• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS TAHUN (Halaman 72-82)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik Renstra Bapelitbang ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-378 Tahun 2020.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbang untuk tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana/pagu indikatif.

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

5 01 01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

100% 100% 4.108.420.018 100% 6.894.372.482 100% 6.586.828.366 100% 6.552.207.543 100% 7.123.254.177 100% 7.745.503.415 100% 39.010.586.001 Bapelitbang Kab. Lima

Puluh Kota

5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

NA 100% 169.886.400 100% 175.002.900 100% 190.000.000 100% 213.000.000 100% 236.800.000 100% 261.480.000 100% 1.246.169.300 Bapelitbang Kab. Lima

Puluh Kota

5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 Tahun 2023

Sasaran 3 (S 3):

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

5 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Asset Jumlah dokumen laporan barang milik daerah

2 Laporan 2 Laporan 14.882.900 1 Laporan 19.882.900 1 Laporan 29.882.900 1 Laporan 32.871.190 1 Laporan 36.158.309 1 Laporan 39.774.140 7 Laporan 173.452.339 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

5 01 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 01 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket alat listrik yang diadakan

5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Jumlah peralatan rumah

tangga yang disediakan

- - - 2 Paket 112.000.000 2 Paket 123.200.000 2 Paket 195.000.000 2 Paket 292.500.000 2 Paket 438.750.000 10 Paket 1.161.450.000 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah paket ATK yang diadakan dalam satu tahun

5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah porsi yang disediakan untuk melayani

5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

5 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan

- - - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 5 unit - Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2021-2026 VI-3

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel - Jumlah mebel yang

disediakan

- - - 6 Paket 409.050.000 6 Paket 500.000.000 6 Paket 550.000.000 6 Paket 555.000.000 6 Paket 555.500.000 30 Paket 2.569.550.000 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

- Jumlah Peralatan dan

Mesin yang disediakan

- - - 2 Paket 132.500.000 2 Paket 145.750.000 2 Paket 160.325.000 2 Paket 176.357.500 2 Paket 193.993.250 10 Paket 808.925.750 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

5 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Jumlah aset tetap yang disediakan

- - - 1 Paket 18.500.000 1 Paket 20.350.000 1 Paket 22.385.000 1 Paket 24.623.500 1 Paket 27.085.850 5 Paket 112.944.350 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- - - 12 rekening - 12 rekening - 12 rekening - 12 rekening - 12 rekening - 12 rekening - Bapelitbang Kab. Lima

Puluh Kota 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan

- Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran 5 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

- Jumlah Pemeliharaan

Aset Tetap Liannya

- - - 1 Paket 20.000.000 1 Paket 22.000.000 1 Paket 24.200.000 1 Paket 26.620.000 1 Paket 29.282.000 5 Paket 122.102.000 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

5 01 02 2.01 01 Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan

Dokumen Perencanaan

5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah konsultasi publik RKPD 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum

SKPD/ Lintas SKPD 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten/Kota

5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Jumlah Perbup perubahan RKPD Kab. Lima Puluh Kota yang diterbitkan 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi

Pemerintahan Daerah Bidang

5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen analisis data Jumlah dokumen analisis data

1 Dokumen 1 Dokumen 15.542.000 1 Dokumen 87.390.0001 Dokumen 85.965.0001 Dokumen 70.417.000 1 dokumen 89.794.000 1 dokumen 60.510.000 1 dokumen 409.618.000 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah

5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan

5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 5 01 03 Program Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan

5 01 03 2.01 Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah RAD PUG Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan

5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 01 03 2.01 06 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tujuan Sasaran Kode

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Jumlah Laporan Koordinasi

5 01 03 2.03 05 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan

5 01 03 2.03 06 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen

5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

5 05 02 2.01 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Jumlah kajian / survey / penelitian bidang penyelenggaraan otonomi daerah

- - 1 Laporan 139.360.192 - - - - - - - 1 Laporan 139.360.192 Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sosial dan

5 05 02 2.02 5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

TA 2021 TA 2021-2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian

Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 Tahun 2023 Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub

5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan

5 05 02 2.03 05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Persentase Inovasi Daerah Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah

5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan

5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Renstra Bappeda Kab. Lima Puluh Kota 2021-2026

VII-1

BAB VII

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS TAHUN (Halaman 72-82)

Dokumen terkait