PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
C. TUJUAN DAN SASARAN
❖ Tujuan
a. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.
b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur.
❖ Sasaran
1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsive gender dan memperhatikan kearifan lokal;
2. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas;
3. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.
Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 48 yang ingin dicapai beserta serta program dan kegiatan yang mendukungnya dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur
permukiman yang berkualitas
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air minum
Kegiatan : Pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
Kegiatan : Penyediaan sarana prasarana air limbah dan persampahan
Kegiatan : Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah dan persampahan
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Provinsi Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Provinsi Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Provinsi Program : Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan infrastruktur perumahan masyarakat kurang mampu
Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan
Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Kegiatan : strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Kegiatan : PPMU - PPIP Tingkat Provinsi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 49
Kegiatan : Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis
Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Sumber Daya Lokal Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal
Kegiatan : Penguatan sistem pengujian bahan bangunan lokal
Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)
Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan bangunan dan lingkungan gedung
Kegiatan : Pembinaan teknis bangunan gedung Kegiatan : Pengembangan Nilai dan geografi sejarah
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyusunan rencana teknis ruang kawasan / wilayah
Kegiatan : Sosialisasi pedoman penyusunan kawasan strategis Provinsi dan RDTR kab/kota Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi Rencana Tata Ruang Lintas Kab/Kota
Kegiatan : Sinkronisasi penyusunan program Kawasan Strategis Provinsi / Nasional
Kegiatan : Pembinaan Teknis Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Monitoring / evaluasi pemanfaatan ruang
Kegiatan : Pelatihan aparat perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kegiatan : Penyusunan rencana detail kawasan strategis nasional Mamminasata
Kegiatan : Penyusunan data dan informasi kawasan strategis nasional Mamminasata Kegiatan : Koordinasi dan pengendalian kawasan strategis Nasional Mamminasata
Kegiatan : Peningkatan kualitas kelestarian lingkungan kawasan strategis Nasional Mamminasata
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 50
Kegiatan : Peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan KSN perkotaan Metropolitan Mamminasata
Kegiatan : Penatausahaan administrasi perkantoran UPTD Mamminasata
Kegiatan : PPMU Air Bersih Mamminasata Kegiatan : PPMU Persampahan Mamminasata Terwujudnya kelembagaan dan tata
laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana - sarana perkantoran Kegiatan : Penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD
Kegiatan : Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD Kegiatan : Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD
Program : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Kegiatan : Penataausahaan Administrasi Keuangan
Kegiatan : Penyusunan pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : Penatausahaan administrasi
kepagawaian
Kegiatan : Penatausahaan administrasi asset daerah SKPD
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD
Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kegiatan : Fasilitasi dan partisipatif Pameran pembangunan SKPD
Rincian lebih lanjut tentang Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat terlampir.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 51 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018 disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini.
Sasaran strategis tahun 2014, indikator dan target kinerja dapat disajikan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan berikut ini :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas
Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk
84,00%
Persentase rumah tangga bersanitasi 76,78%
Persentase penanganan sampah
82,47%
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan di 350 kawasan perdesaan
60 kws
perdesaan (30.000 Jiwa)
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 52
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perkotaan di 10 kawasan perkotaan
2 kws perkotaan (1.000 Jiwa)
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan
50,69%
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan
75,46%
Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
1 Kawasan (5 Ha) Panjang drainase tersier yang
terbangun
10.000 m'
Jumlah MCK yang terbangun 5 Unit Jumlah kontainer yang tersedia 10 Unit Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia 1 Unit Jumlah Motor sampah tiga rida yang
tersedia
5 Unit Rasio aparat laki-laki dan perempuan
yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan
50 orang (65 : 35 ) %
Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem komposting
1 Kws
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan
PPMU-PAMSIMAS Jumlah dokumen laporan pelaksanaan
PPMU-AMPL Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Jumlah dokumen laporan pelaksanaan
PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS
Persentase kawasan kumuh 0,100 %
Rasio rumah layak huni 0,30
Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan, terbangunnya Wisma Negara kawasan COI
23%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25,00%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
15,00%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
20,00%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 53
Panjang jalan lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
4.800 M'
Panjang drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
5.000 M'
Panjang jalan lingkungan yang
terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh
500 M'
Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan
30 orang
Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan
1 Dok Jumlah Dokumen strategi penetapan
kebijakan perumahan dan permukiman
1 Dok
Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak
1.000 Unit rumah Rasio laki-laki dan perempuan yang
berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang
(60: 40) % dari 80 peserta
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel
1 Dok.
Pelaksanaan PPMU-PPIP Panjang jalan lingkungan pada kawasan
strategis
6.500 m'
Panjang jembatan pada kawasan strategis
120 m' Jumlah aparat yang terlatih dalam hal
standar prosedur manual bidang pemukiman
3 orang
Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL
3 orang
Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal
1 Dok
Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan
4 buku Pedoman Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan
bangunan
75 orang
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 54
Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan
3 orang
Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan
400 Rekomendasi
hasil uji Jumlah majalah yang terbit tentang
informasi bangunan gedung dan norma permukiman
1 Majalah
Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B
1 Sistem Website Th-1 Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B
1 kali Jumlah tahapan pembangunan Menara
COI dari timur indonesia bangkit
-
Jumlah tahapan pembangunan wisma negara
Tahap I Jumlah tahapan pembangunan museum
1.000 pahlawan nusantara
- Jumlah tahapan pembangunan Mesjid
Rahimakumullah
- Jumlah gedung perkantoran yang
terbangun
1 Unit
Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan
1 Unit
Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
1 Unit
Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
2 Unit
Jumlah Fasilitas Sosial yang terbangun bagi masyarakat
2 Unit Jumlah kawasan dalam pematangan
lahan
1 Kws Jumlah aparat provinsi dan kab/kota
yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan
25 orang
Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung
1 dok
jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 laporan
Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 program
Jumlah laporan pengelola teknis 1 laporan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 55 Jumlah dokumen pendataan bangunan
gedung
1 dok
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung
60 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Pendataan Bangunan Gedung
30 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penatausahaan Rumah Negara
60 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung
60 orang
Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti Sosilisasi Pembinaan
Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
60 orang
Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi
2 Kws
Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi
1 Bgn
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Rasio ketaatan terhadap RTRW 0,58
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
18,00
Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
1 Produk P.K.
RTRW Provinsi Jumlah produk RTR kawasan strategis
Provinsi
2 Produk RTR Kws Jumlah perencanaan kawasan RTH /
Hutan kota untuk penghijauan
4 Kws Jumlah aparat kab/kota yang
bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR
50 Orang
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi
50 Orang
Jumlah kab/kota terprogram dalam sosialisasi pengembangan kota hijau
3 Kab/kota Jumlah kawasan kab/kota yang
difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota
5 kws Kab/kota
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 56
Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPIJM
2 Kab/kota
Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW
1 kali Rakor (50 orang) Jumlah aparat yang terbina dalam
pengembangan sistem infokom penataan ruang
50 orang
Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel
1 kws Frekwensi monev pelaksanaan
pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP
12 bulan
Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov.
Sulsel
50 orang
Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang
1 PERGUB Jumlah dokumen Koordinasi dan
Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
1 Dok
Jumlah dokumen pengendalian
pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota
1 Dok
Meningkatnya pengetahuan aparat tentang pengendalian tata ruang (NSPK, SPM, PPNS)
50 orang
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Kota Baru Mamminasata
1 Produk dokumen Jumlah dokumen RDTR penataan
kawasan Maritim Mamminasata
1 Produk dokumen Jumlah dokumen RDTR penataan
kawasan Pendidikan Mamminasata
1 Produk dokumen Jumlah RDTR penataan kawasan
Bantaran Sungai Tallo, Sungai Maros dan Pammukulu
1 Produk dokumen Tersediannya sistem informasi berbasis
GIS
sistem infomasi GIS th- 2014 Tersediannya buletin mamminasata 4 Edisi buletin Tersediannya portal website
mamminasata
Portal Website Th-2014 Tersediannya galeri penataan ruang
mamminasata
1 galeri Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi
tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
50 orang aparat
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 57
Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata
1 dok. NSPK
Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan
Mamminasata
50 orang aparat
Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata
2 Kali setahun
Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata
2 DED RTH Bertambahnya kuantitas RTH di
Mamminasata
2 obyek RTH
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan persampahan 3R kawasan Mamminasata
50 Orang
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan pengendali banjir kawasan
Mamminasata
50 Orang
Jumlah lembaga yang terbentuk dalam rangka peningkatan kualitas KSN Mamminasata Jumlah aparat yang terbina melalui
pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan
50 orang
Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif perkotaan Mamminasata
20 orang
Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM
1 dok
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata
1 dok Jumlah dokumen laporan pelaksanaan
PPMU-Persampahan Mamminasata
1 dok
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung
Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
100%
Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
1 tahun
Jumlah dokumen Kehumasan SKPD 1 Dok Banyaknya waktu efektif yang tersedia
dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD
1 Tahun
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 58
Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI
1 Dok Banyaknya waktu efektif dalam
pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD
1 Tahun
Tercapainya tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel
100%
Jumlah dokumen pelaksanaan
penatausahaan administrasi keuangan
1 Dok Jumlah dok. Laporan keuangan CALK,
LRA dan Neraca
3 Dok
Meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kab/kota tentang administrasi kepegawaian
30 orang
Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai Jumlah Dokumen Tata Administrasi
Asset SKPD
1 Dok
Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam
mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional
100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dok. Renja Tahun 2015 Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan
perubahan
4 Dok Jumlah Laporan
Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota Jumlah dokumen LAKIP SKPD
1 Dok. LAKIP
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 59 Jumlah buku informasi SKPD, Data Base
Keciptakaryaan dan Dokumen
identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota
1 Buku informasi SKPD,
1 Dok. Data Base Keciptakaryaan
dan 5 Dok.
Identifikasi data sektoral urusan Tata Ruang dan permukiman
Kab/kota Jumlah pelaksanaan pameran
pembangunan SKPD
1 kali
Rincian lebih lanjut tentang rencana kinerja tahun 2014 dapat dilihat terlampir (Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014).
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 60