BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2.2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014
Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pencapaian target kinerja / capaian
program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kualitas belanja yang
baik dan penyerapan belanja yang didukung oleh perencanaan anggaran yang baik,
penyerapan anggaran yang tepat waktu dan penetapan anggaran yang tepat sasaran serta
pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin agar masyarakat lebih cepat menikmati hasil
pembangunan tersebut. Namun harus diakui saat ini kondisi ini belum sepenuhnya bisa
dicapai, hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBK di
setiap daerah yang belum berjalan optimal atau terjadi kelambatan penyerapan realisasi
anggaran hampir di setiap daerah.
Seiring dengan permasalahan tersebut Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA) Kabupaten Aceh Timur terus berusaha mendorong percepatan
penyerapan realisasi anggaran belanja Daerah dengan cara melakukan evaluasi untuk
mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah, serta efektivitas dan
efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dan selanjutnya Tim TEPPA
melakukan langkah-langkah efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran
sesuai target yang telah ditentukan.
Dengan adanya penentuan atau penetapan target capaian kinerja / program dan
kegiatan sebelum tahun anggaran berlangsung diharapkan dapat mendorong percepatan
penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sehingga masyarakat lebih cepat menikmati
hasil pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur. Secara berkelanjutan target ini
penting ditetapkan untuk mengetahui pencapaian kinerja / program kegiatan secara
periodik.
Dalam rangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran
bukan merupakan target alokasi anggaran tapi lebih kepada kinerja. Hanya saja, kondisi
perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor
konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut
menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal
memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.
Kinerja keuangan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai 31 Desember 2014
cukup baik dan meningkat sangat signifikan bila ditinjau dari sisi progress (kemajuan)
laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Gambar. 2.50
Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur
Per Desember 2014
Walaupun penetapan APBK telah sesuai tepat waktu dan proses lelang tuntas
semua (100 %) namun masih ditemui beberapa kendala yaitu :
a. Belum disiplinnya tingkat kepatuhan SKPK dalam menyampaikan laporan realisasi fisik
dan keuangan secara tepat waktu;
b. SKPK yang menunda proses penandatanganan kontrak hingga oktober (94,59%) dari
bulan sebelumnya yang masih kondisi nol persen (0 %), walaupun dapat dipenuhi semua
pada bulan Desember (100 %);
c. Akibat keterlambatan kontrak maka proses PHO sampai bulan september 2014 hanya
mencapai 46,62% dan tercapai 99 % pada bulan Desember.
Faktor – faktor tersebut diatas disebabkan oleh :
a. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan yang belum terkelola dan dilaksanakan dengan
baik oleh unit perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada SKPK;
b. Terlambatnya diterima petunjuk tekhnis oleh SKPK Kementerian terkait terhadap
pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK);
c. Efek berganda dimana keterlambatan PHO dipengaruhi oleh keterlambatan kontrak
akibat proses pelelangan dan RUP yang juga terlambat disusun oleh SKPK.
d. Fungsi pengendalian intern yang masih lemah dan belum dijalankan secara optimal oleh
SKPK.
e. Pengaruh cuaca yang kadangkala mengakibatkan hujan dan banjir.
Permasalahan tersebut diatas berdampak terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Kabupaten Aceh Timur khususnya belanja modal sehingga mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan padat
karya. APBK sebagai faktor utama pendorong dan anggaran ekonomi Kabupaten Aceh
Timur memiliki peran sentral dalam pembangunan sehinggga diharapkan tata kelola
perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan APBK telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Terhadap persoalan yang ditemui, maka langkah – langkah yang dapat ditempuh
adalah sebagai berikut :
1. Penguatan TEPPA melalui tindak langsung oleh Bupati/Wakil Bupati dalam
pemantauan penyerapan anggaran bulanan dan memberikan perintah untuk percepatan
kepada SKPK secara langsung.
2. Pengaktifan pusat–pusat pengendalian intern SKPK dalam melakukan pengawasan dan
evaluasi kegiatan sumber dana APBK dan APBN.
3. Membuka forum TEPPA sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
penyerapan anggaran baik secara online maupun offline.
4. Menjadikan progress report (laporam kemajuan) pelaksanaan dan penyerapan anggaran
sebagai bagian dari rapor kepala SKPK terhadap Bupati/Wakil Bupati secara berkala.
Evaluasi Pernyerapan Belanja Kabupaten Aceh Timur adalah bagian penting dalam
menilai dan mengukur pencapaian pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh
Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan , dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyerapan keuangan sampai bulan Desember mencapai 91,59 % hampir mendekati
target yaitu 97,65 %.
2. Laporan TEPPA menjadi informasi rencana/target dan penyerapan/realisasi fisik dan
keuangan serta aktifitas pengadaan barang/jasa dari hulu ke hilir.
3. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran untuk setiap SKPK dalam laporan ini
dapat menjadi salah satu indikator kinerja SKPK dalam pertimbangan TAPD untuk
pengalokasian APBK tahun berikutnya.
Sedangkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten masing-masing
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2014 dalam dilihat pada
tabel berikut :
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16
1 URUSAN WAJIB 1,018,634,265,986 324,046,364,440 728,583,378,408 644,470,338,254 968,516,702,694 1.01 PENDIDIKAN - 29,748,483,357 63,054,238,167 54,878,039,338 84,626,522,695 1.01 1.01 DINAS PENDIDIKAN - 29,748,483,357 63,054,238,167 54,878,039,338 84,626,522,695 1 1.01 1.01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,468,298,557 7,521,080,000 6,471,728,145 12,940,026,702
1.01 1.01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya komunikasi
kedinasan yang lancar - 99.92 2,498,000 100.00 2,500,000 99.84 2,496,000 99.84 99.84 199.76 4,994,000 - -1.01 -1.01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya biaya jasa penggunaan listrik, air dan telpon
37.28 65,560,457 100.00 78,870,000 92.02 72,578,345 92.02 92.02 129.30 138,138,802 - -1.01 -1.01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselesaikannya pelaporan
rutin administrasi keuangan - 91.76 752,400,000 100.00 1,074,400,000 84.81 911,200,000 84.81 84.81 176.57 1,663,600,000 - -1.01 -1.01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor - 100.00 14,400,000 100.00 14,400,000 100.00 14,400,000 100.00 100.00 200.00 28,800,000 - -1.01 -1.01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya kelancaran tugas - 99.99 44,496,000 100.00 62,875,000 100.00 62,875,000 100.00 100.00 199.99 107,371,000 - -1.01 -1.01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan
penggandaan - 99.94 134,214,100 100.00 100,800,000 99.90 100,703,000 99.90 99.90 199.84 234,917,100 - -1.01 -1.01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen peralatan listrik dan elektronik lainnya
100.00 14,000,000 100.00 48,000,000 100.00 48,000,000 100.00 100.00 200.00 62,000,000 - -1.01 -1.01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar dan
majalah - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 98.70 4,935,000 98.70 98.70 198.70 9,935,000 - -1.01 -1.01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan
minuman harian dan rapat - 85.16 4,626,340,000 100.00 5,413,540,000 85.07 4,605,425,000 85.07 85.07 170.23 9,231,765,000 - -1.01 -1.01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya perjalanan dinas
dalam dan luar daerah - 85.94 128,910,000 100.00 81,800,000 48.47 39,650,800 48.47 48.47 134.41 168,560,800 - -1.01 -1.01 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya motivasi kerja
pegawai - 88.71 305,490,000 100.00 359,970,000 91.82 330,540,000 91.82 91.82 180.53 636,030,000 - -1.01 -1.01 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terlaksananya kelancaran
kegiatan DAK - - - 100.00 54,125,000 100.00 54,125,000 100.00 100.00 100.00 54,125,000 - -1.01 -1.01 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Terlaksananya kelancaran
kegiatan Otsus - 99.49 374,990,000 100.00 224,800,000 100.00 224,800,000 100.00 100.00 199.49 599,790,000 -
-92.36 92.36 0.00 0.00 ST ST
2 1.01 1.01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44,450,000 1,697,530,972 976,166,500 1,020,616,500
1.01 1.01 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya usia pakai
gedung kantor - - - 100.00 689,860,972 - - - - - - - -1.01 -1.01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran
kegiatan kedinasan - - - 100.00 945,000,000 97.01 916,756,500 97.01 97.01 97.01 916,756,500 -
-Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja SKPD Penanggung Jawab RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi ( 2014 )
Anggaran RKPD yang dievaluasi (2014)
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
(%)
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD) Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%) 15 = 14/5*100 DINAS PENDIDIKAN 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)
2013 s/d 2017 (Periode RPJMD) RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2013) K 2 5 6 7 DINAS PENDIDIKAN
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.01 1.01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas yang dapat beroperasi secara lancar
92.78 44,450,000 100.00 62,670,000 94.80 59,410,000 94.80 94.80 187.58 103,860,000 - - DINAS PENDIDIKAN 63.94 63.94 0.00 0.00
R R 3 1.01 1.01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terciptanya Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan
5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
1.01 1.01 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya laporan
capaian kinerja tepat waktu - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - DINAS PENDIDIKAN
100.00 100.00 0.00 0.00 ST ST
4. 1.01 1.01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- - 3,336,712,000 3,335,995,000 3,335,995,000
1.01 1.01 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah
Meningkatnya daya tampung Anak Usia Dini pada lembaga Paud TK
- - 100.00 169,912,000 99.83 169,625,000 99.83 99.83 99.83 169,625,000 - -1.01 -1.01 01 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaan
sarana pendidikan yang layak - - - 100.00 756,800,000 99.94 756,370,000 99.94 99.94 99.94 756,370,000 - -1.01 -1.01 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini - - - 100.00 2,410,000,000 100.00 2,410,000,000 100.00 100.00 100.00 2,410,000,000 -
-99.92 99.92 0.00 0.00 ST ST
5. 1.01 1.01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 13,208,325,200 22,918,528,250 17,860,269,100 31,068,594,300
1.01 1.01. 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - 99.97 864,898,000 100.00 778,185,000 98.14 763,682,600 98.14 98.14 198.11 1,628,580,600 - -1.01 -1.01. 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas Baru - - - 100.00 5,986,943,850 96.89 5,800,626,000 96.89 96.89 96.89 5,800,626,000 - -1.01 -1.01. 01 16 12 Pembangunan Pepustakaan Sekolah - - - 100.00 682,893,000 99.99 682,809,000 99.99 99.99 99.99 682,809,000 - -1.01 -1.01. 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - - - 100.00 3,172,950,000 99.50 3,156,956,500 99.50 99.50 99.50 3,156,956,500 - -1.01 -1.01. 01 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaan
sarana pendidikan yang layak - - - 100.00 3,203,100,000 99.94 3,201,202,000 99.94 99.94 99.94 3,201,202,000 - -1.01 -1.01. 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tersedianya ruang kelas yang
nyaman dan layak - 99.93 11,205,638,600 100.00 3,336,388,400 99.55 3,321,425,000 99.55 99.55 199.48 14,527,063,600 - -1.01 -1.01. 01 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS - - - 100.00 4,824,500,000 - - - - - - - -1.01 -1.01. 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Meningkatnya mutu proses
belajar mengajar - 100.00 48,568,000 100.00 48,568,000 100.00 48,568,000 100.00 100.00 200.00 97,136,000 - -1.01 -1.01. 01 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Tersedianya Ruang Kelas Baru - 0.00 1,089,220,600 100.00 885,000,000 100.00 885,000,000 100.00 100.00 100.00 1,974,220,600 -
-88.22 88.22 0.00 0.00 T T
6. 1.01 1.01 01 17 Program Pendidikan Menengah Terlaksananya Program
Pendidikan Menengah - 7,256,023,600 16,600,722,945 15,832,779,293 23,088,802,893 Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.01 1.01 01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - 99.98 3,032,725,000 100.00 749,102,000 98.06 734,568,000 98.06 98.06 198.04 3,767,293,000 - -1.01 -1.01. 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - - - 100.00 2,041,020,000 99.98 2,040,705,000 99.98 99.98 99.98 2,040,705,000 - -1.01 -1.01. 01 17 05
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - - - 100.00 540,270,000 99.98 540,188,000 99.98 99.98 99.98 540,188,000 - -1.01 -1.01. 01 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - - - 100.00 248,400,000 99.99 248,376,000 99.99 99.99 99.99 248,376,000 - -1.01 -1.01. 01 17 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya ruang belajar bagi
siswa - - - 100.00 1,077,600,000 37.66 405,830,793 37.66 37.66 37.66 405,830,793 - -1.01 -1.01 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya Alat-alat peraga
dan praktik siswa - 99.02 1,089,220,600 100.00 2,285,000,000 98.60 2,252,950,400 98.60 98.60 197.62 3,342,171,000 - -1.01 -1.01 01 17 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaan
sarana pendidikan yang layak - - - 100.00 1,121,500,000 99.74 1,118,580,100 99.74 99.74 99.74 1,118,580,100 - -1.01 -1.01 01 17 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tersedianya ruang kelas yang
nyaman dan layak - 99.97 3,081,670,000 100.00 8,335,422,945 99.45 8,289,173,000 99.45 99.45 199.42 11,370,843,000 - -1.01 -1.01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Meningkatnya mutu proses
belajar mengajar - 100.00 52,408,000 100.00 202,408,000 100.00 202,408,000 100.00 100.00 200.00 254,816,000 -
-92.61 92.61 0.00 0.00 ST ST
7. 1.01 1.01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Program
Pendidikan Non Formal - 69,996,000 340,800,000 340,800,000 410,796,000
1.01 1.01 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Meningkatnya mutu tenaga
pendidik - 99.99 69,996,000 100.00 340,800,000 100.00 340,800,000 100.00 100.00 199.99 410,796,000 - - DINAS PENDIDIKAN
100.00 100.00 0.00 0.00 ST ST
8. 1.01 1.01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 32,000,000 2,493,124,000 2,493,123,600 2,525,123,600
1.01 1.01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Pelaksanaan
Sertifikasi Pendidik - - - 100.00 160,000,000 100.00 159,999,600 100.00 100.00 100.00 159,999,600 - -1.01 -1.01 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar
Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
- - 100.00 809,124,000 100.00 809,124,000 100.00 100.00 100.00 809,124,000 - -1.01 -1.01 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terlaksananya Pembinaan
Kelompok Kerja Guru (KKG) - - - 100.00 720,000,000 100.00 720,000,000 100.00 100.00 100.00 720,000,000 -
-1.01 -1.01 01 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 100.00 200.00 64,000,000 -
-1.01 -1.01 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Terlaksananya Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
- - 100.00 772,000,000 100.00 772,000,000 100.00 100.00 100.00 772,000,000 - - DINAS PENDIDIKAN 100.00 100.00 0.00 0.00
ST ST Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
9 1.01 1.01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya Program
