1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M ewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Indeks Kepuasan layanan infrastruktur
1. Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan
persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata
unit 7 10 12 15 20
Penataan Bangunan dan Lingkungan persentase bangunan dan
kawasan strategis provinsi yang ditangani
% 5 7 109.117 10 115.151,27 12 123.070,41 15 132.165,39 20 141.534,86 15,00 358.797,45
Perencanaan bangunan gedung strategis Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 4 1.252,70 3 1.500,00 3 2.000,00 3 2.000,00 3 2.000,00 16,00 8.752,70 Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan
gedung strategis Provinsi
Jumlah bangunan yang dipelihara
Unit 2 4.284 2 1.401,27 2 1.600,00 2 5.000,00 1 5.000,00 9,00 17.285,57 Pembangunan bangunan gedung strategis
daerah Provinsi Riau
Jumlah bangunan yang dibangun
Unit 6 96.716 2 54.000,00 2 57.500,00 2 111.165,39 2 120.534,86 14,00 439.916,73 Perencanaan Bangunan Sarana Ibadah
strategis Provinsi
Jumlah dokumen perencanaan
dokumen 1 500,00 1 700,00 1 1.000,00 1 1.000,00 4,00 3.200,00
2. Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi
Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan
unit 3 3 3 3 3 3
Pembangunan sarana Ibadah Strategis Provinsi
Jumlah bangunan strategis keagamaan yang dibangun
Unit 2 5.864 2 53.500,00 2 57.500,00 2 8,00 116.863,53
Pemeliharaan bangunan sarana ibadah strategis Provinsi Riau
Jumlah bangunan strategis keagamaan yang dipelihara
Unit 2 1.500,00 2 1.500,00 2 5.000,00 2 5.000,00 8,00 13.000,00
Penataan bangunan sarana ibadah strategis Provinsi
Jumlah kawasan bangunan strategis keagamaan yang ditata
kawasan 1 750,00 1 770,41 3 3.000,00 3 3.000,00 8,00 7.520,41
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kewenangan Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 2 1.500,00 1 1.000,00 1 4.000,00 1 4.000,00 5,00 10.500,00 Monitoring, koordinasi dan evaluasi
kegiatan penataan bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen dokumen 1 500,00 1 500,00 1 1.000,00 1 1.000,00 4,00 3.000,00
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan 2021 2022 Rp (Juta) Target Lokasi Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2020 2023 2024
Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target
Target Rp (Juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. Terbukanya akses
jalan
persentase kemantapan ruas jalan provinsi
% 62 65 67 70 70
Pembangunan Jalan dan Jembatan 535.790 565.420,04 604.304,91 648.963,41 694.969,71
Persentase kondisi jalan berdasarkan perkerasan (aspal)
% 50,6 51,08 51,54 52 52,46 52,92 52,92 -
Persentase kondisi jalan berdasarkan perkerasan (rigid)
% 16,44 17,84 18,54 19,24 19,94 20,64 20,64
Persentase kondisi jalan berdasarkan perkerasan (kerikil)
% 21,51 19,65 18,72 16,86 16,86 15,93 15,93
Persentase kondisi jalan berdasarkan perkerasan (tanah)
% 11,88 11,4 11,16 10,68 10,68 10,44 10,44
Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah I Panjang jalan yang dibangun
Km 15,00 152.953,03 31,00 198.337,50 31 236.626,67 32,00 272.041,25 34,65 334.321,83 143,65 1.194.280,28 Pembangunan Jembatan Provinsi wilayah I Jumlah jembatan yang
dibangun
Unit 4 70.175,75 3 111.549,59 4 87.096,74 3 75.253,66 3 75.253,66 17,00 419.329,40 Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah II Panjang jalan yang
dibangun
Km 16,00 250.500,72 32,30 200.157,95 30,7 212.211,50 31,3 245.966,00 24,00 196.794,22 134,30 1.105.630,39 Pembangunan Jembatan Provinsi wilayah
II
Jumlah jembatan yang dibangun
Unit 3 44.985,36 5 41.775,00 5 54.770,00 4 42.102,50 3 75.000,00 20,00 258.632,86 Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen dokumen 8 17.175,50 8 13.600,00 8 13.600,00 8 13.600,00 8 13.600,00 40,00 71.575,50
4. M eningkatnya kualitas jalan dan jembatan
persentase kemantapan ruas jalan provinsi
% 63,8 65,3 66,8 68,3 69,8 69,80
Preservasi Jalan dan Jembatan Persentase kemantapan
ruas jalan Provinsi
% 60,8 63,80 340.770 65,30 359.614,62 66,80 384.345,92 68,30 412.749,31 69,80 442.009,93 69,80 1.939.489,54
Preservasi Jalan Provinsi Wilayah I Panjang jalan yang dipreservasi
Km 23 143.613 20 131.969,62 21 146.005,92 25 163.159,31 25 171.759,93 114,00 756.507,39 Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I Jumlah jembatan yang
dipreservasi
Unit 4 6.150 2 1.700,00 1 1.500,00 2 1.000,00 1 1.000,00 10,00 11.350,01 Preservasi Jalan Provinsi Wilayah II Panjang jalan yang
dipreservasi
Km 23 141.271 26 179.860,00 28 190.200,00 30 204.000,00 33 224.400,00 140,00 939.731,35 Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah II Jumlah jembatan yang
dipreservasi
Unit 2 6.982 1 3.000,00 2 2.000,00 2 1.000,00 1 1.000,00 8,00 13.981,65 Perencanaan dan Pengendalian Preservasi
Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen dokumen 3 3.754 6 4.085,00 7 5.640,00 6 4.590,00 6 4.850,00 28,00 22.919,14 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT
Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)
Panjang jalan yang dipelihara
Km 50 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 530,00 60.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)
Jumlah jembatan yang dipelihara
Unit 4 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000,00 2 1.000,00 12,00 5.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)
Panjang jalan yang dipelihara
Km 50 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 530,00 60.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)
Jumlah jembatan yang dipelihara
Unit 4 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000,00 2 1.000,00 12,00 5.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)
Panjang jalan yang dipelihara
Km 50 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 120 12.000 530,00 60.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)
Jumlah jembatan yang dipelihara
Unit 4 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000,00 2 1.000,00 12,00 5.000,00
5
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir
Periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5. M eningkatnya
prasarana infrastruktur dasar
1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
% 71,8 73,4 75,3 77 78,8 78,80
Penyelenggaraan Air M inum dan Penyehatan Lingkungan
55.554,620 58.626,87 62.658,74 67.289,25 72.059,52 316.189,00
Persentase peningkatan layanan air minum
% 5,15 5,15 5,15 7,22 32,99 32,99 32,99 -
Perencanaan SPAM Regional Provinsi Riau Jumlah dokumen dokumen 3 2.119,70 0 0 0 0 4,00 1.972,00 Pembangunan SPAM Regional Provinsi
Riau
Panjang jaringan SPAM yang dibangun
m 2700 39.943,32 5200 40.200,00 6500 42.458,74 6800 47.589,25 7000 59.009,52 28.200,00 229.200,83 Pengelolaan SPAM Regional Provinsi Riau Kapasitas air curah
terdistribusi
lt/dt 100 6.111,96 100 6.226,87 440 8.500,00 440 9.000,00 440 10.000,00 440,00 39.838,83
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
% 78,2 78,7 79,3 79,8 80,3 80,3
Persentase peningkatan layanan sanitasi
% 69,82 70,99 73,53 75,69 77,86 79,73
Perencanaan SPALD-T Regional Jumlah Dokumen dokumen 1 1.500,00 1 1.000,00 0 0 2 2.350,00 4,00 4.850,00 Pengadaan Lahan SPALD-T Regional Luas lahan yang diadakan Ha 20 10.000,00 20,00 10.000,00 Pembinaan Teknis Sektor Air Minum dan
Sanitasi
Jumlah wilayah terbina wilayah 12 158,02 12 700,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00 60,00 2.958,02
Perencanaan TPA Regional Provinsi Riau Jumlah Dokumen dokumen 2 1.209,60 2 1.209,60
Pengadaan Lahan TPA Regional Provinsi Riau
Luas Lahan yang Diadakan Ha 15 6.012,05 15 6.012,05
Pembangunan TPA Regional Pekanbaru-Kampar
Jumlah Bangunan yang Dibangun
Unit 1 10.000,00 1 10.000,00 2,00 20.000,00
6. M eningkatnya penatagunaan sumber daya air
1.Indeks ketahanan air 2,1 10.706,68 2,2 2,3 2,4 2,5 2,50
Pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
11.298,77 12.075,81 12.968,22 13.887,56 50.230,36
Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani
% 9,59 9,75 2.710,89 9,97 7.398,77 10,28 8.075,81 10,58 8.868,22 10,88 9.600,00 10,88 36.653,69
Pembinaan kelembagaan dan operasional Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Riau
Jumlah laporan dokumen 1 289,28 1 300 1 350 1 400 1 500 5,00 1.839,28
Perencanaan Pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
Jumlah dokumen dokumen 3 224 4 300 2 400 3 500 12,00 1.423,77
pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
Jumlah sarana Sumber Daya Air yang dikelola
unit 5 875 8 1.050 7 1.200 6 1.300 26,00 4.425,00 Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi dan Rekomtek Perizinan Sumber Daya Air
Jumlah dokumen dokumen 1 57,61 1 300 1 450 1 550 1 600 5,00 1.957,61
Pengembangan dan pengelolaan air baku Kapasitas air baku m3 15 800 20 900 25 950 30 1.000 90,00 3.650,00 Pengelolaan pantai dan sungai WS Provinsi Jumlah pantai dan sungai
yang dikelola
pantai dan sungai
4 850 4 900 4 1.000 4 1.100 16,00 3.850,00
Perencanaan Pengelolaan Pantai dan Sungai WS Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 4 800 2 500 2 500 2 500 10,00 2.300,00 Perencanaan pengendali banjir WS
Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 2 500 3 600 2 700 2 800 9,00 2.600,00 Pembangunan pengendali banjir WS
Provinsi
Panjang bangunan pengendali banjir dan sarana pendukungnya
Km 1 1.750 1 2.000 1 2.000 1 2.000 4,00 7.750,00
Revitalisasi pos hidrologi dan hidrometri kewenangan Provinsi
Jumlah pos hujan dan muka air yang direvitalisasi
Unit 6 500 2 526 4 600 4 600 16,00 2.225,81
Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Sungai kewenangan Provinsi
Jumlah sungai yang dipelihara
sungai 50 2.363,99 50 500 50 500 50 568 50 700 250,00 4.632,21
Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
5
Kondisi Kinerja pada akhir Periode
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi 2020 2021 2022 2023 2024
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. Persentase lahan
pertanian yang teririgasi dengan baik
53 55 57 59 61 61,00
Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik
% 53 7.995,80 55 3.900,00 57 4.000,00 59 4.100,00 61 4.287,56 61,00 24.283,36
Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Irigasi dan Rawa kewenangan Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 1 90,224 1 300 1 300 1 300 1 388 5,00 1.377,78 Penyusunan Database DI dan DIR
kewenangan Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 1 400 1 400 1 400 1 400 4,00 1.600,00 Perencanaan Jaringan irigasi pada Daerah
Irigasi (DI) Permukaan Kewenangan Provinsi
Jumlah dokumen dokumen 2 400 2 400 1 400 2 400 7,00 1.600,00
Pembangunan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi
Panjang jaringan yang dibangun
Km 5 500 10 500 5 500 5 500 25,00 2.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Permukaan (DI) kewenangan Provinsi
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Km 76 5.653,72 115,24 400 115,24 400 115,24 400 115,24 400 536,96 7.253,72
Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Rawa(DIR) kewenangan Provinsi
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Km 76 2.251,85 335 400 335 400 335 400 335 400 1.416,00 3.851,85 Rehabilitasi jaringan irigasi DI
Kewenangan Provinsi Riau
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi
Km 20 750 20 750 13,5 750 13,5 750 67,00 3.000,00
Rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kewenangan Provinsi Riau
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Km 10 750 12 850 14 950 15 1.050 51,00 3.600,00 7. Tertatanya penggunaan ruang persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 25 30 35 40 45 45,00
Penataan Ruang persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
% 15 25 2.186,55 30 2.307,47 35 2.466,15 40 2.648,40 45 2.836,15 45,00 12.444,72
Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
Jumlah dokumen dokumen 1 299,55 1 375,00 1 400,00 1 450,00 1 500,00 5,00 2.075,00 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Jumlah dokumen dokumen 1 1.616,06 1 1.557,47 1 1.666,15 1 1.748,40 1 1.836,15 5,00 8.294,72 Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Laporan dokumen 1 270,94 1 375,00 1 400,00 1 450,00 1 500,00 5,00 2.075,00
Penyelenggaraan Pertanahan Persentase Urusan
Pertanahan Yang Terfasilitasi
% 100 300,35 100 316,96 100 338,76 100 363,79 100 389,58 100 1.709,43
Perencanaan dan Pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum
Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dokumen 1 Dokume n 150,35 1 Dokumen 160,00 1 Dokumen 170,00 1 Dokume n 193,79 1 Dokumen 209,58 5 Dokumen 884
Penyelesaian Tanah Garapan Provinsi Jumlah Laporan Penyelesaian Tanah Garapan dokumen 1 Dokume n 150,00 1 Dokumen 156,96 1 Dokumen 168,76 1 Dokume n 170,00 1 Dokumen 180,00 5 Dokumen 826 Target Rp (Juta) 5
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir
Periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8. M eningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Lingkungan Permukiman Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman
11,32 23,87 38,57 55,63 76,13 76,13
Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman
42.021,09 44.344,89 47.394,56 50.897,05 54.505,24 239.163
1.Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh
% 208 188,01 168,01 148,01 128,01 108,01 108,01
Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau yang disusun
dokumen 2 Dokume n 302,78 2 Dokumen 307,32 2 Dokumen 311,93 2 Dokume n 317 2 Dokumen 321 10 Dokumen 1.560
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau
Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi Riau yang Ditingkatkan Kualitasnya kawasan 3 Kawasan 10.994,59 2 Kawasan 6.500,00 2 Kawasan 6.825,00 2 Kawasan 7.663,93 2 Kawasan 7.970 11 Kawasan 39.954 2.Persentase lingkungan permukiman yang tertata
% 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34
Perencanaan Teknis Pembangunan Peningkatan Prasarana Permukiman Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan / Peningkatan Prasarana Permukiman Provinsi Riau yang disusun dokumen 3 Dokume n 862,42 3 Dokumen 905,54 3 Dokumen 950,82 3 Dokume n 998,36 3 Dokumen 1.037,25 15 Dokumen 4.754
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
dokumen 1 Dokume n 192,50 1 Dokumen 200,00 1 Dokumen 200,00 1 Dokume n 210,00 1 Dokumen 220,00 5 Dokumen 1.023 Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau
Panjang Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan m 9,800 Meter 11.991,40 10,000 Meter 12.500,00 10,000 Meter 12.600,00 10,000 Meter 12.700,00 10,000 Meter 12.800,00 49,800 Meter 62.591
Pembangunan /Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau
Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang Dibangun / Ditingkatkan SR 2,475 SR 10.233,87 2,200 SR 11.000,00 2,200 SR 12.480,00 2,200 SR 13.780,00 2,200 SR 16.200,00 11,275 SR 63.694 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau
Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang dibangun/ ditingkatkan m 3,380 Meter 7.443,53 5,000 Meter 10.582,03 5,000 Meter 11.111,13 5,000 Meter 11.666,69 5,000 Meter 12.250,03 20,380 Meter 53.053
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi Riau Yang Disusun dokumen - - 1 Dokumen 200,00 1 Dokumen 210,00 1 Dokume n 220,50 1 Dokumen 232 4 Dokumen 862 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Jumlah Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau Yang Dibangun/Ditingkatkan Infrastruktur
kawasan - - 1 Kawasan 2.000,00 1 Kawasan 2.705,68 1 Kawasan
3.340,97 1 Kawasan 3.474,61 4 Kawasan 11.521
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau yang Disusun
dokumen - - 1 Dokumen
150,00 - - - - - - 1 Dokumen 150
Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin
Rp (Juta) Target Rp (Juta)
5
Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir
Periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengembangan Perumahan Persentase peningkatan akses
rumah sehat layak huni bagi rumah tangga miskin
% 78,78 79,15 122.820,14 79,330 129.612,20 79,7 138.525,85 79,89 148.762,99 79,89 159.309,10 36,26 699.030,28
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana yang disediakan dan jumlah rumah bagi masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Difasilitasi
unit 40 Unit 2.450,79 100 Unit 6.000,00 200 Unit 12.000,00 200 Unit
12.000,00
200 Unit 12.000,00 590 Unit 44.451
Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I
Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I yang Dibangun unit 1,000 Unit 57.226,08 1,000 Unit 60.000,00 1,000 Unit 61.912,92 1,050 Unit 66.881,49 1,150 Unit 72.304,55 5,200 Unit 318.325 Pendataan/Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau
Jumlah laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Layak Huni Provinsi Riau dokumen 1 Dokume n 543,66 1 Dokumen 700,00 1 Dokumen 700,00 1 Dokume n 700,00 1 Dokumen 700,00 5 Dokumen 3.344
Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II
Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II yang Dibangun unit 1,000 Unit 60.775,36 1,000 Unit 60.000,00 1,000 Unit 61.912,93 1,050 Unit 66.881,50 1,150 Unit 72.304,55 5,200 Unit 321.874
Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau
Jumlah Rusunawa Pekerja Provinsi Riau yang dikelola
unit 1 Rusunaw a 1.824,25 1 Rusunawa 2.312,20 1 Rusunawa 2.000,00 1 Rusuna wa 2.000,00 1 Rusunawa 2.000,00 1 Rusunawa 10.136
Sosialisasi Peraturan Perumahan Jumlah Orang yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perumahan unit - - 150 Orang 200,00 - - - - - - 150 Orang 200
Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi
Jumlah Dokumen Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi
dokumen - - 1 Dokumen
200,00
- - - - - - 1 Dokumen 200
Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi
Jumlah Dokumen Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi
dokumen - - 1 Dokumen
200,00
- - - - - - 1 Dokumen 200
Penyusunan dan update database Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Jumlah Sistem Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
dokumen - - - - 1 Sistem
300,00
- - 1 Dokumen 300
9. M eningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja tata kelola sumber daya perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 43.294 100 45.688,32 100 48.830,38 100 52.438,97 100 56.156,48 100 246.408
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar rekening 26 Rekenin
g
1.799,54 26 Rekening
2.000 26 3000,00 26 3200,00 26 3400,00 26 13.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
unit 32 417 500 4.000 500 4000,00 500 4000,00 500 4000,00 2.032 16.417
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
bulan 12 1.306 12 2.500 12 2898,38 12 3200,00 12 3500,00 60 13.404
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
jenis 52 553,72 500 2.000 500 2200,00 500 2500,00 500 2700,00 2.052 9.954
Target Rp (Juta)
5
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir
Periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
jenis 15 101,79 500 1.146 500 1600,00 500 1800,00 500 2000,00 2.015 6.648 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
jenis 40 150 500 1.500 500 1500,00 500 1800,00 500 2000,00 2.040 6.950
Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
porsi 6250 164,88 10.000 2.000 6500 2000,00 6500 2000,00 6800 2000,00 36.050 8.165 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
kali 520 1.720 2.000 5.000 550 5000,00 570 5000,00 582 5000,00 4.222 21.720
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
OB 2880 6.142,460 2880 6.142 2880 6.142,00 2880 6.142,00 2880 6.142,00 14.400 30.711
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam yang disediakan
OB 50 1.500,00 50 1.500 50 1700,00 50 1867,97 50 OB 2000,00 200 8.568 Penyediaan Operasional UPT. Peralatan
Konstruksi
Rentang waktu penyediaan bulan 12 862,64 12 1.000 12 1400,00 12 2000,00 12 2000,00 60 7.263 Pengelolaan UPT. Laboratorium Bahan
Konstruksi
Rentang waktu pengelolaan bulan 12 2.479,17 12 2.600 12 2.860,00 12 3.146,00 12 3.853,00 60 14.938 Pengelolaan UPT. Jalan dan Jembatan
Wilayah I
Rentang waktu pengelolaan bulan 12 701,20 12 1.000 12 1.000,00 12 1.000,00 12 1.000,00 60 4.701 Pengelolaan UPT. Jalan dan Jembatan
Wilayah II
Rentang waktu pengelolaan bulan 12 529,21 12 1.000 12 1.000,00 12 1.000,00 12 1.000,00 60 4.529 Pengelolaan UPT. Jalan dan Jembatan
Wilayah III
Rentang waktu pengelolaan bulan 12 560,65 12 1.000 12 1.000,00 12 1.000,00 12 1.000,00 60 4.561 Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT.
Peralatan Konstruksi
Jumlah unit sarana unit 24 21.900,00 3 8.000 9 8000,00 10 9000,00 12 10.000,00 58 56.900 Pengelolaan Gedung Kantor UPT.
Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau
Rentang waktu pengelolaan bulan 12 2.205,85 12 2.300 12 2.530,00 12 2.783,00 12 3.061,00 60 12.880 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Kab/Kota yang dibina kali 12 200,00 20 1.000 12 1.000,00 12 1.000,00 12 1.500,00 68 4.700
Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat kehadiran
ASN
% 100 100 455 100 480 100 513,18 100 551,11 100 590,18 100 2.589,63
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
stel 650 455 0 0 0 0 0 0 0 0 650 455
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu beserta perlengkapannya yang
stel 0 0 650 325 700 350 700 350 700 350 2750 1.375
Pembinaan Fisik dan mental aparatur Rentang waktu pembinaan fisik dan mental aparatur
bulan 0 0 12 155 12 163,18 12 201,11 12 240,18 48 759
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
% 100 100 3.226 100 3.404 100 3.638,53 100 3.907,42 100 4.184,42 100 18.360,76
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
unit 30 500 66 400 66 400 66 400 66 500 66 2.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
ruang 1 1.000 8 754 8 754 8 754 8 875,53 8 4.137,53
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
unit 1 1.050 200 700 200 784,53 200 784,53 200 800,00 200 4.119,06
Penyediaan Sarana Kearsipan Jumlah Sarana Kearsipan unit 0 0 15 200 15 200 20 200 20 200 85 800,00
Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Jumlah dokumen dokumen 0 0 1 250 1 400 1 475 1 475 5 1.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara
unit 75 200 75 350 75 350 75 315 75 355 75 1.570,00
Pemeliharaan dan Perbaikan alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara dan diperbaiki
unit 20 476 30 400 30 400 30 553,89 30 553,89 30 2.383,78
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Rentang waktu pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor
bulan 0 0,00 12 350,00 12 350,00 12 425,00 12 425,00 60 1.550,00
Rp (Juta) 5
Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir
Periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan