MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
Program : 1 Mendorong terwujudnya
layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal (PAUDNI) yang merata, terjangkau dan bermutu
1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan :
Program : 1.2 Meningkatkan ketersediaan
dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
Pendidikan Non Formal dan Informal
Kegiatan : 1. Pengembangan
Kelembagaan PNF
2. Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat
4. Pengembangan dan pengayaan sumber belajar pendidikan Non Formal
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 28,893,150 29,293,870 35,534,788 45,851,528 54,118,684 Kabid Dikdas 2 1) % APK SD/ SDLB/MI/Paket A 109,08 109,10 109,13 109,17 109,20 109,25 2) % APM SD/ SDLB/MI/Paket A 98,6 99,42 100,00 100,00 100,00 100,00 3) % APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 100,52 100,54 100,56 100,58 100,60 100,60 4) % APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 79,00 79,20 79,30 79,50 79,75 80,00
5) Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05
6) Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/ MTs
0,34 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10
7) Angka Kelulusan SD/MI 99,95 99,96 99,97 99,97 99,98 99,98
8) Angka Kelulusan SMP/MTs 99,17 99,17 99,19 99,21 99,23 99,25
9) Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI 7,20 7,09 7,11 7,13 7,14 7,15
10) Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS
6,80 6,86 6,87 6,88 6,89 6,90
11) % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan
61,53 64,50 65,00 65,50 70,00 70,50
12) % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan
78,06 78,40 79,00 79,55 80,25 80,75
13) % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar
43,55 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50
14) % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar
73,22 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00
15) % SD/MI yang memiliki sanitasi layak 48,00 69,50 70,50 71,50 72,50 73,50 16) % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak 50,00 68,10 70,10 72,25 76,12 80,00 17) % SD yang melaksanakan Kurikulum 2013 3,00 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 18) % SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00 100,00 1. Pengembangan Kelembagaan DIKDAS
1) Jumlah sekolah yang dikembangkan menuju SSN
565 565 6,000,000 565 6,083,214 565 7,379,214 565 9,521,605 565 11,238,377 Kasi Sarana Prasarana 2. Pemenuhan Sarpras
DIKDAS
1) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan Sarpras
540 540 700,000 540 709,708 540 860,908 540 1,110,854 540 1,311,144 Kasi Sarana Prasarana
3. Pengembangan Kurikulum DIKDAS
1) Jumlah sekolah yang difasilitasi implementasi kurikulum 2013
140 280 2,500,000 280 2,534,673 350 3,074,672 420 3,967,336 490 4,682,657 Kasi Kurikulum
4 Pembinaan Kesiswaan DIKDAS
1) Jumlah lomba kejuaraan prestasi siswa DIKDAS
4 4 17,693,150 4 17,938,537 4 21,760,256 4 28,077,865 4 33,140,381 Kasi Pengendalian Mutu 5 Pengembangan dan
Pengayaan Sumber Belajar Dikdas
1) Jumlah naskah program video pembelajaran DIKDAS
25 25 2,000,000 25 2,027,738 25 2,459,738 25 3,173,868 25 3,746,126 Kasi Pengembangan TIK BP-TIKP
2) Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKDAS
13 13 13 13 13 13
23,100,000 23,201,308 28,190,908 35,675,308 42,285,722 Kabid Dikmen
3 3.1 1) % APK SMA/ SMALB/MA/Paket
C
70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00
2) % APM SMA/SMALB/MA/ Paket C
55,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00
3) Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA
0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
4) Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 99,92 99,95 99,96 99,97 99,98 99,99
5) Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK
7,31 7,73 7,74 7,74 7,75 7,75
6) % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar
80,5 81,00 84,00 86,00 88,00 90,00
Program : Mendorong terwujudnya
layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau
2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)
Pendidikan Dasar
Kegiatan :
Program : Mendorong terwujudnya
layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu, merata dan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan Menengah