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
- 550,000,000 700,000,000 694,000,000 1,244,000,000
1.01 1.01 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- - 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 100.00 100.00 150,000,000 - -1.01 -1.01 01 22 10 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Meningkatnya kreatifitas
kependidikan - 100.00 550,000,000 100.00 550,000,000 98.91 544,000,000 98.91 98.91 198.91 1,094,000,000 -
-99.45 99.45 0.00 0.00 ST ST
10. 1.01 1.01 01 23 Program Penunjang Kegiatan Pendidikan
Terlaksannya Program
Penunjang Kegiatan
Pendidikan
- 930,240,000 7,241,640,000 6,770,307,700 7,700,547,700
1.01 1.01 01 23 01 Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian, Olah Raga dan Perlombaan Bidang Pendidikan
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian, Olah Raga dan Perlombaan Bidang Pendidikan
- - 100.00 355,000,000 100.00 355,000,000 100.00 100.00 100.00 355,000,000 -
-1.01 -1.01 01 23 04 Bantuan Operasional Sekolah (DBO) Terlaksananya Bantuan
Operasional Sekolah (DBO) - - - 100.00 5,606,400,000 91.63 5,136,900,000 91.63 91.63 91.63 5,136,900,000 - -1.01 -1.01 01 23 05 Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Terlaksananya Subsidi Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan - 100.00 780,000,000 100.00 930,000,000 99.80 928,167,700 99.80 99.80 199.80 1,708,167,700 - -1.01 -1.01 01 23 07 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dan
Olah Raga
Terciptanya Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dan Olah Raga
- - 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 100.00 100.00 200,000,000 - -1.01 -1.01 01 23 06 Penyelenggaraan kegiatan Sepak Bola Antar Pelajar
Dalam Kabupaten Aceh Timur
Terselenggaranya Program Kegiatan Sepak Bola Antar Pelajar 100.00 150,240,000 100.00 150,240,000 100.00 150,240,000 100.00 100.00 200.00 300,480,000 - - SEKRETARIAT DAERAH 98.29 98.29 0.00 0.00 ST ST 11 1.01 1.01 01 24 Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa
dan Pelajar
Terlaksananya Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Pelajar
- 1,184,150,000 199,100,000 97,870,000 1,282,020,000
1.01 1.01 01 24 01
Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dalam Kabupaten Aceh Timur
Lancarnya Pelayanan Pendidikan Bagi Mahasiswa Dalam Kabupaten Aceh Timur
91.70 1,184,150,000 100.00 99,100,000 98.76 97,870,000 98.76 98.76 190.46 1,282,020,000 -
-1.01 -1.01 01 24 02 Biaya Bantuan kegiatan Mahasiswa dan Pelajar - - - 100.00 100,000,000 - - - - - - -
-49.38 49.38 0.00 0.00 SR SR
1.02 KESEHATAN 245,811,528,818 52,481,588,569 115,246,000,360 85,657,185,195 138,138,773,764 12 1.02 1.02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,580,982,697 14,593,310,416 12,478,672,912 11,105,643,282 25,698,953,698
1.02 1.02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim melalui pos/jasa pengiriman per tahun 13,816,000 18.08 2,498,000 100.00 2,500,000 99.92 2,498,000 99.92 99.92 118.00 4,996,000 118.00 36.16 DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
air dan listrik 2,257,730,950 14.14 319,239,300 100.00 413,592,502 96.35 398,507,901 96.35 96.35 110.49 717,747,201 110.49 31.79 1.02 1.02 01 01 '07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan per tahun
2,207,695,779
22.07 487,200,000 100.00 719,400,000 98.32 707,300,000 98.32 98.32 120.39 1,194,500,000 120.39 54.11 1.02 1.02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan per
tahun 740,914,255 18.22 134,987,400 100.00 134,087,400 99.33 133,187,400 99.33 99.33 117.55 268,174,800 117.55 36.20 1.02 1.02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun 142,286,029 18.10 25,747,677 100.00 31,950,000 99.99 31,948,030 99.99 99.99 118.09 57,695,707 118.09 40.55 1.02 1.02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang ceteakan
dan penggandaan 212,957,829 18.08 38,512,630 100.00 46,160,000 99.94 46,133,674 99.94 99.94 118.03 84,646,304 118.03 39.75 1.02 1.02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Tersedianya Penerangan kantor 190,634,279 13.07 24,921,732 100.00 29,500,000 89.39 26,370,238 89.39 89.39 102.46 51,291,970 102.46 26.91 1.02 1.02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan aparatur 16,576,894 18.10 3,000,000 100.00 3,000,000 99.67 2,990,000 99.67 99.67 117.76 5,990,000 117.76 36.13 1.02 1.02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 15,003,417,833 13.77 2,065,470,000 100.00 2,696,760,000 75.45 2,034,630,000 75.45 75.45 89.21 4,100,100,000 89.21 27.33 1.02 1.02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 911,729,156 18.04 164,505,600 100.00 165,000,000 98.45 162,442,400 98.45 98.45 116.49 326,948,000 116.49 35.86 1.02 1.02 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Administrasi
lainnya 117,143,383 24.50 28,700,000 100.00 24,750,000 100.00 24,750,000 100.00 100.00 124.50 53,450,000 124.50 45.63 1.02 1.02 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan 763,478,741 11.85 90,458,400 100.00 115,000,000 78.41 90,167,500 78.41 78.41 90.25 180,625,900 90.25 23.66 1.02 1.02 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan 1,002,847,683 15.46 155,009,925 100.00 60,000,000 68.84 41,301,300 68.84 68.84 84.29 196,311,225 84.29 19.58 1.02 1.02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
air dan listrik 2,750,416,000 93.00 4,946,162,372 100.00 429,600,000 95.51 410,298,097 95.51 95.51 188.51 5,356,460,469 188.51 194.75 1.02 1.02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan per tahun
699,645,000
100.00 109,800,000 100.00 126,600,000 95.26 120,600,000 95.26 95.26 195.26 230,400,000 195.26 32.93 1.02 1.02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan per
tahun 168,501,000 100.00 27,600,000 100.00 27,600,000 100.00 27,600,000 100.00 100.00 200.00 55,200,000 200.00 32.76 1.02 1.02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun 280,835,000 100.00 46,000,000 100.00 96,000,000 100.00 96,000,000 100.00 100.00 200.00 142,000,000 200.00 50.56 1.02 1.02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang ceteakan
dan penggandaan 269,695,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 200.00 80,000,000 200.00 29.66 1.02 1.02 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Tersedianya Penerangan kantor 42,736,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 200.00 14,000,000 200.00 32.76 1.02 1.02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan aparatur 22,103,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 200.00 8,000,000 200.00 36.19 1.02 1.02 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik
Rumah sakit 125,307,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 100.00 200.00 54,000,000 200.00 43.09 1.02 1.02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 8,645,241,000 94.04 1,087,390,000 100.00 1,520,755,000 84.35 1,282,755,000 84.35 84.35 178.39 2,370,145,000 178.39 27.42 1.02 1.02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 505,299,886 95.47 101,050,000 100.00 105,850,000 81.41 86,174,700 81.41 81.41 176.88 187,224,700 176.88 37.05 1.02 1.02 02 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Administrasi
lainnya 23,967,905,000 95.90 3,048,043,000 100.00 3,364,500,000 94.64 3,184,150,000 94.64 94.64 190.54 6,232,193,000 190.54 26.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 02 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan - - - 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 100.00 100.00 25,000,000 - -1.02 -1.02 02 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan - - - 100.00 26,000,000 100.00 26,000,000 100.00 100.00 100.00 26,000,000 - -1.02 -1.02 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Dana Komunikasi,
Sumber Daya Air 217,600,000 76.84 110,489,380 100.00 205,423,010 72.76 149,460,912 72.76 72.76 149.60 259,950,292 149.60 119.46 1.02 1.02 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Dana Jasa
Administrasi Keuangan 2,009,400,000 90.00 679,500,000 100.00 804,000,000 100.00 804,000,000 100.00 100.00 190.00 1,483,500,000 190.00 73.83 1.02 1.02 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kebersihan
Kantor 66,000,000 100.00 36,000,000 100.00 36,000,000 100.00 36,000,000 100.00 100.00 200.00 72,000,000 200.00 109.09 1.02 1.02 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Kantor 25,865,000 100.00 12,390,000 100.00 17,390,000 100.00 17,389,700 100.00 100.00 200.00 29,779,700 200.00 115.14 1.02 1.02 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Proses Administrasi
Perkantoran 42,050,000 100.00 22,600,000 100.00 27,600,000 99.96 27,588,000 99.96 99.96 199.96 50,188,000 199.96 119.35 1.02 1.02 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kebutuhan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan 10,000,000 100.00 5,000,000 100.00 10,000,000 100.00 9,999,500 100.00 100.00 200.00 14,999,500 200.00 150.00 1.02 1.02 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Meningkatnya Pengetahuan
Pegawai 8,000,000 99.93 3,997,000 100.00 4,000,000 98.31 3,932,500 98.31 98.31 198.24 7,929,500 198.24 99.12 1.02 1.02 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman
Pegawai 1,411,405,000 86.99 474,139,000 100.00 798,205,000 86.46 690,112,000 86.46 86.46 173.45 1,164,251,000 173.45 82.49 1.02 1.02 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelancaran Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 170,000,000 84.51 108,172,000 100.00 128,000,000 99.13 126,888,430 99.13 99.13 183.64 235,060,430 183.64 138.27 1.02 1.02 04 01 19 Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis Tersedianya Jasa Medis dan
Non Medis 60,000,000 69.01 20,702,000 100.00 18,000,000 100.00 18,000,000 100.00 100.00 169.01 38,702,000 169.01 64.50 1.02 1.02 04 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Kantor
Lainnya 501,750,000 99.11 136,025,000 100.00 138,450,000 100.00 138,450,000 100.00 100.00 199.11 274,475,000 199.11 54.70 1.02 1.02 04 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Terkelolanya Administrasi Dana
OTSUS - - - - 100.00 50,000,000 90.04 45,018,000 90.04 90.04 90.04 45,018,000 -
-94.79 94.79 147.90 55.86 ST ST
13 1.02 1.02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 6,552,379,850 1,510,757,015 6,775,704,252 5,304,445,292 6,815,202,307
1.02 1.02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung
Kantor - - - 100.00 1,019,862,028 - - - - - - - -1.02 -1.02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Kendaraan sarana penunjang didalam operasional kantor
- - 100.00 1,500,000,000 90.83 1,362,390,000 90.83 90.83 90.83 1,362,390,000 - -1.02 -1.02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatkan kelancaran tugas
Dinas 4,224,995,319 24.78 1,046,810,759 100.00 2,039,069,000 95.96 1,956,611,722 95.96 95.96 120.73 3,003,422,481 120.73 71.09 1.02 1.02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan
PerlengkapanGedung Kantor - - - 100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 100.00 100.00 32,000,000 - -1.02 -1.02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor 118,150,281 17.54 20,726,004 100.00 27,850,000 99.84 27,805,620 99.84 99.84 117.38 48,531,624 117.38 41.08 1.02 1.02 01 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
Tersedianya Gedung untuk penyimpanan obat dan barang kantor
262,506,250
19.05 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 100.00 119.05 100,000,000 119.05 38.09 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja DINAS KESEHATAN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 100.00 100.00 100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor - - - 100.00 135,653,224 - - - - - - - -1.02 -1.02 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Kendaraan sarana penunjang didalam operasional kantor
- - 100.00 300,000,000 87.80 263,400,000 87.80 87.80 87.80 263,400,000 - -1.02 -1.02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatkan kelancaran tugas
Dinas 1,082,313,000 97.26 172,428,102 100.00 559,080,000 97.28 543,892,700 97.28 97.28 194.54 716,320,802 194.54 66.18 1.02 1.02 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor 79,366,000 100.00 13,000,000 100.00 13,000,000 88.46 11,500,000 88.46 88.46 188.46 24,500,000 188.46 30.87 1.02 1.02 02 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Tersedianya Tempat Tinggal
Dokter 549,459,000 100.00 90,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 100.00 200.00 165,000,000 200.00 30.03 1.02 1.02 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - - 100.00 129,000,000 99.87 128,830,000 99.87 99.87 99.87 128,830,000 - -1.02 -1.02 02 02 45 Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Lainnya Tersedianya Sarana dan
Prasarana yang memadai - - - 100.00 210,000,000 99.77 209,514,000 99.77 99.77 99.77 209,514,000 - -1.02 -1.02 04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - - 100.00 38,500,000 97.61 37,578,750 97.61 97.61 97.61 37,578,750 - -1.02 -1.02 04 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan
Rumah Dinas 12,990,000 99.29 6,444,000 100.00 31,490,000 41.69 13,129,200 41.69 41.69 140.98 19,573,200 140.98 150.68 1.02 1.02 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 16,000,000 80.00 1,200,000 100.00 461,960,000 98.71 455,983,500 98.71 98.71 178.71 457,183,500 178.71 2,857 1.02 1.02 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
Kenderaan Dinas Operasional 179,800,000 97.17 97,948,150 100.00 141,040,000 91.21 128,639,800 91.21 91.21 188.38 226,587,950 188.38 126.02 1.02 1.02 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 26,800,000 100.00 12,200,000 100.00 12,200,000 66.97 8,170,000 66.97 66.97 166.97 20,370,000 166.97 76.01 80.89 80.89 89.73 193.75 T T
14 1.02 1.02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 73,838,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 35,000,000
1.02 1.02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Adanya laporan kinerja dan
realisasi SKPK 25,000,000 40.00 10,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 140.00 15,000,000 140.00 60.00 DINAS KESEHATAN 1.02 1.02 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Adanya laporan kinerja dan
realisasi SKPK 27,638,000 18.09 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 118.09 10,000,000 -
-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI
1.02 1.02 04 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21,200,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 47.17 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 100.00 100.00 113.33 35.72 ST ST
15 1.02 1.02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,184,522,575 279,059,492 800,000,000 768,280,894 1,047,340,386
1.02 1.02 01 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan 5,769,022,575 - - 100.00 500,000,000 99.89 499,471,500 99.89 99.89 99.89 499,471,500 99.89 8.66 DINAS KESEHATAN
Predikat kinerja
100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100.00 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)
RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 100.00 100.00 100.00 100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI 100.00 100.00 100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 04 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan 415,500,000 65.37 279,059,492 100.00 300,000,000 89.60 268,809,394 89.60 89.60 154.97 547,868,886 154.97 131.86 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 94.75 94.75 127.43 70.26 ST ST
16 1.02 1.02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20,990,027,312 976,922,142 1,348,157,000 1,290,851,000 2,267,773,142
1.02 1.02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
Terlaksananya pemutusan rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh vektor dan lingkungan yang kurang sehat
11,841,270,940
1.34 159,243,000 100.00 168,265,000 97.32 163,750,000 97.32 97.32 98.66 322,993,000 98.66 2.73
1.02 1.02 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penduduk yang
menggunakan sanitasi dasar 1,324,683,628 11.57 153,260,000 100.00 153,540,000 99.99 153,532,000 99.99 99.99 111.56 306,792,000 111.56 23.16 1.02 1.02 01 16 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksananya pelayanan
kesehatan jemaah haji 311,383,590 4.75 14,800,000 100.00 15,000,000 99.97 14,995,000 99.97 99.97 104.72 29,795,000 104.72 9.57 1.02 1.02 01 16 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Terlaksananya penanganan kasus gangguan jiwa di masyarakat
1,875,874,154
- - 100.00 50,000,000 99.88 49,940,000 99.88 99.88 99.88 49,940,000 99.88 2.66 1.02 1.02 02 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Meningkat nya kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kesehatan
5,636,815,000
95.77 649,619,142 100.00 961,352,000 94.52 908,634,000 94.52 94.52 190.29 1,558,253,142 190.29 27.64 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH IDI 98.33
98.33 121.02 13.15 ST ST
17 1.02 1.02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 478,610,073 84,040,000 87,020,000 79,670,000 163,710,000
1.02 1.02 01 19 01 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
Tersedianya informasi sadar
hidup sehat 118,780,965 21.47 25,500,000 100.00 25,500,000 71.18 18,150,000 71.18 71.18 92.64 43,650,000 92.64 36.75 1.02 1.02 01 19 03 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Meningkat nya pengelola posyandu yang terlatih dan terampil
138,914,370
13.43 18,660,000 100.00 21,540,000 100.00 21,540,000 100.00 100.00 113.43 40,200,000 113.43 28.94 1.02 1.02 01 19 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Meningkatnya cakupan desa
Siaga 220,914,738 18.05 39,880,000 100.00 39,980,000 100.00 39,980,000 100.00 100.00 118.05 79,860,000 118.05 36.15
90.39 90.39 108.04 33.95 ST ST
18 1.02 1.02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 971,129,641 159,600,000 159,600,000 159,600,000 319,200,000
1.02 1.02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Peningkatan status kesehatan
bagi balita bawah garis merah 971,129,641 16.43 159,600,000 100.00 159,600,000 100.00 159,600,000 100.00 100.00 116.43 319,200,000 116.43 32.87 DINAS KESEHATAN
100.00 100.00 116.43 32.87 ST ST
19 1.02 1.02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 407,501,348 86,625,500 152,765,000 143,608,500 230,234,000 Predikat kinerja
100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja 100.00 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)
DINAS KESEHATAN 100.00 100.00 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)
100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
100.00
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Tersedianya Fogging di daerah
focus 278,311,000 24.80 69,025,500 100.00 97,425,000 97.74 95,218,500 97.74 97.74 122.54 164,244,000 122.54 59.01 1.02 1.02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Menangani semua kasus
gigitan hewan penularan rabies 71,439,098 13.02 9,300,000 100.00 9,800,000 81.63 8,000,000 81.63 81.63 94.65 17,300,000 94.65 24.22 1.02 1.02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan
57,751,250
14.37 8,300,000 100.00 17,650,000 79.32 14,000,000 79.32 79.32 93.69 22,300,000 93.69 38.61 1.02 1.02 01 22 15 Pelatihan Petugas Filariasis Penurunan kasus Filariasis - - - 100.00 27,890,000 94.62 26,390,000 94.62 94.62 94.62 26,390,000 -
-88.33 88.33 77.72 30.46 T T
20 1.02 1.02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,648,973,170 191,438,315 531,377,768 452,234,631 643,672,946
1.02 1.02 01 23 07 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tersedianya profil kesehatan 41,028,013 14.40 5,906,315 100.00 8,100,000 93.87 7,603,750 93.87 93.87 108.27 13,510,065 108.27 32.93 1.02 1.02 01 23 09 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Sistem
Informasi Kesehatan 143,652,157 - - 100.00 23,277,768 97.05 22,591,526 97.05 97.05 97.05 22,591,526 97.05 15.73 1.02 1.02 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
Tersedianya Pelayanan
Kesehatan yang Memadai 1,464,293,000 99.69 185,532,000 100.00 500,000,000 84.41 422,039,355 84.41 84.41 184.10 607,571,355 184.10 41.49
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI 91.78
91.78 129.81 30.05 ST ST
21 1.02 1.02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 41,284,677,625 5,676,014,311 37,262,006,761 14,934,459,198 20,610,473,509
1.02 1.02 01 24 08 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar
Meningkatnya pelayanan kesehatan akibat gizi buruk dan busung lapar
322,917,625
15.04 48,560,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 115.04 108,560,000 115.04 33.62 DINAS KESEHATAN
1.02 1.02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat JAMKESMAS DAN JAMPERSAL 40,961,760,000 13.74 5,627,454,311 100.00 29,786,443,861 31.50 9,381,606,613 31.50 31.50 45.23 15,009,060,924 45.23 36.64
1.02 1.02 04 24 12 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) - - - 100.00 7,415,562,900 74.07 5,492,852,585 74.07 74.07 74.07 5,492,852,585 -
-68.52
68.52 53.42 23.42 S S
22 1.02 1.02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
28,728,704,928 4,755,862,700 15,515,974,000 14,866,122,638 19,621,985,338
1.02 1.02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas 1,419,236,558 28.04 397,979,400 100.00 6,791,000,000 94.83 6,439,955,000 94.83 94.83 122.87 6,837,934,400 122.87 481.80 1.02 1.02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 3,465,675,920 119.85 4,153,704,400 100.00 1,919,304,000 96.91 1,860,076,072 96.91 96.91 216.77 6,013,780,472 216.77 173.52 1.02 1.02 01 25 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedianya sarana dan
prasarana Puskesmas 23,013,997,354 0.26 58,759,400 100.00 6,507,170,000 96.34 6,268,709,666 96.34 96.34 96.59 6,327,469,066 96.59 27.49
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100.00 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100.00 DINAS KESEHATAN 100.00 100.00 100.00 DINAS KESEHATAN 100.00 100.00 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK DINAS KESEHATAN
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 01 25 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 46,967,866 15.95 7,490,000 100.00 8,500,000 95.29 8,099,900 95.29 95.29 111.24 15,589,900 111.24 33.19 1.02 1.02 01 25 24 Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes Tersedianya sarana dan
prasarana Puskesmas 782,827,230 17.62 137,929,500 100.00 290,000,000 99.75 289,282,000 99.75 99.75 117.37 427,211,500 117.37 54.57
96.63 96.63 132.97 154.12 ST ST
23 1.02 1.02 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
12,981,568,150 2,931,786,100 13,700,333,000 13,132,027,641 16,063,813,741
1.02 1.02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya tempat yang
nyaman bagi pasien - - - 100.00 452,360,000 99.65 450,772,000 99.65 99.65 99.65 450,772,000 - -1.02 -1.02 02 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat untuk
Kesehatan Masyarakat 8,047,257,000 99.99 1,081,304,600 100.00 4,538,629,500 97.44 4,422,382,400 97.44 97.44 197.43 5,503,687,000 197.43 68.39 1.02 1.02 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya obat yang
dibutuhkan masyarakat 2,686,244,000 99.69 439,839,885 100.00 440,000,000 99.95 439,795,978 99.95 99.95 199.64 879,635,863 199.64 32.75 1.02 1.02 02 26 21 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit Tersedianya Meubeuler Rumah
Sakit - - - 100.00 200,000,000 99.39 198,770,000 99.39 99.39 99.39 198,770,000 - -1.02 -1.02 02 26 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
Terpenuhinya perlengkapan
Rumah Sakit - - - 100.00 665,312,500 96.85 644,325,000 96.85 96.85 96.85 644,325,000 - -1.02 -1.02 02 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Bahan- Bahan
Logistik Rumah Sakit 594,636,000 98.97 96,400,000 100.00 97,400,000 100.00 97,400,000 100.00 100.00 198.97 193,800,000 198.97 32.59 1.02 1.02 02 26 28 Pengadaan Penyediaan Air Bersih Tersedianya Tempat
Penampungan Air yang bersih - - - 100.00 200,000,000 99.83 199,650,000 99.83 99.83 99.83 199,650,000 - -1.02 -1.02 04 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan
Rumah Sakit - - - 100.00 4,650,000,000 99.56 4,629,500,000 99.56 99.56 99.56 4,629,500,000 - -1.02 -1.02 04 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terlaksananya Rehabilitasi
Bangunan Rumah Sakit - - - 100.00 675,000,000 84.87 572,867,600 84.87 84.87 84.87 572,867,600 - -1.02 -1.02 04 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - - - 100.00 64,500,000 76.86 49,572,281 76.86 76.86 76.86 49,572,281 - -1.02 -1.02 04 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Terlaksananya Kegiatan RS
Yang Komprehenship 90,140,000 100.00 38,879,500 100.00 56,260,000 52.59 29,587,100 52.59 52.59 152.59 68,466,600 152.59 75.96 1.02 1.02 04 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit Tercapainya Pelayanan Yang
lebih Baik 360,000,000 - - 100.00 76,433,900 86.92 66,433,900 86.92 86.92 86.92 66,433,900 86.92 18.45 1.02 1.02 04 26 27 Pemanfaatan Dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL Meningkatnya Pelayanan
Aparatur Terhadap Masyarakat 1,203,291,150 51.05 1,275,362,115 100.00 1,584,437,100 84.00 1,330,971,382 84.00 84.00 135.05 2,606,333,497 135.05 216.60
90.61
90.61 74.66 34.21 ST ST
24 1.02 1.02 02 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
376,623,000 192,141,178 1,089,500,000 1,018,941,000 1,211,082,178
1.02 1.02 02 27 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpeliharanya Fasilitas dan
rumah Sakit yang Nyaman 204,521,000 100.00 153,500,000 100.00 1,053,500,000 93.93 989,596,000 93.93 93.93 193.93 1,143,096,000 193.93 558.91 1.02 1.02 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit
Tersedianya Alat kesehatan
Rumah Sakit 122,102,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 40,000,000 200.00 32.76
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI 100.00 100.00 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK DINAS KESEHATAN
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16
K
2 5 6 7
1.02 1.02 04 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Meningkatnya Kinerja Sumber