I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
2 KODE SATKER : 403818
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 22.669.123.000,-
2. PNBP TA Berjalan : Rp 0,-
3 PHLN : Rp 0,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 22.669.123.000,-
Jembrana, 31 Maret 2018
Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
BULAN : Maret
NAMA SATKER : (403818) BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
403818 Balai Riset dan Observasi laut 22,669,123,000 100.00 1,165,152,612 5.14 2,251,602,287 9.93 2,468,508,677 10.89
032.11. 04 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 22,669,123,000 100.00 1,165,152,612 5.14 2,251,602,287 9.93 2,468,508,677 10.89 9.40 15.50 15.50 15.50 15.50
2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 22,669,123,000 100.00 1,165,152,612 5.14 2,251,602,287 9.93 2,468,508,677 10.89 9.40 15.50 15.50 15.50 15.50
2428.0 04 Data dan informasi karakteristik dan dinamika laut yang terpetakan di WPP 750,000,000 3.31 21,600,840 2.88 104,686,287 13.96 104,684,927 13.96 12.00 25.46 0.84 25.46 0.84
2428.0 04.001 WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut 750,000,000 3.31 21,600,840 2.88 104,686,287 13.96 104,684,927 13.96 12.00 25.46 0.84 25.46 0.84
051 Riset dan/atau Observasi karakteristik dan dinamika laut pada lokasi WPP 750,000,000 3.31 21,600,840 2.88 104,686,287 13.96 104,684,927 13.96 12.00 25.46 0.84 25.46 0.84
A Pengembangan peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) 182,580,000 0.81 4,373,400 2.40 28,810,000 15.78 28,809,400 15.78 15.00 31.82 0.26 31.82 0.26
521211 Belanja Bahan 48,000,000 0.21 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 18,580,000 0.08 - 0.00 750,000 4.04 750,000 4.04 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.01 - 0.00 400,000 20.00 400,000 20.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 28,000,000 0.12 - 0.00 1,600,000 5.71 1,600,000 5.71 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 12,000,000 0.05 - 0.00 9,520,000 79.33 9,520,000 79.33 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 74,000,000 0.33 4,373,400 5.91 16,540,000 22.35 16,539,400 22.35 - - - - -
B Karakteristik oseanografi dalam kaitannya dengan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan 186,600,000 0.82 - 0.00 10,082,287 5.40 10,082,287 5.40 15.00 31.82 0.26 31.82 0.26
521211 Belanja Bahan 53,281,000 0.24 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522141 Belanja Sewa 49,600,000 0.22 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 71,519,000 0.32 - 0.00 10,082,287 14.10 10,082,287 14.10 - - - - -
C Observasi dinamika pesisir terhadap perubahan lingkungan ekosistem 177,884,000 0.78 6,140,000 3.45 47,732,000 26.83 47,731,600 26.83 15.00 31.82 0.25 31.82 0.25
521211 Belanja Bahan 13,244,000 0.06 750,000 5.66 750,000 5.66 750,000 5.66 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 3,840,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.01 640,000 32.00 640,000 32.00 640,000 32.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 75,600,000 0.33 - 0.00 22,740,000 30.08 22,740,000 30.08 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 10,800,000 0.05 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 68,400,000 0.30 4,750,000 6.94 23,602,000 34.51 23,601,600 34.51 - - - - -
D Aktualisasi observasi untuk menjawab kebutuhan stakeholder 160,046,000 0.71 11,087,440 6.93 18,062,000 11.29 18,061,640 11.29 15.00 31.82 0.22 31.82 0.22
521211 Belanja Bahan 21,700,000 0.10 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 2,980,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,290,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 26,800,000 0.12 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 9,000,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 15,800,000 0.07 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 64,836,000 0.29 11,087,440 17.10 18,062,000 27.86 18,061,640 27.86 - - - - -
524119 Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota 17,640,000 0.08 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
521213 Belanja Bahan 33,300,000 0.15 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 9,590,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.0 05 SARANA PRASARANA RISET KELAUTAN 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2428.0 05.001 Sarana dan Prasarana Riset 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532111 Belanja modal peralatan dan mesin 87,500,000 0.39 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.0 06 SARPRAS RISET CITRA SATELIT DAN RADAR 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2482.0 06.001 Sarpras riset citra satelit dan radar 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Pengadaan citra satelit dan radar 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Pengadaan citra satelit dan mesin 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532111 Belanja modal peralatan dan mesin 9,500,000,000 41.91 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.9 50 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I 378,500,000 1.67 68,742,156 18.16 94,907,000 25.07 94,901,537 25.07 18.33 27.04 0.45 27.04 0.45
2428.9 50.001 Layanan ketatausahaan riset kelautan 178,500,000 0.79 56,137,661 31.45 69,897,000 39.16 69,893,733 39.16 15.98 23.96 0.19 23.96 0.19
051 Layanan dukungan manajemen keuangan 138,500,000 0.61 50,537,661 36.49 57,311,000 41.38 57,308,433 41.38 15.73 23.60 0.14 23.60 0.14
A Belanja barang kegiatan pelayanan teknis 19,350,000 0.09 3,810,850 19.69 3,811,000 19.70 3,810,850 19.69 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,250,000 0.08 3,810,850 22.09 3,811,000 22.09 3,810,850 22.09 - - - - -
B Belanja Barang Kegiatan Tata Usaha 100,500,000 0.44 39,624,361 39.43 46,397,000 46.17 46,395,133 46.16 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 600,100 28.58 601,000 28.62 600,100 28.58 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522141 Belanja Sewa 1,400,000 0.01 1,326,000 94.71 1,326,000 94.71 1,326,000 94.71 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 94,000,000 0.41 36,308,261 38.63 43,080,000 45.83 43,079,033 45.83 - - - - -
C Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18,650,000 0.08 7,102,450 38.08 7,103,000 38.09 7,102,450 38.08 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,400,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,250,000 0.08 7,102,450 41.17 7,103,000 41.18 7,102,450 41.17 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen umum 40,000,000 0.18 5,600,000 14.00 12,586,000 31.47 12,585,300 31.46 16.22 24.32 0.04 24.32 0.04
A Penataan kepegawaian dan pembinaan SDM yang berkualitas 40,000,000 0.18 5,600,000 14.00 12,586,000 31.47 12,585,300 31.46 - - - - -
521211 Belanja Bahan 200,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja jasa lainnya 10,000,000 0.04 5,600,000 56.00 5,600,000 56.00 5,600,000 0.56 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 29,800,000 0.13 - 0.00 6,986,000 23.44 6,985,300 23.44 - - - - -
2428.9 50.002 Layanan dukungan tata operasional 80,000,000 0.35 - 0.00 - 0.00 - 0.00 18.23 30.73 0.11 30.73 0.11
051 Layanan dukungan manajemen perencanaan dan anggaran 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 30.00 42.11 0.07 42.11 0.07
A Perencanaan, penyusunan program dan anggaran 21,200,000 0.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 21,200,000 0.09 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
B Rapat kerja penyusunan renstra, roadmap dan renaksi kegiatan 18,800,000 0.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 500,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,700,000 0.06 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
052
Layanan dukungan
manajemen monitoring dan
evaluasi riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 6.45 19.35 0.03 19.35 0.03
A Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,400,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 35,000,000 0.15 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.9 50.003 Layanan Dukungan Manajemen Pelayanan Teknis 120,000,000 0.53 12,604,495 10.50 25,010,000 20.84 25,007,804 20.84 20.79 26.43 0.14 26.43 0.14
051 Layanan dukungan manajemen kerjasama riset kelautan 40,000,000 0.18 3,750,000 9.38 9,387,000 23.47 9,386,400 23.47 35.00 40.00 0.07 40.00 0.07
A Perjalinan kerjasama 40,000,000 0.18 3,750,000 9.38 9,387,000 23.47 9,386,400 23.47 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 39,000,000 0.17 3,750,000 9.62 9,387,000 24.07 9,386,400 24.07 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen data dan informasi riset kelautan 40,000,000 0.18 5,146,800 12.87 7,348,000 18.37 7,346,800 18.37 10.71 14.29 0.03 14.29 0.03
A Diseminasi dan promosi hasil riset KP 40,000,000 0.18 5,146,800 12.87 7,348,000 18.37 7,346,800 18.37 - - - - -
521211 Belanja Bahan 22,500,000 0.10 1,895,500 8.42 1,896,000 8.43 1,895,500 8.42 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,500,000 0.08 3,251,300 18.58 5,452,000 31.15 5,451,300 31.15 - - - - -
053 Layanan dukungan manajemen pelayanan jasa riset kelautan 40,000,000 0.18 3,707,695 9.27 8,275,000 20.69 8,274,604 20.69 16.67 25.00 0.04 25.00 0.04
A Layanan laboratorium riset kelautan 40,000,000 0.18 3,707,695 9.27 8,275,000 20.69 8,274,604 20.69 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,800,000 0.01 247,000 8.82 414,000 14.79 414,000 14.79 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
2428.9 94 LAYANAN PERKANTORAN 11,953,123,000 52.73 1,074,809,616 8.99 2,052,009,000 17.17 2,268,922,213 18.98 16.67 25.00 13.18 25.00 13.18
2428.9 94.001 Layanan Pembayaran Biaya Operasional 11,953,123,000 52.73 1,074,809,616 8.99 2,052,009,000 17.17 2,268,922,213 18.98 16.67 25.00 13.18 25.00 13.18
001 Gaji dan Tunjangan 4,164,293,000 18.37 515,225,421 12.37 843,365,000 20.25 843,361,178 20.25 16.67 25.00 4.59 25.00 4.59
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,488,200,000 6.56 206,106,400 13.85 309,351,000 20.79 309,350,400 20.79 - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000 0.00 3,134 12.05 5,000 19.23 4,776 18.37 - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 127,400,000 0.56 15,321,680 12.03 23,005,000 18.06 23,004,030 18.06 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 44,200,000 0.19 4,149,816 9.39 6,228,000 14.09 6,227,430 14.09 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 7,020,000 0.03 1,080,000 15.38 1,620,000 23.08 1,620,000 23.08 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 466,700,000 2.06 89,176,000 19.11 123,839,000 26.54 123,839,000 26.54 - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 28,800,000 0.13 677,900 2.35 1,039,000 3.61 1,038,513 3.61 - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 86,400,000 0.38 13,614,960 15.76 20,423,000 23.64 20,422,440 23.64 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 253,236,000 1.12 19,167,000 7.57 33,435,000 13.20 33,435,000 13.20 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16,861,000 0.07 3,865,000 22.92 5,335,000 31.64 5,335,000 31.64 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 26,950,000 0.12 - 0.00 4,005,000 14.86 4,005,000 14.86 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 1,618,500,000 7.14 162,063,531 10.01 315,080,000 19.47 315,079,589 19.47 - - - - -
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,788,830,000 34.36 559,584,195 7.18 1,208,644,000 15.52 1,425,561,035 18.30 16.67 25.00 8.59 25.00 8.59
A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 307,338,000 1.36 44,885,375 14.60 63,503,000 20.66 63,502,400 20.66 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 209,600,000 0.92 38,950,875 18.58 55,471,000 26.47 55,470,400 26.46 - - - - -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15,960,000 0.07 2,660,000 16.67 3,990,000 25.00 3,990,000 25.00 - - - - -
521114 pos pusat Belanja pengiriman surat dinas 10,000,000 0.04 914,500 9.15 1,282,000 12.82 1,282,000 12.82 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 59,778,000 0.26 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
B Langganan Daya dan Jasa 1,080,000,000 4.76 164,855,647 15.26 274,302,000 25.40 274,299,761 25.40 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000 2.65 82,389,273 13.73 123,547,000 20.59 123,546,331 20.59 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000 0.21 3,020,474 6.29 4,501,000 9.38 4,500,330 9.38 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.21 15,425,900 32.14 23,098,000 48.12 23,097,100 48.12 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 384,000,000 1.69 64,020,000 16.67 123,156,000 32.07 123,156,000 32.07 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1,935,533,000 8.54 83,500,192 4.31 83,501,000 4.31 277,731,555 14.35 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 494,548,000 2.18 10,129,300 2.05 10,130,000 2.05 52,459,220 10.61 - - - - -
523119 Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan 118,260,000 0.52 - 0.00 0.00 4,966,500 4.20 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,096,675,000 4.84 70,020,892 6.38 70,021,000 6.38 216,955,835 19.78 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 226,050,000 1.00 3,350,000 1.48 3,350,000 1.48 3,350,000 1.48 - - - - -
D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1,013,450,000 4.47 66,354,000 6.55 167,175,000 16.50 167,175,000 16.50 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 815,450,000 3.60 54,854,000 6.73 115,135,000 14.12 115,135,000 14.12 - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 120,000,000 0.53 10,000,000 8.33 20,000,000 16.67 20,000,000 16.67 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 18,000,000 0.08 1,500,000 8.33 3,000,000 16.67 3,000,000 16.67 - - - - -
522141 Belanja Sewa 60,000,000 0.26 - 0.00 29,040,000 48.40 29,040,000 48.40 - - - - -
E Operasional Kegiatan Laboratorium Riset Kelautan 1,283,993,000 5.66 25,742,543 2.00 289,606,000 22.56 312,301,770 24.32 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 78,730,000 0.35 19,032,543 24.17 19,033,000 24.18 19,032,543 24.17 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 23,040,000 0.10 - 0.00 3,840,000 16.67 3,840,000 16.67 - - - - -
521219 Belanja barang non operasional lainnya 26,800,000 0.12 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522119 Belanja langganan daya dan jasa lainnya 168,000,000 0.74 6,710,000 3.99 13,599,000 8.09 13,598,106 8.09 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522191 Belanja Jasa Lainnya 129,580,000 0.57 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
523121 Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 352,943,000 1.56 - 0.00 211,012,000 59.79 211,012,000 59.79 - - - - -
524111 Biaya Perjalanan Biasa 300,000,000 1.32 - 0.00 22,698,000 7.57 22,697,121 7.57 - - - - -
F Operasional kegiatan INDESO 2,168,516,000 9.57 174,246,438 8.04 330,557,000 15.24 330,550,549 15.24 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 171,678,000 0.76 13,206,000 7.69 26,412,000 15.38 26,412,000 15.38 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 1,280,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 384,000,000 1.69 70,760,925 18.43 106,367,000 27.70 106,366,027 27.70 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000 0.21 1,307,264 2.72 1,945,000 4.05 1,941,623 4.05 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.21 959,300 2.00 1,231,000 2.56 1,230,700 2.56 - - - - -
522119 Jasa Lainnya Belanja Langganan Daya dan 660,000,000 2.91 62,236,549 9.43 154,511,000 23.41 154,510,549 23.41 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 326,222,000 1.44 18,330,800 5.62 31,145,000 9.55 31,144,050 9.55 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 506,736,000 2.24 7,445,600 1.47 8,946,000 1.77 8,945,600 1.77 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,600,000 0.10 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 % Deviasi >= 5,00 % Deviasi >= 3,00 % Deviasi < 3,00 %
Jembrana, Maret 2018
Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.
Lampiran 2. Kendala dan tindak lanjut No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
1 Monev - - • Pengumpulan laporan dari beberapa
penanggungjawab kegiatan masih memerlukan waktu yang lama.
• Melakukan koordinasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan untuk dapat
mengumpulkan laporan sesuai waktu yang ditentukan.
• Kasie TO
• Penanggung Jawab Kegiatan
2 Laboratorium Kualitas Perairan
- - • Proses pengujian fitoplankton dan
zooplankton belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena LKP belum memiliki penyelia dan/atau manajer teknis yang kompeten untuk
melaksanakan pemeriksaan data analisis parameter tersebut.
• Membuka peluang bagi peneliti BROL untuk menjadi manajer teknis biologi atau mengajikan formasi baru Peneliti S1 Biologi/Ilmu Perikanan/Ilmu Kelautan.
• Peneliti BROL • Kepegawaian BROL
3 Laboratorium
Penginderaan Jauh laut
- - • Masih tertutupnya data citra satelit
oleh awan.
• Melakukan pengambilan data kembali.
• Peneliti dan tim peneliti. 4 Laboratorium
Observasi Oseanografi dan Modeling
- - • Unit buoy pantai sebagian besar
dalam kondisi tidak normal sehingga hanya sebagian kecil dari data masuk yang dapat digunakan.
• Lokasi unit buoy pantai tersebar dan posisinya jauh dari lokasi kegiatan di BROL – Bali, sehingga diperlukan biaya transportasi untuk kegiatan pemeliharaan untuk semua unit buoy pantai.
• Posisi buoy pantai yang berada di perairan umum dan tanpa
pengawasan yang ketat menjadikan buoy pantai rawan aktivitas
vandalism dan gangguan dari kondisi alam ekstrim.
• Pemeliharaan yang bersifat segera pada seluruh unit buoy pantai, baik untuk kegiatan perawatan maupun perbaikan. • Mempercepat proses
administrasi pembiayaan pemeliharaan buoy pantai. • Menambah intensitas
pengawasan buoy pantai melalui kerja sama.
• Penyedia buoy pantai. • Tim manajerial BROL. • Masyarakat setempat,
nelayan / kelompok nelayan dan institusi terkait.
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
5 Kegiatan Riset Penelitian
- - • Kegiatan monitoring lanjutan
terumbu buatan (Bioreeftek) di Kabupaten Buleleng khususnya di Pemuteran dan Lovina belum maksimal.
• Pada analisis mikroplastik, masih minimnya personil pengolah data sampel.
• Berkoordinasi teknis dan non-teknis.
• Melibatkan pemangku kepentingan lokal : Penyuluh, Dive Center (Reefseen – Pemuteran, True Scuba Dive Center & NakBuleleng Maritime Squad – NMS, Lovina), Universitas Pendidikan Ganesha – UNDHIKSA dan Pemerintah Daerah.
• Rekrutmen tenaga luar (mahasiswa PKL/Skripsi, internal training staff lokal dan lain – lain.
• Pemangku kepentingan • Mahasiswa
Lampiran 3. Grafis serapan anggaran Triwulan I
Total Realisasi Anggaran
Januari : Rp 152.801.045,- Februari : Rp 1.012.351.567,- Maret : Rp 1.303.356.065,- Rp 2.468.508.677,- Januari Februari Maret Realisasi Target 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 Januari Februari Maret 152.801.045 1.012.351.567 1.303.356.065 R u p ia h
Januari Februari Maret
Realisasi 152.801.045 1.012.351.567 1.303.356.065
Target 152.802.000 1.012.352.000 1.303.357.000
Laporan Keuangan BPOL Triwulan I
Kode Jenis Pagu RealisasiRM 22.669.123.000 152.801.045 51 Belanja Pegawai 4.164.293.000 152.801.045 52 Belanja Barang 8.917.330.000 - 53 Belanja Modal 9.587.5000000 - PNBP - - 52 Belanja Barang - - PHLN - - 53 Belanja Modal - - TOTAL 22.669.123.000 152.801.045
Kode Jenis Pagu Realisasi
RM 22.669.123.000 1.012.351.567 51 Belanja Pegawai 4.164.293.000 362.424.376 52 Belanja Barang 8.917.330.000 649.927.191 53 Belanja Modal 9.587.5000000 - PNBP - - 52 Belanja Barang - - PHLN - - 53 Belanja Modal - - TOTAL 22.669.123.000 1.012.351.567
Kode Jenis Pagu Realisasi
RM 22.669.123.000 1.303.356.065 51 Belanja Pegawai 4.164.293.000 328.135.757 52 Belanja Barang 8.917.330.000 975.220.308 53 Belanja Modal 9.587.5000000 - PNBP - - 52 Belanja Barang - - PHLN - - 53 Belanja Modal - - TOTAL 22.669.123.000 1.303.356.065