.000 278.063.825.365 92,90 96,44 2 Revit alisasi Pendidikan Pert anian 226.805.994.000 217.912.932.000 208.927.310.588 92,12 95,88 3 Pemant apan Sist em Penyuluhan Pert anian 759.781.814.000 748.066.346.000 731.764.620.073 96,31 97,82 4 Pendidikan M enengah Pert anian 60.536.031.000 59.585.088.000 57.710.862.377 95,33 96,85 5 Dukungan M anajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 77.171.913.000 64.702.955.000 62.447.275.452 80,92 96,51 TOTAL 1.423.601.567.000 1.378.601.567.000 1.338.913.893.855 94,05 97,12

Sumber dat a: Sekret ariat Badan PPSDM P, Tahun 2016

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2011

–

2016 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 9

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2011

–

2016

No Tahun Pagu Anggaran Realisasi %

1 2011 1.320.466.624.000 1.197.339.473.532 90,68

3 2013 1.341.652.283.000 1.232.558.531.670 91,87

4 2014 1.114.979.737.000 1.065.052.207.670 95,52

5 2015 1.286.579.802.000 1.220.108.423.417 94,83

6 2016 1.378.601.567.000 1.338.913.893.855 97,12

Apabila digambarkan dengan grafik, perkembangan pagu anggaran Tahun 2011

–

2016 adalah sepert i pada gambar 37 berikut

Sumber.Sekret ariat Badan PPSDM P

Gambar 38. Perkembangan pagu anggaran Badan PPSDM P Tahun 2011

–

2016

Persent ase perkembangan pagu anggaran dan realisasi capaian anggaran Tahun 2011

–

2016 dapat dilihat pada Gambar 39.

Gambar 39. Perkembangan Persent ase PAGU dan Realisasi Anggaran Badan PPSDM P Tahun 2011 s.d. 2016

Alokasi anggaran yang langsung t erkait dengan sasaran st rat egis dan indikat or kinerja yang t ermuat dalam perjanjian kinerja sebesar

Rp. 890.383.557.000 dengan realisasi sebesar Rp. 828.334.067.272. Persent ase realisasi t erhadap pagu anggaran adalah sebesar 93,03%. Dari hasil pemant auan perkembangan capaian indikat or kinerja BPPSDM P, a lokasi dan realisasi anggaran yang t erkait dengan indikat or kinerja Badan PPSDM P Tahun 2016 secara rinci pada t abel 10.

Tabel 10

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang t erkait dengan Indikat or Kinerja Badan PPSDM P Tahun 2016

No ^Sasaran

Program ^{Indikator Kinerja}

Anggaran (Rp) Pagu Realisasi % 1 M eningkat nya kemandirian kelembagaan pet ani 1. Jumlah

kelembagaan pet ani yang meningkat kapasit asnya (unit )

82.982.150.000 77.305.241.800 93,16

2. Jumlah BP3K yang meningkat

kapasit asnya (unit )

60.916.830.000 49.590.174.045 81,41 3. Pengaw alan dan

pendampingan penyuluh

464.564.000.000 434.799.575.299 93,59 4. Pengaw alan dan

pendampingan mahasisw a 29.998.398.000 27.714.348.336 92,39 2 M eningkat nya kapasit as aparat ur pert anian dan non aparat ur

Jumlah SDM lulusan pendidikan t inggi dan pendidikan menengah pert anian yang memenuhi st andar kompet ensi kerja (orang)

149.925.659.000 140.706.487.197 93,85

3 M eningkat nya kompet ensi aparat ur pert anian dan non aparat ur pert anian

Jumlah aparat ur dan non aparat ur pert anian yang meningkat

kompet ensi kerjanya (orang)

101.996.520.000 98.218.240.595 96,30

TOTAL

890.383.557.000 828.334.067.272 ^93,03

Rekomendasi Dan Tindaklanjut

D.

Pusat Pelatihan Pertanian

1.

Beberapa hal yang mengakibat kan kegiat an kurang opt imal adalah : Kekurang sesuaian dat a BP3K dan calon penerima calon lat ihan

a.

(CPCL) dari Pusluht an dengan CPCL dari Bakorluh;

Belum seragamnya persepsi UPT pusat dan UPT provinsi

b.

t erhadap penyelenggaraan diklat t emat ik (pola OJT, mat eri, penet apan pesert a diklat , RTL dll);

Tidak semua BP3K memiliki prasarana dan sarana yang memadai

c.

unt uk pelaksanaan diklat ;

Anggaran pelaksanaan pengaw alan Pokt an di KSP t erlambat

d.

dicairkan akibat adanya revisi DIPA Tindaklanjut :

Rekon dan validasi dat a BP3K, CPCL Diklat Temat ik dilaksanakan

a.

sebelum pagu DIPA dit et apkan sebagai upaya penyesuaian dat a dari pusat dan BAKORLUH;

M elakukan sosialisasi dan koordinasi yang int ensif dit ingkat

b.

provinsi dan kabupat en/ kot a unt uk menyamakan persepsi UPT pusat dan UPT provinsi t erhadap penyelenggaraan diklat t emat ik (pola OJT, mat eri, penet apan pesert a diklat , RTL dll);

Pelaksanaan diklat t emat ik t idak harus di BP3K t api dapat

c.

dilaksanakan di t empat lain sepanjang memenuhi persyarat an penyelenggaraan diklat karena ket erbat asan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BP3K

Pusat Penyuluhan Pertanian

2.

M enyikapi kondisi permasalahan yang masih t erjadi di t ahun 201 6 maka langkah ant isipasi yang harus dilakukan adalah:

M elakukan koordinasi ant ara Dinas Teknis dengan Bakorluh

a.

dalam penent uan CP/ CL;

Pengangkat an THL-TB PP menjadi pegaw ai Aparat ur Sipil Negara

b.

(ASN) dan memberdayakan penyuluh pert anian sw adaya dalam pengaw alan dan pendampingan di lokasi sent ra produksi pangan;

M elakukan opt imalisasi dat a syst em manajemen penyuluhan

c.

pert anian (SIM LUHTAN) yang meliput i dat a kelembagaan pet ani (Pokt an dan Gapokt an), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamat an) dan ket enagaan penyuluhan (PNS, THL-TBPP dan sw adaya).

Pusat Pendidikan Pertanian

3.

Unt uk menyikapi pemasalahan yang masih t erjadi di t ahun 2016, maka langkah ant isipasi yang harus dilakukan adalah :

Segera menyusun jadw al palang kegiat an dan serapan secara cermat

a.

set elah DIPA t erbit ;

M engkoodinasi pelaksanaan ant ara semua pihak yang t erkait dalam

b.

pelaksanaan kegiat an;

Segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai dengan

c.

perkembangan yang t erjadi:

M eningkat kan pembinaan menajemen kegiat an dilingkup Pusat

d.

Penyelesaian administ rasi keuangan secara t epat w akt u sesuai

e.

dengan t erget yang dit et apkan;

Pengaw asan dan kont rol yang kont inyu dalam pelaksanakan

f.

pekerjaan;

M engant isipasi dan menindak lanjut i t erjadinya perubahan kebijakan

g.

dengan cepat .

Sekretariat

4.

Tindaklanjut yang dilakukan oleh Sekret ariat Badan PPSDM P unt uk meningkat kan kinerja sebagai berikut :

Rencana St rat egis Sekret ariat Badan PPSDM P t ahun 2016

–

2019

a.

dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiat an t ahun 2016; M elakukan penat aan pegaw ai sesuai dengan nama jabat an dan t ugas

b.

jabat an sert a Sasaran Kerja Pegaw ai berdasarkan t ugas jabat an yang dikerjakan;

M elakukan upaya t erkait dengan penyelesaian asset lingkup Badan

c.

PPSDM P yang bermasalah;

M eningkat kan peran SPI dalam pengendalian sekaligus peringat an

d.

dini bagi pelaksanaan kegiat an di lingkup Badan PPSDM P;

M elakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara

e.

Bukan Pajak (PNBP) yang masih t erdapat kelemahan dalam pencat at an dan penat ausahaan PNBP pada sat ker Badan PPSDM P. M emberikan t eguran kepada Sat ker yang t ert ib dalam penyampaian

f.

laporan, dan memberikan apresiasi t erhadap sat ker yang t ert ib administ rasi.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Badan PPSDM P t ahun 2016 sudah berjalan dengan sangat baik dengan realisasi anggaran t ahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.338.913.893.855, at au t ercapai 97,12% dari pagu anggaran yang t elah mengalami self blocking sebesar Rp.1.378.601.567.000. Sedangkan realisasi fisik rat a-rat a 100% dari t arget yang dit et apkan. Dengan demikian seyogyanya program Peningkat an Penyuluhan, Pendidikan dan Pelat ihan Pert anian Tahun 2016 dapat mendukung percapat an peningkat an produksi komodit as unggulan st rat egis pert anian.