No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
2014 1 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDB nasional Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (IKU)
4,25 persentase 2 Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan perjalanan wisnus - Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri - Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri Jumlah perjalanan
wisatawan nusantara (IKU)
255 juta perjalanan Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (IKU) 10 juta orang / wisman
Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata internasional
53 kegiatan Jumlah pelaksanaan misi
penjualan (Sales Mission) di fokus pasar wisatawan
17 kegiatan
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014 Jumlah pendukungan penyelenggaraan Festival Indonesia 15 kegiatan Jumlah penyelenggaraan Perwakilan Promosi Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism
Representative Officer) di luar
negeri
15 kota / lokasi
Jumlah partisipasi daerah pada even pariwisata internasional 11 daerah 3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri
Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Efektivitas pemasaran dan pencitraan pariwisata (IKU)
4,76 nilai Peningkatan Promosi
Pariwisata Luar Negeri
Jumlah kegiatan promosi pariwisata luar negeri (IKU)
85 kegiatan Peningkatan Promosi
Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah kegiatan promosi pariwisata dalam negeri (IKU) 73 kegiatan Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di pasar dalam negeri (IKU)
6.500 transaksi
Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri (IKU)
1.908 kali Peningkatan Promosi
Pariwisata Luar Negeri
Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di pasar luar negeri (IKU)
8.996 transaksi
Produktivitas investasi pemasaran luar negeri (IKU)
595 kali Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Tingkat persepsi dunia terhadap citra pariwisata Indonesia (IKU) base (x) + 10% persentase Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah direct promotion di pusat – pusat keramaian dan perbelanjaan
34 kegiatan
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014
Jumlah penyelenggaraan even pariwisata berskala nasional dan internasional
39 kegiatan Jumlah pendukungan even
seni, budaya dan pariwisata daerah
48 kegiatan Aktivasi Pusat Informasi
Kepariwisataan (Tourism
Information Centre)
1 unit Jumlah penyelenggaraan
even pariwisata daerah
33 daerah
4 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemasaran KIE dan Minat Khusus
Peningkatan Promosi Konvensi, Intensif, Even dan Minat Khusus
Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata
Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (IKU)
10 daerah
Jumlah promosi even KIE dan Minat Khusus (IKU)
74 kegiatan Rata-rata jumlah pameran
dan eksibisi internasional di Indonesia (IKU)
58,56 kegiatan
Jumlah bidding dan delegates
boosting Konvensi, Insentif
dan Minat Khusus
10 kegiatan Jumlah kerjasama asosiasi
minat khusus
3 kegiatan Jumlah site visit peningkatan
Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
5 kegiatan Jumlah promosi internasional
dan even peningkatan
Konvensi, Insentive, Even dan Minat Khusus
11 kegiatan
Jumlah penyelenggaraan even peningkatan Konvensi, Insentive, Even dan Minat Khusus
7 kegiatan
Jumlah pendukungan even peningkatan Konvensi, Insentive, Even dan Minat Khusus
50 kegiatan
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014
Jumlah seminar / workshop dan koordinasi bidang Konvensi, insentif, Even dan Minat Khusus 6 kegiatan 5 Menurunnya rasio konsentrasi pasar wisatawan mancanegara ke Indonesia Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri
Rasio konsentrasi 5 pasar utama asal wisatawan mancanegara ke Indonesia (IKU) 63,5 persentase 6 Terciptanya operasionalisasi Visit Indonesia Tourism Officer (VITO ) Optimalisasi Promosi Pariwisata Luar Negeri
Jumlah Visit Indonesia
Tourism Officer di mancanegara (IKU) 15 kota / lokasi 7 Meningkatnya kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Indonesia
Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Jumlah publikasi dan Pencitraan Indonesia (IKU)
89 media Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Jumlah newsletter pariwisata Indonesia
10,500 eksemplar
Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Jumlah strategi pencitraan pariwisata Indonesia
8 naskah Jumlah publikasi dan
pencitraan Indonesia di media cetak
41 media Jumlah publikasi dan
pencitraan Indonesia di media elektronik dan digital
36 media Jumlah publikasi dan
pencitraan Indonesia di media ruang
12 media Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi cetak
1,250,000 juta eksemplar Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi elektronik
165,000 juta keping
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014 8 Meningkatnya
kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Indonesia
Peningkatan
Pengembangan Pasar dan Informasi
Pariwisata
Jumlah informasi mengenai pasar pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri (IKU)
28 naskah Jumlah peserta Widyawisata
Pengenalan (Familiarization
Trip) (IKU)
600 orang
Jumlah perancangan
pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
2 naskah Jumlah pengembangan
informasi pasar dalam negeri
9 naskah Jumlah pengembangan
informasi pasar luar negeri
17 naskah Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Jumlah informasi potensi pariwisata daerah 33 unit 9 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program Ditjen PP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PP
Pencapaian target dan indikator program dan kegiatan Ditjen PP (IKU)
97 persentase
Jumlah layanan perencanaan dan monev 16 naskah Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata 2 naskah Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah penyusunan laporan evaluasi dan bimbingan teknis promosi pariwisata dalam negeri
2 naskah
Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri
Jumlah penyusunan laporan evaluasi promosi pariwisata luar negeri
2 naskah Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Jumlah laporan evaluasi peningkatan pencitraan pariwisata Indonesia 4 naskah Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
Jumlah laporan evaluasi peningkatan konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
1 naskah
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014 10 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen PP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PP Penyerapan anggaran belanja Ditjen PP (IKU)
94 persentase
Jumlah layanan bidang keuangan 7 naskah 11 Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PP
Jumlah NSPK yang dihasilkan Ditjen PP (IKU)
5 naskah
- Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata 2 naskah Jumlah perumusan kebijakan
(NSPK) Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
1 naskah - Peningkatan Promosi
Pariwisata Luar Negeri
Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) Promosi Pariwisata Luar Negeri 1 naskah - Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) Promosi Pariwisata Dalam Negeri 1 naskah - Peningkatan Pencitraan Indonesia Jumlah peningkatan kerjasama dan kemitraan pencitraan periwisata Indonesia
4 naskah
Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) Peningkatan Publikasi Pemasaran dan Pencitraan Pariwisata Indonesia
1 naskah
- Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) Peningkatan
Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus 1 naskah Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PP
Jumlah prosedur operasional standar (SOP) yang
dihasilkan Ditjen PP (IKU)
5 Naskah
Jumlah layanan bidang hukum
5 naskah Jumlah layanan bidang umum
dan informasi
5 naskah
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2014
Jumlah layanan perkantoran 12 bulan Jumlah penyelenggaraan
sarana dan prasarana
12 bulan Jumlah layanan fasilitasi
kerjasama
2 naskah Jumlah dukungan
pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata 16 BPPI 12 Meningkatnya kualitas SDM Ditjen PP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PP
Jumlah SDM Ditjen PP yang difasilitasi untuk
peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pemasaran pariwisata (IKU)
100 orang
Jumlah layanan bidang kepegawaian 20 naskah Peningkatan Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Jumlah peserta bimbingan teknis pengembangan informasi pasar wisata
275 peserta
Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri
Jumlah peserta bimbingan teknis promosi pariwisata luar negeri
200 peserta Peningkatan
Pencitraan Indonesia
Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan publikasi pemasarandan pencitraan pariwisata Indonesia 100 peserta Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus
200 peserta
2.3 ANGGARAN 2013
Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 566.190.688.000,00 (termasuk gaji dan operasional pemeliharaan perkantoran) dengan rincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut :
TABEL 2.11
ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PARIWISATA