Tahun Anggaran 2021
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Anggota DPRD
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp32.850.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp32.850.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp32.850.000
[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rp19.482.000
[-]
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar
1 Orang x 12
Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp19.482.000
[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp13.368.000
[-]
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar
1 Orang x 12
Bulan Orang/Bulan 1.114.000 0 Rp13.368.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp967.929.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp81.665.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp81.665.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.328.800
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp90.000
[-] Non ASB
BallpointSpesifikasi : Standard Technogrip 3 Lusin Lusin 30.000 0 Rp90.000
OrdnerSpesifikasi : Teka 1465 Folio 5 Buah Buah 44.000 0 Rp220.000
Stop Map PlastikSpesifikasi : 20 Buah Buah 12.000 0 Rp240.000
[#] Belanja ATK Rp778.800
[-] Pemutakhiran Data Kependudukan (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Buku Block NoteSpesifikasi : A5 PPL 66 Buah Buah 7.200 0 Rp475.200
PensilSpesifikasi : 2B Staddler 66 Buah Buah 4.600 0 Rp303.600
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp975.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp650.000
[-] Non ASB
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 10 Rim Rim 65.000 0 Rp650.000
[#] Belanja ATK Rp325.000
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 2 Rim Rim 65.000 0 Rp130.000 [-] Pemutakhiran Data Kependudukan (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 3 Rim Rim 65.000 0 Rp195.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.427.600
[#] Belanja Cetak Rp2.427.600
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 5 Meter Meter 71.000 0 Rp355.000
Biaya Foto CopySpesifikasi : 3322 Lembar Lembar 300 0 Rp996.600 Biaya PenjilidanSpesifikasi : Biasa/ Tipis 66 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp792.000
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 4 Meter Meter 71.000 0 Rp284.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp416.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp256.000
[-] Non ASB
Materai 6000Spesifikasi : 32 Buah Buah 8.000 0 Rp256.000
[#] Belanja Materai Rp160.000
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Materai 6000Spesifikasi : 10 Buah Buah 8.000 0 Rp80.000
[-] Pemutakhiran Data Kependudukan (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
Materai 6000Spesifikasi : 10 Buah Buah 8.000 0 Rp80.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp5.364.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.140.000
[-] Non ASB
Tinta PrinterSpesifikasi : Segala warna Original 10 Buah Buah 114.000 0 Rp1.140.000
[#] Belanja Bahan Komputer Rp4.224.000
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
FlashdiskSpesifikasi : 8 GB 66 Buah Unit 64.000 0 Rp4.224.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp71.154.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rp8.844.000
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 66 Orang x 1Hari x 1 Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.904.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 66 Orang x 1Hari x 1 Kali Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.518.000 [-] Pemutakhiran Data Kependudukan (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 66 Orang x 1Hari x 1 Kali Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp1.518.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 66 Orang x 1Hari x 1 Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.904.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Rp62.310.000
[-] Orientasi Tenaga Lini Lapangan Dalam Peningkatan Kualitas Laporan KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan
10 Orang x 1 Hari x 31 Kecamatan x 3 Kali
Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp21.390.000
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan
10 Orang x 1 Hari x 31 Kecamatan x 3 Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp40.920.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.400.000
[#] Belanja Honorarium Narasumber Rp3.400.000
[-] Bimtek Aplikasi Statistik Rutin (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang x 1
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah
1 Orang x 1
Jam x 1 Kali Orang/Jam 800.000 0 Rp800.000 [-] Pemutakhiran Data Kependudukan (ASB - 014 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor)
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang x 1
Jam x 1 Kali Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah
1 Orang x 1
Jam x 1 Kali Orang/Jam 800.000 0 Rp800.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp882.864.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp882.864.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.464.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.464.000
[-] Non ASB
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR
Spesifikasi : Radius 2
1 Orang x 1
Hari x 4 Kali Orang/hari 456.000 0 Rp1.824.000
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUARDAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi :
1 Orang x 1
Hari x 4 Kali Orang/hari 410.000 0 Rp1.640.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp879.400.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.000.000
[-] Non ASB
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
1 Orang x 1
Hari x 16 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp2.000.000 [#] Uang Transportasi untuk Masyarakat (NON Pegawai) yang mendukung KegiatanPemerintah dan Pembangunan Rp877.400.000
[-] Basis Data oleh Kader PPKBD
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
390 Orang x 4
Kali Orang / Hari 100.000 0 Rp156.000.000
[-] Basis Data Oleh Kader Sub PPKBD
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
Spesifikasi : Dalam Daerah
3607 Orang x 2
Kali Orang / Hari 100.000 0 Rp721.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.779.400
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah dokumen PUS Risti (CONTRA WAR) (Bidang
Dalduk) 1 dokumen
Jumlah dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)
(Bidang Dalduk) 1 dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp13.104.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.104.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.154.600
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp325.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp325.000
[-] Evaluasi Pelaporan Data Kependudukan
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 3 Rim Rim 65.000 0 Rp195.000
[-] NON ASB
Kertas HVS F4 70 GSMSpesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 2 Rim Rim 65.000 0 Rp130.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.312.600
[#] Belanja Bahan Cetak Rp1.312.600
[-] Evaluasi Pelaporan Data Kependudukan
Biaya Foto CopySpesifikasi : 1872Lembar Lembar 300 0 Rp561.600
Biaya PenjilidanSpesifikasi : Biasa/ Tipis 33Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp396.000
Cetak baliho / SpandukSpesifikasi : 5 Meter Meter 71.000 0 Rp355.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp192.000
[#] Belanja Benda POS Rp192.000
[-] Evaluasi Pelaporan Data Kependudukan
Materai 6000Spesifikasi : 10 Buah Buah 8.000 0 Rp80.000
[-] NON ASB
Materai 6000Spesifikasi : 14 Buah Buah 8.000 0 Rp112.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp114.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp114.000
[-] NON ASB
Tinta PrinterSpesifikasi : Segala warna Original 1 Buah Buah 114.000 0 Rp114.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.211.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.211.000
[-] Evaluasi Pelaporan Data Kependudukan
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Kudapan 33 Orang x1 Hari x 1
Kali Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp759.000 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASASpesifikasi : Makan 33 Orang x1 Hari x 1
Kali Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.452.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.700.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.700.000 [#] Honorarium Narasumber / Pembahas , Moderataor , Pembawa Acara , dan Panitia Rp1.700.000
[-] Evaluasi Pelaporan Data Kependudukan
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWAACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah
1 Orang x 1
Jam Orang/Jam 800.000 0 Rp800.000
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR
Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota
1 Orang x 1
Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp900.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp7.250.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp7.250.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.250.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Rp7.250.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Hari x 58
Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp7.250.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp13.104.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.201.474.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Kepanjen, tanggal 04 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
HARRY SETIA BUDI, S.STP., M.Si NIP. 198007071998101000 Januari Rp24.183.500 Februari Rp27.236.500 Maret Rp60.947.500 April Rp27.230.500 Mei Rp26.179.900 Juni Rp442.158.500 Juli Rp17.598.500 Agustus Rp40.807.500 September Rp56.699.500 Oktober Rp39.671.500 November Rp23.525.100 Desember Rp415.235.500 Jumlah Rp1.201.474.000
SKPD
Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.13.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB sesuai Kearifan Budaya Lokal Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp407.617.800 (empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp407.617.800
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Malang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik
(Bidang PP) 305 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp407.617.800
5.1.01 Belanja Pegawai Rp12.590.500