BAB VII PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 – 2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan pada periode Renstra 2016 – 2021 dibuat berdasarkan kebutuhan yang mengacu kepada strategi yang akan dilaksanakan dan sasaran yang hendak dicapai. Kegiatan-kegiatan dikelompokkan ke dalam program yang diarahkan per bidang teknis sehingga lebih mudah memonitor dan menilai kinerja masing-masing Bidang. Selanjutnya nama kegiatan dan pengelompokan kegiatan kepada program tertentu mengacu kepada beberapa referensi yakni kepada program dan kegiatan yang terdapat pada periode Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan sebelumnya yang mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Periode 2015 – 2019 serta Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Periode 2014-2019. Hal demikian dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaannya baik kaitannya dengan Sharing Program dengan APBD Provinsi maupun dengan Program dan Kegiatan pada Dana Tugas Pembantuan (APBN).
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks Tabel 5.1 terlampir.
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Pelalawan
Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target (Juta) Rp Target (Juta) Rp Target (Juta) Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sasaran : Terwujudnya
Penyelenggaraan dan Pelayanan Prima Kepada Aparatur Dinas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Rintisan Rintisan
Berkem-bang Berkem-bang Terdifinisi Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur 3.01.XX.01 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran. Cakupan Administrasi Sesuai Pelayanan Prima dan Pengelolaan Aset (%)
100 100 2.118,00 100 2.276,00 100 2.384,00 100 2.447,0
0 100 2.535,00 100 11.744,20 Sekretariat PelalaKab. wan
3.01.XX.01.01 - Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah materai (lembar) 450 500 3,00 500 3,00 500 3,00 500 3,00 500 4,00 2500 14,00
3.01.XX.01.02 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah Kwh Listrik
(Kwh) 45.000 45.000 71,00 45.000 97,00 45.000 100,00 45.000 103,00 45.000 105,00 225.000 476,00
Jumlah Kubik air (M3) 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 22.800
Tagihan Telp (Bulan) 12 12 12 12 12 12 60
Tagihan Internet (Bulan) 12 12 12 12 12 12 60 3.01.XX.01.04 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Diurus Perizinannya (unit)
13 13 8,00 13 10,00 14 10,00 14 10,00 14 10,00 14 42,00
3.01.XX.01.05 - Penyediaan jasa
kebersihan kantor Jumlah luasan bangunan dan Halaman yang dibersihkan selama satu tahun (M2)
474.984 474.984 186,00 474.984 190,00 474.984 200,00 474.984 210,00 474.984 220,00 474.984 1.006,00
Jumlah Peralatan
Kebersihan (Barang) 395 410 420 430 440 2.095
3.01.XX.01.07 - Penyediaan alat tulis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
3.01.XX.01.08 - Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah Cetakan dan Penggandaan (Barang) 3.750 3.062 36,00 3.100 50,00 3.150 60,00 3.200 70,00 3.220 80,00 15.732 296,00 3.01.XX.01.09 - Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor (Barang)
386 585 12,00 590 17,00 595 20,00 595 22,00 600 25,00 2.965 96,00 3.01.XX.01.10 - Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (barang)
216 145 177,00 150 210,00 160 220,00 165 230,00 170 240,00 790 1.077,00 3.01.XX.01.12 - Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar)
NA 5.328 45,00 5.328 47,00 5.328 50,00 5.328 52,00 5.328 55,00 26.640 249,00 3.01.XX.01.13 - Penyediaan makanan dan