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
7) % SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar
90,02 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00
8) % SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak
10,00 26,01 28,63 31,28 33,87 36,49
9) % SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013
5,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
1. Pengembangan Kelembagaan DIKMEN
1) Jumlah sekolah yang mendapat fasilitasi pengembangan kelembagaan
420 420 1,500,000 420 1,506,578 420 1,830,578 420 2,316,578 420 2,745,826 Kasi Sarana Prasarana
2. Pemenuhan Sarpras DIKMEN
1) Jumlah sekolah yang telah diverifikasi untuk penerimaan bantuan sarpras pendidikan
475 475 600,000 475 602,631 475 732,231 475 926,631 475 1,098,330 Kasi Sarana Prasarana
3. Pengembangan Kurikulum DIKMEN
1) Jumlah pendidik yang telah mendapatkan bintek kurikulum 2013
210 210 1,000,000 210 1,004,386 210 1,220,386 210 1,544,386 210 1,830,551 Kasi Kurikulum
4 Pembinaan Kesiswaan DIKMEN
1) Jumlah lomba kejuaraan prestasi siswa DIKMEN
7 7 18,400,000 7 18,480,696 7 22,455,096 7 28,416,696 7 33,682,134 Kasi Pengendalian Mutu 1) Jumlah naskah program video
pembelajaran DIKMEN
20 20 1,600,000 20 1,607,017 20 1,952,617 20 2,471,017 20 2,928,881 Kasi Pengembangan TIK BP-TIKP
2) Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKMEN
10 10 10 10 10 10
5,450,000 5,722,500 6,580,875 7,568,006 9,884,000 Kabid PNF-PT 1) % perguruan tinggi yang
terfasilitasi
10,00 25,00 30,00 35,00 45,00 50,00
1. Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa
1) Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa kurang mampu
360 600,000 360 630,000 360 724,500 360 833,175 360 1,088,147 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi
2. Pemberdayaaan KKN bagi pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi
1) Jumlah peserta KKN bagi pengembangan Desa Vokasi
175 600,000 175 630,000 175 724,500 175 833,175 175 1,088,147 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi
3. Pembinaan Peningkatan Potensi Sumber Daya Mahasiswa
1) Jumlah proposal karya ilmiah dan karya tulis inovatif mahasiswa
250 1,500,000 250 1,575,000 250 1,811,250 250 2,082,937 250 2,720,367 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi
4 Pembinaan Lingkungan Sosial Perdidikan Tinggi
1) Jumlah PTN/PTS yang menjadi kawasan bebas obat-obatan terlarang dan pembentukan karakter kebangsaan
100 2,500,000 100 2,625,000 100 3,018,750 100 3,471,562 100 4,533,945 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi
5 Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa
1) Jumlah peserta yang difasilitasi dalam PEKSIMINAS
50 250,000 50 301,875 50 453,394 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi
9,200,000
9,300,000 11,095,000 13,734,200 12,000,000 Ka BP-Diksus
1) APK Pendidikan Khusus 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00
2)
Angka Lulus Pendidikan Lhusus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3) Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP
73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 80,00
1) Jumlah SLB yang dikembangkan untuk MBS
143 143 3,500,000 143 3,538,043 143 4,220,924 143 5,224,967 143 4,565,217 2) Jumlah Sekolah yang
dikembangkan untuk inklusi
160 160 160 160 160 160
2. Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Khusus
1) Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pembinaan SLB
13 13 2,000,000 13 2,021,739 13 2,411,957 13 2,985,696 13 2,608,696
3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus
1) Jumlah pendidik yang telah mendapatkan bintek kurikulum 2013
180 180 2,200,000 180 2,223,913 180 2,653,152 180 3,284,265 180 2,869,565 Kasi Pembelajaran dan Evaluasi BP-Diksus Kegiatan :
5 Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Dikmen
Program : 4 Mendorong terwujudnya
dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Pendidikan
4.1 Meningkatnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan pendidikan
Fasilitasi Pendidikan Tinggi
Kegiatan :
Program : 5 Mendorong terwujudnya
layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang bermutu, merata dan terjangkau.
5.1 Meningkatnya ketersediaan, kesetaraan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan khusus (DIKSUS) Pendidikan Khusus Kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
1) Jumlah naskah program video pembelajaran DIKSUS
50 50 1,500,000 50 1,516,304 50 1,808,967 50 2,239,272 50 1,956,522 Kasi Pengembangan TIK BP-TIKP
2) Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKSUS
10 10 10 10 10 10
30,890,000
29,784,267 35,145,435 42,174,522 54,155,909 Kabid PPTK
6 6.1 1) Prosentase Pendidik PAUD
berkualifikasi S1/D4 31,05 31,10 31,85 32,60 33,35 34,10 2) Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 51,58 53,61 56,47 58,35 60,24 61,14 3) Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 85,05 86,41 87,71 89,02 90,36 91,71 4) Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 93,06 93,50 94,00 94,50 95,00 95,50
5) Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 15,00 16,00 16,75 17,50 18,25 19,00 6) Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik 47,00 47,52 48,14 48,76 49,38 50,00 7) Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 55,00 56,60 58,70 60,80 62,90 65,00 8) Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik 51,00 59,93 64,00 66,00 68,00 70,00
1) Jumlah peserta bintek kompetensi Pengelola dan Guru PAUD
1050 7,000,000 1050 6,749,429 1050 7,964,326 1050 9,557,192 1050 12,272,301
2) Jumlah peserta bintek kompetensi PTK Dikdas dan Dikmen
945 945 945 945 945
3) Jumlah peserta bintek kompetensi Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C
315 315 315 315 315
1) Jumlah peserta advokasi profesi guru pasca sertifikasi
350 1,560,000 350 1,504,159 350 1,774,907 350 2,129,888 350 2,734,970 2) Jumlah peserta bintek
pengelola perpustakaan
315 315 315 315 315
1) Jumlah kab/kota yang difasilitasi PAK Jabatan Fungsional
35 8,300,000 35 8,002,895 35 9,443,416 35 11,332,099 35 14,551,442
2) Jumlah peserta bintek penilaian kinerja guru
105 105 105 105 105
3) Jumlah lomba Diktendik Berprestasi dan Berdedikasi
2 2 2 2 2
1) Jumlah peserta penulisan karya ilmiah inovatif pembelajaran
420 2,500,000 420 2,410,510 420 2,844,402 420 3,413,283 420 4,382,964
2) Jumlah eksemplar Jurnal Metodika Dikdas, Didaktika Dikmen dan Pelangi PAUDNI
2700 2700 2700 2700 2700
3) Jumlah laporan Hasil Action Research Guru SMA/SMK
140 140 140 140 140
5 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-Dikjur
1) Jumlah peserta bintek kompetensi pendidik melalui LSP
2300 9,200,000 2300 8,870,678 2300 10,467,401 2300 12,560,881 2300 16,129,309 BP-Dikjur
6 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-TIKP
1) Jumlah peserta bintek peningkatan ketrampilan TIK Dikdas dan Dikmen
900 1,000,000 900 964,204 900 1,137,761 900 1,365,313 900 1,753,186 BP-TIKP * 4 Pengembangan dan
pengayaan sumber belajar pendidikan khusus
Program : Mewujudkan optimalnya
kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan :
1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Ditendik Formal dan Non Formal
2. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan 3. Fasilitasi Harlindung
Diktendik dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal
4 Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
7 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-Diksus
1) Peserta Pelatihan Teknis Guru Diksus 560 1,330,000 560 1,282,392 560 1,513,222 560 1,815,866 560 2,331,737 BP-Diksus * 6,550,000 6,877,500 7,909,125 9,253,676 10,641,728 Sekretaris Dinas 1) % sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan 0,50 1.00 5.00 10.00 25.00 50.00
2) % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka
0,50 0,50 10.00 25.00 50.00 100.00
1. Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua
1) Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Forum PUS
35 35 800,000 35 840,000 35 966,000 35 1,130,220 35 1,299,753 Kasubag Program
1) Kab/kota yang melaksanakan pembinaan nasionalisme pendidikan
35 35 3,500,000 35 3,675,000 35 4,226,250 35 4,944,712 35 5,686,420 Kasubag Program
2) Jumlah lomba dalam rangka pembinaan nasionalisme
2 2 2 2 2 2
3) Jumlah kab/kota yang mengimplemntasikan ekstra kurikulum wajib kepramukaan
35 35 35 35 35 35
3. Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan
1) Jumlah kegiatan publikasi kinerja pendidikan
5 5 1,000,000 5 1,050,000 5 1,207,500 5 1,412,775 5 1,624,691 Kasubag Umum & Kepeg 4 Fasilitasi Mitigasi Bencana
Bidang Pendidikan
1) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan simulasi tanggap bencana di bidang pendidikan 5 5 1,250,000 5 1,312,500 5 1,509,375 5 1,765,969 5 2,030,864 Kasubag Program 25,480,000 25,454,000 29,272,100 33,955,636 39,048,981 Sekretaris Dinas 8 8.1 1) % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2) % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3) % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4) % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik 30 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 5) % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. 50 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 6) % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1) Jumlah informasi manajemen yang disajikan dalam 1 tahun
12 12 3,320,000 12 3,316,612 12 3,814,104 12 4,424,361 12 5,088,015 Kasubag Program 2) Jumlah kab/kota yang
menyajikan statistik dan profil pendidikan
35 35 35 35 35 35
3) Jumlah dokumen statistik dan profil pendidikan provinsi yang disajikan
11 11 11 11 11 11
1) Jumlah kab/kota yang terlibat dalam penyusunan perencanaan
35 35 1,660,000 35 1,658,306 35 1,907,052 35 2,212,180 35 2,544,007 Kasubag Program
2) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
4 4 4 4 4 4
1) Jumlah kegiatan pengendalian program dan kegiatan dalam 1 tahun
12 12 9,500,000 12 9,490,306 12 10,913,852 12 12,660,068 12 14,559,078 Kasubag Program
2) Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program 3 3 3 3 3 3 Program : 7 Mendorong terwujudnya pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan
7.1 Meningkatnya Kualitas Perilaku dan Budi Pekerti Insan Pendidikan Pendidikan Berkelanjutan Kegiatan : 2. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan Program : Mewujudkan optimalnya
tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan : 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan 2 Penguatan Perencanaan Pendidikan
3 Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
3) Jumlah penerima penghargaan insan berprestasi pendidikan
500 500 500 500 500 500
4 Kerjasama bidang pendidikan
1) Jumlah negara bagian yang menjalin kerjasama bidang pendidikan dg Jawa Tengah
3 3 2,000,000 3 1,997,959 3 2,297,653 3 2,665,278 3 3,065,069 Kasubag Program
1) Jumlah Kab/kota yang difasilitasi US, UN dan UNPK
35 35 5,000,000 35 4,994,898 35 5,744,133 35 6,663,194 35 7,662,673 Kasubag Program 2) Jumlah paket penggandaan
naskah soal US dan Ijasah
2 2 2 2 2 2
1) Jumlah UPA-S/M yang difasilitasi dalam pelaksanaan akreditasi
35 35 4,000,000 35 3,995,918 35 4,595,306 35 5,330,555 35 6,130,138 Kasubag Program
2) Jumlah sekolah/madrasah yang diakreditasi 1000 1000 1000 1000 1000 1000 15,398,485 17,271,436 19,379,226 21,779,436 24,494,875 9 9.1 1) Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran 12 12 12 12 12 12
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun
12 12 142,030 12 159,301 12 178,736 12 200,881 12 225,931 Kasubag Umum dan Kepegawaian 2 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat BP-Dikjur
1) Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun
12 12 12,000 12 13,459 12 15,101 12 16,972 12 19,089 Kasubag TU BP-Dikjur
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP-TIKP
1) Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun
12 12 20,000 12 22,432 12 25,169 12 28,287 12 31,815 Kasubag TU-BP-TIKP
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP-Diksus
1) Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun
12 12 21,600 12 24,227 12 27,182 12 30,550 12 34,360 Kasubag TU-BP-Diksus
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun
12 12 1,689,600 12 1,895,055 12 2,126,252 12 2,389,695 12 2,687,690 Kasubag Umum dan Kepegawaian
6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-Dikjur
1) Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun
12 12 504,000 12 565,286 12 634,251 12 712,835 12 801,726 Kasubag TU BP-Dikjur
7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-TIKP
1) Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun
12 12 350,000 12 392,560 12 440,452 12 495,024 12 556,754 Kasubag TU-BP-TIKP
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-Diksus
1) Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun
12 12 516,000 12 578,746 12 649,353 12 729,807 12 820,814 Kasubag TU-BP-Diksus
9 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor
12 12 266,026 12 298,375 12 334,776 12 376,255 12 423,174 Kasubag Umum dan Kepegawaian
10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran BP-TIKP
1) Terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor
12 12 150,000 12 168,240 12 188,765 12 212,153 12 238,609 Kasubag TU-BP-TIKP
11 Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Jumlah paket asuransi aset Dinas Pendidikan
7 7 330,226 7 370,381 7 415,568 7 467,057 7 525,299 Kasubag Umum dan Kepegawaian 12 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Tersedianya kubutuhan ATK 12 12 501,715 12 562,724 12 631,376 12 709,603 12 798,091 Kasubag Umum dan Kepegawaian 5 Kegiatan US, UN dan UNPK
6 Akreditasi Sekolah/Madrasah Program : Mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor BP-Dikjur
1) Tersedianya kubutuhan ATK 12 12 24,500 12 27,479 12 30,832 12 34,652 12 38,973 Kasubag TU BP-Dikjur 14 Penyediaan Alat Tulis
Kantor BP-TIKP
1) Tersedianya kubutuhan ATK 12 12 75,000 12 84,120 12 94,383 12 106,077 12 119,304 Kasubag TU-BP-TIKP 15 Penyediaan Alat Tulis
Kantor BP-Diksus
1) Tersedianya kubutuhan ATK 12 12 127,200 12 142,668 12 160,073 12 179,906 12 202,340 Kasubag TU-BP-Diksus 16 Penyediaan Barang Cetak
dan Penggandaan Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
12 12 737,500 12 827,180 12 928,096 12 1,043,087 12 1,173,160 Kasubag Umum dan Kepegawaian
16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BP-Dikjur
1) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
12 12 31,500 12 35,330 12 39,641 12 44,552 12 50,108 Kasubag TU BP-Dikjur
17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BP-TIKP
1) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
12 12 150,000 12 168,240 12 188,765 12 212,153 12 238,609 Kasubag TU-BP-TIKP
18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BP- Diksus
1) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
12 12 60,000 12 67,296 12 75,506 12 84,861 12 95,444 Kasubag TU-BP-Diksus
19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ .Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Instalasi listrik/penerangan tercukupi
12 12 198,691 12 222,852 12 250,040 12 281,020 12 316,063 Kasubag Umum dan Kepegawaian 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-Dikjur 1) Instalasi listrik/penerangan tercukupi 12 12 36,000 12 40,378 12 45,304 12 50,917 12 57,266 Kasubag TU BP-Dikjur 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-TIKP 1) Instalasi listrik/penerangan tercukupi 12 12 50,000 12 56,080 12 62,922 12 70,718 12 79,536 Kasubag TU-BP-TIKP 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-Diksus 1) Instalasi listrik/penerangan tercukupi 12 12 40,800 12 45,761 12 51,344 12 57,706 12 64,902 Kasubag TU-BP-Diksus
23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BP- Dikjur
1) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 12 435,000 12 487,896 12 547,419 12 615,245 12 691,966 Kasubag TU BP-Dikjur
24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BP- TIKP
1) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 12 150,000 12 168,240 12 188,765 12 212,153 12 238,609
25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 12 420,216 12 471,314 12 528,815 12 594,335 12 668,448 Kasubag Umum dan Kepegawaian
26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-Dikjur
1) Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 12 33,000 12 37,013 12 41,528 12 46,674 12 52,494 Kasubag TU BP-Dikjur
27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-TIKP
1) Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 12 90,000 12 100,944 12 113,259 12 127,292 12 143,165 Kasubag TU-BP-TIKP
28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-Diksus
1) Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 12 51,600 12 57,875 12 64,935 12 72,981 12 82,081 Kasubag TU-BP-Diksus
29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Tersedianya buku bacaan, buku informasi dan majalah ganecha
12 12 270,319 12 303,190 12 340,179 12 382,327 12 430,003 Kasubag Umum dan Kepegawaian
30 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan BP-Dikjur
1) Tersedianya buku bacaan, buku perpustakaan, penerbitan buku informasi
12 12 10,000 12 11,216 12 12,584 12 14,144 12 15,907 Kasubag TU BP-Dikjur
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan BP-TIKP
1) Tersedianya buku bacaan, buku perpustakaan, penerbitan buku informasi
12 12 36,000 12 40,378 12 45,304 12 50,917 12 57,266 Kasubag TU-BP-TIKP
32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan BP-Diksus
1) Tersedianya buku bacaan, buku perpustakaan, penerbitan buku informasi
12 12 20,400 12 22,881 12 25,672 12 28,853 12 32,451 Kasubag TU-BP-Diksus
33 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas
12 12 920,063 12 1,031,943 12 1,157,840 12 1,301,296 12 1,463,568 Kasubag Umum dan Kepegawaian 34 Penyediaan Makanan dan
Minuman BP-Dikjur
1) Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas
12 12 8,000 12 8,973 12 10,067 12 11,315 12 12,726 Kasubag TU BP-Dikjur 35 Penyediaan Makanan dan
Minuman BP-TIKP
1) Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas
12 12 12,000 12 13,459 12 15,101 12 16,972 12 19,089 Kasubag TU-BP-TIKP 36 Penyediaan Makanan dan
Minuman BP-Diksus
1) Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas
12 12 42,720 12 47,915 12 53,760 12 60,421 12 97,352 Kasubag TU-BP-Diksus 1) Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah (per orang per hari)
1794 1794 1,731,800 1794 2,011,086 1794 2,256,517 1794 2,535,998 1794 2,852,183 Kasubag Keuangan
2) Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah (per orang per hari)
276 276 276 276 276 276
37 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah BP-Diksus
1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 12 61,200 12 68,642 12 77,016 12 86,559 12 97,352 Kasubag TU-BP-Diksus
38 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terselenggaranya pelayanan jasa administrasi keuangan
12 12 5,095,779 12 5,715,589 12 6,413,115 12 7,207,410 12 8,106,023 Kasubag Keuangan
985,923
1,105,843 1,240,799 1,394,478 1,568,340 1) % Terpenuhinya sarana disiplin
aparatur
100 100 100 100 100 100
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Jumlah paket pengadaan pakaian seragam dan perlengkapannya
923 923 985,923 923 1,105,843 923 1,240,799 923 1,394,478 923 1,568,340 Kasubag Umum dan Kepegawaian
18,393,887
20,631,175 23,148,984 26,016,098 29,259,759
9.2 1) % Terpenuhinya sarana
prasarana perkantoran yang memadai 100 100 100 100 100 100 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Jumlah pengadaan mobil operasional dinas
4 4 738,000 4 827,765 4 928,784 4 1,043,819 4 1,173,961 Kasubag Umum dan Kepegawaian
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terselenggaranya pemeliharaan Rumah Dinas
12 12 191,846 12 215,181 12 241,441 12 271,345 12 305,176 Kasubag Umum dan Kepegawaian
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
12 12 842,011 12 3,553,343 12 3,986,990 12 4,480,798 12 5,039,459 Kasubag Umum dan Kepegawaian
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BP-Dikjur
1) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
12 12 900,000 12 1,009,440 12 1,132,592 12 1,272,920 12 1,431,653 Kasubag TU BP-Dikjur
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BP-TIKP
1) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
12 12 400,000 12 448,640 12 503,374 12 565,742 12 636,290 Kasubag TU-BP-TIKP 37 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan
Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
Program : Meningkatnya sarana dan
prasarna aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BP-Diksus
1) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala 12 12 1,026,000 12 1,150,762 12 1,291,155 12 1,451,129 12 1,632,084 Kasubag TU-BP-Diksus 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan 1) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 12 398,580 12 447,047 12 501,587 12 563,734 12 634,031 Kasubag Umum dan Kepegawaian
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor BP-TIKP
1) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 12 50,000 12 56,080 12 62,922 12 70,718 12 79,536 Kasubag TU-BP-TIKP 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor BP- Diksus 1) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 12 27,415 12 30,749 12 34,500 12 38,775 12 43,610 Kasubag TU-BP-Diksus 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpeliharanya aset perlengkapan gedung kantor
12 12 662,000 12 742,499 12 833,084 12 936,303 12 1,053,060 Kasubag Umum dan Kepegawaian
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BP-Dikjur
1) Terpeliharanya aset perlengkapan gedung kantor
12 12 171,300 12 192,130 12 215,570 12 242,279 12 272,491 Kasubag TU BP-Dikjur
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BP-TIKP
1) Terpeliharanya aset perlengkapan gedung kantor
12 12 276,900 12 310,571 12 348,461 12 391,635 12 440,472 Kasubag TU-BP-TIKP
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BP-Diksus
1) Terpeliharanya aset perlengkapan gedung kantor
12 12 294,154 12 329,923 12 370,174 12 416,038 12 467,918 Kasubag TU-BP-Diksus
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terpeliharanya aset peralatan kantor
12 12 438,450 12 491,766 12 551,761 12 620,124 12 697,454 Kasubag Umum dan Kepegawaian
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-Dikjur
1) Terpeliharanya aset peralatan kantor
12 12 228,000 12 255,725 12 286,923 12 322,473 12 362,685 Kasubag TU BP-Dikjur
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-TIKP
1) Terpeliharanya aset peralatan kantor
12 12 273,445 12 306,696 12 344,113 12 386,748 12 434,976 Kasubag TU-BP-TIKP
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-Diksus
1) Terpeliharanya aset peralatan kantor
12 12 279,000 12 312,926 12 351,103 12 394,605 12 443,812 Kasubag TU-BP-Diksus
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Tersedianya fasilitas tempat penyimpanan arsip dinas
12 12 157,500 12 176,652 12 198,204 12 222,761 12 250,539 Kasubag Umum dan Kepegawaian
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Terlaksananya pemeliharaan barang bercorak kesenian
12 12 21,000 12 23,554 12 26,427 12 29,701 12 33,405 Kasubag Umum dan Kepegawaian
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel BP-Dikjur
1) Tersedianya peralatan bengkel siap pakai untuk pelatihan
12 12 650,000 12 729,040 12 817,983 12 919,331 12 1,033,972 Kasubag TU BP-Dikjur
21 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Pendidikan
1) Jumlah paket pengadaan belanja modaluntuk mendukung kegiatan dinas
33 33 3,500,000 33 3,925,600 33 4,404,523 33 4,950,244 33 5,567,539 Kasubag Umum dan Kepegawaian
22 Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP-Dikjur
1) jumlah paket pengadaan peralatan/mesin bengkel
14 14 2,200,000 14 2,467,520 14 2,768,557 14 3,111,582 14 3,499,596 Kasubag TU BP-Dikjur
23 Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP-TIKP
1) jumlah paket pengadaan peralatan kantor
10 10 1,200,000 10 1,345,920 10 1,510,122 10 1,697,226 10 1,908,871 Kasubag TU BP-TIKP
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) MO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN
KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN TAHUN 2013
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENGAMPU LOKASI
2014 2015 2016 2017 2018
5,164,210
5,792,344 6,499,236 7,304,198 8,214,878 1) % Terpenuhinya kapasitas
sumber daya aparatur
100 100 100 100 100 100
1) Jumlah siaran interaktif dan siaran kebijakan pendodikan per tahun
6 6 1,000,000 6 1,121,632 6 1,258,515 6 1,414,388 6 1,590,733 Kasubag TU-BP-TIKP
2) Jumlah peserta diklat SDM Berbasis TIK
50 50 50 50 50 50
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1) Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
140 140 770,910 140 864,677 140 970,202 140 1,090,366 140 1,226,312 Kasubag Umum dan Kepegawaian 3 Bimbingan Teknis
Implementasi Perundang- undangan
1) Jumlah peserta bintek implementasi perundang- undangan
210 210 771,987 210 865,885 210 971,557 210 1,091,889 210 1,228,025 Kasubag Umum dan Kepegawaian 4 Peningkatan kapasitas/
kualitas sumber daya manusia
1) Jumlah pegawai yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian
1002 1002 2,247,813 1002 2,521,219 1002 2,828,907 1002 3,179,280 1002 3,575,670 Kasubag Umum dan Kepegawaian 5 Bimbingan Teknis
Ipengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendaharaan
1) Jumlah peserta bintek penatausahaan, pengelolaan keuangan
255 255 373,500 255 418,930 255 470,055 255 528,274 255 594,139 Kasubag Keuangan
Ket : *) Revisi (tertukar jumlah) Program :
9.3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal BP-TIKP
Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 83
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK