BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
2.4 Sumber Daya
2.4.2 Sumber daya Manusia Kecamatan dan Kelurahan
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 259 orang (63%), sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 149 orang (36%), dari 149 pegawai perempuan tersebut sebanyak 68 orang menduduki jabatan struktural.
Secara numerik dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.10. Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Latar Belakang Jenis Kelamin
No Unit Kerja Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Camat 6 0 6
2 Sekretaris Camat 6 0 6
3 Kasubag Kec 8 9 17
4 Kasei Kec 12 6 18
5 Lurah 25 6 31
6 Sekel 22 9 31
7 Kasei Kel 53 38 91
8 Staf Kec dan Kel 127 81 208
Jumlah 259 149 408
Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Selanjutnya, pegawai di kecamatan dan kelurahan didominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 247 orang, selebihnya ditempati pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 17 orang, DIII sebanyak 48 orang, SLTA sebanyak 85 orang, SLTP sebanyak 2 (dua) orang dan SD sebanyak 9 (sembilan) orang. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.11. Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
No. Unit Kerja SD SMP SLTA D.III S.1Pendidikan S.2 S.3 Jumlah
1 Camat 0 0 0 0 1 5 0 6
2 Sekretaris Camat 0 0 0 0 5 1 0 6
3 Kasubag Kec 0 0 0 0 13 4 0 17
4 Kasei Kec 0 0 0 0 13 5 0 18
5 Lurah 0 0 0 0 31 0 0 31
6 Sekel 0 0 0 0 31 0 0 31
7 Kasei Kel 0 0 0 1 89 1 0 91
8 Staf Kec dan Kel 9 2 85 47 64 1 0 208
Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Adapun pegawai berdasarkan golongan di kecamatan dan kelurahan didominasi pegawai yang menempati golongan III sebanyak 302 orang, sedangkan golongan IV sebanyak 19 orang, golongan II sebanyaj 82 orang dan golongan I sebanyak 5 orang. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Administrasi Jakarta Utara Menurut Komposisi Golongan
No Golongan Jumlah Prosentase
1 Gol I 5 1
2 Gol II 82 20
3 Gol III 302 74
4 Gol IV 19 5
Jumlah 408 100
Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Selanjutnya pegawai kecamatan dan kelurahan menurut jabatan dan komposisi golongan dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13. Dapat diketahui bahwa jumlah terbesar adalah 181 pegawai golongan III menempati jabatan struktural dan 18 pegawai golongan IV menempati jabatan struktural. Adapun selebihnya menempati jabatan staf dengan komposisi terdapat 121 orang golongan III di posisi staf, 82 orang golongan II di posisi staf dan 208 orang golongan I (satu) di posisi staf.
Tabel 2.13 Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Menurut Jabatan dan komposisi golongan (1)
No Nama IV
Jml III
A B C D A B C D Jml
1 Camat 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
2 Sekretaris Camat 2 1 0 0 3 0 0 0 3 3
3 Kasubag Kec 2 0 0 0 2 0 0 5 10 15
4 Kasei Kec 5 0 0 0 5 0 1 2 10 13
5 Lurah 1 0 0 0 1 0 6 9 15 30
6 Sekel 1 0 0 0 1 0 9 8 13 30
7 Kasei Kel 1 0 0 0 1 3 18 36 33 90
8 Staf Kec dan Kel 0 0 0 0 0 40 26 31 24 121
15 4 0 0 19 43 60 91 108 302
Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Jumlah 9 2 85 48 247 17 0 408
Tabel 2.14 Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Menurut Jabatan dan komposisi golongan (2)
No Nama II
Jml I
A B C D A B C D Jml
1 Camat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Sekretaris Camat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Kasubag Kec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 Kasei Kec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 Lurah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
6 Sekel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
7 Kasei Kel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
8 Staf Kec dan Kel 20 3 12 47 82 1 2 2 0 5 208
Jumlah 20 3 12 47 82 1 2 2 0 5 408
Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
2.4.3 Sarana dan Prasarana Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Utara, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi kendaraan operasional, gedung kantor dan rumah dinas. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Kota Administrasi Jakarta Utara dirasakan perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang kinerja organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.14 berikut ini.
Tabel 2.15 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan s/dTahun 2017
No. Jenis Aset/Modal Jumlah
Barang Kondisi Keterangan
Baik Rusak
1. Kendaraan roda 4 119 108 11
Kondisi Rusak : 1. Mini Bus 2. Mobil Bak 3. Bis 4. Truk Bak
2. Kendaraan roda 2 7 7 -
-3. Kendaraan roda 6 5 4 1
-4. Gerobak Motor 7 7 -
-5. Gedung/Masjid/Rum
ah Dinas 50 39 11
Kondisi Rusak:
1. Gedung Saraga 2. Gedung Sangkrini 3.Kantor Kelurahan dan Kecamatan Sumber : Bagian Umum dan Protokol
2.5. Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2013-2017
Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2013-2017
No Indikator Target Realisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Tranportasi Kota 100% 100% - - - 100% 100% - -
-2 Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Tata air Kota 100% 100% - - - 100% 100% - -
-3 Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pemukiman Kota 100% 100% - - - 100% 100% - -
-4 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kab. 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% -
-5 Terlaksananya koordinasi penataan
lokasi usaha kaki lima 100% 100% - - - 100% 100% - -
-6 Terlaksananya pembinaan
lembaga kemasyarakatan 100% 100% - - - 100% 100% - -
-7 Penyuluhan Hukum Terpadu 100% 100% - - - 100% 100% - -
-8 Peningkatan Pengetahuan hukum aparat
dan masyarakat 100% 100% - - - 100% 100% - -
-9 Jumlah jenis perizinan yang dilayani 100% 100% - - 100% 100% - -
-10 Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 89,75%
11 Koordinasi Pelaksanaan Kota/Kab. Sehat 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100%
12 Penanganan Perkara di pengadilan
tingkat Kota/Kab 100% 100% - - - 100% 100% - -
-13 Terlaksananya Keprotokolan Tamu
Kota/Kab. 100% 100% - - - 100% 100% - -
-14 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Kota/Kab 100% 100% 100 - 100% 100% 100% 100 - 83,32%
15 Jumlah penataan lokasi usaha kaki lima - - 4 lokasi - 4 lokasi - - 6 lokasi - 4 lokasi
16
Jumlah peserta pembinaan lembaga
kemasyarakatan - - 5.027
RT 431 RW 431 LMK31 Karang
- 5.027 RT 431 RW 431 LMK 31 Karang Taruna
- - 2.850 RT
431 RW 431 LMK Karang31 Taruna
- 5.249 RT 452 RW 431 LMK 31
Karang Taruna
No Indikator Target Realisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Taruna 17 Jumlah peserta penyuluhan hukum
terpadu - - 300
orang
- 550 - - 300
orang
- 550
18
Jumlah peserta peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat
-
-orang800
-550
-
-orang800
-300
19 Jumlah perkara yang diselesaikan
pengadilan tingkat Kota/Kab. - - 25
perkara
- 25 -
-5 perkara
-24
20 Persentase koordinasi pemeliharaan
sarana dan prasarana kota - - 100% - 100% - - 100% - 100%
21 Jumlah acara keprotokolan tingkat Kota
Jakarta Utara - - 1.050 - 1.050 - - 1.217 - 1.096
22 Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi
standar - - 2 kel - 6 kel - - 2 kel - 31 kel
Presentase aparat yang kompeten - - 60% - - - 64,76% -
-Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara 2013-2017
Berdasarkan Tabel 2.16 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan indikator pada periode 2013-2017. Sebelas Indikator yang digunakan pada tahun 2013-2014 sudah tidak digunakan lagi pada tahun 2015-2016. Hal ini bermakna adanya perbaikan kualitas indikator selama periode tersebut, karena memang indikator sebelumnya kurang spesifik.
Secara umum capaian realisasi indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara telah didominasi realisasi yang mencapai target. Pada tahun 2013-2014 seluruh realisasi indikator mencapai target, meskipun penghitungan dan informasi indikator tersebut tidak tergambarkan dengan baik di dalam Lakip tahun 2013-2014.
Kemudian pada tahun 2015, dari 12 indikator terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya belum mencapai target, yakni (1) indikator jumlah perkara yang diselesaikan pengadilan ditargetkan 25 perkara, namun hanya terselesaikan 5 perkara; dan indikator jumlah peserta pembinaan lembaga kemasyarakatan ditargetkan pada 5.027 RT, namun realisasinya hanya 2.850 RT.
Sementara itu pada tahun 2016 tidak diperoleh data pada dokumen Lakip, karena dokumen lakip tahun 2016 memuat capaian tahun 2015. Dalam konteks ini perbaikan kualitas dokumen Lakip mendatang akan terus ditingkatkan sehingga data dan informasinya dapat digunakan sebagai landasan penetapan kebijakan.
Pada tahun 2017, dari 11 indikator terdapat 4 (empat) indikator yang realiasinya belum mencapai target, yakni indikator (1) koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS yang ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 89,75%; (2) koordinasi penanggulangan kemiskinan yang semula ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 83,32%; (3) jumlah peserta peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat yang semula ditargetkam 550 orang namun terealisasi hanya 300 orang;
dan (4) indikator jumlah perkara yang diselesaikan pengadilan semula ditargetkan 25 namun terealisasi hanya 24 perkara.
Jika realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran (Tabel 2.17) maka secara umum dapat diketahui dengan ratar-rata realisasi anggaran 75% sudah dapat menghasilkan 88%
indikator kinerja dengan realisasi mencapai target. Hal ini menandakan terdapat perencanaan anggaran yang optimis atau terdapat penetapan target indikator kinerja yang pesimis sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam perspektif kedepan, kualitas penentuan target anggaran maupun target indikator kinerja akan terus ditingkatkan untuk mencapai pelaksanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang efektif dan efisien.
2.5.1 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2013-2017
Tabel 2.17 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2013-2017
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pembinaan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahah (LMK) Tingkat
Kota Administrasi Jakarta Utara 95,500,000 98,980,430 74,065,200 83,415,000 77,796,980 87.35 78.60
-2 Jemput Bola Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Administrasi Jakarta
Utara 62,335,000 108,021,250 49,980,500 - 80.18
3 Lomba Kinerja RT dan RW Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Utara 135,000,000 - 92,902,500 68.82
4 Tatap Muka Walikota Jakarta Utara Dengan Lembaga Kemasyarakatan di
Kota Administrasi Jakarta Utara 100,000,000 - 39,860,000 39.86
5 Koordinasi dan Fasilitasi Pemilihan Anggota Dewan Kota Periode 2013 - 2018
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 185,000,000 - 181,450,000 98.08
6 Pembekalan Administrasi Kependudukan Bagi Para Pengurus Rukun Tetangga dii
Kota Administrasi Jakarta Utara 115,000,000 111,414,800 97,875,500 110,820,000 101,488,600 96.37 91.09
-7 Workshop Pemahaman masyarakat
tentang tata kelola pemerintahan - -
-8 Koordinasi Pelayanan Izin Mengadakan Survei, Angket dan/atau Pol Pendapat
Masyarakat 47,500,000 49,545,780 41,970,000 34,921,000 88.36 70.48
9 Koordinasi dan Monitoring Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 65,000,000 61,672,310 29,010,000 55,500,000 42,752,900 18,940,000 85.38 69.32 65.29
10 Pembinaan Perangkat Kecamatan di Kota
Administrasi Jakarta Utara 100,000,000 119,334,420 41,500,000 53,912,000 71,398,600 29,632,500 53.91 59.83 71.40
11 Pembinaan Perangkat Kelurahan di Kota
Administrasi Jakarta Utara 100,000,000 - 48,950,000 48.95
12 Kunjungan Kewilayah Walikota Jakarta Utara ke Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 75,000,000 - 65,467,500 87.29
13 Evaluasi Penilaian Prestasi Kinerja Lurah
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara - -
-14
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
38,500,000 49,419,980 38,278,000 29,279,800 99.42 59.25
15
Monitoring dan Pengumpulan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pembuatan Laporan Bulanan Kecamatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
105,000,000 81,322,800 34,062,000 96,363,400 70,167,000 91.77 86.28
16 Pemutachiran Data Pilar/Patok Batas Wilayah Kelurahan di Kota Administrasi
Jakarta Utara 53,140,000 74,408,880 51,810,000 55,115,000 97.50 74.07
17
Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan Sekko Jakarta Utara
82,600,000 - 82,600,000 100.00
18
Koordinasi dan Monitoring Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Administrasi Jakarta Utara
65,000,000 111,838,490 28,286,000 65,000,000 68,216,300 22,195,000 100.00 61.00 78.47
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
19 Pengumpulan dan Penyusunan Bahan Laporan Monografi Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Utara 61,000,000 60,631,680 17,198,000 61,000,000 55,455,800 12,148,000 100.00 91.46 70.64
20 Koordinasi dan Monitoring Masalah Penanggulangan Bencana di Kota
Administrasi Jakarta Utara 45,000,000 - 45,000,000 100.00 !
21 Penyempurnaan Draft Renstra 2013-2017
Kota Admiinistrasi Jakarta Utara 100,000,000 155,718,830 60,710,000 89,215,000 127,635,800 89.22 81.97
-22 Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah
Kelapa Gading Barat 215,314,000 124,982,000 6,429,522,314 1,076,846,809 168,953,500 5,965,000 681,906,500 78.47 4.77 - 63
23 Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah
Kapuk Muara 200,000,000 125,603,000 7,558,109,307 1,744,543,620 153,645,000 6,446,000 1,451,994,500 76.82 5.13 - 83
24 Perencanaan Pembangunan (X-1) Kantor
Lurah Koja 225,000,000 6,858,539,996 680,870,584 159,371,200 5,841,147,097 70.83 85.17
-25 Koordinasi Kegiatan Asisten Pemerintahan di Kota Administrasi
Jakarta Utara 66,500,000 149,647,460 79,705,000 63,619,500 104,491,000 76,896,000 95.67 69.82 96.48
26 Pelaksanaan Korodinasi Rapat Pimpinan (Rapim) Lengkap Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Utara 157,000,000 149,452,720 111,900,000 140,670,800 127,585,000 86,350,000 89.60 85.37 77.17
27 Optimalisasi peran dan Fungsi Lembaga
Kemasyarakatan ( RT, RW, LMK, dll) - 88,763,480 Rp38,423,000 - 74,753,300 #DIV/0! 84.22
-28 Penyelenggaraan Dewan Kota
Administrasi Jakarta Utara 421,800,000 394,536,380 278,330,000 381,210,005 351,381,860 185,190,000 328,367,400 352,490,000 351,381,860 43.90 83.23 - 92 100
29 Pelaksanaan rembuk Kota Administrasi
Jakarta Utara 1,000,000,000 447,892,790 - -
-30
Sosialisasi dan pengamanan di lokasi taman BMW wilayah Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm.
Jakarta Utara
423,118,000 - -
-31 Partisipasi Kota Administrasi Jakarta
Utara Dalam APEKSI 200,000,000 222,540,000 216,512,000 110,000,000 133,320,000 130,408,300 115,718,000 110,000,000 66.66 58.60 53.45 100
32 Pelayanan Bantuan Hukum Bagi PNS
Pemerintah Kota Adm. Jakarta Utara 70,000,000 63,098,700 45,497,100 70,000,000 46,217,880 20,877,000 100.00 73.25 45.89
33 Penelitian Produk Hukum Tingkat Kota
Adm. Jakarta Utara 40,000,000 39,107,560 24,275,680 40,000,000 28,739,160 11,848,800 100.00 73.49 48.81
34 Penjilidan, Inventarisasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Provinsi
DKI Jakarta 70,550,000 67,434,080 70,550,000 58,814,000 100.00 87.22
35 Peningkatan Pemahaman Hukum Pertanahan Tingkat Kota Adm. Jakarta
Utara 85,800,000 70,857,670 67,703,810 85,800,000 65,896,670 100.00 93.00
36 Penyuluhan Hukum Terpadu pada RW
Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Utara 86,000,000 71,550,670 84,500,000 66,124,670 98.26 92.42
37 Koordinasi Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta
Utara 53,000,000 48,457,600 70,743,970 53,000,000 37,550,100 100.00 77.49
38 Penyelenggaraan Lomba KADARKUM
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 77,000,000 67,001,720 65,220,000 58,481,300 84.70 87.28
39 Peningkatan Wawasan Pelajar SMA Sederat terhadap penerapan hukum di
Kota Adm. Jakarta Utara 100,000,000 88,326,770 104,471,290
99,085,000 83,855,270 99.09 94.94
40 Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara 84,350,000 72,921,060 20,125,000 84,350,000 67,189,060 18,950,000 100.00 92.14 94
41 Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Pelajar SMP Sederajat di Kota Adm. Jakarta
Utara 100,000,000 88,402,670 104,471,290 99,036,000 84,079,170 27,723,500 99.04 95.11 26.54
42 Peningkatan Wawasan Hukum Tehadap
Aparatur Pemerintah Kota Adm. Jakarta 65,350,000 54,705,890 100,667,600 65,350,000 50,393,970 30,350,000 100.00 92.12 30.15
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Utara
43 Penyusunan Data Sengketa Tanah dan
Bangunan di Kota Adm. Jakarta Utara 36,410,000 37,148,000 36,390,200 3,600,000 36,410,000 32,688,880 17,082,000 900,000 100.00 88.00 46.94 25
44 Penyelenggaraan Koordinasi Penanganan Kasus dan Sengketa di Kota Adm Jakarta
Utara 49,000,000 50,286,480 49,000,000 41,832,280 100.00 83.19
45 Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Generasi Muda Tingkat Kota Adm.
Jakarta Utara 100,000,000 88,373,520 98,994,000 83,932,520 98.99 94.97
46 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum Tk.
Kota Adm. Jakarta Utara 90,500,000 80,043,680 113,524,180 90,500,000 73,205,180 23,705,000 100.00 91.46 20.88
47 Inventarisasi Data Penanganan Perkara di
Pengadilan Tahun 2012 40,000,000 35,997,400 24,399,100
107,348,000 40,000,000 29,813,220 86,400,000 100.00 82.82 - 80
48
Pengumpulan bahan dan Pembuatan Laporan Bulanan dan Triwulan dan Tahunan Walikota Administrasi Jakarta Utara
213,506,000 237,784,360 41,175,000 210,919,700 225,660,820 4,620,000 98.79 94.90 11.22
49 Pembuatan ID Card Pegawai Pemerintah
Kota Adm. JU 100,000,000 193,910,000 76,345,000 52,012,570 76.35 26.82
50 Penyusunan LAKIP Tahun 2012 Walikota
Administrasi Jakarta Utara 75,000,000 118,789,580 65,455,000 73,404,000 88,669,280 20,185,000 97.87 74.64 30.84
51 Pelaksanaan Penginputan Data Absensi dan Kinerja Pegawai Tk. Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara 80,000,000 170,952,040 76,725,000 54,524,620 95.91 31.89
52 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Kepegawaian Tk. Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Utara 100,000,000 110,855,840 42,811,000 26,872,500 42.81 24.24
53
Pemberian penghargaan kepada Putra/Putri Karyawan/wati yang berprestasi Tk. sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
80,000,000 125,858,020 67,881,000 72,050,000 90.06 -
-54
Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kegiatan Pelatihan / Seminar / Lokakarya / Workshop
100,000,000
-55 Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kantor
Kota Adm. JU 75,000,000 108,135,540 43,073,580 73,436,400 101,055,040 97.92 93.45
-56 Pemeliharaan Mesin Handkey Tk.
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Utara 50,000,000 42,428,000 43,000,000 40,890,000 86.00 96.38
57 Kajian dan rancangan pergub tentang 12 jalur Destinasi wisata pesisir Jakarta
Utara -
-58 Monitoring Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara 68,240,000 94,975,120 46,741,680 52,400,000 89,869,520 21,124,400 76.79 94.62 45.19
59 Service excellent untuk pelayanan teknis
di tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100,000,000 295,403,820 100,000,000 262,362,820 100.00 88.81
60 Evaluasi pelayanan di tingkat Kecamatan
dan Kelurahan 100,000,000 124,981,500 38,557,700 45,670,000 105,711,240 19,567,000 45.67 84.58 50.75
61 Pembuatan Buku Panduan tentang PTSP Kota Administrasi Jakarta
Utara 65,117,000 50,000,000 76.78
62 Pelayanan Terpadu Malam Hari di tingkat
Kelurahan 219,447,000 241,999,800 165,997,500 145,618,290 75.64 60.17
63 Pembuatan Aplikasi Pengecekan Status Perizinan melalui Teknologi
Informasi PTSP -
-64 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja PTSP Kota Administrasi
Jakarta Utara - 50,000,000 - 9,350,000 18.70
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
65 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja PTSP Kota Administrasi Jakarta
Utara 243,000,000 413,140,310 178,000,000 73.25
-66 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Pelayananan ISO 9001 :
2008 PTSP -
-67 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap PTSP 52,000,000 110,042,560 45,404,880 49,395,500 61,860,860 22,453,000 94.99 56.22 49.45
68 Peningkatan Kapasitas SDM
Penyelenggaraan PTSP Jakarta Utara 300,000,000 163,544,500 145,000,000 48.33
-69 Penyusunan RKA dan DPA Kota
Administrasi Jakarta Utara 137,321,000 85,651,430 23,570,000 115,401,500 77,066,900 6,250,000 84.04 89.98 26.52
70 Penyusunan Realisasi Penyerapan
Anggaran TA. 2013 50,000,000 189,935,860 45,315,000 49,756,075 163,197,260 12,261,000 99.51 85.92 27.06
71 Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah 350,000,000 299,999,950 101,741,947 323,553,480 271,974,970 30,829,000 92.44 90.66 30.30
72 Pelaksanaan Pembuatan SPP Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung TA.
2013 50,000,000 154,373,040 44,828,000 50,000,000 146,134,510 16,690,000 100.00 94.66 37.23
73 Usulan dan Pendataan Calon PA, KPA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu 50,000,000 45,691,660 15,603,500 33,129,500 37,731,845 66.26 82.58
-74 Penyusunan Laporan Keuangan Interim 86,250,000 104,219,720 169,167,714 85,980,900 104,218,920 31,462,000 99.69 100.00 18.60
75 Penyusunan Laporan Keuangan 128,625,000 128,401,070 128,281,800 127,573,390 99.73 99.36
76 Pelaksanaan Evaluasi Nilai dan Manfaat
Asset 86,471,000 86,469,430 62,226,345 86,429,500 59,625,910 45,714,400 99.95 68.96 73.46
77 Pelaksanaan Tutup Buku Akhir Tahun
Anggaran TA. 2013 42,025,000 33,383,180 28,804,300 30,846,560 68.54 92.40
78 Penyediaan Perangkat Lunak System
Pelaporan Keuangan 20,000,000 18,695,800 10,010,000 20,000,000 18,695,800 9,100,000 100.00 100.00 90.91
79 Pemeliharaan Perangkat System Laporan
Keuangan 10,000,000 12,588,500 10,010,000 10,000,000 12,588,500 100.00 100.00
-80
Simulasi dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Terhadap Tim Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Kantor WKJU
300,000,000 113,871,000 37.96
81
Pelatihan Kesemaptaan Anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor Walikota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013
130,000,000 149,927,900 94,853,100 42,435,550 121,923,100 32.64 81.32
-82 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Taman
Rudin Jl. Berdikari 75,000,000 61,404,200 42,055,130 129,856,731 32,414,380 39,029,900 30,186,200 125,264,400 43.22 63.56 71.78 96
83 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Taman
Rudin Jl. Kelapa Gading 100,000,000 116,404,400 43,053,050 79,699,344 83,205,000 30,952,000 79.70 71.48 71.89
84 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok P
Lt. 1 s/d 14 1,500,000,000 1,494,040,000 9,301,323,600 4,356,021,970 4,528,602,690 1,275,369,410 1,245,355,803 7,529,142,515 4,115,980,204 4,401,810,712 85.02 83.35 80.95 94 97
85 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok S 500,000,000 495,689,900 364,010,390 357,773,360 72.80 72.18
86 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok R 500,000,000 495,689,900 361,029,532 384,860,500 72.21 77.64
87 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok M 120,000,000 196,404,100 107,000,005 129,609,803 89.17 65.99
88 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok T 500,000,000 495,689,900 386,183,250 378,281,328 77.24 76.31
89 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok Q 500,000,000 494,965,000 347,469,090 336,164,280 69.49 67.92
90 Pemeliharaan Kebersihan Gedung
Sangkrini 65,000,000 62,029,300 39,976,052 5,349,960 61.50 8.62
91 Pemeliharaan Kebersihan Rudin Jl.
Berdikari 95,000,000 92,029,600 59,775,140 142,633,088 93,746,492 72,377,670 47,613,300 136,492,800 98.68 78.65 79.65 95
92 Pemeliharaan Kebersihan Rudin Jl. Kelapa
Gading 125,000,000 121,405,000 70,646,825 107,478,230 81,509,344 54,719,200 85.98 67.14 77.45
93 Pemeliharaan Kebersihan R. Lapangan
Tenis, Markas Pamdal & Gedung Blok U 95,000,000 97,029,900 63,087,545 84,706,206 66.41 87.30
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
94 Penyediaan Jasa Sanitac gedung Blok P,
R, S, M, T & Q 125,000,000 121,405,000 84,150,000 98,010,000 107,919,150 102,416,800 84,150,000 88,077,000 86.34 84.36 100.00 89
95 Penyediaan Alat Tulis Kantor & Cetakan 425,000,000 340,058,800 1,449,466,536 369,409,700 199,210,248 421,419,518 328,407,001 929,500,440 197,450,000 105,897,000 99.16 96.57 64.13 53 53
96 Perpanjangan STNK 100,000,000 48,635,800 28,058,400 29,476,000 14,032,900 14,579,800 29.48 28.85 51
97 Penyediaan Bahan Bakar Minyak 2,358,048,000 2,744,797,000 979,565,136 701,810,425 117,306,000 2,337,151,600 272,392,400 147,859,226 359,386,008 117,081,579 99.11 9.92 15.09 51 99.
98 Penyediaan Jasa pemeliharaan
Kendaraan Dinas 648,088,000 499,996,200 199,000,000 410,700,600 53,706,408 168,742,735 63.37 10.74 84
99
Pemeliharaan/perawatan Insidentil/Emergency Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor WKJU yang dilaksanakan/diadakan dengan Swakelola
500,000,000 274,462,650 489,695,775 200,640,000 97.94 73
100 Pengadaan Tong Sampah untuk di
Ruangan Kantor WKJU 150,000,000 99,999,900 126,414,750 84.28
-101
Perbaikan marmer dinding, marmer lantai & keramik lantai yang mengelupas/mengelotok di Gedung Kantor WKJU
50,000,000 164,998,500 47,260,750 79,126,185 94.52 47.96
102 Pengecatan dinding, pagar yang kotor-kotor akibat dicoret-coret yang tidak
dapat dilaksanakan oleh pihak ke 3 50,000,000 150,000,000 49,410,050 100,068,650 98.82 66.71
103 Perbaikan Instalasi air bersih dan air
kotor 35,000,000 74,985,000 34,369,400 2,249,000 98.20 3.00
104 Pembuatan Tempat Duduk untuk Sopir di
Gedung Parkir Blok T 35,000,000 30,900,000 88.29
105 Pengadaan Pesawat Telepon 100,000,000 23,032,500 23.03
106 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 200,000,000 307,631,500 132,000,000 196,040,360 205,155,500 92,400,000 98.02 66.69 70
107 Pengadaan Mixer 100,000,000 83,213,500 83.21
108 Pengadaan Stand Speaker 100,000,000
-109 Pengadaan Sarana Kebersihan (Kantong
Plastik, Keset, Ember, Gayung) 50,000,000 74,893,500 49,269,000 51,194,000 98.54 68.36
110 Survey Lapangan Pra RAB untuk Tahun
Anggaran 2014 150,000,000 98,430,125 150,000,000 100.00
-111 Koordinasi Pemantauan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Asset Daerah Pemkot.
Adm. JU 263,930,460 263,930,460 100.00
112 Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus Barang Kota Adm. JU 75,000,000 99,933,250 75,000,000 68,478,750 100.00 68.52
113 Koordinasi Pelaporan Inventaris Barang
Milik Daerah Pemkot. Adm. JU 261,319,000 199,623,775 261,319,000 100.00
-114 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor
WKJU 100,000,000 74,965,000 27,828,900 27.83
-115 Monitoring dan Pembinaan Satminkal di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara 71,819,800 71,819,800 100.00
116 Peningkatan Kinerja ITU, CTU dan Sekpim
di Wilko. Adm. JU 77,504,480 84,969,120 77,504,480 84,959,120 100.00 99.99
117 Pemeliharaan Kardex 100,000,000 99,000,000 99,997,500 98,446,980 100.00 99.44
118 Pengadaan Komputer/PC 200,000,000 325,380,000 198,415,700 99.21
119 Pengadaan Printer 200,000,000 162,130,320 3,000,000 159,720,000 1.50 98.51
120 Pemeliharaan/perawatan Sound System
Inventaris Kantor 50,000,000 49,991,000 21,780,000 44,226,000 21,983,750 88.45 43.98
-121 Pembekalan Kepada Petugas Sensus Barang Milik Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara 230,116,630 69,891,000 230,116,630 100.00
-122
Evaluasi dan Pembinaan Satminkal Bagi Kasubbag TU, Kecamatan dan Kelurahan Cilincing serta Sudin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
150,000,000 164,913,220 149,946,000 144,474,120 99.96 87.61
123 pengadaan/pemasangan LED 6,000,000,000
-124 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 19,019,707,120 14,406,918,811 75.75
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
125 Rehab Rumah Dinas Jl. Berdikari 500,000,000 676,973,580 459,382,400 359,093,800 91.88 53.04
126 Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Jl.
Kelapa Gading 500,000,000 454,549,400 90.91
127 Pengadaan Gerobak Sampah Di Komplek
Kantor Walikota Jakarta Utara 45,000,000 42,817,500 95.15
128 Perawatan/Perbaikan Instalasi Listrik 30,000,000 24,998,500 1,139,448,700 17,537,900 12,051,800 614,064,000 58.46 48.21 53.8
129 Perawatan/Perbaikan Instalasi Telepon 25,000,000 14,995,000 9,921,250 4,171,700 39.69 27.82
130 Perawatan/Perbaikan Gerobak Sampah 25,000,000 23,711,700 94.85 #DIV/0!
131 Perawatan/Perbaikan Mesin Penghancur
Kertas 5,000,000 4,999,100 99.98
132 Penggantian Mesin Pompa air Mancur
dan Filternya (terpasang) 300,000,000
-133 Pengadaan Meubelair Untuk Rumah
Rinas Jl. Berdikari 155,000,000
-134 Pengadaan Meubelair Untuk Rumah
Dinas Jl. Kelapa Gading 155,000,000 123,407,350 79.62
135 Pembangunan/Pembuatan Atap Parkir
Motor Di Blok S 400,000,000 390,496,000 97.62
136 Pembangunan/Pembuatan Atap Parkir
Motor Di Blok U 400,000,000 390,696,400 97.67
137 Rehab Taman Gedung Blok P Kantor
Walikota Jakarta Utara 200,000,000 198,774,100 99.39
138 Rehab Taman Gedung Blok T Kantor
Walikota Jakarta Utara 200,000,000 198,781,100 99.39
139 Penataan Ruang Eks Bank DKI Gedung
Blok P Lantai Dasar 150,000,000 128,682,775 85.79
140 Rehab Rumah Dinas Lurah Ancol 200,000,000 195,391,100 97.70
141 Pemasangan Sounds System Dengan System Press Conference Di Ruang Pola
Yang Terpasang 350,000,000 255,088,000 72.88
142 Perbaikan Pintu Kaca Otomatis Gedung
Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara 75,000,000 73,942,065 98.59
143 Penyediaan Meja Resepsionis Di Setiap
SKPD 200,000,000 191,910,000 95.96
144 Penyediaan Kursi Resepsionis Di setiap
SKPD 97,500,000 85,796,000 88.00
145 Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Ruang
Pola Dan Terpasang 1,000,000,000 578,442,600 57.84
146 Pemeliharaan Taman Kantor Walikota
Jakarta Utara 500,000,000 594,965,000 559,097,425 603,027,973 719,530,085 500,000,000 335,641,000 460,309,999 555,976,297 698,594,037 100.00 56.41 82.33 92.1 97.0
147 Penyediaan Jasa Pengharum Ruangan
Komplek Walikota Jakarta Utara 250,000,000 246,404,600 181,764,000 249,925,500 190,915,313 243,577,822 202,469,800 173,923,200 234,366,000 185,130,000 97.43 82.17 95.69 93.7 96.9
148 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ME
Komplek Walikota Jakarta Utara 750,000,000 744,414,300 702,005,894 267,825,000 93.60 35.98
149 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan/perawatan Lift Komplek
Kantor Walikota Jakarta Utara 600,000,000 595,515,000 200,730,200 496,291,840 439,057,746 203,245,068 155,659,900 491,210,500 73.18 34.13 77.5 98.9
150 Pemeliharaan/Perawatan Rutin AC Split
Duck Gedung Blok S 350,000,000 305,442,100 87.27
151 Pemeliharaan/Perawatan Rutin AC Split
Duck Gedung Blok Q 350,000,000 234,511,500 67.00
152 Pemeliharaan/Perawatan Rutin Chiller &
AC Split Duck Gedung Blok P 750,000,000 99,993,000 137,150,000 1,039,570,708 744,660,818 421,875,600 27,252,000 4,204,000 950,039,200 714,517,000 56.25 27.25 3.07 91.3 95.9
153 Pemeliharaan/Perawatan Rutin AC Split
Duck Gedung Blok R 350,000,000 312,914,700 89.40
154
Penggantian Sparepart Lift Gdng Blok P (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
250,000,000 497,199,200 792,074,000 180,901,600 708,345,000 72.36 - 89.4
155 Penggantian Sparepart Lift Gdng Blok Q
(Apabila ada kerusakan baru 75,000,000 348,004,000 331,712,000 382,763,480 178,794,000 130,240,000 - - 53.9 34
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
156
Penggantian Sparepart Lift Gdng Blok T (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
75,000,000 345,984,300 256,692,000 - 168,850,000 65
157
Penggantian Sparepart AC Split Duck Gdng Blok S (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
150,000,000
-158
Penggantian Sparepart AC Split Duck Gdng Blok Q (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
75,000,000
-159
Penggantian Sparepart AC Split Duck Gdng Blok P (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
450,000,000 2,144,009,000 141,563,400 1,035,999,600 70,532,000 - 48.32 49.8
160
Penggantian Sparepart AC Split Duck Gdng Blok R (Apabila ada kerusakan baru dilaksanakan & apabila tdk ada kerusakan anggaran tdk digunakan)
150,000,000
-161 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok P Lt.1 s/d 14 100,000,000 123,746,640 259,380,085 54,809,803 26,193,096 98,966,450 51,687,150 30,702,800 12,344,700 2,980,000 98.97 41.77 11.84 22.5 11.3
162 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok R Lt.1 s/d 4 50,000,000 48,745,430 33,353,700 8,297,450 66.71 17.02
163 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok S Lt.1 s/d 4 50,000,000 48,745,430 37,911,900 13,562,950 75.82 27.82
164 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok M 15,000,000 9,744,650 13,380,700 2,609,150 89.20 26.78
165 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok T Lt.1 s/d 9 50,000,000 48,865,000 47,548,450 9,959,450 95.10 20.38
166 Penggnt. Lampu, balast, starter yang Mati
di Gdng Blok Q Lt.1 s/d 4 35,000,000 48,747,080 33,324,400 10,484,700 95.21 21.51
167 Revitalisasi IPAL Gedung Blok P, R, S, T
dan Q Kantor WKJU 300,000,000 4,997,275,700 1,582,895,160 - - - 0
168 Rehab Pagar Belakang Sisi Selatan yg
sudah hampir rubuh 1,032,207,120 719,253,274 69.68
169 Rehab Berat Plaza Air Mancur, Kolam Air
Mancur, Tiang Bendera Gedung Blok P 1,000,000,000 947,010,750 94.70
170 Rehab Lantai 4 Gedung Blok R 1,000,000,000 925,664,750 92.57
171 Rehab Kamar Mandi Gedung Blok T 150,000,000 147,713,950 98.48
172 Perbaikan Kamar Mandi, Toilet, Tempat Wudhu dan Safety Tank Masjid
Babussalam 200,000,000 191,847,100 95.92
173 Hotmix Jalan Keluar Masuk sebelah Utara 350,000,000 253,973,000 72.56
174 Rehab Kubah Masjid dan Kubah Menara
Masjid Babussalam 200,000,000 97,420,365 48.71
175 Penataan Ruang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 200,000,000 196,340,100 98.17
176 Penutupan Saluran di lokasi sekeliling
Rudin WKJU Kelapa Gading 150,000,000 124,372,950 82.92
177 Pengadaan Meubelair Gedung Blok P, R
dan S (Kursi Kerja) 200,000,000 198,070,000 99.04
178 Rehab, Pengurukan & peninggian deker
di Taman Blok D Bagian Depan 200,000,000 122,433,870 61.22
179 Rehab, perbaikan Lt. 4, Atap, Plapon &
Kamar Mandi Lt. 1 s.d 4 Kantor Camat
Tanjung Priok 1,000,000,000 870,306,750 87.03
180 Rehab Kantor Lurah Kebon Bawang 500,000,000 406,426,400 81.29
181 Rehab Gedung Teknis Kecamatan
Penjaringan 750,000,000 720,915,800 96.12
182 Rehab Kantor Kecamatan Penjaringan 850,000,000 768,227,000 90.38
No Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
183 Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor dan
Rudin WKJU 3,000,000,000 4,496,700,000 5,488,508,060 6,014,856,500 2,995,370,000 4,383,729,000 5,197,688,649 5,866,017,518 99.85 97.49 94.7 97.5
184 Pengadaan Pakaian Pamdal, Petugas
Parkir dan kelengkapannya 200,000,000 196,404,100 156,556,500 161,149,700 78.28 82.05
185 Operasional Pembuatan Komposting di
Komplek Kantor WKJU 75,000,000 56,280,000 68,024,500 16,647,000 90.70 29.58
186 Opersional Kegiatan Adipura di Komplek
Kantor WKJU 100,000,000 98,299,600 97,511,350 18,262,600 97.51 18.58
187 Kegiatan Public Speaking & MC 130,000,000 115,582,600 88.91
188 Evaluasi Kegiatan Public Speaking dan MC 81,429,000 77,197,050 94.80
189 Pengadaan Pakaian Protokol 101,400,000 101,399,995 99,773,500 93,222,000 98.40 91.93
190 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional
Keprotokolan 3,819,500,000 3,475,852,720 2,744,380,565 2,102,846,180 637,188,055 3,618,360,861 2,548,280,023 1,209,335,695 1,529,590,560 304,552,009 94.73 73.31 44.07 72.7 47.7
191 Penyelenggaraan Kegiatan
Ketatausahaan 275,000,000 284,725,400 501,078,754 270,477,900 218,977,886 240,426,836 259,562,728 175,248,862 79.63 84.44 51.80 64.7
192 UPS di kantor Walikota Jakarta Utara 200,000,000 196,149,700 2,000,000 1.00
-193 Audit Standar Kelistrikan di Komplek
Kantor Walikota Jakarta Utara 200,000,000 1,180,099,100 195,092,000 97.55
-194 Anti Rayap Rumah Dinas Jl. Berdikari
Jakarta Utara 75,000,000 73,258,000 97.68
195 Anti Rayap Rumah Dinas Jl. Kelapa
Gading Jakarta Utara 75,000,000 74,160,000 98.88
196 Anti Rayap Kantor Walikota Jakarta Utara 200,000,000 199,078,300 99.54
197 Audit Standar Kelistrikan di Masjid Babusssalam, Markas Pamdal dan
Cafetaria Kantor WKJU 150,000,000 147,360,000 98.24
198 Audit Standar Kelistrikan di Rumah Dinas
Walikota Jakarta Utara 100,000,000 96,620,000 96.62
199 Koordinasi Kegiatan dibawah Bidang Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekko Jakarta Utara 90,690,000 141,195,310 6,918,980 85,290,000 140,720,920 4,747,600 94.05 99.66 68.62
200 Partisipasi Pekan Raya Jakarta 177,330,000 199,795,280 67,369,930 177,330,000 191,843,800 100.00 96.02
-201 Penyelenggaraan Ramadhan Fair Jakarta
Utara 126,905,000 189,998,380 125,957,000 176,413,675 99.25 92.85
202 Partisipasi Pekan Promosi/Pameran
Indonesia City Expo Tahun 2013 200,000,000 199,726,640 184,685,000 147,799,000 92.34 74.00
203 Koordinasi, Partisipasi Lebaran Betawi
Tahun 2013 315,190,950 265,945,010 143,707,620 280,911,950 253,422,900 1,430,000 89.12 95.29 1.00
204 Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Utara Pada Pameran Dalam dan Luar
Daerah 300,000,000 361,066,590 270,344,000 121,773,100 90.11 33.73
205 Pemantauan Sarana Usaha Gedung
Komersial 147,246,750 86,258,140 143,046,750 42,428,300 97.15 49.19
206 Pemantauan dan Koordinasi Industri
Pariwisata Jakarta Utara 91,101,100 86,751,100 95.23
207 Pemantauan dan Koordinasi Tenaga Kerja
207 Pemantauan dan Koordinasi Tenaga Kerja