minuman Laporan Rapat dan Kunjungan Tamu (Dokumen) 30 12 25,00 12 30,00 12 32,00 12 35,00 12 38,00 12 160,00 3.01.XX.01.14 - Rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan ke luar daerah Laporan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Dokumen) 2 2 271,00 2 300,00 2 320,00 2 350,00 2 370,00 10 1.611,00 3.01.XX.01.15 - Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran Laporan Kinerja tenaga administrasi perkantoran / teknis perkantoran (berkas)
360 360 519,00 360 525,00 360 530,00 360 535,00 360 540,00 360 2.649,00 3.01.XX.01.16 - Penyelenggaraan pengadaan
barang dan jasa Jumlah Paket Pengadaan (Paket) 32 20 38,00 22 45,00 23 69,00 25 40,00 26 44,00 116 228,50 3.01.XX.01.17 - Penyediaan jasa sewa gedung/
kantor/ tempat Penyediaan gedung kantor cabang dinas (unit) 1 1 10,00 1 12,00 1 15,00 1 17,00 1 19,00 1 72,70 3.01.XX.01.18 - Penyelenggaraan Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Laporan layanan teknis UPTD Perikanan (Dokumen) 4 4 634,00 4 650,00 4 660,00 4 670,00 4 680,00 20 3.294,00 3.01.XX.02 2
. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Penunjang Optimalisasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Prima dan Pengelolaan Aset (%)
100 100 321,00 100 1.197,0
0 100 521,00 100,00 1.711,00 100,00 875,00 100,00 4.625,00 Sekretariat Kab. Pelalawan 3.01.XX.02.01 - Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana gedung kantor
(unit) NA - 0,00 2 400,00 - 0,00 3 700,00 1 270,00 6 1.370,00
3.01.XX.02.02 - Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional mobil jabatan (unit) NA - 0,00 1 300,00 0 0,00 1 450,00 0 0,00 2 750,00 3.01.XX.02.03 - Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (unit) 13 - 0,00 0 0,00 2 50,00 4 55,00 6 60,00 6 165,00 3.01.XX.02.06 - Pengadaan mebeleur Jumlah meubeler yang diadakan
(unit) 66 2 8,00 20 140,00 10 80,00 10 85,00 10 90,00 52 403,00
3.01.XX.02.08 - Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Luas gedung kantor yang dipelihara (M2) 661 661 75,00 661 90,00 661 100,00 661 110,00 661 120,00 661 495,00 3.01.XX.02.09 - Pemeliharaan rutin/ berkala mobil
jabatan Jumlah kendaraan jabatan (unit) 1 1 61,00 1 75,00 1 80,00 1 85,00 1 90,00 1 391,00
3.01.XX.02.10 - Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan operasional dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit) 12 12 134,00 13 137,00 13 140,00 13 143,00 13 145,00 13 699,00 3.01.XX.02.11 - Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan / peralatan kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara (unit)
37 37 23,00 40 25,00 45 26,00 45 28,00 50 30,00 50 132,00
3.01.XX.02.13 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan Luas rumah jabatan yang dipelihara (M2) 180 180 20,00 180 20,00 180 25,00 180 25,00 180 30,00 180 120,00 3.01.XX.02.16 - Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas Jumlah Perlengkapan rumah jabatan / dinas (Barang) NA - 0,00 3 10,00 5 20,00 8 30,00 10 40,00 10 100,00 3.01.XX.04 3
. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Kredibilitas Kedisiplinan Aparatur dan Tingkat Kehadiran (%)
NA - 0,00 100 162,00 - 0,00 100 81,00 100 100,00 100 343,00 Sekre
tariat Kab. Pelalawan 3.01.XX.04.01 - Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas (Stel) NA - 0,00 75 50,00 - 0,00 80 56,00 0 0,00 155 106,00
3.01.XX.04.02 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Stel) NA - 0,00 174 92,00 - 0,00 0 0,00 180 100,00 354 192,00 3.01.XX.04.04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI (Stel) NA - 0,00 35 20,00 - 0,00 40 25,00 0 0,00 75 45,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 3.01.XX.04 4. Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Cakupan Ketersediaan Sumberdaya Aparatur Yang Handal, Profesional dan Berkinerja Baik (%)
NA 100 50,00 100 75,00 100 80,00 100 85,00 100 90,00 100 380,0
0 Sekretariat PelalawaKab. n
3.01.XX.04.01 - Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)
6 5 50,00 7 75,00 8 80,00 8 85,00 9 90,00 37 380,00
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Laporan Kinerja yang Tepat Waktu
2 2 2 2 2 2 2
3.01.XX.05 5. Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Terwujudnya Tertib Administrasi
Kinerja dan Keuangan SKPD (%) NA 100 126,00 100 320,00 100 345,00 100 376,00 100 420,00 100 1.587,00 Sekretariat PelalawaKab. n
3.01.XX.05.01 - Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Dokumen) NA 0 0,00 1 35,00 1 35,00 1 38,00 1 40,00 4 148,00 3.01.XX.05.02 - Penyusunan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) NA 0 0,00 1 35,00 2 60,00 1 38,00 2 60,00 6 193,00 3.01.XX.05.05 - Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (Dokumen)
4 3 126,00 2 250,00 2 250,00 2 300,00 2 320,00 11 1.246,
00
3.01.XX.15 1 Pengembangan Data dan
Informasi Perikanan Ketersediaan Data dan Informasi Perikanan (Dokumen) 1 1 160,00 1 190,00 1 230,00 1 270,00 1 300,00 5 1.150,00 Bid. Data dan Pengelolaan Perikanan
Kab. Pelalawa
n
3.01.XX.15.01 - Penyusunan Statistik Perikanan Terlaksananya Pendataan Statistik
Perikanan (Dokumen) 1 1 160,00 1 190,00 1 230,00 1 270,00 1 300,00 5 1.150,00 Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang
Berkelanjutan Lestari
Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan dan Lestari
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) Yang Aktif
7 9 11 13 15 17 17
3.01.XX.16
2 Pengawasan dan Pelestarian
Sumberdaya Perikanan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) Yang Aktif
7 9 104,00 11 350,00 13 400,00 15 440,00 17 550,00 17 1.844,
00 Bidang Data dan Pengelolaan Perikanan
Kab. Pelalawa
n
3.01.XX.16.01 - Pengawasan sumberdaya Perairan Umum Daratan Terlaksananya pengawasan terpadu (Kecamatan) NA 1 0,00 3 150,00 5 170,00 7 200,00 9 250,00 9 920,00 3.01.XX.16.02 - Pelestarian Sumberdaya Perikanan Terlaksananya Restocking / Penebaran Benih Ikan (Ekor) 100.000 30.000 104,00 80.000 200,00 120.00
0
230,00 160.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tujuan : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah Produksi Perikanan (Ton) 14.740,00 15.025,00 15.317,00 15.621,00 15.937,00 16.265,00 16.265,00 3.01.XX.17 3 Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 8.390,00 8.625,00 729,00 8.865,00 850,00 9.115,00 930,00 9.375,00 1.100,00 9.645,00 1.360,00 9.645,00 4.968,50 Bidang Perika nan Budid aya Kab . Pel ala wan 3.01.XX.17.01 - Peningkatan Sumberdaya
Pengelolaan Sistem Pembenihan Jumlah UPR/KPR yang dibina (UPR/KPR) 4 2 132,00 4 140,00 6 150,00 8 190,00 10 260,00 10 871,50 3.01.XX.17.02 - Peningkatan Pengelolaan Produksi
Perikanan Budidaya Jumlah Pokdakan yang dibantu (pokdakan) 109 3 155,00 6 280,00 9 300,00 12 320,00 15 360,00 15 1.415,00 3.01.XX.17.03 - Peningkatan Kesehatan
Lingkungan Perikanan Budidaya Jumlah Pokdakan Yang Bersertifikasi CBIB (Sertifikat) 16 30 40,00 60 70,00 90 80,00 120 90,00 150 140,00 150 420,00 3.01.XX.17.04 - Pengembangan Pengelolaan Pakan
Ikan Mandiri Jumlah Pokdakan Pakan Mandiri yang dibantu (pokdakan) 3 2 299,00 3 240,00 4 250,00 5 300,00 6 350,00 6 1.439,00 3.01.XX.17.05 - Pengembangan Perikanan
Budidaya Jumlah Pokdakan Keramba yang dibantu (kelompok) 10 1 103,00 2 120,00 3 150,00 4 200,00 5 250,00 5 823,00
