Bab II Kondisi Satker
2.8. Analisa dan Mitigasi Risiko
2.8.3. Rencana Mitigasi Risiko
Tabel 2.13. Rencana Mitigasi Risiko Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
2020 2021 2022 2023 2024
1 Keterlambatan pengajuan klaim karena proses verifikasi
Peningkatan kemampuan verifikasi dan penataan SDM
√ √ √ √ √
2 Kurang tagih karena kesalahan entry Kontrol ketelitian SDM dan Monitoring dan evaluasi √ √ √ √ √
3 Belanja yang tidak sesuai dengan rencana dan alokasi
Efisiensi belanja dan monitoring dan evaluasi di bagian keuangan
√ √ √ √ √
4 pendampingan pengisian kuesioner √ √ √ √ √
Membangun komitmen petugas dalam rangka survey kepuasan pelanggan
√ √ √ √ √
5 Sosialisasi cara pengisian kuesioner ke petugas di
masing-masing unit.
√ √ √ √ √
Pendampingan dalam pengisian kuesioner oleh petugas masing-masing unit kerja
√ √ √ √ √
6 Meningkatkan disiplin pegawai √ √ √ √ √
Meningkatkan kemampuan SDM dalam operasionallisasi alat (alkes, IT,dll)
√ √ √ √ √
7 Kebijakan, Pedoman, Panduan dan SPO belum ada/ belum di Revieu
mengidentifikasi kebutuhan Kebijakan, Pedoman, Panduan dan SPO
√ √ √ √ √
8 Layanan di Rawat Jalan belum berbasis IT
Menyediakan sistem layanan terintegrasi berbasis IT √ √ √ √ √
9 Tersedianya alat bronchuscopy yang siap pakai
Menyediakan cadangan alat bronchuscopy, bila terjadi gangguan alat yang pertama
√ √ √ √ √
10 Kebijakan, Panduan dan SOP dalam operasionalisasi bronchuscopy
Menyusun Kebijakan, Panduan, dan SOP √ √ √ √ √
11 Pemeliharaan Alat dan kalibrasi sesuai jadwal
Maintenance alat √ √ √ √ √
12 Sistem antrian belum berbasis IT Menyediakan sistem IT yang terintegrasi dengan rawat inap, rawat jalan dan unit lain
√ √ √ √ √
NO RISIKO RENCANA MITIGASI RISIKO TAHUN
Tidak tercapainya kepuasan pelanggan sesuai permenpan 25 tahun 2017
Terdapat Perbedaan persepsi
Responden terhadap pertanyaan dalam mengisi kuesioner
Petugas tidak siap di tempat sesuai waktunya (terlambat datang)
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
59
Tabel 2.13. Lanjutan….2020 2021 2022 2023 2024
13 Pemeliharaan sarpras secara kontinyu √ √ √ √ √
Penambahan Sarpras Pendukung √ √ √ √ √
14 Penambahan jumlah SDM yang sesuai dengan
kompetensi
√ √ √ √ √
Peningkatan Kompetensi SDM √ √ √ √ √
15 Membuat kebijakan waktu observasi pasien di IGD √ √ √
Penambahan fasilitas dan sarpras pelayaanan di IGD
√ √ √ √ √
16 Meningkatkan kompetensi petugas ( perawat, dokter) √ √ √ √ √
Penambahan SDM ( Perawat) √ √ √ √ √
17 Adanya sistem terintegrasi dalam pelayanan berbasis IT
Mengembangkan SIMRS sampai dengan back office √ √ √ √ √
18 Kesiapan SDM yang berhubungan dalam pelayanan Radiologi
Peningkatan sarana prasarana √ √ √ √ √
19 Penambahan analis patologi klinik (5), mikrobiologi (2) dan tenaga administrasi (2)
√ √ √ √ √
Penambahan tenaga dokter spesialis mikrobiologi (1) dan patologi klinik (1) melalui jalur tugas belajar
√ √ √ √ √
20 masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yaitu sistim agar lebih efisien dan efektif yaitu LIS (laboratory information system)dan Pneumatic tube
Usulan pengadaan sistim LIS dan Pneumatic tube untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan
√ √ √ √ √
Jumlah analis pelaksana dan dokter di laboratorium patologi kliniK, mikrobiologi dan administrasi masih kurang
NO RISIKO RENCANA MITIGASI RISIKO TAHUN
Sarana Prasara Kurang memadai
Jumlah SDM kurang
Kapasitas IGD terbatas ( 8 TT)
Jumlah petugas tdak sebanding dengan jumlah pasien yang datang ( jaga sore dan jaga malam, Perawat 2 org, Dokter jaga IGD 1 orang, portir 1 org)
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
60
Tabel 2.13. Lanjutan….2020 2021 2022 2023 2024
21 Menjaga kestabilan alat dengan maintanance berkala/
menggantikan alat tersebut dengan alat baru, meningkatkan kepatuhan terhadap spo dengan monitoring berkala
√ √ √ √ √
Meningkatkan kepatuhan terhadap pengisisan formulir permintaan(terutama pada bagian diagnosis klinik) dengan berkoordinasi dengan bagian medis
√ √ √ √ √
22 Sosialisasi SPO √ √ √ √ √
IHT Pemasangan Ventilator √ √ √
23 Mengirimkan pelatihan ICU √ √ √ √ √
Up date kompetensi bagi SDM yang sertifikatnya sudah Experided
√ √ √ √ √
24 Skrening pasien TB RO yang kurang ketat
Peltihan petugas Yang menangani pasien TB RO √ √ √ √ √
25 Pasien menolak untuk diobati Edukasi dan pendampingan kepada pasien √ √ √ √ √
26 Belum lengkapnya fasilitas pendukung layanan Kanker
Melengkapi fasilitas pelayanan Kanker √ √ √ √ √
27 Belum ada dokter spesialis onkologi Mengirimkan TUBEL Dokter spesialis bedah √
28 Kemampuan SDM dalam penaganan Kegawatan di meja operasi
Peningkatan Kompetensi SDM dalam kegawat daruratan Operasi
√ √ √ √ √
29 Pemutusan kerjasama karena ketidaksepakatan dalam perjanjian
Melakukan advokasi untuk menjalin kerjasama √ √
30 Keterbatasan Kemampuan SDM untuk melakukan penelitian, dan menulis Journal
Pelatihan Menulis Journal dan Mini riset √ √
31 Keterbatasan fasilitas , sarana , prasaran dalam penelitian
Melengkapai sarana penunjang penelitian √ √ √ √ √
Masih tingginya angka duplo
Ketaatan terhadap SPO pemasangan Ventilaor masih kurang
Belum semua SDM Keperawatan di ICU bersertifikat ICU
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
61
Tabel 2.13. Lanjutan….2020 2021 2022 2023 2024
32 Keterbatasan Anggaran dalam penelitian Mengalokasikan anggaran penelitian √ √ √ √ √
33 Terbatasnya sarana prasarana Melengkapai sarana prasarana untuk RS Pendididkan √ √ √ √ √
34 Pemutusan kerjasama karena ketidaksepakatan dalam perjanjian
Melakukan advokasi untuk menjalin kerjasama √ √
35 Jumlah pasien yang dilayani tidak sebanding dengan jumlah SDM
Usulan penambahan SDM perawat √ √ √ √ √
36 Kemampuan SDM dalam penanganan kegawatdaruratan
Peningkatan Kompetensi perawat dan dokter tentang kegawat daruratan
√ √ √ √ √
37 Pasien datang dalam keadaan terminal Meningkatkan sistem koordinasi dan komunikasi dalam SISRUTE
√ √ √ √ √
38 Kekosongan obat Fornas Peningkatan monev perencanaan obat e katalog /Fornas
√ √ √ √ √
39 Tidak tersedianya alternatif obat non Fornas
Kebijakan pemilihan obat non Fornas yang didasari dengan analisa kebutuhan terapi yang bisa dipertanggungjawabkan
√ √ √ √ √
40 Review Pedoman suveilance √ √ √ √ √
Pelatihan Surveilance √ √ √ √ √
Komitmen petugas surveilance √ √ √ √ √
41 Komitme petugas kesehatan dalam mengisi dokumen rekam medis
Monitoring dan evaluasi pengisian dokumen rekam medik
√ √ √ √ √
42 Pemgembangan SIRS dari front office sampai
dengan back office
√ √ √ √ √
Percepatan pelaksanaan ERM √ √ √ √ √
43 Kebijakan, panduan, dan SPO tindakan Bronchuscopy
Review Kebijakan, Panduan dan SPO √ √ √ √ √
NO RISIKO RENCANA MITIGASI RISIKO TAHUN
Surveilance belum berjalan
SIRS belum terintegrasi ke semua layanan
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
62
Tabel 2.13. Lanjutan….2020 2021 2022 2023 2024
44 Jumlah SDM yang berkompeten dalam Tindakan Bronchuscopy masih terbatas
Pelatihan Bronchuscopy untuk dokter penyakit dalam √ √ √ √ √
45 Pelaksanaan In House Training belum optimal
√ √ √ √ √
46 Pelaksanan Pelatihan menunggu jadwal penyelenggaraan dari institusi lain 47 Kesempatan untuk mengikuti pelatihan
terbatas
48 Ketidaktepatan dalam penempatan √ √ √ √ √
49 Adanya rotasi jabatan
50 Ketidaktepatan dalam perencanaan Melakukan perencanaan dengan tepat (berbasis data)
√ √ √ √ √
51 Ketidaktepatan dalam perencanaan Melakukan perencanaan dengan tepat (berbasis data)
√ √ √ √ √
52 Kebijakan, Panduan dan SPO Pemeliharaan alat Kedokteran Canggih
Review Kebijakan, Panduan dan SPO
53 keterbatasan sumber daya dalam pengembangan dan pemeliharaan modul yang dikembangkan.
melakukan perencanaan kebutuhan sumber daya dalam pengembangan modul terintegrasi (SD, Sarana, prasana)
√ √ √ √ √
54 Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam mengoperasikanl alat
Meningkatkan kompetensi SDM √ √ √ √ √
55 Case cading Indikator yang belum sesuai tugas dan fungsi
Melakukan evaluasi case cading √ √ √ √ √
56 Penetuan Target kinerja yang tidak sesuai
Melakukan evaluasi penentuan target kinerja √ √ √ √ √
Penempatan sesuai dengan peta jabatan Menyusun rencana kegiatan diklit sesuai dengan TNA
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
63
Tabel 2.13. Lanjutan….2020 2021 2022 2023 2024
57 Kebijakan , Pedoman , Panduan dan SPO penentuan target kinerja
Menyusun Kebijakan ,Pedoman, Panduan, dan SOP penyusunan target kinerja
√ √ √ √ √
58 Rapat di saat jam visit rapat yang terjadwal di lakukan setelah kegiatan , kecuali urgent
√ √ √ √ √
59 Pemutusan kerjasama karena ketidaksepakatan dalam perjanjian
Melakukan advokasi untuk menjalin kerjasama √ √
RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024
