Tahun Anggaran 2021
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp10.512.000
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
2 Orang x 1 Hari
x 33 Kecamatan Orang/hari 160.000 0 Rp10.560.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp25.835.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos 1 Tahun Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP) 390 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp692.108.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp10.512.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp10.512.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp10.512.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp10.512.000
[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rp10.512.000
[-] Honorrarium Pelaksana Kegiatan 250 - 500 jt
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta
1 Orang x 12
Bulan Orang/Bulan 876.000 0 Rp10.512.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp681.596.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp183.510.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp183.510.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.290.000
[#] Integrasi Program Bangga Kencana Bagi Lintas Sektor Rp430.000
Ball Point PenSpesifikasi : Snowman BP - 7 2 Lusin Lusin 20.000 0 Rp40.000
Buku Block NoteSpesifikasi : A5 PPL 25 Buah Buah 7.200 0 Rp180.000
Map PlastikSpesifikasi : 25 Buah Buah 8.400 0 Rp210.000
[#] Kegiatan Rebranding Program Bangga Kencana Bagi Kader IMP Rp430.000
[-] Alat Tulis Kantor
Ball Point PenSpesifikasi : Snowman BP - 7 2 Lusin Lusin 20.000 0 Rp40.000
Buku Block NoteSpesifikasi : A5 PPL 25 Buah Buah 7.200 0 Rp180.000
Map PlastikSpesifikasi : 25 Buah Buah 8.400 0 Rp210.000
[#] Pertemuan POKJA Kampung KB Percontohan Rp430.000
[-] Alat Tulis Kantor
Ball Point PenSpesifikasi : Snowman BP - 7 2 Lusin Lusin 20.000 0 Rp40.000
Buku Block NoteSpesifikasi : A5 PPL 25 Buah Buah 7.200 0 Rp180.000
Map PlastikSpesifikasi : 25 Buah Buah 8.400 0 Rp210.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.675.000
[#] Integrasi Program Bangga Kencana Bagi Lintas Sektor Rp655.000
[-] Cetak dan Penggandaan
Biaya Foto CopySpesifikasi : 1000 Lembar Lembar 300 0 Rp300.000
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 5 Meter Meter 71.000 0 Rp355.000
[#] Kegiatan Rebranding Program Bangga Kencana Bagi Kader IMP Rp655.000
[-] Cetak dan Penggandaan
Biaya Foto CopySpesifikasi : 1000 Lembar Lembar 300 0 Rp300.000
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 5 Meter Meter 71.000 0 Rp355.000
[#] Lokakaryamini Bagi Pokja Kampung KB Tingkat Kabupaten Rp710.000
[-] Cetak dan Penggandaan
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 10 Meter Meter 71.000 0 Rp710.000
[#] Pertemuan POKJA Kampung KB Percontohan Rp655.000
[-] Cetak dan Penggandaan
Biaya Foto CopySpesifikasi : 1000 Lembar Lembar 300 0 Rp300.000
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 5 Meter Meter 71.000 0 Rp355.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp320.000
[#] Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp320.000
[-] Materai 6.000
Materai 6000Spesifikasi : 40 Buah Buah 8.000 0 Rp320.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp179.225.000
[#] Integrasi Program Bangga Kencana Bagi Lintas Sektor Rp1.675.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.100.000 [#] Kegiatan Rebranding Program Bangga Kencana Bagi Kader IMP Rp1.675.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.100.000 [#] Mekanisme Operasional Lini Lapangan dalam Mendukung Komitmen Rp132.660.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 3 Kegiatan x 33Kecamatan x 20
Orang Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp87.120.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 3 Kegiatan x 33Kecamatan x 20
Orang Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp45.540.000 [#] Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan Bagi Toga / Toma Rp41.540.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 2 Kegiatan x 31Kecamatan x 10
Orang Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp14.260.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 2 Kegiatan x 31Kecamatan x 10
Orang Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp27.280.000
[#] Pertemuan POKJA Kampung KB Percontohan Rp1.675.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 25 Orang /Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.100.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp206.410.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp169.550.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp8.550.000
[#] Integrasi Program Bangga Kencana Bagi Lintas Sektor Rp1.600.000
[-] Honorarium Narasumber
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000 [#] Kegiatan Rebranding Program Bangga Kencana Bagi Kader IMP Rp1.600.000
[-] Honorarium Narasumber
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000
[#] Lokakaryamini Bagi Pokja Kampung KB Tingkat Kabupaten Rp3.750.000
[-] Honorarium Narasumber
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Anggota DPRD 1 Orang Orang/Jam 1.250.000 0 Rp1.250.000 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000
[#] Pertemuan POKJA Kampung KB Percontohan Rp1.600.000
[-] Honorarium Narasumber
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp161.000.000 [#] Mekanisme Operasional Lini Lapangan dalam Mendukung Komitmen Rp99.000.000
HONORARIUM PENCERAMAH DIKLATSpesifikasi : S1 3 Kegiatan x 33Kecamatan x 2 Orang x 2 Jam
Orang/Jam
Pelajaran 250.000 0 Rp99.000.000 [#] Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan Bagi Toga / Toma Rp62.000.000
[-] Honorarium Narasumber
HONORARIUM PENCERAMAH DIKLATSpesifikasi : S1 2 Kegiatan x 31Kecamatan x 2 Orang x 2 Jam
Orang/Jam
Pelajaran 250.000 0 Rp62.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp36.860.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp36.860.000
[#] Lokakaryamini Bagi Pokja Kampung KB Tingkat Kabupaten Rp36.860.000
[-] Paket Kegiatan Fullday
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (FULLDAY)
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat
97 Orang Orang/hari 380.000 0 Rp36.860.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp291.676.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp291.676.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.196.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Rp5.196.000
[-] Tingkat D Eselon III
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR
Spesifikasi : Radius 2
3 Orang / Hari Orang/hari 456.000 0 Rp1.368.000
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUARDAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR
Spesifikasi : 3 Orang / Hari Orang/hari 410.000 0 Rp1.230.000
[-] Tingkat E Eselon IV
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR
Spesifikasi : Radius 2
3 Orang / Hari Orang/hari 456.000 0 Rp1.368.000
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUARDAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR
Spesifikasi : 3 Orang / Hari Orang/hari 410.000 0 Rp1.230.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp286.480.000
[#] Integrasi Program Bangga Kencana Bagi Lintas Sektor Rp2.500.000
[-] Transport untuk Masyarakat
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
25 Orang / Hari Orang / Hari 100.000 0 Rp2.500.000
[#] Kegiatan Rebranding Program Bangga Kencana Bagi Kader IMP Rp2.500.000
[-] Transport untuk Masyarakat
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
25 Orang / Hari Orang / Hari 100.000 0 Rp2.500.000
[#] Lokakaryamini Bagi Pokja Kampung KB Tingkat Kabupaten Rp9.700.000
[-] Transport untuk Masyarakat
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
97 Orang Orang / Hari 100.000 0 Rp9.700.000
[#] Mekanisme Operasional Lini Lapangan dalam Mendukung Komitmen Rp198.000.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
3 Kegiatan x 33 Kecamatan x 20
Orang Orang / Hari 100.000 0 Rp198.000.000 [#] Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan Bagi Toga / Toma Rp62.000.000
[-] Transport untuk Masyarakat
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
2 Kegiatan x 31 Kecamatan x 10
Orang Orang / Hari 100.000 0 Rp62.000.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp9.280.000
[-] Tingkat D Eselon III
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
21 Orang / Hari Orang/hari 160.000 0 Rp3.360.000
[-] Tingkat E Eselon IV
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
25 Orang / Hari Orang/hari 160.000 0 Rp4.000.000
[-] Tingkat F Staf Gol II
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
12 Orang / Hari Orang/hari 160.000 0 Rp1.920.000
[#] Pertemuan POKJA Kampung KB Percontohan Rp2.500.000
[-] Transport untuk Masyarakat
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
25 Orang / Hari Orang / Hari 100.000 0 Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp692.108.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp717.943.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Kepanjen, tanggal 04 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp1.990.000 Februari Rp3.270.000 Maret Rp19.390.000 April Rp8.829.000 Mei Rp5.002.000 Juni Rp62.910.000 Juli Rp5.882.000 Agustus Rp229.900.000 September Rp147.210.000 Oktober Rp229.580.000 November Rp1.990.000 Desember Rp1.990.000 Jumlah Rp717.943.000
SKPD
Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.163.143.000 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.163.143.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK) 47 kelompok
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp319.349.100
5.1.01 Belanja Pegawai Rp29.994.000