PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UNIT ORGANISASI : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NAMA FORMULIR

1 . RingkasanAnggaranPendapatan, BelanjadanPembiayaanSatuanKerjaPerangkat Daerah 2 . RincianAnggaranPendapatanSatuanKerjaPerangkat Daerah

3 . RekapitulasiAnggaranBelanjaSatuanKerjaPerangkat Daerah 4 . RincianAnggaran BelanjaSatuanKerjaPerangkat Daerah

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA

REKAPITULASI

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Organisasi

: 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

_BERENCANA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp.)

Jumlah Pendapatan

5 BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 18.978.847.927

5 1 01 Belanja Pegawai 4.591.953.827

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.047.880.100

5 1 05 Belanja Hibah 1.339.014.000

5 2 BELANJA MODAL 1.138.589.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 998.589.000

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 140.000.000

Jumlah Belanja 20.117.436.927

Total Surplus/(Defisit) (20.117.436.927)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Rencana Penarikan Dana per Bulan _{Kepanjen, tanggal 04 Januari 2021}

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000

Mengesahkan,

PPKD

WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP. 196608031986032009 Januari Rp0 Januari Rp486.538.251 Februari Rp0 Februari Rp658.741.181 Maret Rp0 Maret Rp1.257.391.631 April Rp0 April Rp1.103.776.481 Mei Rp0 Mei Rp1.304.547.236 Juni Rp0 Juni Rp2.668.388.631 Juli Rp0 Juli Rp2.106.220.838 Agustus Rp0 Agustus Rp3.926.208.381 September Rp0 September Rp2.206.142.731 Oktober Rp0 Oktober Rp1.793.893.382 November Rp0 November Rp1.516.358.982 Desember Rp0 Desember Rp1.089.229.202 Jumlah Rp0 Jumlah Rp20.117.436.927

(3)

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)

Volume Satuan Harga

Grand Total : Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Kepanjen, tanggal 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-PEMBIAYAAN

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp.)

6 PEMBIAYAAN 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

Pembiayaan Netto : Rp. 0

Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Rencana Realisasi Pengeluaran perBulan

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp0 Januari Rp0 Februari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 Maret Rp0 April Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0 Jumlah Rp0

(5)

SKPD

Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi BelanjaModal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN_{PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA} 18.978.847.927 1.138.589.000 Rp 0 Rp 0 20.117.436.927

2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN_{DAERAH KABUPATEN/KOTA} 7.202.833.127 300.040.000 Rp 0 Rp 0 7.502.873.127

2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja_{Perangkat Daerah} 148.443.500 Rp 0 Rp 0 Rp 0 148.443.500

2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 148.443.500 Rp 0 Rp 0 Rp 0 148.443.500

2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.283.424.127 Rp 0 Rp 0 Rp 0 6.283.424.127

2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan_ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4.180.414.827 Rp 0 Rp 0 Rp 0 4.180.414.827

2 14 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi_{Pelaksanaan Tugas ASN}

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2.084.099.330 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.084.099.330

2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 8.909.970 Rp 0 Rp 0 Rp 0 8.909.970 2 14 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 10.000.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 10.000.000

2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.490.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 86.490.000

2 14 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas_{Beserta Atribut Kelengkapannya} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 17.940.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 17.940.000

2 14 01 2.05 09 Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 68.550.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 68.550.000

2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.535.500 142.778.000 Rp 0 Rp 0 421.313.500

2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5.895.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 5.895.000

2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan_{Perlengkapan Kantor}

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 119.858.500 142.778.000 Rp 0 Rp 0 262.636.500

2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan_Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 15.860.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 15.860.000

(6)

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi Jumlah T-1 T T+1 Belanja

2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan_{Peraturan Perundang-undangan} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.680.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1.680.000

2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat_{Koordinasi dan Konsultasi SKPD} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 109.447.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 109.447.000

2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan_{Pemerintah Daerah} Rp 0 17.262.000 Rp 0 Rp 0 17.262.000

2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Rp 0 17.262.000 Rp 0 Rp 0 17.262.000

2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.260.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 207.260.000

2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 9.000.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 9.000.000

(7)

Dana _T-1 _T+1 Belanja

2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,_{Sumber Daya Air dan Listrik} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malang, Donomulyo, Donomulyo Kab. Malang, Pagak, Pagak Kab. Malang, Bantur, Bantur Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Argotirto Kab. Malang, Dampit, Dampit Kab. Malang, Ampelgading, Tirtomarto Kab. Malang, Poncokusumo, Wonorejo Kab. Malang, Wajak, Wajak Kab. Malang, Turen, Turen Kab. Malang, Gondanglegi, Gondanglegi Kulon Kab. Malang, Kalipare, Kalirejo Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen Kab. Malang, Bululawang, Bululawang Kab. Malang, Tajinan, Tajinan Kab. Malang, Tumpang, Tumpang Kab. Malang, Jabung, Sukolilo Kab. Malang, Pakisaji, Karangduren Kab. Malang, Ngajum, Ngajum Kab. Malang, Wagir, Parangargo Kab. Malang, Dau, Mulyoagung Kab. Malang, Karang Ploso, Girimoyo Kab. Malang, Singosari, Candirenggo Kab. Malang, Lawang, Lawang Kab. Malang, Pujon, Pandesari Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo Kab. Malang, Kasembon, Kasembon Kab. Malang, Gedangan, Gedangan Kab. Malang, Tirtoyudo, Tirtoyudo Kab. Malang, Wonosari, Wonosari Kab. Malang, Pagelaran, Banjarejo 198.260.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 198.260.000

(8)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 2 14 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(9)

Dana _T-1 _T+1 Belanja

2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malang, Donomulyo, Donomulyo Kab. Malang, Pagak, Pagak Kab. Malang, Bantur, Bantur Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Argotirto Kab. Malang, Dampit, Dampit Kab. Malang, Ampelgading, Tirtomarto Kab. Malang, Poncokusumo, Wonorejo Kab. Malang, Wajak, Wajak Kab. Malang, Turen, Turen Kab. Malang, Gondanglegi, Gondanglegi Kulon Kab. Malang, Kalipare, Kalirejo Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen Kab. Malang, Bululawang, Bululawang Kab. Malang, Tajinan, Tajinan Kab. Malang, Tumpang, Tumpang Kab. Malang, Jabung, Sukolilo Kab. Malang, Pakisaji, Karangduren Kab. Malang, Ngajum, Ngajum Kab. Malang, Wagir, Parangargo Kab. Malang, Dau, Mulyoagung Kab. Malang, Karang Ploso, Girimoyo Kab. Malang, Singosari, Candirenggo Kab. Malang, Lawang, Lawang Kab. Malang, Pujon, Pandesari Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo Kab. Malang, Kasembon, Kasembon Kab. Malang, Gedangan, Gedangan Kab. Malang, Tirtoyudo, Tirtoyudo Kab. Malang, Wonosari, Wonosari Kab. Malang, Pagelaran, Banjarejo 42.950.000 140.000.000 Rp 0 Rp 0 182.950.000

(10)

2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah DaerahProvinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 527.603.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 527.603.000

2 14 02 2.01 01

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 527.603.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 527.603.000

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan_{Daerah Kabupaten/Kota} 1.201.474.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1.201.474.000

2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan_{Data Kependudukan} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 187.590.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 187.590.000

2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi_Keluarga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.000.779.400 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1.000.779.400

2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan_{Data Keluarga} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 13.104.600 Rp 0 Rp 0 Rp 0 13.104.600

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.883.794.800 838.549.000 Rp 0 Rp 0 8.722.343.800

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

407.617.800 Rp 0 Rp 0 Rp 0 407.617.800

2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 407.617.800 Rp 0 Rp 0 Rp 0 407.617.800

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan_{KB (PKB/PLKB)} 2.518.781.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.518.781.000

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi_{Masyarakat Pedesaan (IMP)}

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2.518.781.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.518.781.000

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat danObat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di

(11)

Dana _T-1 _T+1 Belanja

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik -Bidang Kesehatan Reguler -KB Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 448.852.000 838.549.000 Rp 0 Rp 0 1.287.401.000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2.672.741.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.672.741.000 2 14 03 2.03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.117.860.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1.117.860.000 2 14 03 2.04

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 717.943.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 717.943.000

2 14 03 2.04 01

Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 25.835.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 25.835.000

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan_{Program KKBPK di Kampung KB} Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 692.108.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 692.108.000

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN_{KELUARGA SEJAHTERA (KS)} 2.163.143.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.163.143.000

2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan_{Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga} 2.163.143.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2.163.143.000

2 14 04 2.01 04

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 319.349.100 Rp 0 Rp 0 Rp 0 319.349.100

(12)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 2 14 04 2.01 07

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik -Bidang Kesehatan -Penugasan -Penurunan Stunting Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.117.065.500 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1.117.065.500 2 14 04 2.01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik -Bidang Kesehatan -Penugasan -Penurunan Stunting Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 726.728.400 Rp 0 Rp 0 Rp 0 726.728.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp486.538.251 Februari Rp658.741.181 Maret Rp1.257.391.631 April Rp1.103.776.481 Mei Rp1.304.547.236 Juni Rp2.668.388.631 Juli Rp2.106.220.838 Agustus Rp3.926.208.381 September Rp2.206.142.731 Oktober Rp1.793.893.382 November Rp1.516.358.982 Desember Rp1.089.229.202 Jumlah Rp20.117.436.927

(13)

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp148.443.500 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp148.443.500

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Malang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile

Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku) 4 buku

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp148.443.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp148.443.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp42.538.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp42.538.500

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp14.063.500

[#] Dokumen Laporan KInerja / LKJ Rp1.158.000

[-] Biaya foto copy

Biaya Foto Copy_{Spesifikasi :} 2500 Lembar Lembar 300 0 Rp750.000

[-] Biaya Penjilidan

Biaya PenjilidanSpesifikasi : soft cover, jilid langsung ukuran folio

8 Buku Exsemplar 51.000 0 Rp408.000

[#] Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD Rp306.000

Biaya Foto Copy

Spesifikasi : 900 Lembar Lembar 300 0 Rp270.000

Biaya Penjilidan_{Spesifikasi : Biasa/ Tipis} 3 Buku Exsemplar 12.000 0 Rp36.000

[#] Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp1.224.000

(14)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Foto Copy_{Spesifikasi :} 3600 Lembar Lembar 300 0 Rp1.080.000

[#] Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rp2.040.000

Biaya Penjilidan

Spesifikasi : Biasa/ Tipis 20 Buku Exsemplar 12.000 0 Rp240.000

[#] Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Rp2.448.000

Biaya Foto Copy

Spesifikasi : 7200 Lembar Lembar 300 0 Rp2.160.000

Biaya Penjilidan

[#] Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rp972.000

Biaya Foto Copy

Biaya Penjilidan

[#] Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rp336.000

Biaya Foto Copy

Biaya Penjilidan

[#] Dokumen RENSTRA Rp288.000

[#] Dokumen SAKIP Rp1.224.000

Biaya Penjilidan

[#] Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Rp288.000

Biaya Foto Copy

Biaya Penjilidan

[#] Penyusunan Dokumen Penunjang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rp800.000

Biaya Foto Copy

Spesifikasi :

2666.66666

Lembar Lembar 300 0 Rp800.000

(15)

Biaya Foto Copy

Spesifikasi :

1461.66666666667

Lembar Lembar 300 0 Rp438.500

[#] Rapat Evaluasi, MOnitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Rp483.000

Biaya Foto Copy

[-] Spanduk

Cetak baliho / Spanduk_{Spesifikasi :} 3 Meter Meter 71.000 0 Rp213.000

[#] Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Rp195.000

[#] Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rp423.000

[-] Spanduk

Cetak baliho / Spanduk_{Spesifikasi :} 3 Meter Meter 71.000 0 Rp213.000

[#] Rapat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rp1.365.000

[-] Spanduk

Cetak baliho / Spanduk

Spesifikasi : 3 Meter Meter 71.000 0 Rp213.000

[#] Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rp75.000

Biaya Foto Copy

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp28.475.000

[#] Rapat Evaluasi, MOnitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Rp6.700.000

[-] Makan

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA

Spesifikasi : Makan 25 Orang x 4Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp4.400.000

[-] Snack

Spesifikasi : Kudapan 25 Orang x 4Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp2.300.000

[#] Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Rp4.355.000

[-] Makan

Spesifikasi : Makan 65 Orang x 1Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.860.000

[-] Snack

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan

65 Orang x 1

Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.495.000

[#] Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rp4.690.000

[-] Makan

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan

35 Orang x 2

[-] Snack

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan

35 Orang x 2

[#] Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rp1.675.000

[-] Makan

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan

25 Orang x 1

(16)

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA_{Spesifikasi : Kudapan} 25 Orang x 1_Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000

[#] Rapat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rp9.380.000

[-] Makan

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA_{Spesifikasi : Makan} 35 Orang x 4_Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp6.160.000

[-] Snack

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA_{Spesifikasi : Kudapan} 35 Orang x 4_Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp3.220.000 [#] Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rp1.675.000

[-] Makan

[-] Snack

Spesifikasi : Kudapan 25 Orang x 1Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp58.240.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.500.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp11.500.000 [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp11.500.000 [-] Rapat Koordinasi DAK Sub BIdang KB Dalam Pelaksanaan Percepatan Program Bangga_Kencana

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah

3 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp2.400.000 [-] Rapat Koordinasi Dalam Pemantapan Pelaksanaan DAK SUb Bidan KB

2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000

[-] Rapat Penyusunan Renstra

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR

Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000

Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota

1 Orang / Hari Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000

Spesifikasi : Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Propinsi

1 Orang / Hari Orang/Jam 1.000.000 0 Rp1.000.000 [-] Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR

Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000

[-] Rapat Sosialisasi Sub Bidang KB Tahun 2021

3 Orang / Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp46.740.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp46.740.000 [#] Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Fullday) Rp46.740.000 [-] Rapat Koordinasi DAK Sub BIdang KB Dalam Pelaksanaan Percepatan Program Bangga

Kencana

BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (FULLDAY)

Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat

50 Orang x 1

Kegiatan Orang/hari 380.000 0 Rp19.000.000

(17)

23 Orang x 1 Hari Orang/hari 380.000 0 Rp8.740.000

50 Orang x 1

Kegiatan Orang/hari 380.000 0 Rp19.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp47.665.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp47.665.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp47.665.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp47.665.000

[-] Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana

UANG TRANSPORTASI LOKAL

PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM)

Spesifikasi :

11 Orang x 5 Hari

x 3 Kegiatan Orang/Kali 125.000 0 Rp20.625.000

[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Terkait Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)

Spesifikasi :

80 Orang / Hari Orang/hari 160.000 0 Rp12.800.000

[-] Rapat Koordinasi DAK Sub BIdang KB Dalam Pelaksanaan Percepatan Program Bangga

Kencana

Spesifikasi :

33 Orang x 1

Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp5.280.000 [-] Rapat Koordinasi Dalam Pemantapan Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB

Spesifikasi :

23 Orang x 1 Hari

x 1 Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp3.680.000

Spesifikasi :

33 Orang / Hari Orang/hari 160.000 0 Rp5.280.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp148.443.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp148.443.500 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp3.774.000 Februari Rp8.807.500 Maret Rp3.806.750 April Rp43.333.000 Mei Rp3.200.000 Juni Rp6.208.750 Juli Rp11.335.000 Agustus Rp9.773.000 September Rp15.418.750 Oktober Rp31.777.000 November Rp7.750.000 Desember Rp3.259.750 Jumlah Rp148.443.500

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp6.283.424.127 (enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu_{seratus dua puluh tujuh rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp6.283.424.127

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah gaji yang terbayarkan 1 tahun

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp4.180.414.827

5.1.01 Belanja Pegawai Rp4.180.414.827

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.042.172.471

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.591.008.704

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.591.008.704

[#] Gaji Pokok PNS/uang Representasi (Gaji Pokok) Rp1.591.008.704

[-] Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.591.008.704 0 Rp1.591.008.704

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp149.811.560

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp149.811.560

[#] Tunjangan Keluarga Rp149.811.560

[-] Tunjangan Keluarga

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 149.811.560 0 Rp149.811.560

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp186.965.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp186.965.000

[#] Tunjangan Jabatan Rp186.965.000

[-] Tunjangan Jabatan

(19)

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp25.362.875

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp25.362.875

[#] Tunjangan Fungsional Umum Rp25.362.875

[-] Tunjangan Fungsional Umum

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja_{Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 25.362.875 0 Rp25.362.875

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp77.199.720

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp77.199.720

[#] Tunjangan Beras PNS Rp77.199.720

[-] Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 77.199.720 0 Rp77.199.720

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp11.802.437

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp11.802.437

[#]

[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 11.802.437 0 Rp11.802.437

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp22.175

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp22.175

[#] Pembulatan Gaji PNS Rp22.175

[-] Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 22.175 0 Rp22.175

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.138.242.356

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp2.138.242.356 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp2.138.242.356

[#] TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI Rp2.138.242.356

[-] Tunjangan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 173.251.524 0 Rp173.251.524

[-] Tunjangan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 1.178.994.499 0 Rp1.178.994.499

[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 785.996.333 0 Rp785.996.333 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.180.414.827

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob) 108 ob

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.084.099.330

5.1.01 Belanja Pegawai Rp175.234.500

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp175.234.500

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp160.534.500

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp152.374.500 [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp152.374.500

(20)

BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar

1 Orang x

12 Bulan Orang/Bulan 1.090.000 0 Rp13.080.000

[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta

2 Orang x

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar

1 Orang x

[-] Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar

1 Orang x

[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)

1 Orang x

[-] Pembantu Bendahara

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)

4 Orang x

12 Bulan Orang/Bulan 582.000 0 Rp27.936.000

[-] Pengguna Anggaran

PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1 Orang x

[-] Staf Pelaksana Kegiatan BOKB

STAF PELAKSANA KEGIATAN_{Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta} 2 Orang x_{12 Bulan} Orang/Bulan 476.000 0 Rp11.424.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000

[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000

[-] Pejabat Pengadaan

HONORARIUM PEJABAT PENGADAANBARANG/JASA Spesifikasi :

1 Orang x

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp14.700.000

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp14.700.000 [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Sarana dan Prasarana Rp14.700.000

[-] Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang

HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG

Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar

1 Orang x

[-] Pengurus/Penyimpan Barang

HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANGSpesifikasi : Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar

1 Orang x

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.908.864.830

5.1.02.01 Belanja Barang Rp285.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp285.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp285.000

[#] Alat Tulis Kantor Rp285.000

(21)

Buku Cek_{Spesifikasi : Isi 25 Lbr} 50 Buah Buah 5.700 0 Rp285.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.908.579.830

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.804.300.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.804.300.000

[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) Rp1.020.000.000

[-] DIII

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)_{Spesifikasi : DIII} 2 Orang x_{12 Bulan} Orang/Bulan 2.400.000 0 Rp57.600.000

[-] S1

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)_{Spesifikasi : S1} 22 Orangx 12

Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp660.000.000

[-] SLTA

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)_{Spesifikasi : SLTA} 10 Orangx 12

[-] SLTP

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)_{Spesifikasi : SLTP} 1 Orang x_{12 Bulan} Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp26.400.000 [#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) Balai Penyuluhan KB Rp784.300.000

[-] SLTA

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)_{Spesifikasi : SLTA} 31 Orangx 11

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp104.279.830

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp91.876.291

[#] Asuransi Kesehatan Rp91.876.291

[-] Premi BPJS Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)

PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP(NON PNS) Spesifikasi :

35 Orang x 12

Bulan Orang/Bulan 120.731 0 Rp50.707.020 [-] Premi BPJS Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) Balai Penyuluhan KB

PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP(NON PNS) Spesifikasi :

31 Orang x 11

Bulan Orang/Bulan 120.731 0 Rp41.169.271 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp12.403.539

[#] Asuransi Ketenagakerjaan Rp12.403.539

[-] Premi BPJS Ketenaga Kerjaan Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAKTETAP (NON PNS)

Spesifikasi :

35 Orang x 12

Bulan Orang/Bulan 16.299 0 Rp6.845.580 [-] Premi BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (No PNS) Balai Penyuluhan KB

PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAKTETAP (NON PNS) Spesifikasi :

31 Orang x 11

Bulan Orang/Bulan 16.299 0 Rp5.557.959 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.084.099.330

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku) 1 buku

Koefisien Satuan Harga PPN

(22)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Foto Copy Rp762.970

[-] Foto Copy Laporan

Biaya Foto Copy_{Spesifikasi :} 2543.23333333333_Lembar Lembar 300 0 Rp762.970

[#] Penjilidan Laporan Rp357.000

[-] PEnjilidan Pelaporan

Biaya PenjilidanSpesifikasi : soft cover, jilid langsung ukuran

folio 7 Eksemplar Exsemplar 51.000 0 Rp357.000

[#] Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp3.350.000

[-] Makan

[-] Snack

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA_{Spesifikasi : Kudapan} 25 Orang x 2_Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.150.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Malang Rp3.000.000

[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Malang

UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM)

Spesifikasi :

8 Orang x 1 Hari x

3 Kegiatan Orang/Kali 125.000 0 Rp3.000.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.440.000

[-] Perjalanan Dinas Dalam

Spesifikasi :

9 Orang x 1 Hari x

1 Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp1.440.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp8.909.970

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan

semester II (buku) 1 buku

[#] Foto Copy Laporan Rp3.873.000

[-] Foto Copy Laporan

(23)

[-] Penjilidan Pelaporan Biaya PenjilidanSpesifikasi : soft cover, jilid langsung

ukuran folio 12 Eksemplar Exsemplar 51.000 0 Rp612.000

[#] Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp1.675.000

[-] Makan

[-] Snack

KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA_{Spesifikasi : Kudapan} 25 Orang x 1_Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp575.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp3.840.000

[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi :

8 Orang x 1 Hari x 3

Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp3.840.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp10.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp6.283.424.127 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp428.455.251 Februari Rp504.003.181 Maret Rp506.226.931 April Rp504.003.181 Mei Rp649.872.636 Juni Rp506.084.431 Juli Rp649.872.638 Agustus Rp504.003.181 September Rp506.084.431 Oktober Rp504.003.182 November Rp504.145.682 Desember Rp516.669.402 Jumlah Rp6.283.424.127

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp86.490.000 (delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel) 65 stel

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp17.940.000

[#] Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp17.940.000

[-] Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga_{Spesifikasi : Training} 65 Stel Buah 276.000 0 Rp17.940.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp17.940.000

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) 46 orang

(25)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp54.150.000

[#] Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan luar daerah Rp54.150.000

[-] Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUARDAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Radius 3

95 Orang x 1

Hari x 1 Kegiatan Orang/hari 570.000 0 Rp54.150.000

[#] Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan dalam daerah Rp14.400.000

[-] Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAMWILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi :

90 Orang x 1

Hari x 1 Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp14.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp68.550.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp86.490.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp17.940.000 Juni Rp4.800.000 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp4.800.000 Oktober Rp0 November Rp54.150.000 Desember Rp4.800.000 Jumlah Rp86.490.000

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Pemerintah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp421.313.500 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan

elektronik (jenis) 6 jenis

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp5.895.000 [#] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp5.895.000

[-] Baterai Alkaline

Baterai_{Spesifikasi : Alkaline} 60 Buah Buah 24.000 0 Rp1.440.000

[-] Baterai (kecil AAA)

Baterai_{Spesifikasi : Kecil AAA / AA Isi 2} 30 Buah Pack 6.000 0 Rp180.000

[-] Lampu LED

Lampu_{Spesifikasi : LED < 10 Watt} 15 Buah Buah 70.000 0 Rp1.050.000

[-] Lampu TL lengkap

Lampu TL Lengkap_{Spesifikasi :} 15 Buah Buah 191.000 0 Rp2.865.000

[-] Terminal 4 lubang

(27)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.895.000

Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis) 70 jenis Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) 3 jenis Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

(jenis) 4 jenis

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp36.936.800

[#] Alat Tulis Kantor Rp24.797.400

[-] Ballpoint

Pen Pilot_{Spesifikasi :} 10 Lusin Buah 25.000 0 Rp250.000

[-] Bantalan stempel

Bantalan Stempel_{Spesifikasi : Artline No. 0} 2 Buah Buah 41.000 0 Rp82.000

[-] Binder clip 107

Binder Clip_{Spesifikasi : isi 107} 61 Lusin Lusin 5.000 0 Rp305.000

[-] Binder clip 200

Binder Clip_{Spesifikasi : isi 200} 10 Lusin Lusin 18.000 0 Rp180.000

[-] Box file

Box File_{Spesifikasi : Eagle 308} 33 Buah Buah 33.000 0 Rp1.089.000

[-] Buku agenda surat

Buku Agenda Keluar/ Masuk_{Spesifikasi : Cemara Isi 200 Lembar} 7 Buah Buah 43.000 0 Rp301.000

[-] Buku folio

Buku Kas Folio_{Spesifikasi : Ideal Isi 100 Lembar RB} 14 Buah Buah 24.000 0 Rp336.000

[-] Buku kwarto

Buku Kas Kwarto_{Spesifikasi : Ideal 100 lembar} 12 Buah Buah 18.000 0 Rp216.000

[-] Cutter

Cutter_{Spesifikasi : Kenko Besar} 20 Buah Buah 15.200 0 Rp304.000

[-] Garisan baja 30cm

Garisan Baja_{Spesifikasi : Tajima 30 Cm} 30 Buah Buah 25.000 0 Rp750.000

[-] Gunting

Gunting_{Spesifikasi : K ( 838 )} 18 Unit Buah 9.000 0 Rp162.000

[-] Isi staples besar

Isi Staples_{Spesifikasi : Atom Besar} 10 Pack Pack 71.000 0 Rp710.000

[-] Isi staples kecil

(28)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Isolasi/lakban

Isolasi / Lakban_{Spesifikasi : Hitam / Putih} 27 Buah Buah 18.200 0 Rp491.400

[-] Kalkulator 12 digit

Kalkulator_{Spesifikasi : 12 Digit Casio MJ - 120} 8 Buah Buah 186.000 0 Rp1.488.000

[-] Karbon

Karbon_{Spesifikasi : Daito folio} 2 Dos Press 67.000 0 Rp134.000

[-] Lem kertas besar

Lem Kertas_{Spesifikasi : Stick UHU} 45 Botol Botol 15.000 0 Rp675.000

[-] Map Buffalo

Map Buffalo_{Spesifikasi : Kertas} 200 Buah Buah 2.500 0 Rp500.000

[-] Map kertas

Map_{Spesifikasi : Kertas Biola (35Gram)} 4000_Buah Buah 1.600 0 Rp6.400.000

[-] Nota

Nota_{Spesifikasi : Standard} 35 Buah Buah 8.900 0 Rp311.500

[-] Ordner

Ordner_{Spesifikasi : Teka} 60 Buah Buah 27.000 0 Rp1.620.000

[-] Paper clips

Paper Clips_{Spesifikasi : Seagull 1} 10 Pack Pack 64.000 0 Rp640.000

[-] Pencabut steples

Pencabut Staples_{Spesifikasi :} 12 Buah Buah 28.000 0 Rp336.000

[-] Penghapus karet

Penghapus Karet_{Spesifikasi : Staedtler 52620} 41 Buah Buah 12.000 0 Rp492.000

[-] Pensil

Pensil_{Spesifikasi : Staedtler 2B} 5 Dos Kardus 47.700 0 Rp238.500

[-] Spidol besar

Spidol Besar_{Spesifikasi : Snowman G-128} 2 Lusin Lusin 84.000 0 Rp168.000

[-] Stabilo

Stabilo_{Spesifikasi : Warna Standart} 40 Buah Buah 14.000 0 Rp560.000

[-] Staples besar

Staples_{Spesifikasi : Joyko HD 35 LA} 10 Buah Buah 53.000 0 Rp530.000

[-] Staples besar SDI

Staples_{Spesifikasi : Joyko HD 12 L/24} 1 Buah Buah 370.000 0 Rp370.000

[-] Staples kecil

Staples_{Spesifikasi : Joyko HD 10 D} 26 Buah Buah 12.000 0 Rp312.000

[-] Tinta stempel

Tinta Stempel_{Spesifikasi : Trodat 7081} 6 Botol Botol 56.000 0 Rp336.000

[-] Tipe X roll

Tip X Roll_{Spesifikasi : Joyko} 31 Buah Buah 10.000 0 Rp310.000

[#] Alat Tulis Kantor Balai Penyuluhan KB Rp9.532.000