Tahun Anggaran 2021
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp29.994.000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.163.143.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK) 47 kelompok
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp319.349.100
5.1.01 Belanja Pegawai Rp29.994.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp29.994.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp29.994.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp29.994.000
[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp10.512.000
[-] Pelaksana Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Tehnis Pelaksanaan/Kader Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta
1 Orang x 12
Bulan Orang/Bulan 876.000 0 Rp10.512.000
[#] Honorarium PPTK Rp19.482.000
[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melaluiPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar
1 Orang x 12
Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp19.482.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02.01 Belanja Barang Rp104.465.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp104.465.100
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp259.100
[#] Alat Tulis Kantor Rp259.100
[-] ATK Sosialisasi Promosi Usaha Ekonomi Produktif bagi Anggota Kelompok UPPKS
Binder ClipSpesifikasi : isi 107 2 Lusin Lusin 5.000 0 Rp10.000
Binder ClipSpesifikasi : isi 200 2 Lusin Lusin 18.000 0 Rp36.000
Lem KertasSpesifikasi : Stick UHU 2 Botol Botol 15.000 0 Rp30.000
Paper ClipsSpesifikasi : Atom 5 Kotak Kotak 6.000 0 Rp30.000
PensilSpesifikasi : Staedtler 2B 3 Dus Kardus 47.700 0 Rp143.100
Tip X RollSpesifikasi : Joyko 1 Buah Buah 10.000 0 Rp10.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp325.000
[#] Kertas dan Cover Rp325.000
[-] Kertas dan Cover Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Kader Kelompok UPPKS
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 5 Rim Rim 65.000 0 Rp325.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp264.000
[#] bahan Cetak Rp264.000
[-] Bahan Cetak Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Kader Kelompok UPPKS
BannerSpesifikasi : 5 Meter Meter 22.800 0 Rp114.000
Biaya Foto CopySpesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp102.000
[#] bahan Komputer Rp102.000
[-] Bahan Komputer Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Kader Kelompok UPPKS
Tinta PrinterSpesifikasi : Segala warna standart 2 Buah Buah 51.000 0 Rp102.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp103.515.000
[#] Makanan dan Minuman Rp103.515.000
[-] Makanan dan Minuman Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kegiatan UPPKS diKampung KB KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 1 Kegiatan x 33Kecamatan x 25
Orang x 1 Kali Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp18.975.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 1 Kegiatan x 33Kecamatan x 25
Orang x 1 Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp36.300.000 [-] Makanan dan Minuman Operasional Pembinaan Kader Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(PEK) / Kader UPPKS
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 1 Kegiatan x 31Kecamatan x 10
Orang x 2 Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp27.280.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 1 Kegiatan x 31Kecamatan x 10
Orang x 2 Kali Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp14.260.000 [-] Makanan dan Minuman Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Kader KelompokUPPKS
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 50 Orang x 1Hari x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 50 Orang x 1Hari x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.150.000 [-] Makanan dan Minuman Sosialisasi Promosi Usaha Ekonomi Produktif bagi AnggotaKelompok UPPKS
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 50 Orang x 1Hari x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 50 Orang x 1Hari x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.150.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp91.750.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp91.750.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.000.000
[#] Honorarium Narasumber Rp5.000.000
[-] Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Kader KelompokUPPKS
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang x 1 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang x 1 Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000 [-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Promosi Usaha Ekonomi Produktif bagi AnggotaKelompok UPPKS
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang x 1 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah 2 Orang x 1 Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp1.600.000 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp86.750.000
[#] Honorarium Fasilitator Rp86.750.000
[-] Hr. Fasilitator Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kegiatan UPPKS di Kampung KB HONORARIUM PENCERAMAH DIKLATSpesifikasi : S1
1 Kegiatan x 33 Kecamatan x 3 Orang / Jam x 1 Kali Orang/Jam Pelajaran 250.000 0 Rp24.750.000 [-] Hr. Fasilitator Operasional Pembinaan Kader Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) /Kader UPPKS
HONORARIUM PENCERAMAH DIKLATSpesifikasi : S1
1 Kegiatan x 31 Kecamatan x 4 Orang / Jam x 2 Kali Orang/Jam Pelajaran 250.000 0 Rp62.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp93.140.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp93.140.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp93.140.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp640.000
[-] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
2 Orang x 1 Hari
x 2 Kegiatan Orang/hari 160.000 0 Rp640.000
[#] Uang Transportasi untuk Masyarakat (Non Pegawai) Rp92.500.000
[-] Uang Transportasi untuk Masyarakat (Non Pegawai) Operasional Ketahanan Keluargaberbasis Kegiatan UPPKS di Kampung KB
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
1 Kegiatan x 33 Kecamatan x 25
Orang x 1 Kali Orang / Hari 100.000 0 Rp82.500.000 [-] Uang Transportasi Untuk Masyarakat (Non Pegawai) Pelatihan PeningkatanKeterampilan bagi Kader Kelompok UPPKS
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
50 Orang x 1
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
[-] Uang Transportasi untuk Masyarakat (Non Pegawai) Sosialisasi Promosi Usaha Ekonomibagi Anggota Kelompok UPPKS
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
50 Orang x 1
Hari x 1 Kegiatan Orang / Hari 100.000 0 Rp5.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp319.349.100
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - PenurunanStunting, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB
(Bidang KKK) 38866 akseptor
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.117.065.500
5.1.01 Belanja Pegawai Rp15.446.500