3.01.XX.18 4 Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 6.350,00 6.400,00 631,00 6.452,00 1.430,00 6.506,00 1.520,00 6.562,00 1.820,00 6.620,00 1.955,00 6.620,00 7.356,00 Bidang Data dan Pengel olaan Perika nan Kab . Pel ala wan 3.01.XX.18.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan yang dibantu (KUB) 20 11 554,00 29 1.300,00 39 1.385,00 54 1.660,00 69 1.765,00 69 6.664,00 3.01.XX.18.02 - Pembinaan dan Pendampingan
Nelayan Penangkapan Jumlah Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap yang dibina (KUB)
30 20 77,00 40 130,00 60 135,00 80 160,00 100 190,00 100 692,00
Tujuan : Meningkatkan Mutu, Promosi
dan Pemasaran Produk Usaha Perikanan Untuk Menciptakan Industri Perikanan Yang Berbasis Pedesaan dalam Menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Mutu, Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Perikanan Untuk Menciptakan Industri Perikanan Yang Berbasis Pedesaan dalam Menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
Jumlah Produksi Pengolahan
Hasil Perikanan (Ton) 205,00 217,00 225,00 234,00 248,00 265,00 265,00
Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn) 34,50 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 39,50
3.01.XX.19 5 Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah Produksi dan Mutu Olahan Hasil Perikanan (Ton) 205,00 217,00 548,00 225,00 1.008,00 234,00 1.332,00 248,00 1.847,00 265,00 2.057,00 265,00 6.792,00 Bidang Pembe rdayaa n Usaha Perika nan Kab . Pel ala wan
3.01.XX.19.01 - Pameran, promosi dan pemasaran
hasil perikanan Jumlah pameran yang diikuti (event) 3 1 69,00 5 357,00 9 357,00 13 397,00 17 427,00 17 1.607,00 3.01.XX.19.02 - Promosi Kemanfaatan Ikan Jumlah peserta sosialisasi
kemanfaatan Ikan (peserta) 36 36 208,00 72 220,00 108 300,00 144 400,00 180 450,00 180 1.578,00 3.01.XX.19.03 - Pengembangan Teknologi Usaha
Perikanan Jumlah bantuan sarana pengolahan bagi kelompok
pengolahan perikanan (unit) 60 4 208,00 10 321,00 16 560,00 22 900,00 28 1.000,00 28 2.989,00 3.01.XX.19.04 - Pengembangan Sumberdaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tujuan : Meningkatkan Kemitraan dan Akses Permodalan Usaha
Perikanan
Sasaran : Terwujudnya Kemitraan dan Akses Permodalan Usaha Perikanan
Jumlah Kelompok Yang Mendapat
Permodalan (Kelompok) NA 1 3 6 9 12 12
3.01.XX.20 6 Program Fasilitasi Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Perikanan
Jumlah Kelompok Yang Mendapat Permodalan (Kelompok) NA 1 260,00 3 552,00 6 765,00 9 850,00 12 1.045,00 12 3.472,00 Kab . Pel ala wan 3.01.XX.01 - SEHAT (Sertifikat Hak Atas
Tanah Nelayan) Nelayan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan (orang) NA 100 99,00 200 120,00 300 150,00 400 160,00 500 200,00 500 729,00 3.01.XX.02 - Sertifikat Tanah Pembudidaya
Ikan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Pembudidaya Ikan (orang) NA 50 74,00 100 120,00 150 150,00 200 160,00 250 200,00 250 704,00 3.01.XX.03 - Bina Usaha Perikanan Terlaksananya Pelatihan bagi Usaha
Perikanan (peserta) 40 20 87,00 50 150,00 90 300,00 130 330,00 170 400,00 170 1.267,00 3.01.XX.04 - Penguatan Mitra Usaha dan
kelembagaan Perikanan Terfasilitasinya pihak ketiga bagi pelaku kelompok usaha perikanan
(kelompok) NA 0 0,00 2 75,00 4 75,00 6 100,00 8 125,00 8 375,00
3.01.XX.05 - Asuransi Nelayan Perikanan
Tangkap Terlaksananya sosialisasi asuransi nelayan perikanan tangkap (Asuransi) NA 0 0,00 100 87,00 200 90,00 300 100,00 400 120,00 400 397,00
TOTAL ANGGARAN 5.047,00 8.410,00 8.507,00 11.027,0 0 11.287,0 0 44.278,0 0
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN